重庆市荣昌区远觉镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层组织架构和综合服务管理体制。加快推进基层治理体系和治理能力现代化。坚持镇促进经济发展、增加农(居)民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进社会和谐的基本职能,主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动镇工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来,转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来,转移到经济社会发展提供良好公共环境上来。
具体包括:主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、目标管理等职责,负责承办政协工作方面的具体事务;主要负责基层党建、群团等工作。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责,承担其他民政和社会事务管理职责。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。主要负责人大工作方面的具体事务。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权;协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法等工作。
(二)机构设置
镇机关设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构,下设农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心等7个事业单位。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括远觉镇人民政府本级和农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心等7个事业单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计3,775.82万元,支出总计3,775.82万元。收支较上年决算数增加3,775.82万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,新开汇总账号,账号上年无数据,故增幅大。
2.收入情况。2022年度收入合计3,712.16万元,较上年决算数增加3,712.16万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,新开汇总账号,账号上年无数据,故增幅大。其中:财政拨款收入3,709.16万元,占99.9%;其他收入3.00万元,占0.1%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余63.66万元。
3.支出情况。2022年度支出合计3,775.82万元,较上年决算增加3,775.82万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,新开汇总账号,账号上年无数据,故增幅大。其中:基本支出1,319.09万元,占34.9%;项目支出2,456.72万元,占65.1%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是预算一体化改革,年末收回结转结余资金。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,772.82万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加3,772.82万元,增长100%。主要原因是预算一体化改革,新开汇总账号,账号上年无数据,故增幅大。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,252.95万元,较上年决算数增加3,252.95万元,增长100%。主要原因是预算一体化改革,新开汇总账号,账号上年无数据,故增幅大。较年初预算数减少350.26万元,下降9.7%。主要原因是一方面经济收紧,人员经费下降,厉行节俭,公用经费下降;另一方面大宗油料基地等项目已经验收完工,项目减少。此外,年初财政拨款结转和结余63.66万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,316.61万元,较上年决算数增加3,316.61万元,增长100%。主要原因是预算一体化改革,新开汇总账号,账号上年无数据,故增幅大。较年初预算数减少350.26万元,下降9.7%。主要原因是镇街品质提升项目、农村公路建设,农业生产社会化服务等工程项目跨年度,按工程实施进度支付。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是一方面预算一体化改革,新开汇总账号,汇总账号上年无数据,另一方面年末收回结转结余资金。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出976.60万元,占29.4%,较年初预算数增加227.68万元,增加30.4%,主要原因是人员经费下降,厉行节俭,公用经费下降;
(2)公共安全支出10.69万元,占0.3%,较年初预算数减少93.25万元,下降89.7%,主要原因是实际支出严格按照当年发生额支出,项目预算调剂到村(社区运转)经费、奖励企业补助项目等项目。
(3)教育支出4.15万元,占0.1%,较年初预算数增加4.15万元,增加100%,主要原因是社区教育经费项目为2022年新增项目。
(4)文化旅游体育与传媒支出53.95万元,占1.6%,较年初预算数减少6.52万元,下降10.8%,主要原因是实际支出严格按照当年发生额支出,文化服务中心压缩公用经费。
(5)社会保障与就业支出323.31万元,占9.7%,较年初预算数减少37.95万元,下降10.5%,主要原因是根据当年支出实际,支出远觉镇民政特殊群体救助及补助项目,按本级实际支付需求,调剂项目预算。
(6)卫生健康支出58.80万元,占1.8%,较年初预算数增加6.49万元,增加12.4%,主要原因是按当年实际支出。
(7)节能环保支出75.80万元,占2.3%,较年初预算数增加43.15万元,增长132.2%,主要原因是新增远觉镇重点河流流域上下游横向生态补偿资金和狮子桥村、蔡家坪村生活污水处理工程项目。
(8)城乡社区支出283.58万元,占8.6%,较年初预算数减少963.55万元,下降77.3%,主要原因是年初预算含政府性基金,支出农村旧房整治提升市级专项补助、镇街发展资金、农村公路养护补助等项目支出功能科目,未计入城乡社区支出。
(9)农林水支出1,107.97万元,占33.4%,较年初预算数增加437.13万元,下降65.2%,主要原因是新增社会化服务、美丽宜居村蔡家坪、集体经济产业发展等项目。
(10)交通运输支出305.33万元,占9.2%,较年初预算数减少134.93万元,下降79.2%,主要原因是新增农村护栏、农村公路、公路养护等项目。
(11)住房保障支出86.91万元,占2.6%,较年初预算数减少0.91万元,下降1.1%,主要原因是当年支出是按上年度工资总额计算基数,预算是按上年度12月份工资计算,所以存在差异。
(12)灾害防治及应急管理支出29.50万元,占0.9%,较年初预算数减少23.21万元,下降44.0%,主要原因是根据当年实际业务支出,按本级实际支付需求,调剂项目预算到村(社区)基层组织运转经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,319.09万元。其中:人员经费1,042.48万元,较上年决算数增加1,042.48万元,增长100%,主要原因预算一体化改革,新开汇总账号,汇总账号上年无数据。人员经费用途主要包括人员工资、基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金等。公用经费276.61万元,较上年决算数增加276.61万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,新开汇总账号,汇总账号上年无数据。公用经费用途主要包括工会经费、水电支出、办公费用、委托业务费等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入456.21万元,较上年决算数增加456.21万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,新开汇总账号,汇总账号上年无数据。本年支出456.21万元,较上年决算数增加456.21万元,增长%,主要原因是预算一体化改革,新开汇总账号,汇总账号上年无数据。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计32.63万元,较年初预算数减少8.57万元,下降20.8%,主要原因是厉行节约,压减三公经费。较上年支出数增加32.63万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,新开汇总账号,汇总账号上年无数据。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费19.98万元,主要用于购置公务车和车辆购置税。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.1%,主要原因是购置费用按实际采购费用支出。较上年支出数增加19.98万元,增长%,主要原因是上年无公务购置费发生。
公务车运行维护费3.82万元,主要用于公务用车燃油费、维修费、过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少2.18万元,下降36.3%,主要原因是根据实际发生有额支出。较上年支出数增加3.82万元,增长%,主要原因是2022年新购一辆公务用车,公务车增加费用增加。
公务接待费8.84万元,主要用于接接待招商引资企业和其他单位。费用支出较年初预算数减少6.38万元,下降41.9%,主要原因是厉行节约,压减三公经费。较上年支出数增加8.84万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,新开汇总账号,汇总账号上年无数据。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待150批次1,282人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费68.93元,车均购置费19.98万元,车均维护费0.76万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.50万元,较上年决算数增加0.50万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,新开汇总账号,汇总账号上年无数据。本年度培训费支出5.73万元,较上年决算数增加5.73万元,增长100%,主要原因是一方面畜牧培训和农技培训增加,另一方面畜牧培训和农技培训增加。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出174.46万元,主要用于开支办公费用43.23万元、水电5.98万元、委托业务费41.04万元等支出。机关运行经费较上年决算数增加174.46万元,增长100%,主要原因是预算一体化改革,新开汇总账号,汇总账号上年无数据。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和84个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评84项,涉及资金3227.51万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)公开范围
(2)公开内容。见附件。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方机构开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
绩效自评等级为“优”80个,“良”2个,“中”2个,“差”0个,预算执行率73.6%。等级为“中”的分别是:远觉镇安全生产与自然灾害防治和下达市级儿童福利机构成年孤儿安置补助资金。远觉镇安全生产与自然灾害防治项目:全年预算资金50.82万元,全年执行数4万元,资金执行率为7.8%,原因是绩效指标设置的与后期实施不一致,业务未细分,导致指标值无法完成,资金执行率低。改进方法明确项目实施的明细,填报绩效表要准确。市级儿童福利机构成年孤儿安置补助项目:全年预算资金15万元,全年执行数4万元,资金执行率为100%,原因是财政做存量资金收回,项目未支付。改进方法落实责任,按实际进度支付。
(三)重点绩效评价结果。
本单位无财政局委托第三方开展实施的重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
周莹 023-46528420
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,252.95 |
一、一般公共服务支出 |
979.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
456.21 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
10.69 | |
五、事业收入 |
五、教育支出 |
4.15 | |
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
53.95 | |
八、其他收入 |
3.00 |
八、社会保障和就业支出 |
323.31 |
九、卫生健康支出 |
58.80 | ||
十、节能环保支出 |
75.80 | ||
十一、城乡社区支出 |
724.79 | ||
十二、农林水支出 |
1,107.97 | ||
十三、交通运输支出 |
305.33 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
86.91 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
29.50 | ||
二十三、其他支出 |
15.00 | ||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
3,712.16 |
本年支出合计 |
3,775.82 |
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
63.66 |
年末结转和结余 |
|
总计 |
3,775.82 |
总计 |
3,775.82 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府 |
单位:万元 | ||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
3,712.16 |
3,709.16 |
3.00 | ||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
979.61 |
976.61 |
3.00 | |||||||
20101 |
人大事务 |
11.80 |
11.80 |
||||||||
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
1.80 |
||||||||
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
667.17 |
664.17 |
3.00 | |||||||
2010301 |
行政运行 |
580.51 |
580.51 |
||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
56.22 |
53.22 |
3.00 | |||||||
2010350 |
事业运行 |
30.44 |
30.44 |
||||||||
20113 |
商贸事务 |
295.29 |
295.29 |
||||||||
2011308 |
招商引资 |
295.29 |
295.29 |
||||||||
20132 |
组织事务 |
3.70 |
3.70 |
||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
2.20 |
||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
1.50 |
||||||||
20133 |
宣传事务 |
1.30 |
1.30 |
||||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.30 |
1.30 |
||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.35 |
0.35 |
||||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.35 |
0.35 |
||||||||
204 |
公共安全支出 |
10.69 |
10.69 |
||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
10.69 |
10.69 |
||||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
10.69 |
10.69 |
||||||||
205 |
教育支出 |
4.15 |
4.15 |
||||||||
20508 |
进修及培训 |
4.15 |
4.15 |
||||||||
2050803 |
培训支出 |
4.15 |
4.15 |
||||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.95 |
53.95 |
||||||||
20701 |
文化和旅游 |
53.95 |
53.95 |
||||||||
2070109 |
群众文化 |
47.26 |
47.26 |
||||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.69 |
6.69 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
323.30 |
323.30 |
||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
48.63 |
48.63 |
||||||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.57 |
0.57 |
||||||||
2080150 |
事业运行 |
48.06 |
48.06 |
||||||||
20802 |
民政管理事务 |
1.20 |
1.20 |
||||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.20 |
1.20 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138.66 |
138.66 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.62 |
67.62 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.76 |
33.76 |
||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.28 |
37.28 |
||||||||
20808 |
抚恤 |
4.13 |
4.13 |
||||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
4.13 |
4.13 |
||||||||
20810 |
社会福利 |
20.69 |
20.69 |
||||||||
2081002 |
老年福利 |
8.29 |
8.29 |
||||||||
2081006 |
养老服务 |
12.40 |
12.40 |
||||||||
20820 |
临时救助 |
20.91 |
20.91 |
||||||||
2082001 |
临时救助支出 |
20.91 |
20.91 |
||||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
14.91 |
14.91 |
||||||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
14.91 |
14.91 |
||||||||
20825 |
其他生活救助 |
22.18 |
22.18 |
||||||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
7.02 |
7.02 |
||||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
15.16 |
15.16 |
||||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
51.99 |
51.99 |
||||||||
2082850 |
事业运行 |
51.79 |
51.79 |
||||||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.20 |
0.20 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
58.80 |
58.80 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.80 |
58.80 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
17.44 |
17.44 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.61 |
18.61 |
||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.91 |
7.91 |
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.84 |
14.84 |
||||||||
211 |
节能环保支出 |
35.80 |
35.80 |
||||||||
21104 |
自然生态保护 |
35.80 |
35.80 |
||||||||
2110401 |
生态保护 |
5.80 |
5.80 |
||||||||
2110402 |
农村环境保护 |
30.00 |
30.00 |
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
724.78 |
724.78 |
||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
51.34 |
51.34 |
||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51.34 |
51.34 |
||||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
153.83 |
153.83 |
||||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
153.83 |
153.83 |
||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
78.40 |
78.40 |
||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
78.40 |
78.40 |
||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
441.21 |
441.21 |
||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
427.22 |
427.22 |
||||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2.44 |
2.44 |
||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.55 |
11.55 |
||||||||
213 |
农林水支出 |
1,084.31 |
1,084.31 |
||||||||
21301 |
农业农村 |
373.95 |
373.95 |
||||||||
2130104 |
事业运行 |
225.31 |
225.31 |
||||||||
2130108 |
病虫害控制 |
25.18 |
25.18 |
||||||||
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
6.00 |
||||||||
2130122 |
农业生产发展 |
55.16 |
55.16 |
||||||||
2130153 |
农田建设 |
62.30 |
62.30 |
||||||||
21302 |
林业和草原 |
61.72 |
61.72 |
||||||||
2130205 |
森林资源培育 |
29.70 |
29.70 |
||||||||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.02 |
1.02 |
||||||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
31.00 |
31.00 |
||||||||
21303 |
水利 |
6.06 |
6.06 |
||||||||
2130315 |
抗旱 |
6.06 |
6.06 |
||||||||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
274.83 |
274.83 |
||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
190.01 |
190.01 |
||||||||
2130505 |
生产发展 |
74.35 |
74.35 |
||||||||
2130506 |
社会发展 |
4.00 |
4.00 |
||||||||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
6.47 |
6.47 |
||||||||
21307 |
农村综合改革 |
367.75 |
367.75 |
||||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
118.08 |
118.08 |
||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
249.67 |
249.67 |
||||||||
214 |
交通运输支出 |
305.34 |
305.34 |
||||||||
21401 |
公路水路运输 |
34.17 |
34.17 |
||||||||
2140104 |
公路建设 |
12.70 |
12.70 |
||||||||
2140106 |
公路养护 |
21.47 |
21.47 |
||||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
271.17 |
271.17 |
||||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
271.17 |
271.17 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
86.91 |
86.91 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
86.91 |
86.91 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
86.91 |
86.91 |
||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
29.50 |
29.50 |
||||||||
22401 |
应急管理事务 |
4.01 |
4.01 |
||||||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.01 |
4.01 |
||||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.89 |
2.89 |
||||||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.89 |
1.89 |
||||||||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
22.60 |
22.60 |
||||||||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
22.60 |
22.60 |
||||||||
229 |
其他支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府 |
单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 |
3,775.82 |
1,319.09 |
2,456.72 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
979.61 |
610.95 |
368.66 |
|||||
20101 |
人大事务 |
11.80 |
11.80 |
||||||
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
1.80 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
667.17 |
610.95 |
56.22 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
580.51 |
580.51 |
||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
56.22 |
56.22 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
30.44 |
30.44 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
295.29 |
295.29 |
||||||
2011308 |
招商引资 |
295.29 |
295.29 |
||||||
20132 |
组织事务 |
3.70 |
3.70 |
||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
2.20 |
||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
1.50 |
||||||
20133 |
宣传事务 |
1.30 |
1.30 |
||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.30 |
1.30 |
||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.35 |
0.35 |
||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.35 |
0.35 |
||||||
204 |
公共安全支出 |
10.69 |
10.69 |
||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
10.69 |
10.69 |
||||||
2049999 |
其他公共安全支出 |
10.69 |
10.69 |
||||||
205 |
教育支出 |
4.15 |
4.15 |
||||||
20508 |
进修及培训 |
4.15 |
4.15 |
||||||
2050803 |
培训支出 |
4.15 |
4.15 |
||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.95 |
47.26 |
6.69 |
|||||
20701 |
文化和旅游 |
53.95 |
47.26 |
6.69 |
|||||
2070109 |
群众文化 |
47.26 |
47.26 |
||||||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.69 |
6.69 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
323.30 |
238.51 |
84.79 |
|||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
48.63 |
48.06 |
0.57 |
|||||
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.57 |
0.57 |
||||||
2080150 |
事业运行 |
48.06 |
48.06 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
1.20 |
1.20 |
||||||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.20 |
1.20 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138.66 |
138.66 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.62 |
67.62 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.76 |
33.76 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.28 |
37.28 |
||||||
20808 |
抚恤 |
4.13 |
4.13 |
||||||
2080899 |
其他优抚支出 |
4.13 |
4.13 |
||||||
20810 |
社会福利 |
20.69 |
20.69 |
||||||
2081002 |
老年福利 |
8.29 |
8.29 |
||||||
2081006 |
养老服务 |
12.40 |
12.40 |
||||||
20820 |
临时救助 |
20.91 |
20.91 |
||||||
2082001 |
临时救助支出 |
20.91 |
20.91 |
||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
14.91 |
14.91 |
||||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
14.91 |
14.91 |
||||||
20825 |
其他生活救助 |
22.18 |
22.18 |
||||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
7.02 |
7.02 |
||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
15.16 |
15.16 |
||||||
20828 |
退役军人管理事务 |
51.99 |
51.79 |
0.20 |
|||||
2082850 |
事业运行 |
51.79 |
51.79 |
||||||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.20 |
0.20 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
58.80 |
58.80 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.80 |
58.80 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
17.44 |
17.44 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.61 |
18.61 |
||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.91 |
7.91 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.84 |
14.84 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
75.80 |
75.80 |
||||||
21103 |
污染防治 |
40.00 |
40.00 |
||||||
2110302 |
水体 |
40.00 |
40.00 |
||||||
21104 |
自然生态保护 |
35.80 |
35.80 |
||||||
2110401 |
生态保护 |
5.80 |
5.80 |
||||||
2110402 |
农村环境保护 |
30.00 |
30.00 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
724.78 |
51.34 |
673.44 |
|||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
51.34 |
51.34 |
||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51.34 |
51.34 |
||||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
153.83 |
153.83 |
||||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
153.83 |
153.83 |
||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
78.40 |
78.40 |
||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
78.40 |
78.40 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
441.21 |
441.21 |
||||||
2120803 |
城市建设支出 |
427.22 |
427.22 |
||||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2.44 |
2.44 |
||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.55 |
11.55 |
||||||
213 |
农林水支出 |
1,107.97 |
225.31 |
882.66 |
|||||
21301 |
农业农村 |
397.61 |
225.31 |
172.30 |
|||||
2130104 |
事业运行 |
225.31 |
225.31 |
||||||
2130108 |
病虫害控制 |
25.18 |
25.18 |
||||||
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
6.00 |
||||||
2130122 |
农业生产发展 |
57.41 |
57.41 |
||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
7.00 |
7.00 |
||||||
2130153 |
农田建设 |
76.71 |
76.71 |
||||||
21302 |
林业和草原 |
61.72 |
61.72 |
||||||
2130205 |
森林资源培育 |
29.70 |
29.70 |
||||||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.02 |
1.02 |
||||||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
31.00 |
31.00 |
||||||
21303 |
水利 |
6.06 |
6.06 |
||||||
2130315 |
抗旱 |
6.06 |
6.06 |
||||||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
274.83 |
274.83 |
||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
190.01 |
190.01 |
||||||
2130505 |
生产发展 |
74.35 |
74.35 |
||||||
2130506 |
社会发展 |
4.00 |
4.00 |
||||||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
6.47 |
6.47 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
367.75 |
367.75 |
||||||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
118.08 |
118.08 |
||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
249.67 |
249.67 |
||||||
214 |
交通运输支出 |
305.34 |
305.34 |
||||||
21401 |
公路水路运输 |
34.17 |
34.17 |
||||||
2140104 |
公路建设 |
12.70 |
12.70 |
||||||
2140106 |
公路养护 |
21.47 |
21.47 |
||||||
21406 |
车辆购置税支出 |
271.17 |
271.17 |
||||||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
271.17 |
271.17 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
86.91 |
86.91 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
86.91 |
86.91 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
86.91 |
86.91 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
29.50 |
29.50 |
||||||
22401 |
应急管理事务 |
4.01 |
4.01 |
||||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.01 |
4.01 |
||||||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.89 |
2.89 |
||||||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.89 |
1.89 |
||||||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
22.60 |
22.60 |
||||||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
22.60 |
22.60 |
||||||
229 |
其他支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府 |
单位:万元 | |||||
收 入 |
支 出 | |||||
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
3,252.95 |
一、一般公共服务支出 |
976.60 |
976.60 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
456.21 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
10.69 |
10.69 |
||||
五、教育支出 |
4.15 |
4.15 |
||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
53.95 |
53.95 |
||||
八、社会保障和就业支出 |
323.31 |
323.31 |
||||
九、卫生健康支出 |
58.80 |
58.80 |
||||
十、节能环保支出 |
75.80 |
75.80 |
||||
十一、城乡社区支出 |
724.79 |
283.58 |
441.21 |
|||
十二、农林水支出 |
1,107.97 |
1,107.97 |
||||
十三、交通运输支出 |
305.33 |
305.33 |
||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
86.91 |
86.91 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
29.50 |
29.50 |
||||
二十三、其他支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
本年收入合计 |
3,709.16 |
二十四、债务还本支出 |
||||
年初财政拨款结转和结余 |
63.66 |
二十五、债务付息支出 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
63.66 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
3,772.82 |
3,316.61 |
456.21 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
总计 |
3,772.82 |
总计 |
3,772.82 |
3,316.61 |
456.21 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府 |
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
3,316.61 |
1,319.09 |
1,997.52 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
976.61 |
610.95 |
365.66 | ||
20101 |
人大事务 |
11.80 |
11.80 | |||
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
1.80 | |||
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 | |||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
664.17 |
610.95 |
53.22 | ||
2010301 |
行政运行 |
580.51 |
580.51 |
|||
2010302 |
一般行政管理事务 |
53.22 |
53.22 | |||
2010350 |
事业运行 |
30.44 |
30.44 |
|||
20113 |
商贸事务 |
295.29 |
295.29 | |||
2011308 |
招商引资 |
295.29 |
295.29 | |||
20132 |
组织事务 |
3.70 |
3.70 | |||
2013202 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
2.20 | |||
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
1.50 | |||
20133 |
宣传事务 |
1.30 |
1.30 | |||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
1.30 |
1.30 | |||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.35 |
0.35 | |||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.35 |
0.35 | |||
204 |
公共安全支出 |
10.69 |
10.69 | |||
20499 |
其他公共安全支出 |
10.69 |
10.69 | |||
2049999 |
其他公共安全支出 |
10.69 |
10.69 | |||
205 |
教育支出 |
4.15 |
4.15 | |||
20508 |
进修及培训 |
4.15 |
4.15 | |||
2050803 |
培训支出 |
4.15 |
4.15 | |||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.95 |
47.26 |
6.69 | ||
20701 |
文化和旅游 |
53.95 |
47.26 |
6.69 | ||
2070109 |
群众文化 |
47.26 |
47.26 |
|||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.69 |
6.69 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
323.30 |
238.51 |
84.79 | ||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
48.63 |
48.06 |
0.57 | ||
2080109 |
社会保险经办机构 |
0.57 |
0.57 | |||
2080150 |
事业运行 |
48.06 |
48.06 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
1.20 |
1.20 | |||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1.20 |
1.20 | |||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
138.66 |
138.66 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.62 |
67.62 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.76 |
33.76 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.28 |
37.28 |
|||
20808 |
抚恤 |
4.13 |
4.13 | |||
2080899 |
其他优抚支出 |
4.13 |
4.13 | |||
20810 |
社会福利 |
20.69 |
20.69 | |||
2081002 |
老年福利 |
8.29 |
8.29 | |||
2081006 |
养老服务 |
12.40 |
12.40 | |||
20820 |
临时救助 |
20.91 |
20.91 | |||
2082001 |
临时救助支出 |
20.91 |
20.91 | |||
20821 |
特困人员救助供养 |
14.91 |
14.91 | |||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
14.91 |
14.91 | |||
20825 |
其他生活救助 |
22.18 |
22.18 | |||
2082501 |
其他城市生活救助 |
7.02 |
7.02 | |||
2082502 |
其他农村生活救助 |
15.16 |
15.16 | |||
20828 |
退役军人管理事务 |
51.99 |
51.79 |
0.20 | ||
2082850 |
事业运行 |
51.79 |
51.79 |
|||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.20 |
0.20 | |||
210 |
卫生健康支出 |
58.80 |
58.80 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.80 |
58.80 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
17.44 |
17.44 |
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
18.61 |
18.61 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.91 |
7.91 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.84 |
14.84 |
|||
211 |
节能环保支出 |
75.80 |
75.80 | |||
21103 |
污染防治 |
40.00 |
40.00 | |||
2110302 |
水体 |
40.00 |
40.00 | |||
21104 |
自然生态保护 |
35.80 |
35.80 | |||
2110401 |
生态保护 |
5.80 |
5.80 | |||
2110402 |
农村环境保护 |
30.00 |
30.00 | |||
212 |
城乡社区支出 |
283.57 |
51.34 |
232.23 | ||
21201 |
城乡社区管理事务 |
51.34 |
51.34 |
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
51.34 |
51.34 |
|||
21203 |
城乡社区公共设施 |
153.83 |
153.83 | |||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
153.83 |
153.83 | |||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
78.40 |
78.40 | |||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
78.40 |
78.40 | |||
213 |
农林水支出 |
1,107.97 |
225.31 |
882.66 | ||
21301 |
农业农村 |
397.61 |
225.31 |
172.30 | ||
2130104 |
事业运行 |
225.31 |
225.31 |
|||
2130108 |
病虫害控制 |
25.18 |
25.18 | |||
2130119 |
防灾救灾 |
6.00 |
6.00 | |||
2130122 |
农业生产发展 |
57.41 |
57.41 | |||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
7.00 |
7.00 | |||
2130153 |
农田建设 |
76.71 |
76.71 | |||
21302 |
林业和草原 |
61.72 |
61.72 | |||
2130205 |
森林资源培育 |
29.70 |
29.70 | |||
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1.02 |
1.02 | |||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
31.00 |
31.00 | |||
21303 |
水利 |
6.06 |
6.06 | |||
2130315 |
抗旱 |
6.06 |
6.06 | |||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
274.83 |
274.83 | |||
2130504 |
农村基础设施建设 |
190.01 |
190.01 | |||
2130505 |
生产发展 |
74.35 |
74.35 | |||
2130506 |
社会发展 |
4.00 |
4.00 | |||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
6.47 |
6.47 | |||
21307 |
农村综合改革 |
367.75 |
367.75 | |||
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
118.08 |
118.08 | |||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
249.67 |
249.67 | |||
214 |
交通运输支出 |
305.34 |
305.34 | |||
21401 |
公路水路运输 |
34.17 |
34.17 | |||
2140104 |
公路建设 |
12.70 |
12.70 | |||
2140106 |
公路养护 |
21.47 |
21.47 | |||
21406 |
车辆购置税支出 |
271.17 |
271.17 | |||
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
271.17 |
271.17 | |||
221 |
住房保障支出 |
86.91 |
86.91 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
86.91 |
86.91 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
86.91 |
86.91 |
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
29.50 |
29.50 | |||
22401 |
应急管理事务 |
4.01 |
4.01 | |||
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.01 |
4.01 | |||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.89 |
2.89 | |||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.89 |
1.89 | |||
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.00 |
1.00 | |||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
22.60 |
22.60 | |||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
22.60 |
22.60 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府 |
单位:万元 | |||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,003.39 |
302 |
商品和服务支出 |
276.61 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
231.30 |
30201 |
办公费 |
31.88 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
148.69 |
30202 |
印刷费 |
0.19 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
150.25 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
212.44 |
30205 |
水费 |
1.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
67.62 |
30206 |
电费 |
9.45 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.76 |
30207 |
邮电费 |
7.23 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.05 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.91 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.71 |
30211 |
差旅费 |
29.55 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
86.91 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
8.48 |
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.27 |
30214 |
租赁费 |
2.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.09 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.96 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
8.84 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
34.87 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
4.22 |
30227 |
委托业务费 |
70.80 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
38.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.82 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
25.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
41.58 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
1,042.48 |
公用经费合计 |
276.61 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府 |
单位:万元 | ||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
456.21 |
456.21 |
456.21 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
441.21 |
441.21 |
441.21 |
|||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
441.21 |
441.21 |
441.21 |
|||||
2120803 |
城市建设支出 |
427.22 |
427.22 |
427.22 |
|||||
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
|||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.55 |
11.55 |
11.55 |
|||||
229 |
其他支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
公开部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府 |
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||||
机构运行信息表 | |||||
公开09表 | |||||
公开部门:重庆市荣昌区远觉镇人民政府 |
单位:万元 | ||||
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
174.46 |
(一)支出合计 |
41.22 |
32.63 |
32.63 |
(一)行政单位 |
174.46 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
||||
2.公务用车购置及运行维护费 |
26.00 |
23.80 |
23.80 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
20.00 |
19.98 |
19.98 |
(一)车辆数合计(辆) |
6 |
(2)公务用车运行维护费 |
6.00 |
3.82 |
3.82 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
15.22 |
8.84 |
8.84 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
— |
8.84 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
— |
4.应急保障用车 |
5 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
1 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
1 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
5 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
150 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
1,282 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
— |
0.50 |
||
三、培训费 |
— |
— |
5.73 |
||
备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | |||||
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