一、部门基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行党和国家的路线方针、政策。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

本单位内设机构10个：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

2020年年末编制人数：机关行政23人；综合行政执法大队5人；文化服务中心3人；建设环保服务中心3人；劳动就业和社会保障服务所3人；农业服务中心10人；畜牧服务中心5人；退役军人服务站3人，本年末编制人数总计55人。

2020年年末在编实有人数：机关行政在职22人，行政退休6人；综合行政执法大队在职2人；文化服务中心在职3人；建设环保服务中心在职3人；劳动就业和社会保障服务所在职2人；农业服务中心在职7人；畜牧服务中心在职5人；退役军人服务站在职3人；事业退休6人。本年末实有人数总计59人，在职48人，退休12人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括综合行政执法大队、文化服务中心、建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、畜牧服务中心、退役军人服务站。综合行政执法大队：负责辖区内各项行政执法工作；文化服务中心：负责组织开展群众文化活动，指导村文化室开展活动；建设环保服务中心：负责辖区内总体规划和建设规划及各项工程专业规划的编制等工作；劳动就业和社会保障服务所：负责农村养老保险经办工作、城镇居民医疗保险、劳动保障宣传咨询等工作；农业服务中心：负责水利、林业、农机、农技等工作；畜牧服务中心：为畜牧发展提供服务和技术保障，实施动物防疫、免疫、检疫等工作；退役军人服务站：负责做好军属、烈属、伤病残军人等服务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计4458万元，支出总计4458万元。收支较上年决算数减少140.82万元、下降3.1%，主要原因是四好农村路建设、油料基地建设项目、安防工程、国土绿化提升行动等项目财政拨款收入减少。本部分的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计3976.62万元，较上年决算数减少247.48万元，下降5.9%，主要原因是四好农村路建设、油料基地建设项目、安防工程、国土绿化提升行动等项目财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入3719.49万元，占93.5%；政府性基金预算财政拨款收入256.8万元，占6.5%；其他收入0.33万元，占0.0%。此外，年初结转和结余481.38万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3813.04万元，较上年决算数减少352.38万元，下降8.5%，主要原因是四好农村路建设、国土绿化提升行动、集体经济组织补助等支出减少。其中：基本支出1148.85万元，占30.1%；项目支出2664.19万元，占69.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余644.96万元，较上年决算数增加214.56万元，增长49.9%，主要原因是油料基地建设项目、国土绿化提升行动项目、公路建设等资金年末结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4457.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少131.8万元，下降2.9%。主要原因是四好农村路建设、油料基地建设项目、安防工程、国土绿化提升行动等项目财政拨款收、支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3719.49万元，较上年决算数增加114.75万元，增长3.21%。较年初预算数持平。主要原因是油料基地建设项目，安防工程，国土绿化提升行动项目财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余417.38万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3701.92万元，较上年决算数增加146.87万元，增长4.1%。主要原因是招商引资、公路建设等方面支出增加。较年初预算数减少17.57万元，下降0.5%。主要原因是部分项目资金未使用完，结转下年使用。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余434.95万元，较上年决算数增加4.55万元，增长1.1%，主要原因是油料基地建设项目、国土绿化提升行动项目等资金年末结转，本年结转项目资金数较去年结转项目资金数大。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出993.83万元，占26.7%，较年初预算数持平。

（2）公共安全支出9.37万元，占0.3%，较年初预算数持平。

（3）教育支出3万元，占0.1%，较年初预算数持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出37.43万元，占1%，较年初预算数持平。

（5）社会保障和就业支出677.54万元，占18.3%，较年初预算数减少28.75万元，下降4.2%，主要原因是上年结余。

（6）卫生健康支出76.06万元，占2.1%，较年初预算持平。

（7）节能环保支出18.92万元，占0.5%，较年初预算数减少57万元，下降1.5%，主要原因是支出较少。

（8）城乡社区支出329.74万元，占8.9%，较年初预算数持平。

（9）农林水支出1121.98万元，占30.3%，较年初预算数减少17.43万元，下降0.5%，主要原因是年初结转结余278.89万元。

（10）交通运输支出243.64万元，占6.6%，较年初预算数增加90.1万元，增长2.4%，主要原因是农村四好公路的修建。

（11）住房保障支出149.26万元，占4.0%，较年初预算数持平。

（12）灾害防治及应急管理支出42.65万元，占1.2%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1148.86万元。其中：人员经费898.98万元，较上年决算数减少8.89万元，下降1%，主要原因工资福利支出中的津贴补贴减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费249.88万元，较上年决算数减少36.88万元，下降12.9%，主要原因是办公经费、印刷费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电气费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余64万元，年末结转结余210.01万元。本年收入256.80万元，较上年决算数减少394万元，下降65.2%，主要原因是城乡社区减少。本年支出110.79万元，较上年决算数减少493.22万元，下降81.7%，主要原因是国有土地使用权让出收入安排的支出减少，文化旅游体育与传媒无支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计20.79万元，较年初预算数数减少0.21万元，下降1%，主要原因是厉行节俭，严控公车用车运行维护费。较上年支出数减少4.04万元，下降16.2%，主要原因是主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数持平，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0万元，主要用于2020年度公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费5.42万元，主要用于市内因公出行，区内开会办事、联系工作、下村扶贫、走访、安全排查、工程项目监督及验收、场镇环境卫生、农村垃圾收集等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.5%，主要原因是严格按预算控制支出。较上年支出数减少3.96万元，下降42.2%，主要原因一方面是疫情影响下许多会议改为线上，减少了公车的使用。另一方面是因为对公车平台的规范。

公务接待费15.37万元，主要用于招商引资接待、区级部门到我镇调研各项工作接待，区级相关部门检查指导工作发生的接待，以及四川内江平坦等邻镇到我镇交流学习接待。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降0.8%，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.08万元，下降0.5%，主要原因是疫情期间公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待202批次2120人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费72.5元，车均购置费0万元，车均维护费1.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出209.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少34.5万元，下降14.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格管控机关运行经费支出，严禁铺张浪费。

本年度会议费支出0.4万元，较上年决算数增加0.25万元，增长166.7%，主要原因是疫情防控工作严峻增加了会议次数。本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数减少0.22万元，下降43.1%，主要原因是减少了培训会。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对57个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评57项，涉及资金2318.3万元；从评价情况来看，2020年度预算资金项目支出绩效自评的项目数量57个，金额共计2318.3万元，占本单位预算资金项目实际支出总额的100%。57个项目中，绩效自评等级为“优”的57个、“良”的0个、“中”的0个、“差”的0个。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开重点专项54项，涉及资金2277.6万元。本单位共公开一般性项目3项，涉及资金40.7万元。

绩效自评表见附件2。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：周莹   联系电话：023-46528420

附件：1.重庆市荣昌区远觉镇人民政府2020年度部门决算公开表

2.重庆市荣昌区远觉镇人民政府2020年项目支出评价表