重庆市荣昌区万灵镇建设环保服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）承担规划建设、市政公用事业、房屋管理、市容环境、环境保护等领域的事务性服务工作。

（2）完成上级政府交办其他事项。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括万灵镇建设环保服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。

2023年年初预算数133.66万元，其中：一般公共预算拨款133.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算。

2023年年初预算数133.66万元，其中：社会保障和就业支出12.06万元，卫生健康支出5.99万元，城乡社区支出109.58万元，住房保障支出6.03万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入133.66万元，2023年一般公共预算财政拨款支出133.66万元，全部为基本支出。本年较上年减少26.88万元，减少16.74%，主要原因是社会保障和就业支出增加2.66万元，卫生健康支出增加2.66万元，城乡社区支出增加20.68万元，农林水支出减少20.37万元，交通运输支出减少30万元，住房保障支出减少2.5万元。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是万灵镇建设环保服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元。本年较上年减少12万元，主要原因是2023年公务用车运行费在政府本级统一预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年一般公共预算财政拨款运行经费23.86万元，本年较上年减少10.37万元，减少30.3%,主要原因是商品和服务支出减少10.37万元。

（二）政府采购情况。

所属预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截止2022年12月，所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

部门预算公开联系人:贺梦蓥  联系方式：023-46237768

附件：1.重庆市荣昌区万灵镇建设环保服务中心2023年部门预算公开表