重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
万灵镇人民政府主要负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好特色小城镇建设、美丽宜居项目建设和招商引资工作。制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施。负责土地、林木及农村环境整治提升等。负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。组织本级财政税收和财政收入，增强财政实力，完成上级政府交办其他事项等工作。努力发挥荣昌“名片”效应，更好地为荣昌区建设添砖加瓦。
（二）机构设置
聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，万灵镇统筹设置5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；原设置的党政办公室等10个综合办事机构一律不再保留。
1.基层治理综合指挥室。承担统一部署的一体化治理智治平台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。
2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。
3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、内部审计等工作。
4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。
5.平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
从预算单位构成看，纳入本单位2024年度决算编制的二级预算单位主要包括万灵镇人民政府本级。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2898.65万元。收、支与2023年度相比，减少390.47万元，下降11.9%，主要原因是少了品质提升项目以及大荣桥休闲广场项目等。
1.收入情况。2024年度收入合计2853.45万元，与2023年度相比，减少429.67万元，下降13.1%，主要原因是减少了大荣桥休闲广场项目以及特色小城镇项目预算数小于上年加之减少品质提升项目等。其中：财政拨款收入2853.45万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余45.20万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2898.65万元，与2023年度相比，减少390.47万元，下降11.9%，主要原因是少了品质提升项目以及大荣桥休闲广场项目等。其中：基本支出990.74万元，占34.2%；项目支出1907.91万元，占65.8%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位本年度无年末结转结余，与上年数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2898.65万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少390.47万元，下降11.9%。主要原因是减少了大荣桥休闲广场项目以及特色小城镇项目预算数小于上年加之减少品质提升项目等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2358.78万元，与2023年度相比，减少2.60万元，下降0.1%。主要原因是厉行节约，缩减日常公用经费。较年初预算数减少27.60万元，下降1.2%。主要原因是基层政权建设补助项目及秸秆综合利用与禁烧管控项目调减等，此外，年初财政拨款结转和结余45.20万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2403.97万元，与2023年度相比，增加36.59万元，增长1.6%。主要原因是支出中涵盖年初结转结余的数据以及公用经费调减等综合影响。较年初预算数增加17.59万元，增长0.7%。主要原因是支出中涵盖年初结转结余的数据以及基层政权建设补助项目、秸秆综合利用与禁烧管控项目调减等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出909.04万元，占37.8%，较年初预算数减少231.56万元，下降20.3%，主要原因是市场主体经济专项扶持项目调减及有人员去世调增的抚恤金及丧葬费、公务员年度考核等。
（2）公共安全支出85.42万元，占3.6%，较年初预算数减少14.58万元，下降14.6%，主要原因是基层平安法治建设奖补资金调减。
（3）教育支出3.28万元，占0.1%，较年初预算数减少3.80万元，下降53.7%，主要原因是职工教育经费调减。
（4）文化旅游体育与传媒支出5.86万元，占0.2%，较年初预算数减少1.65万元，下降22.0%，主要原因是荣昌区万灵镇免开补助调减。
（5）社会保障和就业支出178.94万元，占7.4%，较年初预算数减少11.84万元，下降6.2%，主要原因是特困人员死亡丧葬及特困人员照料护理项目调减。
（6）卫生健康支出66.36万元，占2.8%，较年初预算数增加4.97万元，增长8.1%，主要原因是基本医疗保险工作项目调增。
（7）节能环保支出7.91万元，占0.3%，较年初预算数减少1.29万元，下降14.0%，主要原因是农村污水处理及泵站运行项目调减。
（8）城乡社区支出507.16万元，占21.1%，较年初预算数增加125.18万元，增长32.8%，主要原因是荣昌区场镇品质提升工程项目调减及万灵镇绕镇路至大荣寨公园道路建设工程调增。
（9）农林水支出466.84万元，占19.4%，较年初预算数增加143.92万元，增长44.6%，主要原因是美丽宜居村建设（尚书村）项目及荣昌区2024年万灵镇濑溪河河湖治理工程项目调增。
（10）交通运输支出29.10万元，占1.2%，较年初预算数无增减，主要原因是量入为出，收支平衡。
（11）自然资源海洋气象等支出19.39万元，占0.8%，较年初预算数增加19.39万元，增长100.0%，主要原因是荣昌区耕地缺口恢复补足项目调增。
（12）住房保障支出57.01万元，占2.4%，较年初预算数增加1.19万元，增长2.1%，主要原因是住房公积金每年正常增长浮动。
（13）灾害防治及应急管理支出67.66万元，占2.8%，较年初预算数减少12.34万元，下降15.4%，主要原因是综合应急救援调减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位本年度无年末结转结余，与上年数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出990.74万元。
其中：
人员经费844.50万元，与2023年度相比，增加43.20万元，增长5.4%，主要原因是正常的工资增长机制导致本年数大于上年数。人员经费用途主要包括支付工资、津贴补贴、保险公积金、一系列考核等。
公用经费146.24万元，与2023年度相比，减少28.72万元，下降16.4%，主要原因是厉行节约缩减单位日常开支。公用经费用途主要包括支付机关日常开支的水电气以及办公费用、差旅费、培训费、维修维护费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入494.68万元，与2023年度相比，减少427.06万元，下降46.3%，主要原因是减少了大荣桥休闲广场项目以及特色小城镇项目预算数小于上年。本年支出494.68万元，与2023年度相比，减少427.06万元，下降46.3%，主要原因是减少了大荣桥休闲广场项目以及特色小城镇项目预算数小于上年。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.98万元，较年初预算数减少4.02万元，下降36.6%，主要原因公务用车运行维护费调减。较上年支出数减少3.13万元，下降31.0%，主要是公务用车运行维护费调减，加之将公车使用效率最大化，采取搭便车的形式，多人同时使用公车。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费5.98万元，主要用于公车油费、过路费以及车辆维修费等支出。费用支出较年初预算数减少4.02万元，下降40.2%，主要原因是公务用车运行维护费调减。较上年支出数减少3.82万元，下降39.0%，主要原因是主要是公务用车运行维护费调减，加之将公车使用效率最大化，采取搭便车的形式，多人同时使用公车。
公务接待费1.00万元，主要用于接待招商引资客商、接待其他单位到我单位学习调研工作等支出。较年初预算数无增减，主要原因是量入为出，收支平衡。较上年支出数增加0.69万元，增长222.6%，主要原因是2024年度加大招商引资力度以及支付公务接待相关支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待8批次126人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费79.37元，车均购置费0万元，车均维护费1.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.95万元，与2023年度相比，增加0.96万元，增长97.0%，主要原因是积极开展非洲猪瘟宣传活动。本年度培训费支出0.28万元，与2023年度相比，减少4.45万元，下降94.1%，主要原因是厉行节约缩减单位日常开支。本年度差旅费支出2.49万元，与2023年度相比，减少30.40万元，下降92.4%，主要原因是严格落实差旅报销程序，实报实销。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出146.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少28.72万元，下降16.4%，主要原因是厉行节约，缩减日常开支，使得机关运行经费较上年度有所减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额8.57万元，其中：政府采购货物支出8.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.41万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额7.65万元，占政府采购支出总额的89.2 %。主要用于采购电脑及A4纸。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和68个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款资金2898.65 万元。单位整体绩效自评表和项目绩效自评表，详见附件2。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系人：贺梦蓥 联系电话：023-46237768
张艳 联系电话：023-46237768
附件1：2024年度单位决算公开表
附件2：2024年度单位绩效自评表
附件1
2024年度单位决算公开表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,358.78 |
一、一般公共服务支出 |
909.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
494.68 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
85.42 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
3.28 |
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
5.86 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
178.94 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
66.36 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
7.91 |
|
|
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十一、城乡社区支出 |
986.85 |
|
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|
十二、农林水支出 |
466.84 |
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十三、交通运输支出 |
29.10 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
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|
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十六、金融支出 |
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|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
19.39 |
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十九、住房保障支出 |
57.01 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
67.66 |
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二十三、其他支出 |
14.99 |
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
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|
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,853.45 |
本年支出合计 |
2,898.65 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
45.20 |
年末结转和结余 |
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|
总计 |
2,898.65 |
总计 |
2,898.65 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
2,853.45 |
2,853.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
909.04 |
909.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
9.29 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
876.37 |
876.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
738.88 |
738.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
137.49 |
137.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
20.78 |
20.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.65 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
19.13 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
85.42 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.86 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.94 |
178.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.99 |
64.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.58 |
32.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.82 |
37.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.94 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.21 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.70 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.36 |
66.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.25 |
59.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.52 |
33.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
7.91 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
7.91 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
7.91 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
986.85 |
986.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
457.16 |
457.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
457.16 |
457.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
203.48 |
203.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
194.94 |
194.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
276.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
276.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
421.64 |
421.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
46.17 |
46.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
32.03 |
32.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
73.87 |
73.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
68.46 |
68.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
78.33 |
78.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
69.33 |
69.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
222.59 |
222.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
47.03 |
47.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
175.56 |
175.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.10 |
29.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.10 |
29.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
22.50 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
19.39 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
67.66 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
67.66 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
67.66 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
2,898.65 |
990.74 |
1,907.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
909.04 |
738.88 |
170.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
11.09 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
9.29 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
876.37 |
738.88 |
137.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
738.88 |
738.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
137.49 |
0.00 |
137.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
20.78 |
0.00 |
20.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
19.13 |
0.00 |
19.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
3.28 |
0.20 |
3.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.28 |
0.20 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.28 |
0.20 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.94 |
135.39 |
43.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.99 |
64.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.58 |
32.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.82 |
37.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
12.94 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.94 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
11.18 |
0.00 |
11.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
10.32 |
0.00 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.36 |
59.25 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.25 |
59.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.52 |
33.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.11 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.11 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
7.91 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
7.91 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
7.91 |
0.00 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
986.85 |
0.00 |
986.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
457.16 |
0.00 |
457.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
457.16 |
0.00 |
457.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
203.48 |
0.00 |
203.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
194.94 |
0.00 |
194.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8.54 |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
0.00 |
276.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
276.21 |
0.00 |
276.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
466.84 |
0.00 |
466.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
46.17 |
0.00 |
46.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.10 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
32.03 |
0.00 |
32.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
73.87 |
0.00 |
73.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
68.46 |
0.00 |
68.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
78.33 |
0.00 |
78.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
69.33 |
0.00 |
69.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
267.79 |
0.00 |
267.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
92.22 |
0.00 |
92.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
175.56 |
0.00 |
175.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.10 |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.10 |
0.00 |
29.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
67.66 |
0.00 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
67.66 |
0.00 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
67.66 |
0.00 |
67.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,358.78 |
一、一般公共服务支出 |
909.04 |
909.04 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
494.68 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
85.42 |
85.42 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
5.86 |
5.86 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
178.94 |
178.94 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
66.36 |
66.36 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
7.91 |
7.91 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
986.85 |
507.16 |
479.69 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
466.84 |
466.84 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
29.10 |
29.10 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
19.39 |
19.39 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
57.01 |
57.01 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
67.66 |
67.66 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
14.99 |
|
14.99 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,853.45 |
本年支出合计 |
2,898.65 |
2,403.97 |
494.68 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
45.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
45.20 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,898.65 |
总计 |
2,898.65 |
2,403.97 |
494.68 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,403.97 |
990.74 |
1,413.23 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
909.04 |
738.88 |
170.16 |
|
20101 |
人大事务 |
11.09 |
0.00 |
11.09 |
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
2010108 |
代表工作 |
9.29 |
0.00 |
9.29 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
876.37 |
738.88 |
137.49 |
|
2010301 |
行政运行 |
738.88 |
738.88 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
137.49 |
0.00 |
137.49 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
20132 |
组织事务 |
20.78 |
0.00 |
20.78 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
19.13 |
0.00 |
19.13 |
|
204 |
公共安全支出 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
85.42 |
0.00 |
85.42 |
|
205 |
教育支出 |
3.28 |
0.20 |
3.08 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
0.28 |
0.20 |
0.08 |
|
2050803 |
培训支出 |
0.28 |
0.20 |
0.08 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
|
20701 |
文化和旅游 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.86 |
0.00 |
5.86 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
178.94 |
135.39 |
43.55 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.39 |
135.39 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.99 |
64.99 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.58 |
32.58 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.82 |
37.82 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
12.94 |
0.00 |
12.94 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.94 |
0.00 |
12.94 |
|
20810 |
社会福利 |
11.18 |
0.00 |
11.18 |
|
2081002 |
老年福利 |
10.32 |
0.00 |
10.32 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
|
20825 |
其他生活救助 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
7.70 |
0.00 |
7.70 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66.36 |
59.25 |
7.11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.25 |
59.25 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.52 |
33.52 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.54 |
15.54 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.19 |
10.19 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
7.11 |
0.00 |
7.11 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
7.11 |
0.00 |
7.11 |
|
211 |
节能环保支出 |
7.91 |
0.00 |
7.91 |
|
21103 |
污染防治 |
7.91 |
0.00 |
7.91 |
|
2110302 |
水体 |
7.91 |
0.00 |
7.91 |
|
212 |
城乡社区支出 |
507.16 |
0.00 |
507.16 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
457.16 |
0.00 |
457.16 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
457.16 |
0.00 |
457.16 |
|
213 |
农林水支出 |
466.84 |
0.00 |
466.84 |
|
21301 |
农业农村 |
46.17 |
0.00 |
46.17 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
6.10 |
0.00 |
6.10 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
32.03 |
0.00 |
32.03 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
|
21302 |
林业和草原 |
73.87 |
0.00 |
73.87 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
68.46 |
0.00 |
68.46 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
5.42 |
0.00 |
5.42 |
|
21303 |
水利 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
2130315 |
抗旱 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
78.33 |
0.00 |
78.33 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
69.33 |
0.00 |
69.33 |
|
2130506 |
社会发展 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
267.79 |
0.00 |
267.79 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
92.22 |
0.00 |
92.22 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
175.56 |
0.00 |
175.56 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.10 |
0.00 |
29.10 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.10 |
0.00 |
29.10 |
|
2140104 |
公路建设 |
22.50 |
0.00 |
22.50 |
|
2140106 |
公路养护 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
|
22001 |
自然资源事务 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
19.39 |
0.00 |
19.39 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
57.01 |
57.01 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
67.66 |
0.00 |
67.66 |
|
22401 |
应急管理事务 |
67.66 |
0.00 |
67.66 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
67.66 |
0.00 |
67.66 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
755.86 |
302 |
商品和服务支出 |
145.48 |
310 |
资本性支出 |
0.76 |
|
30101 |
基本工资 |
159.82 |
30201 |
办公费 |
0.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
113.32 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.76 |
|
30103 |
奖金 |
215.20 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
2.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.99 |
30206 |
电费 |
7.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.58 |
30207 |
邮电费 |
19.45 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.52 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.54 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.95 |
30211 |
差旅费 |
2.49 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
57.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.32 |
30213 |
维修（护）费 |
2.47 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
52.61 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
88.64 |
30215 |
会议费 |
0.95 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.20 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
52.74 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
20.73 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.13 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
26.46 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
9.03 |
30229 |
福利费 |
8.16 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.98 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.19 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.06 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
844.50 |
公用经费合计 |
146.24 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
494.68 |
494.68 |
0.00 |
494.68 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
479.69 |
479.69 |
0.00 |
479.69 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
203.48 |
203.48 |
0.00 |
203.48 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
194.94 |
194.94 |
0.00 |
194.94 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
8.54 |
8.54 |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
276.21 |
276.21 |
0.00 |
276.21 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
276.21 |
276.21 |
0.00 |
276.21 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
12.60 |
12.60 |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
1.99 |
1.99 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
146.24 |
|
（一）支出合计 |
6.98 |
6.98 |
（一）行政单位 |
146.24 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
5.98 |
5.98 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.98 |
5.98 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
3 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
8 |
（一）政府采购支出合计 |
8.57 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
8.57 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
126 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
8.41 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
7.65 |
|
二、会议费 |
— |
1.95 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.28 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
2.49 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
2024年度单位绩效自评表
|
2024年度单位整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级整体自评 |
项目编码： |
|
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
周翼 |
联系电话： |
15320370628 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
26,972,580.27 |
|
28,986,501.72 |
|
28,986,501.72 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
26,972,580.27 |
|
28,986,501.72 |
|
28,986,501.72 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
23,863,770.96 |
|
24,039,724.08 |
|
24,039,724.08 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1. 经济发展稳中有进。实现工业总产值4.5亿元；村集体经济实现经营性收入371万元， |
|
1. 经济发展稳中有进。实现工业总产值4.5亿元；村集体经济实现经营性收入371万元，净利润63.51万元，分红42.22万元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
预算执行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
举办文旅活动场次 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
法治小院建设 |
个 |
≥ |
7 |
7 |
2 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
全镇重点场所和地段新增监控探头80个 |
个 |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
修入院路 |
公里 |
≥ |
1.15 |
1.15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
安装路灯 |
盏 |
≥ |
360 |
360 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
万灵镇应急安全消防支出 |
项目编码： |
50015322T000000123822 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
彭先奎 |
联系电话： |
18183062716 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
645,600.00 |
|
645,600.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
645,600.00 |
|
645,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
645,600.00 |
|
645,600.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于万灵镇综合应急管理、消防支出，保障应急安全。 |
用于万灵镇综合应急管理、消防支出，保障应急安全。 |
万灵镇综合应急管理、消防支出，保障应急安全。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
专职消防队数量 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
应急及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
紧急事件发生率 |
|
定性 |
下降 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区万灵镇免开补助（下达镇街） |
项目编码： |
50015322T000002074862 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
罗华芬 |
联系电话： |
18183062776 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
69,053.03 |
|
52,573.09 |
|
52,573.09 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
69,053.03 |
|
52,573.09 |
|
52,573.09 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
69,053.03 |
|
52,573.09 |
|
52,573.09 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
确保公共图书馆、美术馆、乡镇文化站、城市社区（街道）文化中心等公共文化服务设施免费开放后正常运行。 |
|
确保公共图书馆、美术馆、乡镇文化站、城市社区（街道）文化中心等公共文化服务设施免费开放后正常运行。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
覆盖村社区个数 |
个 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
免费开放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
文化氛围营造 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区万灵镇选调生到村工作补助资金（下达镇街） |
项目编码： |
50015322T000002074880 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
张娟 |
联系电话： |
18183062798 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
24,866.02 |
|
4,200.00 |
|
4,200.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
24,866.02 |
|
4,200.00 |
|
4,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
24,866.02 |
|
4,200.00 |
|
4,200.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。 |
强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。 |
强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
教育培训次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
走村入户 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
服务群众 |
次 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
开展活动及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
促进农村全面发展 |
|
定性 |
促进 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
村民认可度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区万灵镇中央公共文化资金（下达镇街） |
项目编码： |
50015322T000002078815 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
罗华芬 |
联系电话： |
18183062776 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
6,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
6,000.00 |
|
6,000.00 |
|
6,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
丰富农村群众的文化生活，构建和谐乡村，提高群众满意度。 |
丰富农村群众的文化生活，构建和谐乡村，提高群众满意度。 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买公益岗位 |
元/人·次 |
＝ |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
全年举办文化演出次数 |
次 |
≥ |
3 |
6 |
100 |
100 |
30 |
30 |
|
每村开展演出2次，共6次 |
|
良好文化氛围营造 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2021年特色小城镇建设项目市级补助资金(荣昌区万灵镇2021年度特色小城镇综合整治项目补助资金) |
项目编码： |
50015322T000002205665 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
朱世菊 |
联系电话： |
18183062698 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
192,568.86 |
|
192,568.86 |
|
192,568.86 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
192,568.86 |
|
192,568.86 |
|
192,568.86 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在计划时间内，投入资金约998万元，全面改善“柳乃夫故居”片区的整体风貌，提升片区基础设施水平，提升片区公共服务设施水平，提升片区人居环境品质，使片区居民有更多幸福感，获得感。 |
在计划时间内，投入资金约998万元，全面改善“柳乃夫故居”片区的整体风貌，提升片区基础设施水平，提升片区公共服务设施水平，提升片区人居环境品质，使片区居民有更多幸福感，获得感。 |
在计划时间内，投入资金约998万元，全面改善“柳乃夫故居”片区的整体风貌，提升片区基础设施水平，提升片区公共服务设施水平，提升片区人居环境品质，使片区居民有更多幸福感，获得感 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新建儿童乐园 |
平方米 |
≥ |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
建设项目验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目按时完工率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
片区品质是否得到提升 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
当地居民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
总投资 |
万元 |
≤ |
998 |
998 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
社区教育经费（下达镇街） |
项目编码： |
50015322T000002670620 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
陈小波 |
联系电话： |
18323173341 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
750.00 |
|
750.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
750.00 |
|
750.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
750.00 |
|
750.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于社区教育学校办公用品采购、培训讲座经费、宣传栏展板费用、社区教育活动周经费等 |
用于社区教育学校办公用品采购、培训讲座经费、宣传栏展板费用、社区教育活动周经费等 |
用于社区教育学校办公用品采购、培训讲座经费、宣传栏展板费用、社区教育活动周经费等 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展活动数量 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
开展培训人数 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
资金使用合规率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
农村公路建设补助资金（下达镇街） |
项目编码： |
50015322T000002684076 |
自评总分： |
80.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
陈璐 |
联系电话： |
15111993804 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
225,000.00 |
|
225,000.00 |
|
225,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
225,000.00 |
|
225,000.00 |
|
225,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
225,000.00 |
|
225,000.00 |
|
225,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
新建农村公路，项目建成后，进一步完善农村道路基础设施建设，为群众出行提供便捷，促进农业生产发展。带动实现增收致富，提升群众幸福感、获得感。 |
新建农村公路，项目建成后，进一步完善农村道路基础设施建设，为群众出行提供便捷，促进农业生产发展。带动实现增收致富，提升群众幸福感、获得感。 |
新建农村公路，项目建成后，进一步完善农村道路基础设施建设，为群众出行提供便捷，促进农业生产发展。带动实现增收致富，提升群众幸福感、获得感。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路建成规模 |
公里 |
≥ |
15 |
1.15 |
92.33 |
0 |
20 |
0 |
|
2024年实际申报指标值为1.15公里，表格中指标值是错误数据 |
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
公路工程完成及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
促进沿线群众出行情况改善，出行平均缩短时间（分钟） |
分钟 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
新建公路列养率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
收益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
公路工程成本节约率 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
农村公路养护补助资金（下达镇街） |
项目编码： |
50015323T000002738274 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
陈璐 |
联系电话： |
15111993804 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
151,400.00 |
|
151,400.00 |
|
151,400.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
151,400.00 |
|
151,400.00 |
|
151,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
66,000.00 |
|
66,000.00 |
|
66,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成本镇行政区域内负责养护的农村公路47公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。 |
|
完成本镇行政区域内负责养护的农村公路47公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
公路养护里程 |
公里 |
≥ |
47 |
47 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路技术状况达标率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
公路路面破损率 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路问题响应时间 |
天 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路问题整改及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
公路畅通率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
优抚抚恤“解三难”（下达镇街） |
项目编码： |
50015323T000002808476 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
王伟 |
联系电话： |
18602356333 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0 |
|
129400 |
|
129400 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0 |
|
129400 |
|
129400 |
100 |
10.00 |
10 |
|
一般公共预算 |
|
|
0 |
|
129400 |
|
129400 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过支付优抚对象的“解三难”补助资金，为优抚对象在生活、医疗、住房等方面排难解困。 |
通过支付优抚对象的“解三难”补助资金，为优抚对象在生活、医疗、住房等方面排难解困。 |
通过支付优抚对象的“解三难”补助资金，为优抚对象在生活、医疗、住房等方面排难解困 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
资金发放及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
补助合格率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
补助对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区万灵镇绕镇路至大荣寨公园道路建设 |
项目编码： |
50015323T000002907868 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
杜垚 |
联系电话： |
18883947561 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
6,376.03 |
|
6,376.03 |
|
6,376.03 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
6,376.03 |
|
6,376.03 |
|
6,376.03 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成荣昌区万灵镇绕镇路至大荣寨公园道路建设项目市政道路，道路配套设施及街头广场等内容的建设，提升场镇基础设施服务水平。 |
完成荣昌区万灵镇绕镇路至大荣寨公园道路建设项目市政道路，道路配套设施及街头广场等内容的建设，提升场镇基础设施服务水平。 |
完成荣昌区万灵镇绕镇路至大荣寨公园道路建设项目市政道路，道路配套设施及街头广场等内容的建设，提升场镇基础设施服务水平. | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新建市政道路 |
米 |
≥ |
160 |
160 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
竣工验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
资金按时执行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
场镇基础设施是否改善 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
场镇居民出行便利性是否提升 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
当地居民满意度 |
% |
≥ |
91 |
91 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目总投资 |
万元 |
≤ |
374 |
374 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区万灵镇学府路临大荣寨公园面综合整治 |
项目编码： |
50015323T000002907925 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
杜垚 |
联系电话： |
18883947561 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,093,464.42 |
|
1,093,464.42 |
|
1,093,464.42 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,093,464.42 |
|
1,093,464.42 |
|
1,093,464.42 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成场镇临大荣寨公园立面综治，综合整治片区整体环境，提升场镇基础设施条件和人居环境品质。 |
完成场镇临大荣寨公园立面综治，综合整治片区整体环境，提升场镇基础设施条件和人居环境品质。 |
完成场镇临大荣寨公园立面综治，综合整治片区整体环境，提升场镇基础设施条件和人居环境品质。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成片区立面整治 |
户 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
竣工验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
资金按时执行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
场镇基础设施是否改善 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
场镇人居环境品质是否提升 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
当地居民满意度 |
% |
≥ |
91 |
91 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目总投资 |
万元 |
≤ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
万灵镇抗旱设备购置及抗旱油电补助（下达镇街） |
项目编码： |
50015323T000003061218 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
赖勇 |
联系电话： |
18183062229 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
6,764.35 |
|
6,764.35 |
|
6,764.35 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
6,764.35 |
|
6,764.35 |
|
6,764.35 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
6,764.35 |
|
6,764.35 |
|
6,764.35 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成2022年度抗旱物资提运水设备购置及抗旱用油用电补助。 |
完成2022年度抗旱物资提运水设备购置及抗旱用油用电补助。 |
完成2022年度抗旱物资提运水设备购置及抗旱用油用电补助.2024年补助4个村社区抗旱用电用油补助资金6800元 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
添置提运水设备及运行 |
套 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
工程施工设计标准 |
|
定性 |
合格 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
工程施工设计标准工程施工管理 |
|
定性 |
合格 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
工程施工管理完成时间 |
|
定性 |
合格 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
完成时间保障抗旱供水安全 |
|
定性 |
完成 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
保障旱区城乡群众基本生活用水 |
|
定性 |
完成 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
完成时间保障抗旱供水安全保障抗旱供水安全保障居民社会生活平稳 |
|
定性 |
完成 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
促进地区生态和谐发展 |
|
定性 |
促进 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |
|
定性 |
完成 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
服务群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
上级主管单位满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
美丽乡村建设奖补（大荣寨村）（下达镇街） |
项目编码： |
50015323T000003165894 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
段刚云 |
联系电话： |
18996528321 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
45,195.74 |
|
45,195.74 |
|
45,195.74 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
45,195.74 |
|
45,195.74 |
|
45,195.74 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
45,195.74 |
|
45,195.74 |
|
45,195.74 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
以旅游发展为契机，紧扣古镇旅游，修建围墙400m、围栏400m,修建人行便道500m,新改造小院5个，带动周边农户开展房前屋后归纳清洁，推动周边全域推进农村人居环境整治，积极组建“物业服务”集体经济发展主体，带动产业发展，不断促进居民致富增收，稳步提升群众生活水平，大力加强基层党组织建设、服务古镇旅游发展，把大荣寨社区建设成“村庄整洁、环境优美、生活富裕、和谐美丽”的美丽宜居村。 |
以旅游发展为契机，紧扣古镇旅游，修建围墙400m、围栏400m,修建人行便道500m,新改造小院5个，带动周边农户开展房前屋后归纳清洁，推动周边全域推进农村人居环境整治，积极组建“物业服务”集体经济发展主体，带动产业发展，不断促进居民致富增收，稳步提升群众生活水平，大力加强基层党组织建设、服务古镇旅游发展，把大荣寨社区建设成“村庄整洁、环境优美、生活富裕、和谐美丽”的美丽宜居村。 |
完成基础设施建设，修建围墙520.75米，硬化地1469.95平方米。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
打地坝 |
平方米 |
≥ |
800 |
1469.95 |
83.74 |
100 |
5 |
5 |
|
结合现场实际和群众意愿，适当增加工程量。 |
|
围墙搓沙及粉刷 |
平方米 |
≥ |
500 |
1305.59 |
161.12 |
100 |
5 |
5 |
|
结合现场实际和群众意愿，适当增加工程量。 |
|
新改造小院 |
个 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
修建围墙 |
米 |
≥ |
400 |
520.75 |
30.19 |
100 |
5 |
5 |
|
结合现场实际和群众意愿，适当增加工程量。 |
|
硬化人行便道 |
平方米 |
≥ |
500 |
719.4 |
43.88 |
100 |
5 |
5 |
|
结合现场实际和群众意愿，适当增加工程量。 |
|
竹编围栏 |
米 |
≥ |
400 |
841.6 |
110.4 |
100 |
5 |
5 |
|
结合现场实际和群众意愿，适当增加工程量。 |
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
奖补资金及时发放率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
农村人居环境整治受益农户户数 |
户 |
≥ |
260 |
260 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
农村人居环境改善 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
社组分类垃圾桶覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
人居环境整治效果持续时间 |
年 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
项目区基层干部满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2022-2023年动物防疫社会化服务项目（下达镇街） |
项目编码： |
50015323T000003166358 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
颜克风 |
联系电话： |
13983472988 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
紧扣打赢脱贫攻坚战和补齐全面小康“三农”领域短板重点任务，以深化基层兽医社会化服务为抓手，以提升兽医服务效能为目标，壮大农技队伍，提升服务效能。 |
紧扣打赢脱贫攻坚战和补齐全面小康“三农”领域短板重点任务，以深化基层兽医社会化服务为抓手，以提升兽医服务效能为目标，壮大农技队伍，提升服务效能。 |
紧扣打赢脱贫攻坚战和补齐全面小康“三农”领域短板重点任务，以深化基层兽医社会化服务为抓手，以提升兽医服务效能为目标，壮大农技队伍，提升服务效能 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |
% |
≥ |
90 |
91 |
1.11 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
春防防疫服务得分 |
分 |
≥ |
35 |
35 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
年度综合考核得分 |
分 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
强制免疫病种免疫抗体合格率 |
% |
≥ |
70 |
75 |
7.14 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
秋防防疫服务得分 |
分 |
≥ |
35 |
35 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
|
定性 |
不发生区域性传播 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
85 |
90 |
5.88 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
政府及相关机构事务支出 |
项目编码： |
50015323T000003308112 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
倪小鹏 |
联系电话： |
13290048371 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
890,724.62 |
|
875,536.21 |
|
875,536.21 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
890,724.62 |
|
875,536.21 |
|
875,536.21 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
890,724.62 |
|
875,536.21 |
|
875,536.21 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
切实履行好政府职能，保障政府正常运转，用于政府及党委相关机构开展业务活动的经费支出，主要包括：武装、人大、党委、群团、经济发展、统计、计生卫生、民政、社保、环保、建管、农林水、畜牧等相关事务支出，临聘人员支出等。 |
|
切实履行好政府职能，保障政府正常运转，用于政府及党委相关机构开展业务活动的经费支出，主要包括：武装、人大、党委、群团、经济发展、统计、计生卫生、民政、社保、环保、建管、农林水、畜牧等相关事务支出，临聘人员支出等。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
提供岗位数量 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
区级任务完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
政府履职能力 |
|
定性 |
提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
农业生产社会化服务项目（下达镇街） |
项目编码： |
50015323T000003333159 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
石磊 |
联系电话： |
13594697790 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
136,600.00 |
|
106,216.00 |
|
106,216.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
136,600.00 |
|
106,216.00 |
|
106,216.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
136,600.00 |
|
106,216.00 |
|
106,216.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
支持全镇开展病虫害统防统治、撂荒地整治、机插育秧、机插秧、烘干等农业生产环节社会化服务或农业生产全程社会化服务。 |
支持全镇开展病虫害统防统治、撂荒地整治、机插育秧、机插秧、烘干等农业生产环节社会化服务或农业生产全程社会化服务。 |
支持全镇开展病虫害统防统治、撂荒地整治、机插育秧、机插秧、烘干等农业生产环节社会化服务或农业生产全程社会化服务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成总服务面积 |
亩 |
≥ |
4710 |
4710 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目区经济作物病虫害控制 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目区粮油作物病虫害控制 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
完成时限 |
月 |
≤ |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目区亩均生产成本降低 |
% |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目区亩均收益提高 |
% |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
资金使用重大违规违纪问题 |
|
定性 |
无 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
无违纪问题 |
|
项目区亩均农药用量减少 |
% |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目区服务对象对项目实施的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
松材线虫病防控除治项目（下达镇街） |
项目编码： |
50015323T000003534284 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
蔡洪礼 |
联系电话： |
18323891766 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
30,100.00 |
|
30,100.00 |
|
30,100.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
30,100.00 |
|
30,100.00 |
|
30,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
30,100.00 |
|
30,100.00 |
|
30,100.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成全镇1083亩松林死亡松树的除治清理工作。 |
|
完成全镇1083亩松林死亡松树的除治清理工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
死亡松树除治面积 |
亩 |
≥ |
1083 |
1083 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
当期完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
森林整体环境 |
|
定性 |
改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000003814741 |
自评总分： |
80.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
曾清红 |
联系电话： |
13883120620 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
193,941.00 |
|
193,941.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
193,941.00 |
|
193,941.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
193,941.00 |
|
193,941.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在“十四五”期间，将全区耕地保有量恢复至2020年标准。 |
在“十四五”期间，将全区耕地保有量恢复至2020年标准。 |
在“十四五”期间，将全区耕地保有量恢复至2020年标准。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
年度恢复耕地面积 |
亩 |
≥ |
300 |
221 |
26.33 |
0 |
20 |
0 |
是 |
年初实际下达的任务为271亩 |
|
工程质量合格率 |
% |
≥ |
95 |
99 |
4.21 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目按时完工率 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
耕地质量年度更新评价等级 |
级 |
≥ |
10 |
11 |
10 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益人群满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
整治成本 |
元 |
≤ |
1700 |
1600 |
5.88 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年动物防疫千场大培训项目（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000003832559 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
颜克风 |
联系电话： |
13983472988 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
努力确保2023年全年全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。 |
努力确保2023年全年全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。 |
确保2023年全年全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展培训场次 |
次 |
≥ |
30 |
31 |
3.33 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
培训人数 |
人 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资金使用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
2023年全年全区发生区域性重大动物疫病 |
次 |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
补助对象对项目实施满意率 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区万灵镇大荣寨社区综合便民服务中心及大荣寨社区健身广场 |
项目编码： |
50015324T000003849414 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
杜垚 |
联系电话： |
18883947561 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,469,700.00 |
|
3,419,115.36 |
|
3,419,115.36 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,469,700.00 |
|
3,419,115.36 |
|
3,419,115.36 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成荣昌区万灵镇大荣寨社区综合便民服务中心及大荣寨社区健身广场项目主体建筑、健身广场、路面铺装、绿化、停车场等内容建设，提升大荣寨社区服务居民、游客的能力，提升场镇基础设施服务水平，建设数字重庆村社级阵地的展示点。 |
完成荣昌区万灵镇大荣寨社区综合便民服务中心及大荣寨社区健身广场项目主体建筑、健身广场、路面铺装、绿化、停车场等内容建设，提升大荣寨社区服务居民、游客的能力，提升场镇基础设施服务水平，建设数字重庆村社级阵地的展示点。 |
完成荣昌区万灵镇大荣寨社区综合便民服务中心及大荣寨社区健身广场项目主体建筑、健身广场、路面铺装、绿化、停车场等内容建设，提升大荣寨社区服务居民、游客的能力，提升场镇基础设施服务水平，建设数字重庆村社级阵地的展示点。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新建广场面积 |
平米 |
≥ |
4800 |
4800 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
竣工验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
资金按时执行率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
场镇公共服务设施水平是否提升 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
健身活动月均参与人次 |
人次 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
当地居民满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目总投资 |
万元 |
≤ |
891 |
891 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2023年基层政权建设补助（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000003867531 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
周翼 |
联系电话： |
15320370628 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
298,130.00 |
|
290,850.00 |
|
290,850.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
298,130.00 |
|
290,850.00 |
|
290,850.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
298,130.00 |
|
290,850.00 |
|
290,850.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
一是更换办公楼窗户，翻新厕所，修补墙面破损，改善办公条件；二是建设好基层治理指挥中心，提高基层治理效率。 |
一是更换办公楼窗户，翻新厕所，修补墙面破损，改善办公条件；二是建设好基层治理指挥中心，提高基层治理效率。 |
一是更换办公楼窗户，翻新厕所，修补墙面破损，改善办公条件；二是建设好基层治理指挥中心，提高基层治理效率。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设基层治理指挥中心 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目建设周期 |
月 |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
提高基层治理效率 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
98 |
8.89 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
美丽宜居村建设（玉鼎村）（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000003941801 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
朱定光 |
联系电话： |
15923257450 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
451,952.83 |
|
451,952.83 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
451,952.83 |
|
451,952.83 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
451,952.83 |
|
451,952.83 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
|
以农旅融合发展为契机，紧扣古镇旅游，入户便道350m、修建鸡圈围栏300m、围墙搓沙及粉刷300㎡、墙面美化40m、沟渠整治1000m、打地坝200㎡,新改造小院2个，带动周边农户开展房前屋后归纳清洁，推动周边全域推进农村人居环境整治，积极组建“农旅融合”集体经济发展主体，带动产业发展，不断促进村民致富增收，稳步提升群众生活水平，大力加强基层党组织建设、服务古镇旅游发展，把玉鼎村建设成“村庄整洁、环境优美、生活富裕、和谐美丽”的美丽宜居村。 |
已经促进村民致富增收，稳步提升群众生活水平，大力加强基层党组织建设、服务古镇旅游发展，把玉鼎村建设成“村庄整洁、环境优美、生活富裕、和谐美丽”的美丽宜居村。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
沟渠整治 |
米 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
鸡圈围栏 |
米 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
墙面美化 |
平方米 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
入户便道 |
米 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
新改造小院 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
院坝整治 |
平方米 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
奖补资金及时发放率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
农村人居环境整治受益农户户数 |
户 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
乡村治理能力提升 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
农村生态环境改善 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社组分类垃圾桶覆盖率 |
% |
＝ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
人居环境整治效果持续时间 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目区基层干部满意度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目区农民满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
农业防灾减灾（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000003975332 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
李中才 |
联系电话： |
18183062858 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
40,000.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
40,000.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
40,000.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
通过使用救灾资金，支持农业受灾区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。 |
通过使用救灾资金，支持农业受灾区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。 |
通过使用救灾资金，支持农业受灾区基本恢复农业生产，保障全年农业生产稳定。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
支持改种补种增种面积 |
亩 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
支持灾后田管保苗面积 |
亩 |
≥ |
3025 |
3025 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
灾区生产能力恢复 |
|
定性 |
基本恢复 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
灾后生产恢复时效性 |
|
定性 |
及时恢复正常生产 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
资金下达6个月内预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
受灾地区主要农作物单产减幅 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
资金使用无重大违规违纪 |
|
定性 |
无 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
粮食播种面积 |
|
定性 |
保持稳定 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
农民粮食生产积极性 |
|
定性 |
保持稳定 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
问题户厕整改（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004002518 |
自评总分： |
90.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
石磊 |
联系电话： |
13594697790 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
5,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
5,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对财政资金补助建设的农村厕所，开展问题摸排，建立准确的镇、村两级问题台账；建立台账和管护队伍，做到台账清、底数明，能够组织维修人员，及时入户解决农村厕所问题。 |
对财政资金补助建设的农村厕所，开展问题摸排，建立准确的镇、村两级问题台账；建立台账和管护队伍，做到台账清、底数明，能够组织维修人员，及时入户解决农村厕所问题。 |
对财政资金补助建设的农村厕所，开展问题摸排，建立准确的镇、村两级问题台账；建立台账和管护队伍，做到台账清、底数明，能够组织维修人员，及时入户解决农村厕所问题。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成问题户厕整改农户户数 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
完成整村推进改厕农户户数 |
个 |
＝ |
0 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
完成整村推进涉及的行政村数 |
个 |
＝ |
0 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
改厕设施合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
农村改厕数据库 |
|
定性 |
基本建成 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
截止2023年底，预算资金执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
奖补资金使用重大违规违纪问题 |
|
定性 |
无 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
项目区基层干部满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
项目区农民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
农村户厕管护（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004002695 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
石磊 |
联系电话： |
13594697790 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
5,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
5,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对财政资金补助建设的农村厕所，开展问题摸排，建立详细准确的镇村两级台账和组建一支管护队伍，能够及时满足农户厕所问题解决需求。 |
对财政资金补助建设的农村厕所，开展问题摸排，建立详细准确的镇村两级台账和组建一支管护队伍，能够及时满足农户厕所问题解决需求。 |
对财政资金补助建设的农村厕所，开展问题摸排，建立详细准确的镇村两级台账和组建一支管护队伍，能够及时满足农户厕所问题解决需求。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
镇村两级台账 |
|
定性 |
合格 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
组建管护队伍 |
支 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
当年管护建成 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
资金执行进度 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
奖补资金使用重大违规违纪问题 |
|
定性 |
无 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
当年完成农村厕所革命长效管护机制 |
|
定性 |
建立 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目区基层干部满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
项目区农民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
文化免开上级补助（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004016762 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
罗华芬 |
联系电话： |
13512369456 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
20,000.00 |
|
19,852.97 |
|
19,852.97 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
20,000.00 |
|
19,852.97 |
|
19,852.97 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
确保公共图书馆、美术馆、乡镇文化站、城市社区（街道）文化中心等公共文化服务设施免费开放后正常运行。丰富农村群众的文化生活，构建和谐乡村，提高群众满意度。 |
|
确保公共图书馆、美术馆、乡镇文化站、城市社区（街道）文化中心等公共文化服务设施免费开放后正常运行。丰富农村群众的文化生活，构建和谐乡村，提高群众满意度。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
覆盖村社区个数 |
个 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
购买公益岗位 |
元/人·次 |
＝ |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
全年举办文化演出次数 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
免费开放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
文化氛围营造 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
镇街人大活动（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004016890 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
刘通丽 |
联系电话： |
13637858883 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
100,000.00 |
|
92,870.20 |
|
92,870.20 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
100,000.00 |
|
92,870.20 |
|
92,870.20 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
100,000.00 |
|
92,870.20 |
|
92,870.20 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为全镇各级人大代表服务群众搭建履职平台。 |
|
为全镇各级人大代表服务群众搭建履职平台。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
人大代表活动站 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人大代表民情联络点 |
个 |
≥ |
26 |
26 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人大代表之家 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
促成“家站点”成为“民意窗” |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
迭代升级“家站点”促进代表更好履职 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
促成“家站点”成为“民意窗” |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
人大代表履职（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004016899 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
刘通丽 |
联系电话： |
13637858883 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|
18,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
18,000.00 |
|
18,000.00 |
|
18,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为镇56名镇人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。 |
|
为镇56名镇人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
代表参加履职活动 |
次 |
≥ |
224 |
224 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
代表承诺践诺 |
个 |
≥ |
56 |
56 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
代表反映群众意见建议 |
件 |
≥ |
112 |
112 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
代表接待走访群众 |
人次 |
≥ |
165 |
165 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
代表审议发言 |
次 |
≥ |
112 |
112 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
代表提出议案或建议 |
件 |
≥ |
56 |
56 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
促进代表发挥主体作用 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004018146 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
易婷 |
联系电话： |
17723602275 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
90,552.00 |
|
77,000.00 |
|
77,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
90,552.00 |
|
77,000.00 |
|
77,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
90,552.00 |
|
77,000.00 |
|
77,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现上级党委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。 |
|
向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现上级党委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
人 |
≥ |
66 |
66 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
积极对区域发展建言献策 |
条 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
30年以上党龄村（社区）老党员满意率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
党员干部现代远程教育（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004018364 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
易婷 |
联系电话： |
17723602275 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
12,000.00 |
|
12,000.00 |
|
12,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
12,000.00 |
|
12,000.00 |
|
12,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
12,000.00 |
|
12,000.00 |
|
12,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为基层4个远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费wifi便民服务中心全覆盖。 |
|
为基层4个远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费wifi便民服务中心全覆盖 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村社无线站点建设和维护个数 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
远程教育站点维护次数 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
站点网络流畅度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
村社无线站点WIFI覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
远程教育站点设备正常运行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
入户站点学用率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
远程教育站点学习内容满意度 |
% |
≥ |
95 |
99 |
4.21 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
综合应急救援 |
项目编码： |
50015324T000004037117 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
彭先奎 |
联系电话： |
46237035 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
800,000.00 |
|
31,022.00 |
|
31,022.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
800,000.00 |
|
31,022.00 |
|
31,022.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
800,000.00 |
|
31,022.00 |
|
31,022.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
组建综合应急救援队，保障其日常运转，开展辖区事故灾害应急救援工作、开展其他应急安全工作，减少辖区内安全应急事故的发生。 |
组建综合应急救援队，保障其日常运转，开展辖区事故灾害应急救援工作、开展其他应急安全工作，减少辖区内安全应急事故的发生。 |
组建综合应急救援队，保障其日常运转，已开展辖区事故灾害应急救援工作、其他应急安全工作，减少辖区内安全应急事故的发生。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
专职消防队数量 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
综合应急救援人数 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
应急救援及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
安全事故发生率 |
|
定性 |
减少 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
城乡社区建设及维护支出 |
项目编码： |
50015324T000004037145 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
刘建 |
联系电话： |
18183062758 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
万灵镇场镇日常管护及环境维护，主要用于万灵镇市政设施管护、外包综合服务、餐余垃圾收运，清理农村垃圾、开展垃圾分类等工作，提高我镇卫生环境和群众幸福指数，使群众满意度达到95%以上。 |
|
万灵镇场镇日常管护及环境维护，主要用于万灵镇市政设施管护、外包综合服务、餐余垃圾收运，清理农村垃圾、开展垃圾分类等工作，提高我镇卫生环境和群众幸福指数，使群众满意度达到95%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
提供工作岗位 |
个 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
卫生整洁及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
辖区内市政设施及环境维持情况 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
平安法制建设支出 |
项目编码： |
50015324T000004037154 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
龙成刚 |
联系电话： |
18099532626 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
250,000.00 |
|
208,539.00 |
|
208,539.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
250,000.00 |
|
208,539.00 |
|
208,539.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
250,000.00 |
|
208,539.00 |
|
208,539.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障平安法制相关工作（法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪、高铁护路、网格化管理、特殊群体管控、安全维稳及其他平安建设相关工作支出） |
|
保障平安法制相关工作（法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪、高铁护路、网格化管理、特殊群体管控、安全维稳及其他平安建设相关工作支出） | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
调解次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
信访上访率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
辖区内综合治安环境 |
|
定性 |
安全 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
村社运转支出 |
项目编码： |
50015324T000004037189 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
付丹一 |
联系电话： |
18182362849 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,700,000.00 |
|
1,755,604.75 |
|
1,755,604.75 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,700,000.00 |
|
1,755,604.75 |
|
1,755,604.75 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,700,000.00 |
|
1,755,604.75 |
|
1,755,604.75 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障村社运转，对我镇村社干部发放补助，补助政策知晓率达到100%，保障村社区办公及服务群众经费，使群众满意度达到95%以上，推进基层治理，保障村级正常运转。 |
|
保障村社运转，对我镇村社干部发放补助，补助政策知晓率达到100%，保障村社区办公及服务群众经费，使群众满意度达到95%以上，推进基层治理，保障村级正常运转。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助村（社区）数量 |
个 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
补助发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
各村（社区）运转情况 |
|
定性 |
正常 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
99 |
4.21 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
教育活动支出 |
项目编码： |
50015324T000004037204 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
陈伦水 |
联系电话： |
18183062882 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
|
30,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于万灵镇支持学校开展教育活动相关经费支出。 |
|
用于万灵镇支持学校开展教育活动相关经费支出。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
支持学校数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
教育经费拨付及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
辖区内学校教育活动 |
|
定性 |
丰富 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
特困人员死亡丧葬（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004050646 |
自评总分： |
50.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
朱世菊 |
联系电话： |
18183062698 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
100,000.00 |
|
46,000.00 |
|
46,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
100,000.00 |
|
46,000.00 |
|
46,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
100,000.00 |
|
46,000.00 |
|
46,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。 |
|
特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
特困人员死亡丧葬补贴人数 |
人 |
≥ |
10 |
6 |
40 |
0 |
30 |
0 |
是 |
2024年死亡6 人 |
|
特困人员死亡丧葬补贴及时到位率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
特困人员丧葬补贴标准 |
元 |
≥ |
11460 |
8000 |
30.19 |
0 |
20 |
0 |
否 |
2024年3月党政会通过 |
|
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
特困人员照料护理（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004050649 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
朱世菊 |
联系电话： |
18183062698 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
30,000.00 |
|
5,180.00 |
|
5,180.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
30,000.00 |
|
5,180.00 |
|
5,180.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
30,000.00 |
|
5,180.00 |
|
5,180.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 |
|
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
特困人员照料护理补贴人数 |
人数 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
特困人员照料护理补贴及时到位率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
农村75周岁以上老人保健（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004050655 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
朱世菊 |
联系电话： |
18183062698 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
89,000.00 |
|
87,100.00 |
|
87,100.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
89,000.00 |
|
87,100.00 |
|
87,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
89,000.00 |
|
87,100.00 |
|
87,100.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
用于农村75岁以上老人保健金发放，使老人生活得到保障提升。 |
|
75岁以上老人领保健金，老人生活得到保障提升。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
保健金发放合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
保健金发放标准 |
元 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
保健金政策知晓率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
百岁以上老人营养（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004050658 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
朱世菊 |
联系电话： |
18183062698 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
12,000.00 |
|
7,500.00 |
|
7,500.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
12,000.00 |
|
7,500.00 |
|
7,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
12,000.00 |
|
7,500.00 |
|
7,500.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。 |
|
宣传100岁以上老人营养金政策，使政策知晓率达98%以上，严把审核关，使合格率达98%以上。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
营养金发放合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
营养金发放标准 |
元 |
＝ |
500 |
500 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
营养金政策知晓率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
森林工程土地租金(下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004100965 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
蔡洪礼 |
联系电话： |
18323891766 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
182,814.68 |
|
182,814.68 |
|
182,814.68 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
182,814.68 |
|
182,814.68 |
|
182,814.68 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
182,814.68 |
|
182,814.68 |
|
182,814.68 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保证森林工程土地租金及时、合规支付 |
保证森林工程土地租金及时、合规支付 |
| ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
森林保存面积合格率 |
% |
≥ |
80 |
90 |
12.5 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资金支付到位率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
森林质量提高率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
秸秆综合利用与禁烧管控（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004115373 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
李中才 |
联系电话： |
18183062858 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
120,000.00 |
|
17,979.60 |
|
17,979.60 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
120,000.00 |
|
17,979.60 |
|
17,979.60 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
120,000.00 |
|
17,979.60 |
|
17,979.60 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
秸秆（杂草）“五化”综合利用总量超300吨，露天焚烧现象明显减少。 |
秸秆（杂草）“五化”综合利用总量超300吨，露天焚烧现象明显减少。 |
秸秆（杂草）“五化”综合利用总量超300吨，露天焚烧现象明显减少 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设收储暂存点个数 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
秸秆（杂草）燃料化、肥料化、饲料化、原料化、基料化“五化”综合利用总量。 |
吨 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
项目完成及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
全街道农户年收增加额 |
万元 |
≥ |
9 |
9 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
建立秸秆综合利用长效机制 |
套 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
秸秆露天焚烧次数 |
次 |
≤ |
280 |
270 |
3.57 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
基层平安法治建设奖补资金（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004136209 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
龙成刚 |
联系电话： |
18099532616 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,000,000.00 |
|
854,165.14 |
|
854,165.14 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,000,000.00 |
|
854,165.14 |
|
854,165.14 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,000,000.00 |
|
854,165.14 |
|
854,165.14 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完善镇级基层治理指挥中心，创建跨业务、跨部门的“多跨”协同运作模式，通过数字赋能为基层治理体系和治理能力现代化、形成辖区内整体智治格局提供了有效路径。完善全镇“乡村法治小院”建设和最小应急单元、应急队员建设。建设数字乡镇“网格化+数字化”，提升网格化服务水平，构建平安万灵建设。 |
|
完善镇级基层治理指挥中心，创建跨业务、跨部门的“多跨”协同运作模式，通过数字赋能为基层治理体系和治理能力现代化、形成辖区内整体智治格局提供了有效路径。完善全镇“乡村法治小院”建设 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
安装AI治安智能监控 |
个 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
建设“乡村法治小院” |
个 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
支持开展平安知识科普活动 |
场 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
人民调解案件成功率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对基层治理中心设备购置经费保障力度 |
|
定性 |
加强 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
法律援助受援对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
玉鼎村农业产业园建设项目（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004187039 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
段刚云 |
联系电话： |
18996528321 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
结通过扶持玉鼎村农业产业园基础设施建设，改善土地地力等措施后，做好园区经果林管理、特色养殖等产业，促进村集体经济发展带动农民增收致富。 |
结通过扶持玉鼎村农业产业园基础设施建设，改善土地地力等措施后，做好园区经果林管理、特色养殖等产业，促进村集体经济发展带动农民增收致富。 |
结通过扶持玉鼎村农业产业园基础设施建设，改善土地地力等措施后，做好园区经果林管理、特色养殖等产业，促进村集体经济发展带动农民增收致富 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
土地整理翻耕 |
亩 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
补助资金及时到位率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
资金兑付时限 |
|
定性 |
2024年 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
农民户均可支配收入增加 |
元 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
受益群众满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
选调生到村工作补助（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004194978 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
张娟 |
联系电话： |
18183062798 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
41,000.00 |
|
12,320.00 |
|
12,320.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
41,000.00 |
|
12,320.00 |
|
12,320.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
41,000.00 |
|
12,320.00 |
|
12,320.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。 |
|
强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
教育培训次数 |
次 |
≥ |
5 |
6 |
20 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
走村入户 |
次 |
≥ |
10 |
20 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 |
为开展工作，多次下村走访群众 |
|
开展活动及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
促进农村全面发展 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
村民认可度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
照亮家园工程（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004214783 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
刘扬 |
联系电话： |
18725969560 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
75,100.00 |
|
75,100.00 |
|
75,100.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
75,100.00 |
|
75,100.00 |
|
75,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
75,100.00 |
|
75,100.00 |
|
75,100.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成113盏太阳路灯安装。 |
|
完成113盏太阳路灯安装。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
太阳能路灯安装数量 |
盏 |
＝ |
113 |
113 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
太阳能路灯竣工验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
照亮家园工程竣工率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
农村人居环境提升 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
实施项目后续使用年限 |
年 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目区基层干部满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目区农民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
基础设施建设（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004219103 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
倪小鹏 |
联系电话： |
13290048371 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
319,800.00 |
|
349,183.20 |
|
349,183.20 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
319,800.00 |
|
349,183.20 |
|
349,183.20 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
319,800.00 |
|
349,183.20 |
|
349,183.20 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为进一步强化镇街基础设施建设，完善城镇功能，进一步提升城镇宜居宜业水平，为居民幸福感、获得感“增温加码”。 |
为进一步强化镇街基础设施建设，完善城镇功能，进一步提升城镇宜居宜业水平，为居民幸福感、获得感“增温加码”。 |
为进一步强化镇街基础设施建设，完善城镇功能，进一步提升城镇宜居宜业水平，为居民幸福感、获得感“增温加码 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
基础设施建设数量 |
个 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
设施工程合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
对基层建设保障力度 |
|
定性 |
加强 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004245496 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
朱世菊 |
联系电话： |
18183062698 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
226,800.00 |
|
10,900.00 |
|
10,900.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
226,800.00 |
|
10,900.00 |
|
10,900.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
226,800.00 |
|
10,900.00 |
|
10,900.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。 |
|
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助敬老院数量 |
所 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
补助资金按时到位率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
基本医疗保险工作（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004245999 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
陈伦水 |
联系电话： |
18183062882 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
21,272.00 |
|
21,272.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
21,272.00 |
|
21,272.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
21,272.00 |
|
21,272.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
补助各村（社区）城乡居民医疗保险征收工作经费，用于宣传和征收城乡居民医疗保险，保障群众及时参保。 |
补助各村（社区）城乡居民医疗保险征收工作经费，用于宣传和征收城乡居民医疗保险，保障群众及时参保。 |
补助各村（社区）城乡居民医疗保险征收工作经费，用于宣传和征收城乡居民医疗保险，保障群众及时参保 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助村（社区）个数 |
个 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
及时发放率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
保险征收率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年乡村治理积分制补助(下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004282665 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
刘方港 |
联系电话： |
13896082169 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
|
40,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在万灵镇辖区内全域推行乡村治理积分制，将乡村治理各项事务转化为数量化指标，激发群众内生动力，形成你追我赶的良好氛围，助力乡村振兴。 |
|
在万灵镇辖区内全域推行乡村治理积分制，将乡村治理各项事务转化为数量化指标，激发群众内生动力，形成你追我赶的良好氛围，助力乡村振兴。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
覆盖村（社区） |
个 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
是 |
|
项目验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
否 |
|
补助资金及时发放率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
否 |
|
受益农户数 |
人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
否 |
|
政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
否 |
|
受益脱贫人口满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
森林工程土地租金（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004282970 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
蔡洪礼 |
联系电话： |
18323891766 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
550,013.20 |
|
501,748.74 |
|
501,748.74 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
550,013.20 |
|
501,748.74 |
|
501,748.74 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
550,013.20 |
|
501,748.74 |
|
501,748.74 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保证森林工程土地租金及时、合规支付 |
|
保证森林工程土地租金及时、合规支付 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
森林保存面积合格率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
资金支付到位率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
森林质量提高率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾人居家托养服务（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004283618 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
刘翔杰 |
联系电话： |
18696794126 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
24,000.00 |
|
10,800.00 |
|
10,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
24,000.00 |
|
10,800.00 |
|
10,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
24,000.00 |
|
10,800.00 |
|
10,800.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。 |
|
减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务残疾人涵盖数量 |
人次 |
≥ |
120 |
130 |
8.33 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
资金及时发放率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
残疾人生活水平稳步提升 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004283621 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
刘翔杰 |
联系电话： |
18696794126 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
56,400.00 |
|
44,400.00 |
|
44,400.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
56,400.00 |
|
44,400.00 |
|
44,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
56,400.00 |
|
44,400.00 |
|
44,400.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设 |
|
村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务残疾人数量 |
人次 |
≥ |
1200 |
1200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
建立健全我镇残疾人基层组织建设 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
残疾人生活水平稳步提升 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004284801 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
刘坤 |
联系电话： |
18723664301 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
92,000.00 |
|
79,141.35 |
|
79,141.35 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
92,000.00 |
|
79,141.35 |
|
79,141.35 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
92,000.00 |
|
79,141.35 |
|
79,141.35 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障万灵镇农村污水处理及泵站正常运行，促进水质达标排放。 |
|
保障万灵镇农村污水处理及泵站正常运行，促进水质达标排放。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
污水处理站数量 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
污水排放达标率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
污水治理效益稳步提升 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
周边群众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
第五次全国经济普查(下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004289443 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
易婷 |
联系电话： |
17723602275 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
8,000.00 |
|
7,980.00 |
|
7,980.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
8,000.00 |
|
7,980.00 |
|
7,980.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
8,000.00 |
|
7,980.00 |
|
7,980.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
顺利完成普查登记任务。 |
|
顺利完成普查登记任务。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
普查个体工商户 |
家 |
≥ |
950 |
950 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
普查企业数量 |
家 |
≥ |
280 |
280 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
经济普查数据时效 |
|
定性 |
及时完整 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
敬老院护理人员保障（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004311576 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
朱世菊 |
联系电话： |
18183062698 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
126,000.00 |
|
126,000.00 |
|
126,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
126,000.00 |
|
126,000.00 |
|
126,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。 |
|
按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助敬老院数量 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
配备护理人员数量 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
补助政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
敬老院运行项目保障（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004311582 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
朱世菊 |
联系电话： |
18183062698 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
8,600.00 |
|
8,600.00 |
|
8,600.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
8,600.00 |
|
8,600.00 |
|
8,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
8,600.00 |
|
8,600.00 |
|
8,600.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障本镇敬老院日常管理和运行， |
|
保障本镇敬老院日常管理和运行， | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助敬老院数量 |
个 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
补助资金及时到位率 |
% |
＝ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
养老机构正常运转率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
动物防疫社会化服务项目（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004485205 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
颜克风 |
联系电话： |
13983472988 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
21,000.00 |
|
21,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
21,000.00 |
|
21,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
21,000.00 |
|
21,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
紧扣打赢脱贫攻坚战和补齐全面小康“三农”领域短板重点任务，以深化基层兽医社会化服务为抓手，以提升兽医服务效能为目标，壮大农技队伍，提升服务效能。 |
紧扣打赢脱贫攻坚战和补齐全面小康“三农”领域短板重点任务，以深化基层兽医社会化服务为抓手，以提升兽医服务效能为目标，壮大农技队伍，提升服务效能。 |
紧扣打赢脱贫攻坚战和补齐全面小康“三农”领域短板重点任务，以深化基层兽医社会化服务为抓手，以提升兽医服务效能为目标，壮大农技队伍，提升服务效能 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 |
% |
≥ |
90 |
91 |
1.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
春防防疫服务得分 |
分 |
≥ |
85 |
86 |
1.18 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
年度综合考核得分 |
分 |
≥ |
85 |
87 |
2.35 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
强制免疫病种免疫抗体合格率 |
% |
≥ |
70 |
75 |
7.14 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
秋防防疫服务得分 |
分 |
≥ |
85 |
86 |
1.18 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
年度资金执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作 |
|
定性 |
不发生区域性传播 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
补助对象对项目实施满意率 |
% |
≥ |
85 |
89 |
4.71 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
“小院”院落微治理（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004485899 |
自评总分： |
80.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
付丹一 |
联系电话： |
18182362819 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
179,326.00 |
|
179,326.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
179,326.00 |
|
179,326.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
179,326.00 |
|
179,326.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
以农家小院为基本单元，推动治理重心下移、力量下沉、资源下放，有效激发群众参与意识、畅通群众参与渠道、提升群众参与能力，切实解决乡村治理困境，逐步健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村善治体系，为全区推动乡村全面振兴提供和谐稳定的社会环境。 |
以农家小院为基本单元，推动治理重心下移、力量下沉、资源下放，有效激发群众参与意识、畅通群众参与渠道、提升群众参与能力，切实解决乡村治理困境，逐步健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村善治体系，为全区推动乡村全面振兴提供和谐稳定的社会环境。 |
以农家小院为基本单元，推动治理重心下移、力量下沉、资源下放，有效激发群众参与意识、畅通群众参与渠道、提升群众参与能力，切实解决乡村治理困境，逐步健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村善治体系，为全区推动乡村全面振兴提供和谐稳定的社会环境 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
打造小院景观 |
处 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
制作小院公示栏 |
套 |
≥ |
27 |
17 |
37.04 |
0 |
20 |
0 |
否 |
下一步小院公示栏用其他项目资金进行安装制作 |
|
兑现2354户农户积分奖励 |
户 |
＝ |
2345 |
2575 |
9.81 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
兑现96个小院集体奖励 |
个 |
＝ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
万灵镇绕镇路至大荣寨公园道路建设工程（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004486699 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
杜垚 |
联系电话： |
18883947561 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
4,222,419.90 |
|
4,222,419.90 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
4,222,419.90 |
|
4,222,419.90 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
4,222,419.90 |
|
4,222,419.90 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
万灵镇绕镇路至大荣寨公园道路建设用地征地费用，畅通大荣寨公园消防通道，解决古镇核心景区环境脏乱差问题。 |
万灵镇绕镇路至大荣寨公园道路建设用地征地费用，畅通大荣寨公园消防通道，解决古镇核心景区环境脏乱差问题。 |
万灵镇绕镇路至大荣寨公园道路建设用地征地费用，畅通大荣寨公园消防通道，解决古镇核心景区环境脏乱差问题。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
整改路长 |
米 |
＝ |
160 |
160 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
资金支付到位率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
核心景区环境 |
|
定性 |
明显提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
医保服务工程建设（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004519050 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
陈伦水 |
联系电话： |
18183062882 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
49,800.00 |
|
49,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
49,800.00 |
|
49,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
49,800.00 |
|
49,800.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障各村（社区）城乡居民医疗保险征收工作经费，用于保医疗服务与保障能力提升。 |
保障各村（社区）城乡居民医疗保险征收工作经费，用于保医疗服务与保障能力提升。 |
保障各村（社区）城乡居民医疗保险征收工作经费，用于保医疗服务与保障能力提升。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
支持村（社区）个数 |
个 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
资金到位率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
对医保中心设备购置经费保障力度 |
|
定性 |
保障充足 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
美丽宜居村建设（尚书村）（下达镇街） |
项目编码： |
50015324T000004525188 |
自评总分： |
90.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
张德友 |
联系电话： |
18983132288 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
350,000.00 |
|
350,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
350,000.00 |
|
350,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
350,000.00 |
|
350,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
强化党建引领，以“生态、绿色、和谐”为主题，以提升农民生活品质为核心，以改革创新为动力，强化规划建设作用，大力开展农村环境综合整治，深化农村体制改革和机制创新，提升农村经济发展水平，努力把尚书村建设成“小院秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游“美丽乡村”。 |
强化党建引领，以“生态、绿色、和谐”为主题，以提升农民生活品质为核心，以改革创新为动力，强化规划建设作用，大力开展农村环境综合整治，深化农村体制改革和机制创新，提升农村经济发展水平，努力把尚书村建设成“小院秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游“美丽乡村”。 |
强化党建引领，以“生态、绿色、和谐”为主题，以提升农民生活品质为核心，以改革创新为动力，强化规划建设作用，大力开展农村环境综合整治，深化农村体制改革和机制创新，提升农村经济发展水平，努力把尚书村建设成“小院秀美、环境优美、生活甜美、社会和美”的宜居、宜业、宜游“美丽乡村”。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
鸡舍 |
座 |
≥ |
14 |
15 |
7.14 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
绿植栽种 |
个 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
清楚违建，原有小院整治、规整 |
个 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
清理水沟 |
米 |
≥ |
482 |
482 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
贴砖 |
平方米 |
≥ |
350 |
80 |
77.14 |
0 |
5 |
0 |
否 |
根据现场实际情况，结合村民实际需求，经参见各方商议决定 |
|
小院卫生环境建设氛围建设 |
个 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
小院院落档：砖砌高度80-100cm |
立方米 |
≥ |
256.4 |
265 |
3.35 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
小院院牌、公示栏 |
个 |
≥ |
20 |
27 |
35 |
100 |
2 |
2 |
否 |
根据现场实际情况，结合村民实际需求，经参见各方商议决定 |
|
新建波纹管 |
米 |
≥ |
136.32 |
145 |
6.37 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
新建排水沟 |
米 |
≥ |
121.9 |
125.6 |
3.04 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
硬化入户便道 |
平方米 |
≥ |
187.6 |
196 |
4.48 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
院坝整治 |
平方米 |
≥ |
485 |
676.27 |
39.44 |
100 |
3 |
3 |
否 |
根据现场实际情况，结合村民实际需求，经参见各方商议决定 |
|
竹篱笆 |
米 |
≥ |
132 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
否 |
根据现场实际情况，结合村民实际需求，经参见各方商议决定 |
|
美丽乡村建设工程验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
当年建成 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
截至2024年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
农村人居环境整治受益农户 |
户 |
≥ |
260 |
260 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
农村人居环境改善 |
|
定性 |
有所改善 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
当年完成尚书美丽宜居村长效管护机制 |
|
定性 |
建立 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
否 |
|
|
项目区基层干部满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
项目区农民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
问题户厕整改及农村户厕管护（下达镇街） |
项目编码： |
50015325T000004581485 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
石磊 |
联系电话： |
13594697790 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
2,432.00 |
|
2,432.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
2,432.00 |
|
2,432.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
2,432.00 |
|
2,432.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
当年完成农村问题户厕整改至少2户，推动建立长效管护机制。 |
当年完成农村问题户厕整改至少2户，推动建立长效管护机制。 |
当年完成农村问题户厕整改至少2户，推动建立长效管护机制。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
完成问题户厕整改农户户数 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
改厕设施合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
农村改厕数据库 |
|
定性 |
基本建成 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
奖补资金使用重大违规违纪问题 |
|
定性 |
无 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
无违纪问题 |
|
当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制 |
|
定性 |
初步建立 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目区基层干部满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目区农民满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
耕地“非粮化”整治补助经费（下达镇街） |
项目编码： |
50015325T000004656486 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
石磊 |
联系电话： |
13594697790 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
14,080.00 |
|
14,080.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
14,080.00 |
|
14,080.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
14,080.00 |
|
14,080.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
完成撂荒地整治图斑23个，面积56.32亩 |
完成撂荒地整治图斑23个，面积56.32亩 |
完成撂荒地整治图斑23个，面积56.32亩 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
撂荒地整治面积 |
亩 |
≥ |
56.32 |
56.32 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
按时完成整改任务 |
|
定性 |
按时完成 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
农作物平均亩产值 |
元 |
≥ |
890 |
890 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
完成本辖区耕地保有量 |
亩 |
≥ |
14259.99 |
14259.99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
森林防火预防项目（下达镇街） |
项目编码： |
50015325T000004659774 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
蔡洪礼 |
联系电话： |
18323891766 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
24,072.00 |
|
24,072.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
24,072.00 |
|
24,072.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
24,072.00 |
|
24,072.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
做好本镇连晴高温森林防火宣传、网格员巡护、综合应急救援队带装巡逻、防暑降温等。 |
做好本镇连晴高温森林防火宣传、网格员巡护、综合应急救援队带装巡逻、防暑降温等。 |
完成本镇连晴高温森林防火宣传、网格员巡护、综合应急救援队带装巡逻、防暑降温等工作 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
森林防火宣传次数 |
人次 |
≥ |
2600 |
2600 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
森林防火巡护率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
森林防火宣传知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
持续发挥生态效益 |
|
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
1.05 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区2024年万灵镇“一事一议”特殊医疗救助帮扶项目（下达镇街） |
项目编码： |
50015325T000004732930 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
刘方港 |
联系电话： |
13896082169 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
50,000.00 |
|
50,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
对辖区内的三村一社区中未消除风险监测对象落实“一事一议”特殊医疗救助帮扶，减少其家庭因病刚性支出。 |
对辖区内的三村一社区中未消除风险监测对象落实“一事一议”特殊医疗救助帮扶，减少其家庭因病刚性支出。 |
对辖区内的三村一社区中未消除风险监测对象落实“一事一议”特殊医疗救助帮扶，减少其家庭因病刚性支出。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
实施救助对象 |
户 |
≥ |
3 |
6 |
100 |
100 |
20 |
20 |
是 |
实际补助6户 |
|
医疗救助发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
救助资金发放及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
救助对象就医费用减轻程度 |
|
定性 |
有效缓解 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益未消除风险监测对象 |
户 |
≥ |
3 |
6 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 |
实际补助6户 |
|
受益对象户满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
老年人保健金（下达镇街） |
项目编码： |
50015325T000004797698 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
朱世菊 |
联系电话： |
18183062698 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
8,600.00 |
|
8,600.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
8,600.00 |
|
8,600.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
8,600.00 |
|
8,600.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为农村75岁老人发放保健金，每人每年100元,老人生活补助金及时发放到位 |
为农村75岁老人发放保健金，每人每年100元,老人生活补助金及时发放到位 |
为农村75岁老人发放保健金，每人每年100元,老人生活补助金及时发放到位 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
困难老人补助人次 |
人次 |
≥ |
20 |
86 |
330 |
100 |
30 |
30 |
是 |
实际发放人员86人次 |
|
困难老人生活补助金及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
老人政策知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
老人满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
精神障碍社区康复服务发展（下达镇街） |
项目编码： |
50015325T000004805317 |
自评总分： |
60.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
朱世菊 |
联系电话： |
18183062698 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
4,000.00 |
|
4,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
“渝康家园”硬件设施建设及良好氛围营造，安装社区康复服务器材配备标准完善相关服务设施设备。 |
“渝康家园”硬件设施建设及良好氛围营造，安装社区康复服务器材配备标准完善相关服务设施设备。 |
“渝康家园”硬件设施建设及良好氛围营造，安装社区康复服务器材配备标准完善相关服务设施设备。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
精神障碍人群覆盖量 |
人 |
≥ |
2000 |
86 |
95.7 |
0 |
40 |
0 |
是 |
指标编辑错误，万灵实有精神障碍患者86人 |
|
精神障碍人群幸福感 |
|
定性 |
提升 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
营造社区氛围 |
|
定性 |
良好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区2024年万灵镇濑溪河河湖治理工程项目(下达镇街） |
项目编码： |
50015325T000004878818 |
自评总分： |
90.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
908-重庆市荣昌区万灵镇人民政府 |
财政归口处室： |
002-预算科 |
部门联系人： |
刘坤 |
联系电话： |
18723664301 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
693,311.96 |
|
693,311.96 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
693,311.96 |
|
693,311.96 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
693,311.96 |
|
693,311.96 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为改善我镇水生态环境状况，完成万灵镇沙堡村肖家老房子山坪塘，沙堡村陈家山坪塘，玉鼎村胡远光鱼塘。玉鼎村胡家湾山坪塘整治任务，实施“控源截污”、“清淤疏浚”和“水生态修复”三大工程，消除黑臭水体。 |
为改善我镇水生态环境状况，完成万灵镇沙堡村肖家老房子山坪塘，沙堡村陈家山坪塘，玉鼎村胡远光鱼塘。玉鼎村胡家湾山坪塘整治任务，实施“控源截污”、“清淤疏浚”和“水生态修复”三大工程，消除黑臭水体。 |
改善我镇水生态环境状况，完成万灵镇沙堡村肖家老房子山坪塘，沙堡村陈家山坪塘，玉鼎村胡远光鱼塘。玉鼎村胡家湾山坪塘整治任务，实施“控源截污”、“清淤疏浚”和“水生态修复”三大工程，消除黑臭水体。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
黑臭水体治理 |
个 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目建设任务完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目投入衔接资金 |
万元 |
＝ |
79.89 |
69.33 |
13.22 |
0 |
10 |
0 |
否 |
经财政局和环保局批准，最新绩效目标表投入资金为69.33万 |
|
建设资金投资使用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益人口 |
户 |
≥ |
1759 |
1800 |
2.33 |
100 |
10 |
10 |
否 |
经财政局和环保局批准，最新绩效目标表指标受益人口数为600 |
|
生态环境改善率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目建设影响率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
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