预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
1150022600934263X9/2024-00010
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
其他
[ 成文日期 ]
2024-02-26
[ 发布日期 ]
2024-02-26
[ 发布机构 ]
荣昌区远觉镇
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 2024年单位预算情况说明

日期：2024-02-26

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重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、党政办公室：主要负责纪检、宣传、精神文明、统战、法制、武装、编制、人事、民宗桥台及综合协调、文秘、目标管理等职责，负责承办政协工作方面的具体事务。

2、党群工作办公室：主要负责基层党建、群团等工作。

3、经济发展办公室：主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、产业发展及产业扶贫等职责。

4、民政和社会事务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责，承担其他民政和社会事务管理职责。

5、平安建设办公室：主要负责信访、人民调解、社会治安治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等职责。

6、规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、农村公路建设养护管理等职责。

7、财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8、应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管、应急管理等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9、人大办公室：主要负责人大工作方面的具体事务。

10、综合行政执法办公室：集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；协调、配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法

（二）单位构成。

重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级内设党政机构10个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年收入合计1961.85万元，其中：本年收入1802.6万元，主要是一般公共预算拨款1777.58万元，政府性基金预算拨款25.02万元；上年结转收入159.25万元，主要是一般公共预算拨款129.25万元，政府性基金预算拨款30万元。收入较去年减少11.39万元，主要是上年结转收入减少43.57万元。

（二）支出预算：2024年支出合计1961.85万元，其中：一般公共服务支出1146.86万元，教育支出2.65万元，文化旅游体育与传媒支出6.3万元，社会保障和就业支出154.34万元，卫生健康支出40.48万元，节能环保支出3.39万元，城乡社区支出18.75万元，农林水支出416.42万元，交通运输支出92.14万元，住房保障支出37.04万元，其他支出43.47万元；支出较去年减少11.39 万元，主要是基本支出减少228.57万元，项目支出增加174.49万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1906.83万元，一般公共预算财政拨款支出1906.83万元，比2023年减少54.08万元。其中：基本支出606.85万元，比2023年减少109.51万元，主要原因是2024年贯彻落实党中央“习惯过紧日子的”的号召，努力压减办公经费、三公经费、人员经费等基本支出；项目支出1299.98万元，比2023年增加174.49万元，主要原因是2024年我镇将不断壮大网格力量、发展特色产业、坚实推进乡村振兴和人居环境整治，同时兜牢民生服务底线，助力低保、特困、百岁老人等特殊群体提高生活质量。

2024年政府性基金预算收入55.02万元，政府性基金预算支出55.02万元，比2023年增加42.69万元，主要原因是2023年下达的政府性基金预算拨款结转至今年使用。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.5万元，比2023年减少7.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比保持不变；公务接待费6.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是根据中央八项规定精神持续压减“三公”经费支出；公务用车运行维护费5万元，比2023年减少7万元，主要原因根据中央八项规定精神持续压减“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，比2023年相比保持不变；主要原因是今年无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费105.18万元，比上年减少163.55万元，主要原因是今年根据预算编制安排，各下属事业单位的办公经费纳入本单位核算，不再纳入政府本级统一核算；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.75万元：政府采购货物预算3.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1299.98万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：冉江平联系方式：023-46528420

附件: 重庆市荣昌区远觉镇人民政府2024年单位预算公开表

表一

重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级单位2024年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,802.60	一、本年支出	1,961.85	1,906.83	55.02
一般公共预算资金	1,777.58	一般公共服务支出	1,146.86	1,146.86
政府性基金预算资金	25.02	教育支出	2.65	2.65
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	6.30	6.30
		社会保障和就业支出	154.34	154.34
		卫生健康支出	40.48	40.48
		节能环保支出	3.39	3.39
		城乡社区支出	18.75	7.20	11.55
		农林水支出	416.42	416.42
		交通运输支出	92.14	92.14
		住房保障支出	37.04	37.04
		其他支出	43.47		43.47

二、上年结转	159.25	二、结转下年
一般公共预算拨款	129.25
政府性基金预算拨款	30.00
国有资本经营收入

收入合计	1,961.85	支出合计	1,961.85	1,906.83	55.02

表二
重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 2024年单位一般公共预算财政拨款支出预算表

						单位：万元
功能分类科目			2024年预算数
科目编码		科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计			1,906.83	606.85		1,299.98
201		一般公共服务支出	1,146.86	430.50		716.36
20101		人大事务	16.80			16.80
2010106		人大监督	1.80			1.80
2010108		代表工作	15.00			15.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	628.12	430.50		197.62
2010301		行政运行	430.50	430.50
2010302		一般行政管理事务	197.62			197.62
20113		商贸事务	500.00			500.00
2011308		招商引资	500.00			500.00
20132		组织事务	1.94			1.94
2013299		其他组织事务支出	1.94			1.94
205		教育支出	2.65	2.65
20508		进修及培训	2.65	2.65
2050803		培训支出	2.65	2.65
207		文化旅游体育与传媒支出	6.30			6.30
20701		文化和旅游	6.30			6.30
2070199		其他文化和旅游支出	6.30			6.30
208		社会保障和就业支出	154.34	96.18		58.17
20805		行政事业单位养老支出	96.18	96.18
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40
2080599		其他行政事业单位养老支出	31.99	31.99
20810		社会福利	12.09			12.09
2081002		老年福利	10.54			10.54
2081006		养老服务	1.55			1.55
20811		残疾人事业	6.04			6.04
2081199		其他残疾人事业支出	6.04			6.04
20821		特困人员救助供养	29.44			29.44
2082102		农村特困人员救助供养支出	29.44			29.44
20825		其他生活救助	10.60			10.60
2082502		其他农村生活救助	10.60			10.60
210		卫生健康支出	40.48	40.48
21011		行政事业单位医疗	40.48	40.48
2101101		行政单位医疗	22.73	22.73
2101103		公务员医疗补助	10.70	10.70
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.05	7.05
211		节能环保支出	3.39			3.39
21103		污染防治	3.39			3.39
2110302		水体	3.39			3.39
212		城乡社区支出	7.20			7.20
21203		城乡社区公共设施	7.20			7.20
2120303		小城镇基础设施建设	7.20			7.20
213		农林水支出	416.42			416.42
21301		农业农村	45.14			45.14
2130108		病虫害控制	0.30			0.30
2130122		农业生产发展	9.84			9.84
2130135		农业生态资源保护	35.00			35.00
21302		林业和草原	1.19			1.19
2130209		森林生态效益补偿	1.19			1.19
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.00			122.00
2130504		农村基础设施建设	10.00			10.00
2130505		生产发展	100.00			100.00
2130506		社会发展	6.00			6.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00			6.00
21307		农村综合改革	248.09			248.09
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	248.09			248.09
214		交通运输支出	92.14			92.14
21401		公路水路运输	92.14			92.14
2140104		公路建设	80.59			80.59
2140106		公路养护	11.55			11.55
221		住房保障支出	37.04	37.04
22102		住房改革支出	37.04	37.04
2210201		住房公积金	37.04	37.04
表三
重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 2024年单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表


					单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费		日常公用经费
合计		606.85	497.92		108.93
301	工资福利支出	464.44	464.44
30101	基本工资	89.39	89.39
30102	津贴补贴	78.93	78.93
30103	奖金	140.34	140.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.79	42.79
30109	职业年金缴费	21.40	21.40
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	22.73
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70
30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99
30113	住房公积金	37.04	37.04
30114	医疗费	3.04	3.04
30199	其他工资福利支出	10.10	10.10
302	商品和服务支出	105.18			105.18
30201	办公费	46.25			46.25
30207	邮电费	5.93			5.93
30216	培训费	2.65			2.65
30217	公务接待费	6.50			6.50
30228	工会经费	12.12			12.12
30229	福利费	5.29			5.29
30231	公务用车运行维护费	5.00			5.00
30239	其他交通费用	19.50			19.50
30299	其他商品和服务支出	1.94			1.94
303	对个人和家庭的补助	33.48	33.48
30305	生活补助	27.37	27.37
30307	医疗费补助	6.10	6.10
310	资本性支出	3.75			3.75
31002	办公设备购置	3.75			3.75

表四
重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
11.50		5.00		5.00	6.50

表五
重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级2024年单位政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		55.02		55.02
212	城乡社区支出	11.55		11.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.55		11.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.55		11.55
229	其他支出	43.47		43.47
22960	彩票公益金安排的支出	43.47		43.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.47		43.47

表六
重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级2024年单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,961.85	合计	1,961.85
一般公共预算资金	1,906.83	一般公共服务支出	1,146.86
政府性基金预算资金	55.02	教育支出	2.65
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	6.30
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	154.34
事业收入资金		卫生健康支出	40.48
上级补助收入资金		节能环保支出	3.39
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	18.75
事业单位经营收入资金		农林水支出	416.42
其他收入资金		交通运输支出	92.14
		住房保障支出	37.04
		其他支出	43.47

表七
重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级2024年单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,961.85	1,906.83	55.02
201	一般公共服务支出	1,146.86	1,146.86
20101	人大事务	16.80	16.80
2010106	人大监督	1.80	1.80
2010108	代表工作	15.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.12	628.12
2010301	行政运行	430.50	430.50
2010302	一般行政管理事务	197.62	197.62
20113	商贸事务	500.00	500.00
2011308	招商引资	500.00	500.00
20132	组织事务	1.94	1.94
2013299	其他组织事务支出	1.94	1.94
205	教育支出	2.65	2.65
20508	进修及培训	2.65	2.65
2050803	培训支出	2.65	2.65
207	文化旅游体育与传媒支出	6.30	6.30
20701	文化和旅游	6.30	6.30
2070199	其他文化和旅游支出	6.30	6.30
208	社会保障和就业支出	154.34	154.34
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.99	31.99
20810	社会福利	12.09	12.09
2081002	老年福利	10.54	10.54
2081006	养老服务	1.55	1.55
20811	残疾人事业	6.04	6.04
2081199	其他残疾人事业支出	6.04	6.04
20821	特困人员救助供养	29.44	29.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.44	29.44
20825	其他生活救助	10.60	10.60
2082502	其他农村生活救助	10.60	10.60
210	卫生健康支出	40.48	40.48
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.05	7.05
211	节能环保支出	3.39	3.39
21103	污染防治	3.39	3.39
2110302	水体	3.39	3.39
212	城乡社区支出	18.75	7.20	11.55
21203	城乡社区公共设施	7.20	7.20
2120303	小城镇基础设施建设	7.20	7.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.55		11.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.55		11.55
213	农林水支出	416.42	416.42
21301	农业农村	45.14	45.14
2130108	病虫害控制	0.30	0.30
2130122	农业生产发展	9.84	9.84
2130135	农业生态资源保护	35.00	35.00
21302	林业和草原	1.19	1.19
2130209	森林生态效益补偿	1.19	1.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.00	122.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00
2130505	生产发展	100.00	100.00
2130506	社会发展	6.00	6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00
21307	农村综合改革	248.09	248.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.09	248.09
214	交通运输支出	92.14	92.14
21401	公路水路运输	92.14	92.14
2140104	公路建设	80.59	80.59
2140106	公路养护	11.55	11.55
221	住房保障支出	37.04	37.04
22102	住房改革支出	37.04	37.04
2210201	住房公积金	37.04	37.04
229	其他支出	43.47		43.47
22960	彩票公益金安排的支出	43.47		43.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.47		43.47

表八
重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级2024年单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,961.85	606.85	1,355.00
201	一般公共服务支出	1,146.86	430.50	716.36
20101	人大事务	16.80		16.80
2010106	人大监督	1.80		1.80
2010108	代表工作	15.00		15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	628.12	430.50	197.62
2010301	行政运行	430.50	430.50
2010302	一般行政管理事务	197.62		197.62
20113	商贸事务	500.00		500.00
2011308	招商引资	500.00		500.00
20132	组织事务	1.94		1.94
2013299	其他组织事务支出	1.94		1.94
205	教育支出	2.65	2.65
20508	进修及培训	2.65	2.65
2050803	培训支出	2.65	2.65
207	文化旅游体育与传媒支出	6.30		6.30
20701	文化和旅游	6.30		6.30
2070199	其他文化和旅游支出	6.30		6.30
208	社会保障和就业支出	154.34	96.18	58.17
20805	行政事业单位养老支出	96.18	96.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.79	42.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.99	31.99
20810	社会福利	12.09		12.09
2081002	老年福利	10.54		10.54
2081006	养老服务	1.55		1.55
20811	残疾人事业	6.04		6.04
2081199	其他残疾人事业支出	6.04		6.04
20821	特困人员救助供养	29.44		29.44
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.44		29.44
20825	其他生活救助	10.60		10.60
2082502	其他农村生活救助	10.60		10.60
210	卫生健康支出	40.48	40.48
21011	行政事业单位医疗	40.48	40.48
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.05	7.05
211	节能环保支出	3.39		3.39
21103	污染防治	3.39		3.39
2110302	水体	3.39		3.39
212	城乡社区支出	18.75		18.75
21203	城乡社区公共设施	7.20		7.20
2120303	小城镇基础设施建设	7.20		7.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.55		11.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.55		11.55
213	农林水支出	416.42		416.42
21301	农业农村	45.14		45.14
2130108	病虫害控制	0.30		0.30
2130122	农业生产发展	9.84		9.84
2130135	农业生态资源保护	35.00		35.00
21302	林业和草原	1.19		1.19
2130209	森林生态效益补偿	1.19		1.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	122.00		122.00
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
2130505	生产发展	100.00		100.00
2130506	社会发展	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
21307	农村综合改革	248.09		248.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.09		248.09
214	交通运输支出	92.14		92.14
21401	公路水路运输	92.14		92.14
2140104	公路建设	80.59		80.59
2140106	公路养护	11.55		11.55
221	住房保障支出	37.04	37.04
22102	住房改革支出	37.04	37.04
2210201	住房公积金	37.04	37.04
229	其他支出	43.47		43.47
22960	彩票公益金安排的支出	43.47		43.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.47		43.47

表九
重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级2024年单位政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		3.75	3.75
A	货物	3.75	3.75

附件下载

重庆市荣昌区远觉镇人民政府2024年单位预算公开表.xlsx

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