一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施，水利设施，负责土地、林木等规划。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.完成上级部门交办的其他事项。

（二）部门构成。

从本单位内设机构看：共设置10个业务办公室，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

从预算单位构成看：共有8个二级预算单位，即远觉镇人民政府本级、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2573.15万元，其中：一般公共预算拨款2560.82万元，政府性基金预算拨款12.33万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2573.15万元，其中：一般公共服务支出1071.95万元，公共安全支出33.48，文化旅游体育与传媒支出47.59万元，社会保障和就业支出396.83万元，卫生健康支出59.07万元，节能环保支出0.96万元，城乡社区支出274.13万元，农林水支出519.1万元，交通运输支出63.98万元，住房保障支出69.55万元，灾害防治及应急管理支出35.74万元，其他支出0.78万元；支出较去年减少1030.06万元，主要是项目支出减少。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2560.82万元，一般公共预算财政拨款支出2560.82万元，比2022年减少433.67万元。其中：基本支出1435.33万元，比2022年增加174.73万元，主要原因是2022年单位在编人员总数新增1人、退休人员新增1人，新增公务用车1辆、新增代管巡逻车1辆以及财政体制改革带来的人员经费增长较大，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1125.49万元，比2022年减少608.4万元，主要原因是2023年新增项目减少，主要用于提升场镇品质、维护场镇安全、提高场镇人民生活质量、做好党建、人大、宣传、征兵、村（社区）管理等重点工作。

2023年政府性基金预算收入12.33万元，政府性基金预算支出12.33万元，比2022年减少596.39万元，主要原因是2022年下达的政府性基金预算拨款已基本使用完毕，今年新增政府性基金预算拨款较少，主要用于农村公路养护、改造提升公办敬老院。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算25万元，比2022年减少16.26万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比保持不变；公务接待费7万元，比2022年减少8.2万元，主要原因是根据2022年年终部门决算报表公务接待费使用情况进行调整；公务用车运行维护费18万元，比2022年增加12万元，主要原因是2022年新购置公务用车一辆，接受上级单位配发综治巡逻车一辆；公务用车购置费0万元，比2022年减少20万元；主要原因是今年无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费292.3万元，比上年增加31.38万元，主要原因为2022年单位在编与非在编人员人数增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1125.49万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

部门预算公开联系人：冉江平，联系方式：023-46528420  

附件：

1.重庆市荣昌区远觉镇人民政府2023年财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区远觉镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区远觉镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市荣昌区远觉镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市荣昌区远觉镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

6.重庆市荣昌区远觉镇人民政府2023年部门收支总表

7.重庆市荣昌区远觉镇人民政府2023年部门收入总表

8.重庆市荣昌区远觉镇人民政府2023年部门支出总表

9.重庆市荣昌区远觉镇人民政府2023年政府采购预算明细表

10.重庆市荣昌区远觉镇人民政府2023年部门（单位）整体绩效目标表

11.重庆市荣昌区远觉镇人民政府2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

12.重庆市荣昌区远觉镇人民政府2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

13.重庆市荣昌区远觉镇人民政府2023年项目支出绩效目标表