重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级2025年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
115002260093420663/2025-00013
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2025-02-10
[ 发布日期 ]
2025-02-10
[ 发布机构 ]
荣昌区万灵镇
[ 有效性 ]

日期：2025-02-10

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重庆市荣昌区万灵镇人民政府（本级）

2025年情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行业生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

（2）制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

（3）负责本区域内民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

（4）组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

（5）完成上级政府交办其他事项。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括万灵镇人民政府本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年收入合计2817.75万元，其中：本年收入1486.65万元，主要是一般公共预算拨款1479.2万元，政府性基金预算拨款7.45万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入1331.11万元，主要是一般公共预算拨款522.05万元，政府性基金预算拨款809.06万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加120.49万元，主要是城乡社区支出增加531.76万元，一般公共服务支出减少368.56万元。

（二）支出预算：2025年支出合计2817.75万元，其中：一般公共服务支出772.04万元，公共安全支出14.49万元，教育支出3.96万元，文化旅游体育与传媒支出6.75，社会保障和就业支出187.44万元，卫生健康支出59.79万元，节能环保支出27.26万元，城乡社区支出1222.06万元，农林水支出300.51万元，交通运输支出90.31万元，住房保障支出54.64万元，灾害防治及应急管理支出78.5万元；支出较去年增加120.49万元，主要是基本支出减少51.07 万元，项目支出增加171.57万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入合计2001.24万元，其中：本年收入1479.2万元，上年结转收入522.05万元；一般公共预算财政拨款支出2001.24万元，比2024年减少385.14万元。其中：基本支出873.59万元，比2024年减少51.07万元，主要原因是一般公共服务支出减少46.69万元，教育支出、卫生健康支出、社会保障就业支出、住房保障支出减少5万元，主要用于保障一般公共服务，在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1127.66万元，比2024年减少334.06万元，主要原因是商贸工作减少300万元，主要用于招商引资重点工作。

2025年政府性基金预算财政拨款收入合计816.51万元，其中：本年收入7.45万元，上年结转收入809.06万元；政府性基金预算支出816.51万元，比2024年增加505.63万元，主要原因是上年结转收入较多，农村基础设施建设支出809.06万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出7.45万元，主要用于农村基础设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算26万元，比2024年增加12.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同2024年；公务接待费1万元，同2024年；公务用车运行维护费10万元，比2024年减少2.5万元，主要原因是报废公务用车1辆；公务用车购置费15万元，比2024年增加15万元；主要原因是购置公务用车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费146.82万元，比上年减少15.75万元，主要原因为其他商品服务支出减少29.47万元，工会经费增加7.91万元，电费增加11万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额92.8万元：政府采购货物预算22.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元；其中一般公共预算拨款政府采购92.8万元：政府采购货物预算22.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1127.66万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区本级2025年单位预算公开报表

单位预算公开联系人：倪小鹏联系方式：023-46236769

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,486.65	一、本年支出	2,817.75	2,001.24	816.51
一般公共预算资金	1,479.20	一般公共服务支出	772.04	772.04
政府性基金预算资金	7.45	公共安全支出	14.49	14.49
国有资本经营预算资金		教育支出	3.96	3.96
		文化旅游体育与传媒支出	6.75	6.75
		社会保障和就业支出	187.44	187.44
		卫生健康支出	59.79	59.79
		节能环保支出	27.26	27.26
		城乡社区支出	1,222.06	405.56	816.51
		农林水支出	300.51	300.51
		交通运输支出	90.31	90.31
		住房保障支出	54.64	54.64
		灾害防治及应急管理支出	78.50	78.50

二、上年结转	1,331.11	二、结转下年
一般公共预算拨款	522.05
政府性基金预算拨款	809.06
国有资本经营收入

收入合计	2,817.75	支出合计	2,817.75	2,001.24	816.51

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表


											单位：万元
功能分类科目						2025年预算数
科目编码	科目名称					总计		基本支出			项目支出
合计						2,001.24		873.59			1,127.66
201	一般公共服务支出					772.04		629.63			142.41
20101	人大事务					12.51					12.51
2010106	人大监督					1.80					1.80
2010108	代表工作					10.71					10.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					730.11		629.63			100.48
2010301	行政运行					629.63		629.63
2010302	一般行政管理事务					100.48					100.48
20111	纪检监察事务					3.05					3.05
2011102	一般行政管理事务					3.05					3.05
20132	组织事务					15.83					15.83
2013202	一般行政管理事务					14.63					14.63
2013299	其他组织事务支出					1.20					1.20
20139	社会工作事务					10.54					10.54
2013999	其他社会工作事务支出					10.54					10.54
204	公共安全支出					14.49					14.49
20499	其他公共安全支出					14.49					14.49
2049999	其他公共安全支出					14.49					14.49
205	教育支出					3.96		3.96
20508	进修及培训					3.96		3.96
2050803	培训支出					3.96		3.96
207	文化旅游体育与传媒支出					6.75					6.75
20701	文化和旅游					6.75					6.75
2070199	其他文化和旅游支出					6.75					6.75
208	社会保障和就业支出					187.44		125.57			61.87
20805	行政事业单位养老支出					125.57		125.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					63.74		63.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					31.87		31.87
2080599	其他行政事业单位养老支出					29.96		29.96
20810	社会福利					43.46					43.46
2081004	殡葬					30.00					30.00
2081006	养老服务					13.46					13.46
20811	残疾人事业					8.71					8.71
2081105	残疾人就业					0.77					0.77
2081199	其他残疾人事业支出					7.94					7.94
20821	特困人员救助供养					9.70					9.70
2082102	农村特困人员救助供养支出					9.70					9.70
210	卫生健康支出					59.79		59.79
21011	行政事业单位医疗					59.79		59.79
2101101	行政单位医疗					33.58		33.58
2101103	公务员医疗补助					15.80		15.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出					10.41		10.41
211	节能环保支出					27.26					27.26
21103	污染防治					27.26					27.26
2110301	大气					20.00					20.00
2110302	水体					7.26					7.26
212	城乡社区支出					405.56					405.56
21203	城乡社区公共设施					322.21					322.21
2120303	小城镇基础设施建设					322.21					322.21
21205	城乡社区环境卫生					83.35					83.35
2120501	城乡社区环境卫生					83.35					83.35
213	农林水支出					300.51					300.51
21301	农业农村					19.57					19.57
2130108	病虫害控制					1.20					1.20
2130122	农业生产发展					12.31					12.31
2130135	农业生态资源保护					6.06					6.06
21302	林业和草原					62.94					62.94
2130205	森林资源培育					58.73					58.73
2130234	林业草原防灾减灾					4.21					4.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴					3.00					3.00
2130506	社会发展					3.00					3.00
21307	农村综合改革					215.00					215.00
2130701	对村级公益事业建设的补助					35.00					35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助					180.00					180.00
214	交通运输支出					90.31					90.31
21401	公路水路运输					90.31					90.31
2140104	公路建设					62.71					62.71
2140106	公路养护					27.60					27.60
221	住房保障支出					54.64		54.64
22102	住房改革支出					54.64		54.64
2210201	住房公积金					54.64		54.64
224	灾害防治及应急管理支出					78.50					78.50
22401	应急管理事务					78.50					78.50
2240199	其他应急管理支出					78.50					78.50
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表


												单位：万元
经济分类科目					2025年基本支出
科目编码		科目名称			总计				人员经费			日常公用经费
合计					873.59				726.77			146.82
301		工资福利支出			381.69				381.69
30101		基本工资			139.87				139.87
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			63.74				63.74
30109		职业年金缴费			31.87				31.87
30110		职工基本医疗保险缴费			33.58				33.58
30111		公务员医疗补助缴费			15.80				15.80
30112		其他社会保障缴费			7.11				7.11
30113		住房公积金			54.64				54.64
30114		医疗费			4.48				4.48
30199		其他工资福利支出			30.60				30.60
30102		津贴补贴			112.41				112.41
3010201		规范性津补贴			94.01				94.01
3010202		其他津补贴			18.40				18.40
30103		奖金			203.05				203.05
3010301		公务员基础绩效奖			131.16				131.16
3010302		公务员年度考核奖			60.23				60.23
3010303		年终一次性奖金			11.66				11.66
302		商品和服务支出			146.82							146.82
30205		水费			1.50							1.50
30206		电费			18.00							18.00
30207		邮电费			18.74							18.74
30211		差旅费			2.00							2.00
30213		维修（护）费			5.00							5.00
30215		会议费			1.00							1.00
30216		培训费			3.96							3.96
30217		公务接待费			1.00							1.00
30228		工会经费			33.17							33.17
30229		福利费			7.92							7.92
30231		公务用车运行维护费			10.00							10.00
30239		其他交通费用			27.54							27.54
30299		其他商品和服务支出			17.00							17.00
303		对个人和家庭的补助			29.62				29.62
30305		生活补助			23.51				23.51
30307		医疗费补助			6.12				6.12
表四
一般公共预算“三公”经费支出表
													单位：万元
2025年预算数
合计			因公出国（境）费	公务用车购置及运行费									公务接待费
				小计			公务用车购置费			公务用车运行费
26.00				25.00			15.00			10.00			1.00


表五
政府性基金预算支出表


				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计	基本支出	项目支出
合计		816.51		816.51
212	城乡社区支出	816.51		816.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	816.51		816.51
2120804	农村基础设施建设支出	809.06		809.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.45			7.45

表六
重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,817.75	合计	2,817.75
一般公共预算资金	2,001.24	一般公共服务支出	772.04
政府性基金预算资金	816.51	公共安全支出	14.49
国有资本经营预算资金		教育支出	3.96
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	6.75
事业收入资金		社会保障和就业支出	187.44
上级补助收入资金		卫生健康支出	59.79
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	27.26
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	1,222.06
其他收入资金		农林水支出	300.51
		交通运输支出	90.31
		住房保障支出	54.64
		灾害防治及应急管理支出	78.50

表七
重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,817.75	2,001.24	816.51
201	一般公共服务支出	772.04	772.04
20101	人大事务	12.51	12.51
2010106	人大监督	1.80	1.80
2010108	代表工作	10.71	10.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.11	730.11
2010301	行政运行	629.63	629.63
2010302	一般行政管理事务	100.48	100.48
20111	纪检监察事务	3.05	3.05
2011102	一般行政管理事务	3.05	3.05
20132	组织事务	15.83	15.83
2013202	一般行政管理事务	14.63	14.63
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
20139	社会工作事务	10.54	10.54
2013999	其他社会工作事务支出	10.54	10.54
204	公共安全支出	14.49	14.49
20499	其他公共安全支出	14.49	14.49
2049999	其他公共安全支出	14.49	14.49
205	教育支出	3.96	3.96
20508	进修及培训	3.96	3.96
2050803	培训支出	3.96	3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	6.75	6.75
20701	文化和旅游	6.75	6.75
2070199	其他文化和旅游支出	6.75	6.75
208	社会保障和就业支出	187.44	187.44
20805	行政事业单位养老支出	125.57	125.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.96	29.96
20810	社会福利	43.46	43.46
2081004	殡葬	30.00	30.00
2081006	养老服务	13.46	13.46
20811	残疾人事业	8.71	8.71
2081105	残疾人就业	0.77	0.77
2081199	其他残疾人事业支出	7.94	7.94
20821	特困人员救助供养	9.70	9.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.70	9.70
210	卫生健康支出	59.79	59.79
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.41	10.41
211	节能环保支出	27.26	27.26
21103	污染防治	27.26	27.26
2110301	大气	20.00	20.00
2110302	水体	7.26	7.26
212	城乡社区支出	1,222.06	405.56	816.51
21203	城乡社区公共设施	322.21	322.21
2120303	小城镇基础设施建设	322.21	322.21
21205	城乡社区环境卫生	83.35	83.35
2120501	城乡社区环境卫生	83.35	83.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	816.51		816.51
2120804	农村基础设施建设支出	809.06		809.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.45		7.45
213	农林水支出	300.51	300.51
21301	农业农村	19.57	19.57
2130108	病虫害控制	1.20	1.20
2130122	农业生产发展	12.31	12.31
2130135	农业生态资源保护	6.06	6.06
21302	林业和草原	62.94	62.94
2130205	森林资源培育	58.73	58.73
2130234	林业草原防灾减灾	4.21	4.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00
2130506	社会发展	3.00	3.00
21307	农村综合改革	215.00	215.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00	180.00
214	交通运输支出	90.31	90.31
21401	公路水路运输	90.31	90.31
2140104	公路建设	62.71	62.71
2140106	公路养护	27.60	27.60
221	住房保障支出	54.64	54.64
22102	住房改革支出	54.64	54.64
2210201	住房公积金	54.64	54.64
224	灾害防治及应急管理支出	78.50	78.50
22401	应急管理事务	78.50	78.50
2240199	其他应急管理支出	78.50	78.50

表八
重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,817.75	873.59	1,944.16
201	一般公共服务支出	772.04	629.63	142.41
20101	人大事务	12.51		12.51
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	10.71		10.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.11	629.63	100.48
2010301	行政运行	629.63	629.63
2010302	一般行政管理事务	100.48		100.48
20111	纪检监察事务	3.05		3.05
2011102	一般行政管理事务	3.05		3.05
20132	组织事务	15.83		15.83
2013202	一般行政管理事务	14.63		14.63
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	10.54		10.54
2013999	其他社会工作事务支出	10.54		10.54
204	公共安全支出	14.49		14.49
20499	其他公共安全支出	14.49		14.49
2049999	其他公共安全支出	14.49		14.49
205	教育支出	3.96	3.96
20508	进修及培训	3.96	3.96
2050803	培训支出	3.96	3.96
207	文化旅游体育与传媒支出	6.75		6.75
20701	文化和旅游	6.75		6.75
2070199	其他文化和旅游支出	6.75		6.75
208	社会保障和就业支出	187.44	125.57	61.87
20805	行政事业单位养老支出	125.57	125.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.74	63.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.87	31.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.96	29.96
20810	社会福利	43.46		43.46
2081004	殡葬	30.00		30.00
2081006	养老服务	13.46		13.46
20811	残疾人事业	8.71		8.71
2081105	残疾人就业	0.77		0.77
2081199	其他残疾人事业支出	7.94		7.94
20821	特困人员救助供养	9.70		9.70
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.70		9.70
210	卫生健康支出	59.79	59.79
21011	行政事业单位医疗	59.79	59.79
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58
2101103	公务员医疗补助	15.80	15.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.41	10.41
211	节能环保支出	27.26		27.26
21103	污染防治	27.26		27.26
2110301	大气	20.00		20.00
2110302	水体	7.26		7.26
212	城乡社区支出	1,222.06		1,222.06
21203	城乡社区公共设施	322.21		322.21
2120303	小城镇基础设施建设	322.21		322.21
21205	城乡社区环境卫生	83.35		83.35
2120501	城乡社区环境卫生	83.35		83.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	816.51		816.51
2120804	农村基础设施建设支出	809.06		809.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.45		7.45
213	农林水支出	300.51		300.51
21301	农业农村	19.57		19.57
2130108	病虫害控制	1.20		1.20
2130122	农业生产发展	12.31		12.31
2130135	农业生态资源保护	6.06		6.06
21302	林业和草原	62.94		62.94
2130205	森林资源培育	58.73		58.73
2130234	林业草原防灾减灾	4.21		4.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130506	社会发展	3.00		3.00
21307	农村综合改革	215.00		215.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	35.00		35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00		180.00
214	交通运输支出	90.31		90.31
21401	公路水路运输	90.31		90.31
2140104	公路建设	62.71		62.71
2140106	公路养护	27.60		27.60
221	住房保障支出	54.64	54.64
22102	住房改革支出	54.64	54.64
2210201	住房公积金	54.64	54.64
224	灾害防治及应急管理支出	78.50		78.50
22401	应急管理事务	78.50		78.50
2240199	其他应急管理支出	78.50		78.50

表九
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		92.80	92.80
A	货物	22.80	22.80
C	服务	70.00	70.00

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002738274-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

14.90

本级安排（万元)

7.45

上级补助（万元)

7.45

项目概述

项目概况：为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。2024年公路养护里程公里。立项依据：交公路发〔2020〕26号、渝财建〔2010〕766号等公路养护文件，《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区农村公路管理养护办法（试行）的通知》（荣昌府办发〔2021〕99号）。

立项依据

1：交公路发〔2020〕26号、渝财建〔2010〕766号等公路养护文件；2：国办发〔2019〕33号、渝路中心发〔2020〕22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电〔2021〕97号、渝交管养〔2021〕32号、渝路局便函〔2019〕25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发〔2010〕40号等农村公路建设管理文件；5：区发展改革委立项文件。

当年绩效目标

完成本镇行政区域内负责养护的农村公路49.67公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路畅通率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

49.67

是

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003308112-政府及相关机构事务支出

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

切实履行好政府职能，保障政府正常运转，用于政府及党委相关机构开展业务活动的经费支出，主要包括：武装、人大、党委、群团、经济发展、统计、计生卫生、民政、社保、环保、建管、农林水、畜牧等相关事务支出，临聘人员支出等。

立项依据

因政府管理需要，设立此项目。

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

区级任务完成率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政府履职能力

定性

提高

否

产出指标

数量指标

提供岗位数量

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003534284-松材线虫病防控除治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.21

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.21

项目概述

根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021—2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫病防治工作，需对本镇301亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（焚烧或者粉碎）。

立项依据

国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号

当年绩效目标

完成全镇1083亩松林死亡松树的除治清理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

死亡松树除治面积

亩

≥

1083

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

时效指标

当期完成率

≥

否

效益指标

社会效益指标

森林整体环境

定性

改善

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.10

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

确保公共图书馆、美术馆、乡镇文化站、城市社区（街道）文化中心等公共文化服务设施免费开放后正常运行。丰富农村群众的文化生活，构建和谐乡村，提高群众满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

免费开放率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

覆盖村社区个数

个

＝

是

产出指标

数量指标

全年举办文化演出次数

次

≥

否

效益指标

社会效益指标

文化氛围营造

定性

良好

否

产出指标

数量指标

购买公益岗位

元/人·次

＝

1200

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

为全镇各级人大代表服务群众搭建履职平台。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要〔2019〕26号

当年绩效目标

为全镇各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

否

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.80

本级安排（万元)

1.80

上级补助（万元)

项目概述

为镇56名镇人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要〔2018〕24号。

当年绩效目标

为镇56名镇人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

165

否

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

是

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

112

否

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

件

≥

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

112

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

224

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.47

本级安排（万元)

7.17

上级补助（万元)

1.30

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现上级党委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

是

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.20

本级安排（万元)

1.20

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线Wi-Fi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

为基层4个远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费Wi-Fi便民服务中心全覆盖。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

985

否

产出指标

效果指标

村社无线站点Wi-Fi覆盖率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

否

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050646-特困人员死亡丧葬（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.00

本级安排（万元)

5.00

上级补助（万元)

项目概述

为特困死亡人员发放丧葬补助。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕42号）文件要求，对我区特困人员死亡后发放丧葬补贴。

当年绩效目标

特困死亡特困人员丧葬补贴按照一次性12个月基本生活费进行发放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员死亡丧葬补贴人数

人

≥

是

产出指标

成本指标

特困人员丧葬补贴标准

元

≥

11460

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员死亡丧葬补贴及时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

3.00

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕42号）文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人数

≥

是

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

1.88

上级补助（万元)

2.22

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

开展活动及时率

＝

100

是

产出指标

数量指标

教育培训次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

否

效益指标

社会效益指标

促进农村全面发展

定性

良好

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.70

本级安排（万元)

1.70

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282970-森林工程土地租金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

53.90

本级安排（万元)

53.90

上级补助（万元)

项目概述

兴荣公司项目资金调剂，兴荣公司项目资金调剂

立项依据

兴荣公司项目资金

当年绩效目标

保证森林工程土地租金及时、合规支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

森林保存面积合格率

≥

否

产出指标

时效指标

资金支付到位率

≥

是

效益指标

生态效益指标

森林质量提高率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.80

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.80

项目概述

通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对120名残疾人提供托养服务，每名3000元，需37万元。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发〔2022〕7号

当年绩效目标

减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

时效指标

资金及时发放率

≥

否

产出指标

数量指标

服务残疾人涵盖数量

人次

≥

120

是

效益指标

社会效益指标

残疾人生活水平稳步提升

定性

提升

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.64

本级安排（万元)

上级补助（万元)

2.64

项目概述

通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设，为我区24000多名残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

残疾人生活水平稳步提升

定性

提升

否

产出指标

数量指标

服务残疾人数量

人次

≥

1200

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

建立健全我镇残疾人基层组织建设

个

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284801-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.26

本级安排（万元)

7.26

上级补助（万元)

项目概述

用于万灵镇辖区内污水处理及泵站全年运行维护

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

保障万灵镇农村污水处理及泵站正常运行，促进水质达标排放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

污水治理效益稳步提升

定性

提升

否

满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

污水处理站数量

个

≥

是

产出指标

数量指标

污水排放达标率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.86

本级安排（万元)

0.86

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发〔2016〕47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发〔2017〕42号）。

当年绩效目标

保障本镇敬老院日常管理和运行。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

＝

否

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004485205-动物防疫社会化服务项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.20

本级安排（万元)

上级补助（万元)

1.20

项目概述

根据《重庆市农业农村委员会办公室关于做好2021年基层农技推广体系改革与建设任务实施工作的通知》（渝农办发〔2021〕85号）重庆市财政局《重庆市财政局关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金预算的通知》（渝财农〔2024〕27号），用于各镇街开展动物防疫社会化服务项目购买防疫服务、物资采购、宣传培训等，保障全区不发生区域性重大动物疫病传播。

立项依据

渝财农〔2021〕122号

当年绩效目标

努力确保全区无区域性重大动物疫病发生，维护畜牧业发展安全、畜产品质量安全和公共卫生安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

强制免疫病种应免畜禽的免疫密度

≥

否

产出指标

质量指标

强制免疫病种免疫抗体合格率

≥

否

产出指标

时效指标

年度资金执行率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

补助对象对项目实施满意率

≥

否

产出指标

数量指标

宣传培训

次

≥

否

产出指标

质量指标

年度综合考核得分

分

≥

否

效益指标

社会效益指标

口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作

定性

不发生区域性传播

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.54

本级安排（万元)

0.54

上级补助（万元)

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

1.指导220余个“两企三新”党组织规范落实党组织生活各项制度；2.210余个非公党组织书记开展述职评议；3.严格管理和考核7名已聘专职非公党建指导员，新选派4名党建工作指导员到社会组织综合党委，实现指导全覆盖；4.为新成立的“两企三新”党组织开展“五送”活动10次；5.30个“两企三新”党组织进行评星定级，打造荣昌示范党组织；6.5个党群服务中心开展活动60次以上；7.16个非公党建协作组集中开展活动64次以上；8.新、改、扩建党组织阵地10个，强化阵地服务功能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

≥

否

效益指标

社会效益指标

两企三新”党建工作覆盖率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

≥

否

产出指标

数量指标

新建“两企三新”党组织“五送”

个

≥

是

产出指标

数量指标

党群服务中心管理

个

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004845225-残疾人事业发展项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.77

本级安排（万元)

0.77

上级补助（万元)

项目概述

开发非全日制公益岗位，提升残疾人就业能力

立项依据

无

当年绩效目标

开发龙集镇残疾人非全日制公益性岗位1个，服务5名残疾对象，每天服务时长不超过3小时，每月服务时长不超过15小时，每月服务时长不超过30小时。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

效益指标

经济效益指标

基本状况调查员补助到位率

≥

否

产出指标

数量指标

非全日制公益岗位服务到位率

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004845882-农村公路安防工程补助资金(下达镇街)

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

24.18

本级安排（万元)

4.03

上级补助（万元)

20.15

项目概述

为进一步完善已建成道路安防工程，“查漏补缺”消除安全隐患，保障道路安全畅通，完成2024年村道安全生命防护工程4.03公里。荣交函〔2024〕59号重庆市荣昌区交通运输委员会关于下达荣昌区2024年村道安全生命防护工程计划的函、荣交函〔2024〕187号重庆市荣昌区交通运输委员会关于下达荣昌区2024年村道安全生命防护工程第二批计划的函。

立项依据

当年绩效目标

为进一步完善已建成道路安防工程，“查漏补缺”消除安全隐患，保障道路安全畅通，完成2024年村道安全生命防护工程4.03公里。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路通畅率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

公路通畅率

≥

否

成本指标

经济成本指标

公路设施平均维护成本

≤

3000

否

产出指标

数量指标

公路养护里程数

公里

≥

4.03

是

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

否

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004847826-残疾人文化体育宣传（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.30

本级安排（万元)

0.30

上级补助（万元)

项目概述

开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质。

立项依据

渝残联发〔2020〕127号、荣残工发〔2020〕3号、荣残联发〔2020〕25号、荣残联发〔2020〕30号、荣残联发〔2019〕43号、荣残联发〔2019〕47号

当年绩效目标

开展残疾人文化体育宣传工作，丰富残疾人业余生活，提升残疾人思想品质。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

开展残疾人文体活动次数

次

≥

否

产出指标

数量指标

残疾人文体活动参与率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848822-村社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

180.00

本级安排（万元)

180.00

上级补助（万元)

项目概述

用于保障村级运转，包括1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部；3.服务群众；4.村社区建设经费

立项依据

荣财预〔2023〕19号重庆市荣昌区财政局中共重庆市荣昌区委组织部重庆市荣昌区民政局重庆市荣昌区人力资源社会保障局关于调整2023年村（社区）干部待遇标准的通知

当年绩效目标

保障村社运转，对我镇村社干部发放补助，补助政策知晓率达到100%，保障村社区办公及服务群众经费，使群众满意度达到95%以上，推进基层治理，保障村级正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助村（社区）数量

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

各村（社区）运转情况

定性

良好

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848825-安全维稳综合治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

20.48

本级安排（万元)

20.48

上级补助（万元)

项目概述

保障平安法制相关工作开展，主要用于法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、高铁护路、网格化管理、特殊群体管控、安全维稳及其他平安建设相关工作支出。

立项依据

按照上级相关政策及政府工作安排执行。

当年绩效目标

保障平安法制相关工作（法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、高铁护路、网格化管理、特殊群体管控、安全维稳及其他平安建设相关工作支出）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

辖区内综合治安环境

定性

安全稳定

否

产出指标

数量指标

调解次数

次

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848828-网格员保障

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

网格员人员支出

立项依据

按照上级相关政策及政府工作安排执行。

当年绩效目标

保障辖区内网格员人员支出。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

辖区突发事件解决率

≥

否

产出指标

数量指标

辖区网格事件上报率

≥

否

产出指标

数量指标

网格人员工资发放覆盖

人

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848845-综合应急（含专职消防）保障

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

70.00

本级安排（万元)

70.00

上级补助（万元)

项目概述

主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用

立项依据

重庆市荣昌区人民政府关于印发重庆市荣昌区综合应急救援队伍体系建设方案的通知（荣昌府发〔2022〕28号）。

当年绩效目标

组建综合应急救援队，保障其日常运转，开展辖区事故灾害应急救援工作、开展其他应急安全工作，减少辖区内安全应急事故的发生。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

应急救援及时率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

安全事故发生

定性

化解

否

产出指标

数量指标

综合应急救援人数

人

≥

是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848848-城镇日常管护保障

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

55.35

本级安排（万元)

55.35

上级补助（万元)

项目概述

主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出

立项依据

按照上级相关政策及政府安排。

当年绩效目标

保障城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

卫生整洁及时率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

生态效益指标

辖区内市政设施及环境维持情况

定性

提升

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848851-农村垃圾清运保障

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

28.00

本级安排（万元)

28.00

上级补助（万元)

项目概述

主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出

立项依据

按照上级相关政策及政府安排。

当年绩效目标

保障农村垃圾清运人员支出，其他相关支出

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

村民满意度

≥

否

产出指标

数量指标

补助农村清运人员人数

人次

≥

是

效益指标

社会效益指标

农村环境

定性

提升

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004848860-全国持证残疾人基本状况调查经费（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.20

本级安排（万元)

0.20

上级补助（万元)

项目概述

开展全国持证残疾人基本状况调查工作，更新残疾人信息，精准为残疾人服务。渝残工委秘〔2018〕14号、渝残联发〔2018〕2号

立项依据

渝残工委秘〔2018〕14号、渝残联发〔2018〕2号

当年绩效目标

完成全镇持证残疾人基本情况调查

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

经济效益指标

残疾人就业率

＝

100

否

产出指标

数量指标

基本状况调查入户率

≥

100

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

12.60

本级安排（万元)

12.60

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

个

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004966409-非标道路整治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.50

本级安排（万元)

8.50

上级补助（万元)

项目概述

用于非标道路整治

立项依据

市道安办《关于印发规范农村自建便道等非标路建设和加强安全管理工作的指导意见的通知》（渝安道办〔2024〕44号）、《关于印发〈全区农村道路（含非标道路）交通安全隐患排查治理工作方案〉的通知》（荣安委发〔2024〕9号）

当年绩效目标

完成非标道路整治工作，安装波形护栏300米，减速带60米，警示标志20块，预计需要补助85000元。%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

促进沿线群众车辆出行安全改善

定性

促进改善

否

产出指标

数量指标

安装警示标志

块

＝

否

产出指标

数量指标

安装波形防护栏

米

≥

300

是

产出指标

数量指标

修建减速带距离

米

＝

否

产出指标

质量指标

工程验收合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004979309-荣昌区万灵镇2025年乡村治理积分制补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.00

项目概述

根据《中共重庆市委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室关于深化推广运用乡村治理积分制的通知》渝委农办〔2021〕33号文件精神，从2022年开始要结合新时代文明实践、村民自治、人居环境整治等工作，在行政村（含涉农社区）积极探索运用乡村治理积分制，到2024年底，符合条件的村（社区）已全部推行乡村治理积分制，2025年按要求，继续推行。

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

在万灵镇辖区内全域推行乡村治理积分制，将乡村治理各项事务转化为数量化指标，激发群众内生动力，形成你追我赶的良好氛围，助力乡村振兴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

受益农户数

户

≥

600

否

产出指标

质量指标

项目验收合格率

＝

100

否

产出指标

时效指标

补助资金及时发放率

＝

100

否

效益指标

可持续发展指标

群众生活品质提升

定性

提升

否

产出指标

成本指标

每村（社区）补助资金

万元/村

＝

0.75

否

产出指标

数量指标

覆盖村社区数量

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益农户满意度

≥

否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004992423-公务用车购置

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

15.00

本级安排（万元)

15.00

上级补助（万元)

项目概述

万灵镇预计2025年购置公务用车1辆，公务车利用率达到100%（效益指标），保障公务出行安全，使用者满意度达到95%以上。

立项依据

关于收集2022年公务用车配备更新计划的函（荣昌府办函〔2021〕64号）

当年绩效目标

万灵镇预计2025年购置公务用车1辆，公务车利用率达到100%（效益指标），保障公务出行安全，使用者满意度达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

购置车辆

辆

＝

是

效益指标

经济效益指标

公务车利用率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

使用者满意度

≥

否

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