重庆市荣昌区远觉镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。

2、党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。

3、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

4、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。

5、平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。

6、规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

7、财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8、应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9、人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。

10、综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

（二）机构设置

镇机关设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。

政府本级在编人数20人，其中1人参公编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,182.20万元，支出总计3,182.20万元。收支较上年决算数减少886.50万元,下降21.8%，主要原因是2022年预算一体化改革，把7个事业单位从本级政府中划分出去，单独成为预算主体。

2.收入情况。2022年度收入合计3,118.54万元，较上年决算数减少325.77万元，下降9.5%，主要原因是2022年预算一体化改革，把7个事业单位从本级政府中划分出去，单独成为预算主体。其中：财政拨款收入3,115.54万元，占99.9%；其他收入3.00万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余63.66万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,182.20万元，较上年决算减少846.83万元，下降21%，主要原因是2022年预算一体化改革，把7个事业单位从本级政府中划分出去，单独成为预算主体。其中：基本支出725.47万元，占22.8%；项目支出2,456.72万元，占77.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少39.66万元，下降100%，主要原因是农业生产发展、农田建设、森林资源培育、用于社会福利的彩票公益金支出等项目完工，按实际进度支付，。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,179.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少884.70万元，下降21.8%。主要原因是2022年预算一体化改革，把7个事业单位从本级政府中划分出去，单独成为预算主体。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,659.33万元，较上年决算数减少669.03万元，下降20.1%。主要原因是2022年预算一体化改革，把7个事业单位从本级政府中划分出去，单独成为预算主体。较年初预算数减少347.17万元，下降11.5%。主要原因是2022年预算一体化改革，把7个事业单位从本级政府中划分出去，单独成为预算主体。本单位的人员经费和公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余63.66万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,722.99万元，较上年决算数减少980.08万元，下降26.5%。主要原因是2022年预算一体化改革，把7个事业单位从本级政府中划分出去，单独成为预算主体。较年初预算数减少283.51万元，下降9.4%。主要原因是2022年预算一体化改革，把7个事业单位从本级政府中划分出去，单独成为预算主体。本单位的人员经费、公用经费等支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少24.66万元，下降100%，主要原因是未支出项目做存量资金收回财政。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出946.16万元，占34.7%，较年初预算数减少214.22万元，下降29.3%，主要原因是2022年预算一体化改革，把7个事业单位从本级政府中划分出去，单独成为预算主体。同时缩减公用经费，厉行节俭。

（2）公共安全支出10.69万元，占0.4%，较年初预算数减少93.25万元，下降89.7%，主要原因是实际支出严格按照当年发生额支出，项目预算调剂到村（社区运转）经费、奖励企业补助项目等项目。

（3）教育支出4.15万元，占0.2%，较年初预算数增加4.15万元，增加100%，主要原因是社区教育经费项目为2022年新增项目。

（4）文化旅游体育与传媒支出6.69万元，占0.2%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是实际支出严格按照当年发生额支出，免开补助项目有0.01万元未支付。

（5）社会保障与就业支出154.26万元，占5.7%，较年初预算数减少44.77万元，下降22.5%，主要原因是根据当年支出实际，支出远觉镇民政特殊群体救助及补助项目，按本级实际支付需求，调剂项目预算。

（6）卫生健康支出32.27万元，占1.2%，较年初预算数减少0.74万元，下降2.3%，主要原因是按当年实际支出。

（7）节能环保支出75.80万元，占2.8%，较年初预算数增加45.8万元，增长152.7%，主要原因是新增远觉镇重点河流流域上下游横向生态补偿资金和狮子桥村、蔡家坪村生活污水处理工程项目。

（8）城乡社区支出232.24万元，占8.5%，较年初预算数减少961.48万元，下降80.54%，主要原因是年初预算含政府性基金，支出农村旧房整治提升市级专项补助、镇街发展资金、农村公路养护补助等项目支出功能科目，未计入城乡社区支出。

（9）农林水支出882.66万元，占32.4%，较年初预算数增加456.69万元，增加107.2%，主要原因是新增社会化服务、美丽宜居村蔡家坪、集体经济产业发展等项目。

（10）交通运输支出305.33万元，占11.2%，较年初预算数增加134.93万元，下降79.2%，主要原因是新增农村公路建设补助、农村安防工程补助等项目。

（11）住房保障支出43.23万元，占1.6%，较年初预算数减少2.33万元，下降5.1%，主要原因是当年支出是按上年度工资总额计算基数，预算是按上年度12月份工资计算，所以存在差异。

（12）灾害防治及应急管理支出29.50万元，占1.1%，较年初预算数减少23.21万元，下降44%，主要原因是根据当年实际业务支出，按本级实际支付需求，调剂项目预算到村（社区）基层组织运转经费。

（13）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数下降15元，下降0%，主要原因是公益性彩票基金项目未在2022年度支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出725.47万元。其中：人员经费551.01万元，较上年决算数减少320.34万元，下降36.8%，主要原因是2022年预算一体化改革，把7个事业单位从本级政府中划分出去，单独成为预算主体。人员经费用途主要包括人员工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等。公用经费174.46万元，较上年决算数减少210.79万元，下降54.7%，主要原因是2022年预算一体化改革，把7个事业单位从本级政府中划分出去，单独成为预算主体。公用经费用途主要包括工会经费、水电支出、办公费用、委托业务费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入456.21万元，较上年决算数增加345.06万元，增长310.4%，主要原因是增加镇街发展资金、农村公路养护补助等项目。本年支出456.21万元，较上年决算数增加135.05万元，增长42.1%，主要原因是镇街发展资金、公路养护补助等项目按施工进度拨付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计32.46万元，较年初预算数减少3.54万元，下降9.8%，主要原因是厉行节约，压减三公经费。较上年支出数增加21.64万元，增长200%，主要原因是新购入一台公车。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费19.98万元，主要用于购置公务车和车辆购置税。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是购置费用按实际采购费用支出。较上年支出数增加19.98万元，增长100%，主要原因是上年无公务购置费发生。

公务车运行维护费3.82万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数增加0.82万元，增长27.3%，主要原因是根据实际发生有额支出。较上年支出数增加0.49万元，增长14.7%，主要原因是2022年新购一辆公务用车，公务车增加费用增加。

公务接待费8.67万元，主要用于接待招商引资企业和其他单位。费用支出较年初预算数减少4.33万元，下降33.3%，主要原因是厉行节约，压减三公经费。较上年支出数增加1.18万元，增长15.8%，主要原因是积极开展招商引资活动，招商引资活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待145批次1,250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费69.34元，车均购置费19.98万元，车均维护费0.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少5.09万元，下降91.1%，主要原因是人大会议等会议费在专项经费中支出。本年度培训费支出5.73万元，较上年决算数增加2.60万元，增长83.1%，主要原因是畜牧培训和农技培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出174.46万元，主要用于开支机关办公用品、办公设备维修、水电费等。机关运行经费较上年决算数减少126.51万元，下降42%，主要原因是2022年预算一体化改革，把7个事业单位从本级政府中划分出去，单独成为预算主体。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对84个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评84项，涉及资金3227.51万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。公开84个绩效项目。

（2）公开内容。见附件。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展绩效自评。

3. 关于绩效自评结果的说明。

绩效自评等级为“优”80个，“良”2个，“中”2个，“差”0个，预算执行率73.6%。等级为“中”的分别是：远觉镇安全生产与自然灾害防治和下达市级儿童福利机构成年孤儿安置补助资金。远觉镇安全生产与自然灾害防治项目：全年预算资金50.82万元，全年执行数4万元，资金执行率为7.8%，原因是绩效指标设置的与后期实施不一致，业务未细分，导致指标值无法完成，资金执行率低。改进方法明确项目实施的明细，填报绩效表要准确。市级儿童福利机构成年孤儿安置补助项目：全年预算资金15万元，全年执行数4万元，资金执行率为100%，原因是财政做存量资金收回，项目未支付。改进方法落实责任，按实际进度支付。

(三）重点绩效评价结果。

本单位无财政局委托第三方开展实施的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周莹   023-46528420