重庆市荣昌区万灵镇人民政府
2021年预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。
(2)制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负债土地、林木等。
(3)负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。
(4)组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。
(5)完成上级政府交办其他事项。
(二)单位构成。
本单位内设10个机构:党政机关、党委、人大、综合执法大队、社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、畜牧服务中心、退役军人服务站、建设环保服务中心服务站。其中“综合执法大队、社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、畜牧服务中心、退役军人服务站、建设环保服务中心服务站”属于下属事业机构。
二、收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数2217.03万元,其中:一般公共预算拨款2217.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加298.63万元,主要是工资薪金和总部经济税收经费拨款增加298.63万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数2217.03万元,其中:一般公共服务支出1016.2万元,公共安全支出18万元,教育支出3.4万元,文化体育与传媒支出57.6万元,社会保障和就业支出 288万元,卫生健康支出79.03万元,城乡社区支出124.9万元,农林水支出438.1万元,交通运输支出25万元,住房保障支出131.8万元,应急管理事务支出35万元。支出较去年增加298.63万元,主要是基本支出增加60.57万元,项目支出增加238.05万元。
三、预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2217.03万元,一般公共预算财政拨款支出2217.03万元,比2020年增加298.63万元。其中:基本支出1627.97万元,比2020年增加60.57万元,原因是人员增加及社保缴费调标,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障政府正常运转的各项商品服务支出;项目支出589.05万元,比2020年增加238.05万元,主要原因是招商引资总部经济税收奖励增加、村级运转经费增加,主要用于招商引资和保障村级运转。
2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2020年增加0万元,主要原因是万灵镇2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算24.6万元,比2020年减少5.4万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,比2020年减少0万元;公务接待费6.6万元,比2020年减少5.4万元,主要原因是严格控制公务接待费,厉行节约,支出减少;公务用车运行维护费15万元,比2020年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费353.9万元,比上年增加11.28万元,主要原因为换届选举工作经费增加。主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出实行绩效目标管理。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算公开联系人:唐楠 联系方式:46236769
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