重庆市荣昌区万灵镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
万灵镇人民政府主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好特色小城镇建设、美丽宜居项目建设和招商引资工作。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施。负责土地、林木及农村环境整治提升等。负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，增强财政实力，完成上级政府交办其他事项等工作。努力发挥荣昌“名片”效应，更好地为荣昌区建设添砖加瓦。
（二）机构设置
聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，万灵镇统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；原设置的党政办公室等10个综合办事机构一律不再保留。
1.基层治理综合指挥室。承担统一部署的一体化治理智治平台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。
2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。
3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。
4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。
5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括政府本级、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3718.29万元。收、支与2023年度相比，减少415.46万元，下降10.1%，主要原因是少了品质提升项目以及大荣桥休闲广场项目等。
1.收入情况。2024年度收入合计3673.09万元，与2023年度相比，减少454.66万元，下降11.0%，主要原因是减少了大荣桥休闲广场项目以及特色小城镇项目预算数小于上年加之减少品质提升项目。其中：财政拨款收入3673.09万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余45.20万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3718.29万元，与2023年度相比，减少415.46万元，下降10.1%，主要原因是少了品质提升项目以及大荣桥休闲广场项目等。其中：基本支出1810.38万元，占48.7%；项目支出1907.91万元，占51.3%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门本年度无年末结转结余，与上年数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3718.29万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少415.46万元，下降10.1%。主要原因是少了品质提升项目以及大荣桥休闲广场项目等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3178.42万元，与2023年度相比，减少27.59万元，下降0.9%。主要原因是厉行节约，缩减日常公用经费。较年初预算数减少43.95万元，下降1.4%。主要原因是秸秆综合利用与禁烧管控及敬老院收住失能、半失能特困项目调减。此外，年初财政拨款结转和结余45.20万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3223.61万元，与2023年度相比，增加11.60万元，增长0.4%。主要原因是支出中涵盖年初结转结余的数据以及公用经费调减等综合影响。较年初预算数增加1.24万元，增长0.0%。主要原因是支出中涵盖年初结转结余的数据及秸秆综合利用与禁烧管控及敬老院收住失能、半失能特困项目调减等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出973.55万元，占30.2%，较年初预算数减少234.08万元，下降19.4%，主要原因是市场主体经济专项扶持项目调减及有人员去世调增的抚恤金及丧葬费、公务员年度考核等。
（2）公共安全支出85.42万元，占2.7%，较年初预算数减少14.58万元，下降14.6%，主要原因是基层平安法治建设奖补资金调减。
（3）教育支出7.60万元，占0.2%，较年初预算数减少4.29万元，下降36.1%，主要原因是职工教育经费调减。
（4）文化旅游体育与传媒支出60.87万元，占1.9%，较年初预算数减少6.97万元，下降10.3%，主要原因是荣昌区万灵镇免开补助及公用经费调减。
（5）社会保障和就业支出424.24万元，占13.2%，较年初预算数增加13.82万元，增长3.4%，主要原因是优抚抚恤“解三难”项目调增。
（6）卫生健康支出101.94万元，占3.2%，较年初预算数增加2.90万元，增长2.9%，主要原因是基本医疗保险工作项目调增。
（7）节能环保支出7.91万元，占0.3%，较年初预算数减少1.29万元，下降14.0%，主要原因是农村污水处理及泵站运行项目调减。
（8）城乡社区支出595.46万元，占18.5%，较年初预算数增加122.60万元，增长25.9%，主要原因是荣昌区场镇品质提升工程项目调减及万灵镇绕镇路至大荣寨公园道路建设工程调增。
（9）农林水支出755.96万元，占23.5%，较年初预算数增加115.86万元，增长18.1%，主要原因是美丽宜居村建设（尚书村）项目及荣昌区2024年万灵镇濑溪河河湖治理工程项目调增。
（10）交通运输支出29.10万元，占0.9%，较年初预算数无增减，主要原因是量入为出，收支平衡。
（11）自然资源海洋气象等支出19.39万元，占0.6%，较年初预算数增加19.39万元，增长100.0%，主要原因是荣昌区耕地缺口恢复补足项目调增。
（12）住房保障支出94.51万元，占2.9%，较年初预算数增加0.23万元，增长0.2%，主要原因是住房公积金每年正常增长浮动。
（13）灾害防治及应急管理支出67.66万元，占2.1%，较年初预算数减少12.34万元，下降15.4%，主要原因是综合应急救援调减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门本年度无年末结转结余，与上年数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1810.38万元。
其中：
人员经费1558.91万元，与2023年度相比，增加20.99万元，增长1.4%，主要原因是正常的工资增长机制导致本年数大于上年数。人员经费用途主要包括支付工资、津贴补贴、保险公积金、一系列考核等。
公用经费251.46万元，与2023年度相比，减少31.51万元，下降11.1%，主要原因是厉行节约缩减部门日常开支。公用经费用途主要包括支付机关日常开支的水电气以及办公费用、差旅费、培训费、维修维护费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入494.68万元，与2023年度相比，减少427.06万元，下降46.3%，主要原因是减少了大荣桥休闲广场项目以及特色小城镇项目预算数小于上年。本年支出494.68万元，与2023年度相比，减少427.06万元，下降46.3%，主要原因是减少了大荣桥休闲广场项目以及特色小城镇项目预算数小于上年。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.48万元，较年初预算数减少4.02万元，下降29.8%，主要原因是公务用车运行维护费调减。较上年支出数减少0.63万元，下降6.2%，主要原因是公车使用效率最大化，采取搭便车的形式，多人同时使用公车，节省经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2024年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费8.48万元，主要用于公车油费、过路费以及车辆维修费等支出。费用支出较年初预算数减少4.02万元，下降32.2%，主要原因是公务用车运行维护费调减。较上年支出数减少1.32万元，下降13.5%，主要原因是公车使用效率最大化，采取搭便车的形式，多人同时使用公车，节省经费。
公务接待费1.00万元，主要用于接待招商引资客商、接待其他单位到我部门学习调研工作等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是量入为出，收支平衡。较上年支出数增加0.69万元，增长222.6%，主要原因是2024年度加大招商引资力度以及支付公务接待相关支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待8批次126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费79.37元，车均购置费0万元，车均维护费2.12万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.95万元，与2023年度相比，增加0.96万元，增长97.0%，主要原因是积极开展非洲猪瘟宣传活动。本年度培训费支出4.60万元，与2023年度相比，减少4.75万元，下降50.8%，主要原因是厉行节约缩减部门日常开支。本年度差旅费支出3.02万元，与2023年度相比，减少52.87万元，下降94.6%，主要原因是严格落实差旅报销程序，实报实销。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出146.24万元，机关运行经费主要用于开支支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少28.72万元，下降16.4%，主要原因是厉行节约，缩减日常开支，使得机关运行经费较上年度有所减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额8.57万元，其中：政府采购货物支出8.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.41万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额7.65万元，占政府采购支出总额的89.2 %。主要用于采购电脑及A4纸。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，涉及财政拨款资金3718.29 万元。部门整体绩效自评表，详见附件2。
（二）部门绩效评价情况
本部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：贺梦蓥 联系电话：023-46237768
张艳 联系电话：023-46237768
附件1：2024年度部门决算公开表
附件2：2024年度部门绩效自评表
附件1
2024年度部门决算公开表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门：重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,178.42 |
一、一般公共服务支出 |
973.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
494.68 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
85.42 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
7.60 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
60.87 |
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八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
424.24 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
101.94 |
|
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|
十、节能环保支出 |
7.91 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,075.15 |
|
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十二、农林水支出 |
755.96 |
|
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十三、交通运输支出 |
29.10 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
19.39 |
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十九、住房保障支出 |
94.51 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
67.66 |
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二十三、其他支出 |
14.99 |
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二十四、债务还本支出 |
|
|
|
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二十五、债务付息支出 |
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|
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
3,673.09 |
本年支出合计 |
3,718.29 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
45.20 |
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3,718.29 |
总计 |
3,718.29 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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部门：重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,673.09 |
3,673.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
973.55 |
973.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
940.88 |
940.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
738.88 |
738.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
137.49 |
137.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
64.50 |
64.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
20.78 |
20.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
60.87 |
60.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
60.87 |
60.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
55.02 |
55.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
424.24 |
424.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
66.69 |
66.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
66.69 |
66.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.29 |
262.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.86 |
135.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.54 |
70.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55.88 |
55.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
51.71 |
51.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
51.71 |
51.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
101.94 |
101.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.83 |
94.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.52 |
33.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.36 |
20.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
7.91 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
7.91 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
7.91 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,075.15 |
1,075.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
138.30 |
138.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
138.30 |
138.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
457.16 |
457.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
457.16 |
457.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
203.48 |
203.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
194.94 |
194.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
276.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
276.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
710.76 |
710.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
335.29 |
335.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
289.12 |
289.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
32.03 |
32.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
73.87 |
73.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
68.46 |
68.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
78.33 |
78.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
69.33 |
69.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
222.59 |
222.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
47.03 |
47.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
175.56 |
175.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.10 |
29.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.10 |
29.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
94.51 |
94.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
94.51 |
94.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
94.51 |
94.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
67.66 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
67.66 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
67.66 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,718.29 |
1,810.38 |
1,907.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
973.55 |
803.39 |
170.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
11.09 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
9.29 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
940.88 |
803.39 |
137.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
738.88 |
738.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
137.49 |
0.00 |
137.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
64.50 |
64.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
20.78 |
0.00 |
20.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
19.13 |
0.00 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
7.60 |
4.53 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.60 |
4.53 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.60 |
4.53 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
60.87 |
55.02 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
60.87 |
55.02 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
55.02 |
55.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
424.24 |
380.69 |
43.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
66.69 |
66.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
66.69 |
66.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.29 |
262.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.86 |
135.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.54 |
70.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55.88 |
55.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
12.94 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.94 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
11.18 |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
10.32 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
51.71 |
51.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
51.71 |
51.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
101.94 |
94.83 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.83 |
94.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.52 |
33.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.36 |
20.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.11 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.11 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
7.91 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
7.91 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
7.91 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,075.15 |
88.30 |
986.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
138.30 |
88.30 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
138.30 |
88.30 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
457.16 |
0.00 |
457.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
457.16 |
0.00 |
457.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
203.48 |
0.00 |
203.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
194.94 |
0.00 |
194.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
0.00 |
276.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
0.00 |
276.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
755.96 |
289.12 |
466.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
335.29 |
289.12 |
46.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
289.12 |
289.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.10 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
32.03 |
0.00 |
32.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
73.87 |
0.00 |
73.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
68.46 |
0.00 |
68.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
78.33 |
0.00 |
78.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
69.33 |
0.00 |
69.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
267.79 |
0.00 |
267.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
92.22 |
0.00 |
92.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
175.56 |
0.00 |
175.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.10 |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.10 |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
94.51 |
94.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
94.51 |
94.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
94.51 |
94.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
67.66 |
0.00 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
67.66 |
0.00 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
67.66 |
0.00 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,178.42 |
一、一般公共服务支出 |
973.55 |
973.55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
494.68 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
85.42 |
85.42 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
7.60 |
7.60 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
60.87 |
60.87 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
424.24 |
424.24 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
101.94 |
101.94 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
7.91 |
7.91 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,075.15 |
595.46 |
479.69 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
755.96 |
755.96 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
19.39 |
19.39 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
94.51 |
94.51 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
67.66 |
67.66 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
14.99 |
|
14.99 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,673.09 |
本年支出合计 |
3,718.29 |
3,223.61 |
494.68 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
45.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
45.20 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,718.29 |
总计 |
3,718.29 |
3,223.61 |
494.68 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,223.61 |
1,810.38 |
1,413.23 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
973.55 |
803.39 |
170.16 |
|
20101 |
人大事务 |
11.09 |
0.00 |
11.09 |
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
2010108 |
代表工作 |
9.29 |
0.00 |
9.29 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
940.88 |
803.39 |
137.49 |
|
2010301 |
行政运行 |
738.88 |
738.88 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
137.49 |
0.00 |
137.49 |
|
2010350 |
事业运行 |
64.50 |
64.50 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
20132 |
组织事务 |
20.78 |
0.00 |
20.78 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
19.13 |
0.00 |
19.13 |
|
204 |
公共安全支出 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
|
205 |
教育支出 |
7.60 |
4.53 |
3.08 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.60 |
4.53 |
0.08 |
|
2050803 |
培训支出 |
4.60 |
4.53 |
0.08 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
60.87 |
55.02 |
5.86 |
|
20701 |
文化和旅游 |
60.87 |
55.02 |
5.86 |
|
2070109 |
群众文化 |
55.02 |
55.02 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
424.24 |
380.69 |
43.55 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
66.69 |
66.69 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
66.69 |
66.69 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.29 |
262.29 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
135.86 |
135.86 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70.54 |
70.54 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
55.88 |
55.88 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
12.94 |
0.00 |
12.94 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.94 |
0.00 |
12.94 |
|
20810 |
社会福利 |
11.18 |
0.00 |
11.18 |
|
2081002 |
老年福利 |
10.32 |
0.00 |
10.32 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
|
20825 |
其他生活救助 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
51.71 |
51.71 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
51.71 |
51.71 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
101.94 |
94.83 |
7.11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.83 |
94.83 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.52 |
33.52 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.41 |
25.41 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.36 |
20.36 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.11 |
0.00 |
7.11 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.11 |
0.00 |
7.11 |
|
211 |
节能环保支出 |
7.91 |
0.00 |
7.91 |
|
21103 |
污染防治 |
7.91 |
0.00 |
7.91 |
|
2110302 |
水体 |
7.91 |
0.00 |
7.91 |
|
212 |
城乡社区支出 |
595.46 |
88.30 |
507.16 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
138.30 |
88.30 |
50.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
138.30 |
88.30 |
50.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
457.16 |
0.00 |
457.16 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
457.16 |
0.00 |
457.16 |
|
213 |
农林水支出 |
755.96 |
289.12 |
466.84 |
|
21301 |
农业农村 |
335.29 |
289.12 |
46.17 |
|
2130104 |
事业运行 |
289.12 |
289.12 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.10 |
0.00 |
6.10 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
32.03 |
0.00 |
32.03 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|
21302 |
林业和草原 |
73.87 |
0.00 |
73.87 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
68.46 |
0.00 |
68.46 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
|
21303 |
水利 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
78.33 |
0.00 |
78.33 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
69.33 |
0.00 |
69.33 |
|
2130506 |
社会发展 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
267.79 |
0.00 |
267.79 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
92.22 |
0.00 |
92.22 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
175.56 |
0.00 |
175.56 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.10 |
0.00 |
29.10 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.10 |
0.00 |
29.10 |
|
2140104 |
公路建设 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
|
2140106 |
公路养护 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
|
22001 |
自然资源事务 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
|
221 |
住房保障支出 |
94.51 |
94.51 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
94.51 |
94.51 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
94.51 |
94.51 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
67.66 |
0.00 |
67.66 |
|
22401 |
应急管理事务 |
67.66 |
0.00 |
67.66 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
67.66 |
0.00 |
67.66 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,451.88 |
302 |
商品和服务支出 |
250.70 |
310 |
资本性支出 |
0.76 |
|
30101 |
基本工资 |
326.88 |
30201 |
办公费 |
6.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
137.66 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.76 |
|
30103 |
奖金 |
215.20 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
314.19 |
30205 |
水费 |
2.85 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
135.86 |
30206 |
电费 |
14.03 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
70.54 |
30207 |
邮电费 |
23.17 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.93 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.54 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.97 |
30211 |
差旅费 |
3.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
94.51 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.92 |
30213 |
维修（护）费 |
3.26 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
58.68 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
107.03 |
30215 |
会议费 |
0.95 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.53 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
52.74 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
36.59 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7.13 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
61.31 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
10.56 |
30229 |
福利费 |
34.56 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.48 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.19 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
59.29 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,558.91 |
公用经费合计 |
251.46 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
494.68 |
494.68 |
0.00 |
494.68 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
479.69 |
479.69 |
0.00 |
479.69 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
203.48 |
203.48 |
0.00 |
203.48 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
194.94 |
194.94 |
0.00 |
194.94 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
276.21 |
276.21 |
0.00 |
276.21 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
276.21 |
276.21 |
0.00 |
276.21 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
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单位：万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
146.24 |
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（一）支出合计 |
9.48 |
9.48 |
（一）行政单位 |
146.24 |
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1．因公出国（境）费 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
8.48 |
8.48 |
六、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
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（一）车辆数合计（辆） |
8 |
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（2）公务用车运行维护费 |
8.48 |
8.48 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
1.00 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
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4．应急保障用车 |
4 |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
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5．执法执勤用车 |
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|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
4 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
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7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
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8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
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（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
4 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
8 |
（一）政府采购支出合计 |
8.57 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
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1．政府采购货物支出 |
8.57 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
126 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
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3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
8.41 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
7.65 |
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二、会议费 |
— |
1.95 |
|
|
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三、培训费 |
— |
4.60 |
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|
四、差旅费 |
— |
3.02 |
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备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
2024年度部门绩效自评表
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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项目名称： |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府整体自评 |
项目编码： |
50015300024P000072 |
自评总分： |
100.00 |
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项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
倪小鹏 |
联系电话： |
13290048371 | |||
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资金情况 | ||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
35,332,558.33 |
|
37,182,895.41 |
|
37,182,895.41 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
35,332,558.33 |
|
37,182,895.41 |
|
37,182,895.41 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
32,223,749.02 |
|
32,236,117.77 |
|
32,236,117.77 |
100 |
|
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
实现每年经济发展目标，完善农村经营管理,保障村社运转推进基层治理。完成退役军人服务站相关事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。行使好执法权，管理好辖区内事务，提高群众满意度。发挥政府引领作用，汇聚力量，做好工作。切实加强基层民政、社会事务管理工作，保障民权，维护民力，改善民生，提高群众幸福感。做好辖区内文化服务事务，组织开展文化活动。合理乡镇规划，佳达公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁。保障畜牧中心相关事务工作顺利进行。召开人大会议，管理经费，专款专用，服务群众。;实现零违纪，宣传贯彻好党的方针政策，做好意识形态工作，协调各部门完成每年政府目标。建设数字乡镇“网格化+数字化”，提升网格化服务水平，构建平安万灵建设 |
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实现每年经济发展目标，完善农村经营管理,保障村社运转推进基层治理。完成退役军人服务站相关事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。行使好执法权，管理好辖区内事务，提高群众满意度。发挥政府引领作用，汇聚力量，做好工作。切实加强基层民政、社会事务管理工作，保障民权，维护民力，改善民生，提高群众幸福感。做好辖区内文化服务事务，组织开展文化活动。合理乡镇规划，佳达公共基础设施投入力度，乡镇环境卫生不断改善，场镇规范整洁。保障畜牧中心相关事务工作顺利进行。召开人大会议，管理经费，专款专用，服务群众。实现零违纪，宣传贯彻好党的方针政策，做好意识形态工作，协调各部门完成每年政府目标。建设数字乡镇“网格化+数字化”，提升网格化服务水平，构建平安万灵建设 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
集体经济收益增长率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
建立专职消防队数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
建设“乡村法治小院” |
个 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
招商引资企业数量 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
美丽宜居项目资金及时支付率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
招商引资资金到位率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
场镇基础设施是否改善 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
场镇人居环境品质是否提升 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
村（社）居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
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