重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]
115002260093420663/2026-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2026-02-27
[ 发布日期 ]
2026-02-27
[ 发布机构 ]
荣昌区万灵镇
[ 有效性 ]

日期：2026-02-27

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重庆市荣昌区万灵镇人民政府（本级）

2026年情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，万灵镇统筹设置 5个内设机构，分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；

1.承担统一部署的一体化治理智治平台运行管理等相关职责。

2.承担党的建设的日常管理和统筹协调等相关职责。

3.承担经济发展的日常管理和统筹协调等相关职责。

4.承担民生服务日常管理和统筹协调等相关职责。

5.承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年收入合计2812.8万元，其中：本年收入2812.8万元，主要是一般公共预算拨款2396.85万元，政府性基金预算拨款415.95万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少4.95万元，一般公共预算拨款较2025年增加395.61万元，政府性基金预算拨款减少400.56万元。

（二）支出预算：2026年支出合计2812.8万元，其中：一般公共服务支出837.37万元，国防支出15万元，教育支出4.13万元，文化旅游体育与传媒支出4.6，社会保障和就业支出161.83万元，卫生健康支出63.17万元，节能环保支出7.6万元，城乡社区支出385.27万元，农林水支出742.3万元，交通运输支出7.45万元，资源勘探工业信息等支出4.64万元，自然资源海洋气象等支出17.44万元，住房保障支出56.46万元，灾害防治及应急管理支出89.58万元；其他支出4万元。支出较去年减少4.95万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入合计2396.85万元，一般公共预算财政拨款支出2396.85万元，比2025年增加395.61万元。其中：基本支出873.59万元，比2025年增加17.13万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，项目支出1506.13万元，比2025年增加378.47万元.主要用于城乡社区及农林水等农业生产发展等重点工作。

2026年政府性基金预算财政拨款收入合计415.95万元，政府性基金预算支出415.95万元，比2025年减少400.56万元，主要原因无上年结转收入，主要用于农村基础设施建设支出401万元，农业生产发展支出3.5万元，其他国有土地使用权出让收入安排支出7.45万元，其他彩票公益金安排支出4万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7万元，比2025年减少19万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费5万元，比2025年减少5万元，主要原因是报废公务用车5辆，公务用车1辆，垃圾车4辆；减少公务用车购置费15万元.

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费133万元，比上年减少13.82万元，主要原因为公务车运行维护费减少5万元，工会经费增加22.14万元，其他商品和服务支出减少12.3万元；福利费减少7.92万元，电费减少8万元等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、工会、差旅费、会议费、培训费、公务用车等方面支出。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.15万元：政府采购货物预算7.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.15万元：政府采购货物预算7.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2396.85万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：重庆市荣昌区本级2026年单位预算公开报表

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,812.80	一、本年支出	2,812.80	2,396.85	415.95
一般公共预算资金	2,396.85	一般公共服务支出	837.37	837.37
政府性基金预算资金	415.95	国防支出	15.00	15.00
国有资本经营预算资金		教育支出	4.13	4.13
		文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60
		社会保障和就业支出	161.83	161.83
		卫生健康支出	63.17	63.17
		节能环保支出	7.60	7.60
		城乡社区支出	797.22	385.27	411.95
		农林水支出	742.30	742.30
		交通运输支出	7.45	7.45
		资源勘探工业信息等支出	4.64	4.64
		自然资源海洋气象等支出	17.44	17.44
		住房保障支出	56.46	56.46
		灾害防治及应急管理支出	89.58	89.58
		其他支出	4.00		4.00

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,812.80	支出合计	2,812.80	2,396.85	415.95

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2026年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,396.85	890.72	1,506.13
201	一般公共服务支出	837.37	636.06	201.31
20101	人大事务	16.80		16.80
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.39	636.06	168.33
2010301	行政运行	636.06	636.06
2010302	一般行政管理事务	168.33		168.33
20132	组织事务	15.88		15.88
2013202	一般行政管理事务	14.68		14.68
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.30		0.30
2013904	专项业务	0.30		0.30
203	国防支出	15.00		15.00
20306	国防动员	15.00		15.00
2030607	民兵	15.00		15.00
205	教育支出	4.13	4.13
20508	进修及培训	4.13	4.13
2050803	培训支出	4.13	4.13
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
20701	文化和旅游	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	161.83	132.36	29.47
20805	行政事业单位养老支出	132.36	132.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.77	33.77
20810	社会福利	16.39		16.39
2081006	养老服务	16.39		16.39
20811	残疾人事业	10.21		10.21
2081199	其他残疾人事业支出	10.21		10.21
20821	特困人员救助供养	2.87		2.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.87		2.87
210	卫生健康支出	63.17	61.70	1.47
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.75	10.75
21015	医疗保障管理事务	1.47		1.47
2101506	医疗保障经办事务	1.47		1.47
211	节能环保支出	7.60		7.60
21103	污染防治	7.60		7.60
2110302	水体	7.60		7.60
212	城乡社区支出	385.27		385.27
21201	城乡社区管理事务	60.79		60.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.79		60.79
21203	城乡社区公共设施	181.05		181.05
2120303	小城镇基础设施建设	181.05		181.05
21205	城乡社区环境卫生	143.44		143.44
2120501	城乡社区环境卫生	143.44		143.44
213	农林水支出	742.30		742.30
21301	农业农村	58.76		58.76
2130135	农业生态资源保护	58.76		58.76
21302	林业和草原	114.46		114.46
2130205	森林资源培育	109.80		109.80
2130234	林业草原防灾减灾	4.66		4.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
21307	农村综合改革	469.08		469.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	296.31		296.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.78		172.78
214	交通运输支出	7.45		7.45
21401	公路水路运输	7.45		7.45
2140106	公路养护	7.45		7.45
215	资源勘探工业信息等支出	4.64		4.64
21505	工业和信息产业	4.64		4.64
2150516	工程建设及运行维护	4.64		4.64
220	自然资源海洋气象等支出	17.44		17.44
22001	自然资源事务	17.44		17.44
2200106	自然资源利用与保护	17.44		17.44
221	住房保障支出	56.46	56.46
22102	住房改革支出	56.46	56.46
2210201	住房公积金	56.46	56.46
224	灾害防治及应急管理支出	89.58		89.58
22401	应急管理事务	89.58		89.58
2240199	其他应急管理支出	89.58		89.58

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		890.72	757.71	133.00
301	工资福利支出	718.97	718.97
30101	基本工资	154.66	154.66
30102	津贴补贴	108.12	108.12
30103	奖金	207.76	207.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.73	65.73
30109	职业年金缴费	32.86	32.86
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64	34.64
30111	公务员医疗补助缴费	16.30	16.30
30112	其他社会保障缴费	7.34	7.34
30113	住房公积金	56.46	56.46
30114	医疗费	7.54	7.54
30199	其他工资福利支出	27.56	27.56
302	商品和服务支出	133.00		133.00
30201	办公费	2.39		2.39
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.25		20.25
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	4.13		4.13
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	55.31		55.31
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	27.02		27.02
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	38.75	38.75
30305	生活补助	31.89	31.89
30307	医疗费补助	6.86	6.86

表四
一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2026年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
7.00		5.00		5.00	2.00

表五
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		415.95		415.95
212	城乡社区支出	411.95		411.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.95		411.95
2120804	农村基础设施建设支出	401.00		401.00
2120814	农业生产发展支出	3.50		3.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.45		7.45
229	其他支出	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00

表六
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,812.80	合计	2,812.80
一般公共预算资金	2,396.85	一般公共服务支出	837.37
政府性基金预算资金	415.95	国防支出	15.00
国有资本经营预算资金		教育支出	4.13
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	4.60
事业收入资金		社会保障和就业支出	161.83
上级补助收入资金		卫生健康支出	63.17
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	7.60
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	797.22
其他收入资金		农林水支出	742.30
		交通运输支出	7.45
		资源勘探工业信息等支出	4.64
		自然资源海洋气象等支出	17.44
		住房保障支出	56.46
		灾害防治及应急管理支出	89.58
		其他支出	4.00

表七
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,812.80	2,396.85	415.95
201	一般公共服务支出	837.37	837.37
20101	人大事务	16.80	16.80
2010106	人大监督	1.80	1.80
2010108	代表工作	15.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.39	804.39
2010301	行政运行	636.06	636.06
2010302	一般行政管理事务	168.33	168.33
20132	组织事务	15.88	15.88
2013202	一般行政管理事务	14.68	14.68
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20
20139	社会工作事务	0.30	0.30
2013904	专项业务	0.30	0.30
203	国防支出	15.00	15.00
20306	国防动员	15.00	15.00
2030607	民兵	15.00	15.00
205	教育支出	4.13	4.13
20508	进修及培训	4.13	4.13
2050803	培训支出	4.13	4.13
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60
20701	文化和旅游	4.60	4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	4.60
208	社会保障和就业支出	161.83	161.83
20805	行政事业单位养老支出	132.36	132.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.77	33.77
20810	社会福利	16.39	16.39
2081006	养老服务	16.39	16.39
20811	残疾人事业	10.21	10.21
2081199	其他残疾人事业支出	10.21	10.21
20821	特困人员救助供养	2.87	2.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.87	2.87
210	卫生健康支出	63.17	63.17
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.75	10.75
21015	医疗保障管理事务	1.47	1.47
2101506	医疗保障经办事务	1.47	1.47
211	节能环保支出	7.60	7.60
21103	污染防治	7.60	7.60
2110302	水体	7.60	7.60
212	城乡社区支出	797.22	385.27	411.95
21201	城乡社区管理事务	60.79	60.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.79	60.79
21203	城乡社区公共设施	181.05	181.05
2120303	小城镇基础设施建设	181.05	181.05
21205	城乡社区环境卫生	143.44	143.44
2120501	城乡社区环境卫生	143.44	143.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.95		411.95
2120804	农村基础设施建设支出	401.00		401.00
2120814	农业生产发展支出	3.50		3.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.45		7.45
213	农林水支出	742.30	742.30
21301	农业农村	58.76	58.76
2130135	农业生态资源保护	58.76	58.76
21302	林业和草原	114.46	114.46
2130205	森林资源培育	109.80	109.80
2130234	林业草原防灾减灾	4.66	4.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00
2130505	生产发展	100.00	100.00
21307	农村综合改革	469.08	469.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	296.31	296.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.78	172.78
214	交通运输支出	7.45	7.45
21401	公路水路运输	7.45	7.45
2140106	公路养护	7.45	7.45
215	资源勘探工业信息等支出	4.64	4.64
21505	工业和信息产业	4.64	4.64
2150516	工程建设及运行维护	4.64	4.64
220	自然资源海洋气象等支出	17.44	17.44
22001	自然资源事务	17.44	17.44
2200106	自然资源利用与保护	17.44	17.44
221	住房保障支出	56.46	56.46
22102	住房改革支出	56.46	56.46
2210201	住房公积金	56.46	56.46
224	灾害防治及应急管理支出	89.58	89.58
22401	应急管理事务	89.58	89.58
2240199	其他应急管理支出	89.58	89.58
229	其他支出	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00

表八
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,812.80	890.72	1,922.08
201	一般公共服务支出	837.37	636.06	201.31
20101	人大事务	16.80		16.80
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.39	636.06	168.33
2010301	行政运行	636.06	636.06
2010302	一般行政管理事务	168.33		168.33
20132	组织事务	15.88		15.88
2013202	一般行政管理事务	14.68		14.68
2013299	其他组织事务支出	1.20		1.20
20139	社会工作事务	0.30		0.30
2013904	专项业务	0.30		0.30
203	国防支出	15.00		15.00
20306	国防动员	15.00		15.00
2030607	民兵	15.00		15.00
205	教育支出	4.13	4.13
20508	进修及培训	4.13	4.13
2050803	培训支出	4.13	4.13
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
20701	文化和旅游	4.60		4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60		4.60
208	社会保障和就业支出	161.83	132.36	29.47
20805	行政事业单位养老支出	132.36	132.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.73	65.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.77	33.77
20810	社会福利	16.39		16.39
2081006	养老服务	16.39		16.39
20811	残疾人事业	10.21		10.21
2081199	其他残疾人事业支出	10.21		10.21
20821	特困人员救助供养	2.87		2.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	2.87		2.87
210	卫生健康支出	63.17	61.70	1.47
21011	行政事业单位医疗	61.70	61.70
2101101	行政单位医疗	34.64	34.64
2101103	公务员医疗补助	16.30	16.30
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.75	10.75
21015	医疗保障管理事务	1.47		1.47
2101506	医疗保障经办事务	1.47		1.47
211	节能环保支出	7.60		7.60
21103	污染防治	7.60		7.60
2110302	水体	7.60		7.60
212	城乡社区支出	797.22		797.22
21201	城乡社区管理事务	60.79		60.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	60.79		60.79
21203	城乡社区公共设施	181.05		181.05
2120303	小城镇基础设施建设	181.05		181.05
21205	城乡社区环境卫生	143.44		143.44
2120501	城乡社区环境卫生	143.44		143.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.95		411.95
2120804	农村基础设施建设支出	401.00		401.00
2120814	农业生产发展支出	3.50		3.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.45		7.45
213	农林水支出	742.30		742.30
21301	农业农村	58.76		58.76
2130135	农业生态资源保护	58.76		58.76
21302	林业和草原	114.46		114.46
2130205	森林资源培育	109.80		109.80
2130234	林业草原防灾减灾	4.66		4.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
21307	农村综合改革	469.08		469.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	296.31		296.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	172.78		172.78
214	交通运输支出	7.45		7.45
21401	公路水路运输	7.45		7.45
2140106	公路养护	7.45		7.45
215	资源勘探工业信息等支出	4.64		4.64
21505	工业和信息产业	4.64		4.64
2150516	工程建设及运行维护	4.64		4.64
220	自然资源海洋气象等支出	17.44		17.44
22001	自然资源事务	17.44		17.44
2200106	自然资源利用与保护	17.44		17.44
221	住房保障支出	56.46	56.46
22102	住房改革支出	56.46	56.46
2210201	住房公积金	56.46	56.46
224	灾害防治及应急管理支出	89.58		89.58
22401	应急管理事务	89.58		89.58
2240199	其他应急管理支出	89.58		89.58
229	其他支出	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00

表九
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8.15	8.15
A	货物	7.15	7.15
C	服务	1.00	1.00

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级				部门支出预算数	2,812.80
当年整体绩效目标	聚焦党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，持续完善“141”基层治理体系；做好后勤服务，保障机关正常运转；持续提档升级核心景区，提升服务质量，增加游客满意度；引进业主发展产业，盘活闲置资产；提升基础设施水平，持续改善人居环境；加强对困难群体的关心帮扶，落实各项救济政策；做好风险隐患排查整改，管控重点人群，保障辖区平安稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	村社区运转保障数量	10	个	≥	4	是
	产出指标	数量指标	集体经济收益增长率	10	%	≥	10	否
	产出指标	数量指标	建立专职消防队数量	10	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	招商引资企业数量	10	个	≥	3	否
	产出指标	质量指标	各项目资金及时支付率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	招商引资资金到位率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益	场镇基础设施是否改善	10		定性	改善	否
	效益指标	生态效益	场镇人居环境品质是否提升	10		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社）居民满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	＝	100	否

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000002738274-农村公路养护补助资金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

14.90

本级安排（万元)

7.45

上级补助（万元)

7.45

项目概述

项目概况：为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。2024年公路养护里程公里。立项依据：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件，《重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区农村公路管理养护办法（试行）的通知》（荣昌府办发〔2021〕99号）。

立项依据

1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。

当年绩效目标

完成本镇行政区域内负责养护的农村公路49.67公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

公路路面破损率

≤

否

产出指标

质量指标

公路技术状况达标率

≥

否

产出指标

时效指标

公路问题整改及时率

≥

否

效益指标

社会效益指标

公路畅通率

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

公路养护里程

公里

≥

49.67

是

产出指标

时效指标

公路问题响应时间

天

≤

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015323T000003534284-松材线虫病防控除治项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

3.01

本级安排（万元)

上级补助（万元)

3.01

项目概述

根据《重庆市荣昌区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025年）》要求，需要在全区开展松材线虫防治工作，需对本镇301亩松林进行清理，对山场除治期间新发死亡松树一并按要求除治并销毁（焚烧或者粉碎）。

立项依据

国办发〔2014〕26号；林造发〔2010〕35号；渝府办发〔2015〕3号；渝办发〔2002〕118号

当年绩效目标

完成全镇1083亩松林死亡松树的除治清理工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

当期防治率

≥

否

产出指标

时效指标

林业有害生物成灾率

≤

0.3

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

死亡松树除治面积

亩

≥

1083

是

效益指标

社会效益指标

森林整体环境

定性

改善

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000003814741-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

13.94

本级安排（万元)

13.94

上级补助（万元)

项目概述

为严守我区耕地保护红线，筑牢全区粮食安全资源基础，全面落实市委、市政府对耕地保护责任目标缺口提出的“要抓紧制定方案，建立台账，该恢复的恢复、该补充的补充，切实把减少的耕地补回来”的要求，区政府办公室印发了《荣昌区耕地缺口恢复补足工作方案》（以下简称“方案”）（荣昌府办发〔2022〕98号）。为解决落实各镇街耕地缺口恢复补足中发生的施工费用，实现恢复后耕地的长期种植利用，区耕地保护建设工作专班结合《方案》要求进行了认真清理核算，共计所需资金63.18万元。按《方案》要求，区政府下达我街道办事处任务为377亩。

立项依据

《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。

当年绩效目标

完成万灵镇耕地保护目标任务13875亩

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

工程质量合格率

≥

100

否

产出指标

时效指标

项目按时完工率

≥

否

效益指标

社会效益指标

耕地质量年度更新评价等级

级

≥

否

成本指标

经济成本指标

整治成本

元

≤

2000

否

产出指标

数量指标

耕地保护目标任务

亩

≥

13875

是

满意度指标

服务对象满意度指标

受益人群满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016762-文化免开上级补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.00

项目概述

上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金

立项依据

上级财政下达的专款文件

当年绩效目标

确保公共图书馆、美术馆、乡镇文化站、城市社区（街道）文化中心等公共文化服务设施免费开放后正常运行。丰富农村群众的文化生活，构建和谐乡村，提高群众满意度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

覆盖村社区个数

个

＝

是

产出指标

数量指标

全年举办文化演出次数

次

≥

否

效益指标

社会效益指标

文化氛围营造

定性

良好

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

免费开放率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

10.00

本级安排（万元)

10.00

上级补助（万元)

项目概述

为全镇各级人大代表服务群众搭建履职平台。

立项依据

按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号

当年绩效目标

为全镇各级人大代表服务群众搭建履职平台。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

人大代表之家

个

≥

是

产出指标

数量指标

人大代表活动站

个

≥

否

产出指标

数量指标

人大代表民情联络点

个

≥

否

产出指标

效果指标

迭代升级“家站点”促进代表更好履职

≥

是

产出指标

质量指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

否

效益指标

可持续影响指标

促成“家站点”成为“民意窗”

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.80

本级安排（万元)

1.80

上级补助（万元)

项目概述

为镇56名镇人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。

立项依据

按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。

当年绩效目标

为镇56名镇人大代表履好职、服好务做好经费服务保障。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

代表接待走访群众

人次

≥

165

是

产出指标

数量指标

代表承诺践诺

个

≥

是

产出指标

数量指标

代表审议发言

次

≥

否

产出指标

数量指标

代表参加履职活动

次

≥

224

否

产出指标

质量指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

否

产出指标

数量指标

代表反映群众意见建议

件

≥

112

否

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

可持续影响指标

通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题

≥

是

产出指标

效果指标

促进代表发挥主体作用

≥

否

产出指标

数量指标

代表提出议案或建议

件

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

8.36

本级安排（万元)

7.66

上级补助（万元)

0.70

项目概述

为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。

立项依据

按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》

当年绩效目标

向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现上级党委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放

人

≥

是

效益指标

可持续影响指标

积极对区域发展建言献策

条

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

30年以上党龄村（社区）老党员满意率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率

≥

否

产出指标

效果指标

30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率

≥

否

产出指标

数量指标

30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

1.20

本级安排（万元)

1.20

上级补助（万元)

项目概述

1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。

立项依据

《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。

当年绩效目标

为基层4个远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费wifi便民服务中心全覆盖。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

村社无线站点建设和维护个数

个

≥

是

产出指标

效果指标

远程教育站点设备正常运行率

＝

100

否

产出指标

效果指标

村社无线站点WIFI覆盖率

＝

100

否

效益指标

可持续影响指标

入户站点学用率

≥

否

产出指标

数量指标

远程教育站点维护次数

次

≥

否

产出指标

质量指标

站点网络流畅度

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

远程教育站点学习内容满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.00

本级安排（万元)

2.00

上级补助（万元)

项目概述

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

立项依据

根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

当年绩效目标

对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

特困人员照料护理补贴人数

人数

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率

≥

否

产出指标

时效指标

特困人员照料护理补贴及时到位率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

4.10

本级安排（万元)

1.87

上级补助（万元)

2.24

项目概述

主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。

立项依据

以上级文件执行

当年绩效目标

强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

走村入户

次

≥

否

效益指标

社会效益指标

促进农村全面发展

定性

良好

否

产出指标

数量指标

开展政策宣传、志愿者活动等

次

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

村民认可度

≥

否

产出指标

时效指标

开展活动及时率

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.87

本级安排（万元)

0.87

上级补助（万元)

项目概述

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院.

立项依据

当年绩效目标

引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金按时到位率

≥

否

效益指标

社会效益指标

政策知晓率

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

所

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004282970-森林工程土地租金（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

56.74

本级安排（万元)

56.74

上级补助（万元)

项目概述

兴荣公司项目资金调剂，兴荣公司项目资金调剂

立项依据

兴荣公司项目资金

当年绩效目标

保证森林工程土地租金及时、合规支付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

资金支付到位率

≥

是

产出指标

质量指标

森林保存面积合格率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意度

≥

否

效益指标

生态效益指标

森林质量提高率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283618-残疾人居家托养服务（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

5.70

本级安排（万元)

上级补助（万元)

5.70

项目概述

通过对重度残疾人开展居家托养服务，减轻残疾人家庭困难，提升残疾人生活质量。计划购买服务委托机构、渝馨家园对120名残疾人提供托养服务，每名3000元，需37万元。

立项依据

《重庆市十四五残疾人托养服务工作实施方案》渝残联发[2022]7号

当年绩效目标

开展残疾人居家托养（邻里互助、居家托养购买服务、日间照料）服务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

数量指标

开展残疾人托养服务项数

项

≥

否

产出指标

数量指标

开展服务资金到位率

≥

100

是

效益指标

社会效益指标

残疾人托养服务投诉率

≤

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

2.64

本级安排（万元)

1.48

上级补助（万元)

1.16

项目概述

通过配备兼职委员，村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设，为我区24000多名残疾人服务。

立项依据

1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号）
2.重庆市残疾人联合会关于贯彻落实《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（渝残联发〔2022〕35号）
3.重庆市残疾人联合会关于印发重庆市“渝馨家园”建设指导方案（试行）的通知（渝残联发〔2022〕20号）
4.重庆市残疾人联合会关于加强和改进专门协会工作的意见（渝残联发〔2022〕28号）

当年绩效目标

村社区专职委员、建立镇街渝馨家园，建立健全我区基层组织建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

助残惠残政策宣传率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

数量指标

镇街残联兼职委员配备人数

个

≥

是

产出指标

数量指标

服务残疾人数量辖区内残疾人家庭入户访视率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004284801-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

7.60

本级安排（万元)

7.60

上级补助（万元)

项目概述

用于万灵镇辖区内污水处理及泵站全年运行维护

立项依据

依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。

当年绩效目标

保障万灵镇农村污水处理及泵站正常运行，促进水质达标排放。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

污水治理效益稳步提升

定性

提升

否

产出指标

数量指标

污水排放达标率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

周边群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

污水处理站数量

个

≥

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.91

本级安排（万元)

0.91

上级补助（万元)

项目概述

区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等

立项依据

《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。

当年绩效目标

保障本镇敬老院日常管理和运行，

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

补助资金及时到位率

≥

否

满意度指标

服务对象满意度指标

敬老院入住人员满意度

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

养老机构正常运转

定性

正常

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.30

本级安排（万元)

0.30

上级补助（万元)

项目概述

在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。

立项依据

1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》；
2.《重庆市“两企三新”党组织星级评定工作方案》；
3.《荣昌区2017年实施“非公党建提升年”十条推进措施》（荣委办发〔2017〕32号）；
4.《荣昌区两新组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动工作方案》（荣委组发〔2023〕56号）》；
5.《区委非公经济和社会组织工委关于组建党建工作协作组工作方案》；
6.《关于落实非公有制经济组织和社会组织党组织工作活动经费的通知》（渝委组〔2014〕116号）；
7.《关于印发荣昌区非公企业和社会组织党建工作指导员选派管理十二条的通知》（荣委组发〔2019〕97号）。

当年绩效目标

1.指导220余个“两企三新”党组织规范落实党组织生活各项制度；2.210余个非公党组织书记开展述职评议；3.严格管理和考核7名已聘专职非公党建指导员，新选派4名党建工作指导员到社会组织综合党委，实现指导全覆盖；4.为新成立的“两企三新”党组织开展“五送”活动10次；5.30个“两企三新”党组织进行评星定级，打造荣昌示范党组织；6.5个党群服务中心开展活动60次以上；7.16个非公党建协作组集中开展活动64次以上；8.新、改、扩建党组织阵地10个，强化阵地服务功能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

“两企三新”党建工作规范率

≥

否

效益指标

社会效益指标

两企三新”党建工作覆盖率

＝

100

否

满意度指标

服务对象满意度指标

“两企三新”党组织阵地服务满意度

≥

否

产出指标

数量指标

新建“两企三新”党组织“五送”

个

≥

是

产出指标

数量指标

党群服务中心管理

个

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

15.48

本级安排（万元)

15.48

上级补助（万元)

项目概述

镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。

立项依据

根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。

当年绩效目标

按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

否

产出指标

数量指标

补助敬老院数量

个

≥

是

效益指标

社会效益指标

补助政策知晓率

个

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.90

本级安排（万元)

0.90

上级补助（万元)

项目概述

在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。

立项依据

无

当年绩效目标

组织本辖区内残疾人开展文化体育活动，有益于残疾人身心健康。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

残疾人文体活动参与率

≥

否

产出指标

效果指标

残疾人文体活动政策宣讲率

＝

100

否

产出指标

数量指标

开展活动资金到位率

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.20

本级安排（万元)

0.20

上级补助（万元)

项目概述

基本状况调查统计员经费。

立项依据

渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号

当年绩效目标

持证残疾人基本情况调查

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

完成专职委员信息采集人数

人数

＝

否

产出指标

数量指标

完成持证残疾人信息采集人数完成村社区信息采集个数

个

＝

是

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意率

≥

否

效益指标

社会效益指标

信息采集入户率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

0.77

本级安排（万元)

0.77

上级补助（万元)

项目概述

开发非全日制公益岗位，解决残疾人就业问题。

立项依据

无

当年绩效目标

开发3非全日制残疾人公益岗位，提升残疾人就业率

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人家庭满意度

≥

否

产出指标

数量指标

残疾人就业补助资金到位率

＝

100

是

产出指标

数量指标

1个非全日制公益岗位服务户数

人/户

≥

否

效益指标

社会效益指标

残疾人就业率

定性

提高

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275641-综合应急（含专职消防）治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

89.58

本级安排（万元)

89.58

上级补助（万元)

项目概述

综合应急（含专职消防）治理保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办发【2025】37号

当年绩效目标

综合应急消防安全治理保障

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

可持续发展指标

减少灾害事故损失，确保及时救援

定性

及时

否

产出指标

质量指标

消防队员数量

人数

＝

否

产出指标

数量指标

服务辖区村（社区）个数

个

＝

是

满意度指标

辖区群众满意度

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275795-社区运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

60.79

本级安排（万元)

60.79

上级补助（万元)

项目概述

社区运转保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办发【2025】37号

当年绩效目标

保障村社运转，对我镇村社干部发放补助，补助政策知晓率达到100%，保障村社区办公及服务群众经费，使群众满意度达到95%以上，推进基层治理，保障村级正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助发放及时率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

各村（社区）运转情况

定性

正常

否

满意度指标

群众满意度

＝

否

产出指标

数量指标

补助村（社区）数量

个

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275844-行政村运转保障

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

172.78

本级安排（万元)

172.78

上级补助（万元)

项目概述

行政村运转保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办发【2025】37号

当年绩效目标

保障村社运转，对我镇村社干部发放补助，补助政策知晓率达到100%，保障村办公及服务群众经费，使群众满意度达到95%以上，推进基层治理，保障村级正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

补助发放及时率

＝

100

否

产出指标

数量指标

补助村（社区）数量

个

＝

是

满意度指标

群众满意度

≥

否

效益指标

社会效益指标

各村（社区）运转情况

定性

正常

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275847-安全维稳治理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

13.86

本级安排（万元)

13.86

上级补助（万元)

项目概述

安全维稳治理保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办发【2025】37号

当年绩效目标

为重症业神病患者购保险

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

涉及村（社区）个数

个

＝

是

满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

质量指标

受益精神病人数量

个

≥

否

效益指标

社会效益指标

减少精神病人社会危害

定性

减沙

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275872-网格员日常保障

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

11.74

本级安排（万元)

11.74

上级补助（万元)

项目概述

网格员日常保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办发【2025】37号

当年绩效目标

专职网格员经费保障

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

涉及村（社区）

个

＝

是

产出指标

数量指标

网格员数量

个

＝

否

效益指标

社会效益指标

网格事件办结率

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275881-城镇日常管护管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

100.54

本级安排（万元)

100.54

上级补助（万元)

项目概述

城镇日常管护管理保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办发【2025】37号

当年绩效目标

做好城镇日常管护保障，保护城乡环境

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

效果指标

提高公众法律素质及城市文明意识

定性

提高

否

效益指标

社会效益指标

场镇及景区环境卫生

定性

良好

否

产出指标

数量指标

资金支付到位率

＝

100

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275884-农村垃圾清运清理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

42.90

本级安排（万元)

42.90

上级补助（万元)

项目概述

农村垃圾清运清理保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办发【2025】37号

当年绩效目标

做好农村垃圾清运清理，促进美好乡村建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提高群众保护环境意识

定性

提高

否

产出指标

数量指标

服务村（社区）个数

个

＝

是

满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

保洁员劳务费到位率

＝

100

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005275890-政府日常事务管理保障

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

92.73

本级安排（万元)

92.73

上级补助（万元)

项目概述

政府日常事务管理保障

立项依据

《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办发【2025】37号

当年绩效目标

政府日常工作正常开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

村（社区）

个

＝

是

满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

资金到位率

＝

100

否

效益指标

社会效益指标

政府机关正常运行，提高服务群众水平

定性

正常

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005314769-文化事业上级（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

0.60

本级安排（万元)

上级补助（万元)

0.60

项目概述

文体旅宣传与活动保障

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

开展文旅宣传活动，提高群众精神文化生活水平，提升群众文化生活幸福感

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

提升群众文化生活幸福感

定性

提高

否

效益指标

社会效益指标

提高群众精神文化生活水平

定性

提高

否

产出指标

数量指标

活动场次

场次

≥

否

满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

涉及村（社区）个数

个

＝

是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005315578-考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设

立项依据

根据荣昌府发〔2022〕25 号文件，为激励各镇街落实区委、区政府重大决策部署和重点工作的积极性，按照区考核办对各镇街的分组情况，对各组综合目标考核分值前三名的镇街给予激励性转移支付奖励，用于支持镇街乡村振兴和基础设施建设。具体为：第一名 100 万元，第二名 80 万元，第三名 50 万元，总分并列的首先按区财政对镇街综合目标考核项目结果排序，万灵镇排名第三，支持镇街乡村振兴和基础设施建设项目50万元。

当年绩效目标

考核支持镇街乡村振兴和基础设施建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

质量指标

资金到位支付率

＝

100

否

满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

涉极村（社区）个数

个

＝

是

效益指标

社会效益指标

乡村旅游业

定性

发展

否

效益指标

社会效益指标

农业生产效益和农民收入

定性

增长

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005600182-荣昌区2026年万灵镇沙堡村蔬菜产业园项目（下达镇街）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

100.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

100.00

项目概述

建设万灵镇沙堡村蔬菜产业园

立项依据

《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号）

当年绩效目标

用于万灵镇沙堡村蔬菜产业园项目大棚建设、新建道路及相关设施，带动农户致富增收

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

新建道路

公里

≥

否

效益指标

生态效益指标

有效利用土地

亩

≥

否

产出指标

数量指标

新建大棚

亩

≥

是

效益指标

社会效益指标

新增就业岗位

个

≥

否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

908001-重庆市荣昌区万灵镇人民政府本级

单位：万元

项目名称

50015326T000005625459-重庆市社区运动会（荣昌区万灵镇大荣寨社区站）

业务主管部门

重庆市荣昌区万灵镇人民政府

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

4.00

本级安排（万元)

上级补助（万元)

4.00

项目概述

为贯彻落实全民健身国家战略，响应荣昌区"健康荣昌"建设号召，万灵镇举办社区运动会。通过举办形式多样、群众喜闻乐见的体育赛事，激发社区活力，增强居民体质，促进邻里交流，营造积极健康的社区文化氛围。

立项依据

贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。

当年绩效目标

为贯彻落实全民健身国家战略，响应荣昌区"健康荣昌"建设号召，万灵镇举办社区运动会。激发社区活力，增强居民体质，促进邻里交流，营造积极健康的社区文化氛围。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

满意度指标

群众满意度

≥

否

产出指标

数量指标

参与人数

人次

≥

300

是

产出指标

数量指标

涉及村（社区）个数

个

≥

否

效益指标

社会效益指标

激发社区活力

定性

提高

否

效益指标

可持续发展指标

增强居民体质

定性

增强

否

单位预算公开联系人：倪小鹏联系方式：023-46236769

附件下载

重庆市荣昌区万灵镇人民政府（本级）2026年情况说明.doc

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