重庆市荣昌区远觉镇人民政府
2026年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1. 经济发展：制定并执行本乡镇的经济发展规划，推动农业、工业、服务业等产业的发展，促进经济增长和农民增收。
2. 社会管理：负责社会治安、信访维稳、安全生产等工作，维护社会秩序，保障人民群众的生命财产安全。
3. 公共服务：提供教育、医疗、卫生、文化、体育等公共服务，满足人民群众的基本需求。
4. 民生保障：落实社会保障政策，关爱困难群体，保障低收入人群的基本生活。
5. 基础设施建设：规划和建设道路、桥梁、水利、电力等基础设施，改善农村生产生活条件。
6. 环保与生态：推动环境保护和生态建设，加强对自然资源的管理和保护。
7. 政策执行：贯彻落实国家的法律法规和政策，确保政令畅通。
8. 民主政治：推进基层民主政治建设，加强乡镇政权建设，促进村民自治。
9. 其他：完成上级政府交办的其他工作任务。
（二）部门构成。
重庆市荣昌区远觉镇人民政府下属6个二级预算单位分别是重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级、重庆市荣昌区远觉镇综合行政执法大队、重庆市荣昌区远觉镇便民服务中心、重庆市荣昌区远觉镇新时代文明实践服务中心、重庆市荣昌区远觉镇产业发展服务中心、重庆市荣昌区远觉镇村镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计2046.61万元，其中：本年收入2046.61万元，主要是一般公共预算拨款2021.56万元，政府性基金预算拨款25.05万元；上年结转收入0万元。收入较去年减少71.94万元，主要是一般公共预算拨款等减少71.94万元。
（二）支出预算：2026年支出合计2046.61万元，其中：一般公共服务支出795.93万元，教育支出5.98万元，文化旅游体育与传媒支出92.65，社会保障和就业支出325.13万元，卫生健康支出65.15万元，节能环保支出2.4万元，城乡社区支出182.27万元，农林水支出464.33万元，交通运输支出18.99万元，住房保障支出62.73万元，自然资源海洋气象等支出31.05万元；支出较去年减少71.95万元，主要是基本支出减少16.35万元，项目支出减少56.78万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计2046.61万元，其中：本年收入2046.61万元，上年结转收入0万元；一般公共预算财政拨款支出2046.61万元，比2025年减少71.95万元，其中：基本支出1224.65万元，比2025年减少16.35万元，主要原因是单位人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1224.65万元，比2025年减少56.78万元，主要原因是去年大部分项目已完工，且暂时未承接新项目，主要用于乡村振兴、民生保障、场镇维稳及自然灾害防治等重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计11.55万元，其中：本年收入11.55万元，上年结转收入0万元；政府性基金预算支出25.05万元，比2025年减少13.5万元，主要原因是今年下达政府性基金预算资金减少，主要用于农村公路养护。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算19.7万元，比2025年增加0.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年相比保持不变；公务接待费2万元，比2025年减少4.3万元，主要原因是落实中央八项规定要求压减公务接待费用；公务用车运行维护费17.5万元，比2025年增加5万元，主要原因是新增纳入预算公务用车2辆；公务用车购置费0万元，与2025年相比保持不变。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费180.2万元，比上年减少16.3万元，主要原因为落实中央过“紧日子”要求，压减公用经费开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.28万元：政府采购货物预算1.28万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款865.24万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区远觉镇人民政府单位2026年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：尹晗 联系方式：023-46528420
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表一 |
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重庆市荣昌区远觉镇人民政府财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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一、本年收入 |
2,046.61 |
一、本年支出 |
2,046.61 |
2,021.56 |
25.05 |
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一般公共预算资金 |
2,021.56 |
一般公共服务支出 |
795.93 |
795.93 |
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政府性基金预算资金 |
25.05 |
教育支出 |
5.98 |
5.98 |
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国有资本经营预算资金 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
92.65 |
92.65 |
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社会保障和就业支出 |
325.13 |
325.13 |
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卫生健康支出 |
65.15 |
65.15 |
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节能环保支出 |
2.40 |
2.40 |
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城乡社区支出 |
182.27 |
157.22 |
25.05 |
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农林水支出 |
464.33 |
464.33 |
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交通运输支出 |
18.99 |
18.99 |
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自然资源海洋气象等支出 |
31.05 |
31.05 |
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住房保障支出 |
62.73 |
62.73 |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
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收入合计 |
2,046.61 |
支出合计 |
2,046.61 |
2,021.56 |
25.05 |
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表二 |
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重庆市荣昌区远觉镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2026年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
2,021.56 |
1,224.65 |
796.91 |
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201 |
一般公共服务支出 |
795.93 |
478.29 |
317.64 |
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20101 |
人大事务 |
11.80 |
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11.80 |
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2010106 |
人大监督 |
1.80 |
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1.80 |
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2010108 |
代表工作 |
10.00 |
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10.00 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
769.45 |
478.29 |
291.16 |
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2010301 |
行政运行 |
405.99 |
405.99 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
291.16 |
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291.16 |
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2010350 |
事业运行 |
72.30 |
72.30 |
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20132 |
组织事务 |
13.94 |
|
13.94 |
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2013202 |
一般行政管理事务 |
12.44 |
|
12.44 |
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2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
|
1.50 |
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20139 |
社会工作事务 |
0.74 |
|
0.74 |
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2013904 |
专项业务 |
0.74 |
|
0.74 |
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205 |
教育支出 |
5.98 |
5.98 |
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20508 |
进修及培训 |
5.98 |
5.98 |
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2050803 |
培训支出 |
5.98 |
5.98 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
92.65 |
87.85 |
4.80 |
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20701 |
文化和旅游 |
92.65 |
87.85 |
4.80 |
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2070109 |
群众文化 |
87.85 |
87.85 |
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2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.80 |
|
4.80 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
325.13 |
293.56 |
31.57 |
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20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
97.87 |
97.87 |
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2080150 |
事业运行 |
97.87 |
97.87 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.69 |
195.69 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.04 |
94.04 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.02 |
47.02 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
54.63 |
54.63 |
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20810 |
社会福利 |
18.79 |
|
18.79 |
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2081006 |
养老服务 |
18.79 |
|
18.79 |
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20811 |
残疾人事业 |
6.63 |
|
6.63 |
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2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.63 |
|
6.63 |
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20821 |
特困人员救助供养 |
6.15 |
|
6.15 |
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2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.15 |
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6.15 |
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210 |
卫生健康支出 |
65.15 |
65.15 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
65.15 |
65.15 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
21.31 |
21.31 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
19.52 |
19.52 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
10.03 |
10.03 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.30 |
14.30 |
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211 |
节能环保支出 |
2.40 |
|
2.40 |
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21103 |
污染防治 |
2.40 |
|
2.40 |
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2110302 |
水体 |
2.40 |
|
2.40 |
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212 |
城乡社区支出 |
157.22 |
55.12 |
102.10 |
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21201 |
城乡社区管理事务 |
99.72 |
55.12 |
44.60 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
99.72 |
55.12 |
44.60 |
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21205 |
城乡社区环境卫生 |
57.50 |
|
57.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2120501 |
城乡社区环境卫生 |
57.50 |
|
57.50 |
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213 |
农林水支出 |
464.33 |
175.97 |
288.35 |
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21301 |
农业农村 |
175.97 |
175.97 |
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2130104 |
事业运行 |
175.97 |
175.97 |
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21302 |
林业和草原 |
3.00 |
|
3.00 |
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2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
|
3.00 |
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21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
56.00 |
|
56.00 |
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2130504 |
农村基础设施建设 |
50.00 |
|
50.00 |
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2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.00 |
|
6.00 |
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21307 |
农村综合改革 |
229.35 |
|
229.35 |
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2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
26.30 |
|
26.30 |
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
203.05 |
|
203.05 |
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214 |
交通运输支出 |
18.99 |
|
18.99 |
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|
21401 |
公路水路运输 |
18.99 |
|
18.99 |
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2140104 |
公路建设 |
7.44 |
|
7.44 |
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|
2140106 |
公路养护 |
11.55 |
|
11.55 |
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|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
31.05 |
|
31.05 |
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|
22001 |
自然资源事务 |
31.05 |
|
31.05 |
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|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
31.05 |
|
31.05 |
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|
221 |
住房保障支出 |
62.73 |
62.73 |
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
62.73 |
62.73 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
62.73 |
62.73 |
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表三 |
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重庆市荣昌区远觉镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
2026年基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
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合计 |
1,224.65 |
1,043.84 |
180.82 |
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301 |
工资福利支出 |
981.95 |
981.95 |
|
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30101 |
基本工资 |
211.88 |
211.88 |
|
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|
30102 |
津贴补贴 |
90.48 |
90.48 |
|
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30103 |
奖金 |
128.47 |
128.47 |
|
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30107 |
绩效工资 |
249.80 |
249.80 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.04 |
94.04 |
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|
30109 |
职业年金缴费 |
47.02 |
47.02 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.83 |
40.83 |
|
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|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.03 |
10.03 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
10.99 |
10.99 |
|
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|
30113 |
住房公积金 |
62.73 |
62.73 |
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|
30114 |
医疗费 |
10.38 |
10.38 |
|
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|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.30 |
25.30 |
|
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302 |
商品和服务支出 |
180.82 |
|
180.82 |
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|
30201 |
办公费 |
33.96 |
|
33.96 |
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|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
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|
30206 |
电费 |
17.00 |
|
17.00 |
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|
30207 |
邮电费 |
5.30 |
|
5.30 |
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|
30216 |
培训费 |
5.98 |
|
5.98 |
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|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
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|
30228 |
工会经费 |
75.08 |
|
75.08 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
17.50 |
|
17.50 |
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|
30239 |
其他交通费用 |
17.76 |
|
17.76 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.23 |
|
4.23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
61.89 |
61.89 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
53.58 |
53.58 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
8.31 |
8.31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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重庆市荣昌区远觉镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 |
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单位：万元 |
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|
2026年预算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19.50 |
|
17.50 |
|
17.50 |
2.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表五 |
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重庆市荣昌区远觉镇人民政府政府性基金预算支出表 |
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
25.05 |
|
25.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
25.05 |
|
25.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.05 |
|
25.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
13.50 |
|
13.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表六 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府部门收支总表 |
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|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,046.61 |
合计 |
2,046.61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
2,021.56 |
一般公共服务支出 |
795.93 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
25.05 |
教育支出 |
5.98 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
92.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
325.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
65.15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
|
节能环保支出 |
2.40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
城乡社区支出 |
182.27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
|
农林水支出 |
464.33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他收入资金 |
|
交通运输支出 |
18.99 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
31.05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
62.73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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重庆市荣昌区远觉镇人民政府部门收入总表 |
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|
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|
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|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,046.61 |
2,021.56 |
25.05 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
795.93 |
795.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
769.45 |
769.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
405.99 |
405.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
291.16 |
291.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
72.30 |
72.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
13.94 |
13.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.44 |
12.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013904 |
专项业务 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
5.98 |
5.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
92.65 |
92.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
92.65 |
92.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
87.85 |
87.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
325.13 |
325.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
97.87 |
97.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080150 |
事业运行 |
97.87 |
97.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.69 |
195.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.04 |
94.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.02 |
47.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
54.63 |
54.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
18.79 |
18.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
18.79 |
18.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.63 |
6.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.63 |
6.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.15 |
6.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.15 |
65.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.15 |
65.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.31 |
21.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.52 |
19.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.03 |
10.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.30 |
14.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
182.27 |
157.22 |
25.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
99.72 |
99.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
99.72 |
99.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
57.50 |
57.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
57.50 |
57.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.05 |
|
25.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
13.50 |
|
13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.55 |
|
11.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
464.33 |
464.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
175.97 |
175.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
175.97 |
175.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
56.00 |
56.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
229.35 |
229.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
26.30 |
26.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
203.05 |
203.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
7.44 |
7.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
31.05 |
31.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
31.05 |
31.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
31.05 |
31.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
62.73 |
62.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.73 |
62.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.73 |
62.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表八 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府部门支出总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,046.61 |
1,224.65 |
821.96 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
795.93 |
478.29 |
317.64 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
11.80 |
|
11.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010106 |
人大监督 |
1.80 |
|
1.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
10.00 |
|
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
769.45 |
478.29 |
291.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
405.99 |
405.99 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
291.16 |
|
291.16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
72.30 |
72.30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
13.94 |
|
13.94 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
12.44 |
|
12.44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
|
1.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20139 |
社会工作事务 |
0.74 |
|
0.74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013904 |
专项业务 |
0.74 |
|
0.74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
5.98 |
5.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
5.98 |
5.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
5.98 |
5.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
92.65 |
87.85 |
4.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
92.65 |
87.85 |
4.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
87.85 |
87.85 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.80 |
|
4.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
325.13 |
293.56 |
31.57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
97.87 |
97.87 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080150 |
事业运行 |
97.87 |
97.87 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
195.69 |
195.69 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.04 |
94.04 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.02 |
47.02 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
54.63 |
54.63 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
18.79 |
|
18.79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
18.79 |
|
18.79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
6.63 |
|
6.63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
6.63 |
|
6.63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
6.15 |
|
6.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
6.15 |
|
6.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.15 |
65.15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.15 |
65.15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.31 |
21.31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.52 |
19.52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.03 |
10.03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.30 |
14.30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
2.40 |
|
2.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
2.40 |
|
2.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
2.40 |
|
2.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
182.27 |
55.12 |
127.15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
99.72 |
55.12 |
44.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
99.72 |
55.12 |
44.60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
57.50 |
|
57.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
57.50 |
|
57.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
25.05 |
|
25.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
13.50 |
|
13.50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.55 |
|
11.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
464.33 |
175.97 |
288.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
175.97 |
175.97 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
175.97 |
175.97 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.00 |
|
3.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
56.00 |
|
56.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
50.00 |
|
50.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.00 |
|
6.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
229.35 |
|
229.35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
26.30 |
|
26.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
203.05 |
|
203.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
18.99 |
|
18.99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
18.99 |
|
18.99 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
7.44 |
|
7.44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
11.55 |
|
11.55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
31.05 |
|
31.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
31.05 |
|
31.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
31.05 |
|
31.05 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
62.73 |
62.73 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.73 |
62.73 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.73 |
62.73 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府部门政府采购预算明细表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A |
货物 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府部门整体绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
921-重庆市荣昌区远觉镇人民政府 |
部门支出预算数 |
2,106.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当年整体绩效目标 |
远觉镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察重庆重要讲话精神，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，保持战略定力，增强信心决心，推动全镇经济稳中有进，特色产业壮大发展、生态环境更加优美、城乡面貌焕然一新、人才建设全面进步、民生福祉更加殷实，群众获得感幸福感不断增强，现代化新远觉建设迈出坚实步伐。1、不遗余力稳增长，经济运行持续向好。争取全年地区生产总值增长6%左右，规上工业增加值增长7%左右，全社会固定资产投资增长7%左右，社会消费品零售总额增长5%左右，单位GDP能耗下降达到区级要求。2.聚焦优势兴产业，乡村振兴持续发展。辣椒产业壮大发展。带动川渝毗邻的顺河、平坦、界市三个镇开展辣椒产业一体化发展。3、脱贫攻坚成果持续巩固、 耕地和基本农田保护成效显著、粮食安全工作扎实推进、农村人居环境有序推进、农村人居环境有序推进、基础设施不断完善。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
引进辣椒加工企业 |
5 |
家 |
≥ |
1 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
5 |
件 |
≥ |
8 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辣椒种植亩数 |
5 |
亩 |
≥ |
3000 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辣椒高效示范产业片 |
5 |
亩 |
≥ |
1000 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
水泵维护个数 |
5 |
座 |
≥ |
1 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善残疾人生活质量 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本医疗保险政策宣传率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营养金政策知晓率 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
脱贫户满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加当地脱贫户就业岗位 |
5 |
% |
≥ |
15 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
残疾人供养标准 |
5 |
元/人 |
＝ |
3000 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
百岁老人营养金发放标准 |
5 |
元/人 |
＝ |
500 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积分制受益年限 |
5 |
年 |
≥ |
1 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
小院建设个数 |
10 |
个 |
≥ |
3 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
积分制推广村个数 |
5 |
个 |
≥ |
5 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
辖区水质 |
5 |
|
定性 |
优良 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000002666996-蔡家坪村市级脱贫村驻村工作队组经费（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为驻镇、驻村工作队（组）成员提供工作经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
荣委办发[2018]106号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为驻镇、驻村工作队（组）成员提供工作经费 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
脱贫成果巩固成效 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
脱贫户生活状况改善 |
20 |
% |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
是否有效帮助脱贫户产业发展 |
20 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障驻村工作队人数 |
30 |
人 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002745660-农村公路养护补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
23.10 |
本级安排（万元) |
11.55 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
11.55 | |||||||||||
|
项目概述 |
为进一步提高农村公路管理水平和养护质量，保障农村公路完好畅通，促进农村经济社会发展，巩固脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略，按照区交通局下达的农村公路养护计划，完成本镇（街）区域内农村公路养护任务。2024年公路养护里程77.06公里。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成本镇行政区域内负责养护的农村公路77.06公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
10 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路技术状况达标率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路畅通率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题响应时间 |
10 |
天 |
≤ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
收益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养护里程 |
20 |
公里 |
≥ |
77.06 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路问题整改及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003815607-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
17.55 |
本级安排（万元) |
17.55 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为严守我区耕地保护红线，筑牢全区粮食安全资源基础，全面落实市委、市政府对耕地保护责任目标缺口提出的“要抓紧制定方案，建立台账，该恢复的恢复、该补充的补充，切实把减少的耕地补回来”的要求，区政府办公室印发了《荣昌区耕地缺口恢复补足工作方案》（以下简称“方案”）（荣昌府办发〔2022〕98号）。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成2024年耕地恢复任务，筑牢粮食安全资源基础。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
年度恢复耕地通过市级审核面积 |
10 |
亩 |
≥ |
414.57 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
耕地质量年度更新评价等级 |
10 |
% |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
耕地使用率 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
耕地开垦时效 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量合格率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
耕地平整度 |
15 |
% |
≤ |
25 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
耕地翻耕率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表家、站、点建设 |
10 |
个 |
≥ |
6 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
区、镇人大代表开展活动 |
10 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
5 |
个 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
5 |
个 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
迭代升级“家站点”促进代表更好履职 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.80 |
本级安排（万元) |
1.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实全区区级人大代表履职经费，保障代表更好履职。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
促进代表发挥主体作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
10 |
件 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
10 |
个 |
≥ |
6 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
5 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
10 |
次 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
5 |
件 |
≥ |
6 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
10 |
人次 |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.54 |
本级安排（万元) |
9.66 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
0.88 | |||||||||||
|
项目概述 |
为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，充分体现区委对老党员的关怀和温暖，激励他们进一步发挥先锋模范作用，为加快推进成渝地区双城经济圈建设贡献力量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极对镇发展建言献策 |
20 |
% |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
30 |
人 |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例 |
10 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.50 |
本级安排（万元) |
1.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为基层5个远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费wifi便民服务中心全覆盖。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
村社无线站点WIFI覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
10 |
次 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
40 |
人 |
≥ |
19 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.90 |
本级安排（万元) |
0.92 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
0.99 | |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
以上级文件执行 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。保障选调生到村任职工作经费。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
服务群众 |
10 |
次 |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写国情调研报告 |
10 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写村情调研报告 |
10 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
改善生活工作条件 |
20 |
|
定性 |
明显改善 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走村入户 |
20 |
次 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展政策宣讲、志愿活动 |
10 |
次 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.15 |
本级安排（万元) |
3.15 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，提升敬老院服务质量。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金按时到位率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
收失能、半失能人员 |
20 |
个 |
≥ |
8 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
1.68 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
1.32 | |||||||||||
|
项目概述 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人服务数量 |
30 |
人 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
残疾人服务质量 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人生活质量 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284866-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.40 |
本级安排（万元) |
2.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对农村污水处理站进行日常维护，保证泵站及其附属设施正常运行。 | |||||||||||
|
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对农村污水处理站进行日常维护，保证泵站及其附属设施正常运行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村河流水质 |
20 |
|
定性 |
优良 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
泵站正常运行率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
处理污水及时率 |
10 |
% |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
泵站维护数量 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.31 |
本级安排（万元) |
3.31 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等. | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障敬老院正常运行 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老机构正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
40 |
个 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.74 |
本级安排（万元) |
0.74 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；2.建强党组织书记队伍；3.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；4.规范“两企三新”党群服务中心运行，做好服务企业党员群众工作；5.引导党建协作组积极发挥作用；6.规范建设“两企三新”党建阵地。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
提升党建影响力 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两企三新”党组织阵地服务满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职非公党建指导员管理 |
40 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.48 |
本级安排（万元) |
15.48 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
40 |
人 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.30 |
本级安排（万元) |
0.30 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
在乡镇街道开展日常残疾人文体活动丰富残疾人生活。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
组织残疾人开展文化周健身周、市级残疾人文体示范点及基层残疾人“五个一”文化活动 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展活动资金到位率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动社会化和谐发展 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
残疾人文体活动政策宣讲率 |
10 |
% |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
残疾人文体活动参与率 |
10 |
% |
≥ |
35 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与活动的残疾人人数 |
30 |
人 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.16 |
本级安排（万元) |
0.16 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
基本状况调查统计员经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
全面调查了解持证残疾人基本状况特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支撑。以状况调查信息系统为重点建立健全残疾人工作综合信息服务平台，实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成持证残疾人信息采集人数 |
30 |
人 |
≥ |
450 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成专职委员信息采集人数 |
20 |
人 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化资源配置，提升服务率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
信息采集入户率 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228133-残疾人基层技术技能培训（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
在镇街开展残疾人技术技能培训，拓展残疾人就业能力。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
农村残疾人实用技术培训40人，每人500元，需2万元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与农村困难实用技术培训的残疾人人数 |
30 |
人 |
＝ |
35 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人掌握实用技术的门数 |
10 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
残疾人持续性就业 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
培训后农村残疾人创业就业率 |
10 |
% |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展培训资金到位率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228142-困难重度残疾人家庭无障碍改造（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.40 |
本级安排（万元) |
0.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
据渝残联发[2023]101号文件，为残疾人实施家庭无障碍改造，提升残疾人生活品质。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为有需求的困难残疾人家庭进行家庭无障碍改造 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
无障碍改造户数 |
30 |
户 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
无障碍改造完工时间 |
10 |
年 |
≤ |
2026 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障残疾人方便活动持续进行 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
无障碍改造工程合格率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人家庭无障碍改造资金到位率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.77 |
本级安排（万元) |
0.77 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开发非全日制公益岗位28个，解决残疾人就业问题。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
在全镇开发非全日制公益岗位，解决重度残疾人及残疾人家庭就业问题。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人就业补助资金到位率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
残疾人就业率 |
10 |
% |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
创造经济价值率 |
20 |
% |
≥ |
35 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开发残疾人非全日制公益岗位数量 |
30 |
人 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1个非全日制公益岗位服务户数 |
10 |
户 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265911-文化事业上级（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.80 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
0.80 | |||||||||||
|
项目概述 |
开展远觉镇文化相关工作，举办文化活动，丰富群众文化生活。 | |||||||||||
|
立项依据 |
贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展文化活动，丰富群众精神生活 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
维护文化活动室 |
10 |
个 |
＝ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展文化演出 |
30 |
场 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买读书册本 |
20 |
本 |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富群众精神生活 |
20 |
|
定性 |
明显丰富 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005276106-社区运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
44.60 |
本级安排（万元) |
44.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于社区运转支出,1.社区干部补贴、养老保险、体检费2.离任村干部生活补助、3.村（社区）基层组织运转及建设经费等 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣府办{2025}37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障社区运转支出：1.社区干部工资、养老保险、体检费2.离任社区干部生活补助、3.社区基层组织运转及建设经费等 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障社区运转 |
30 |
人 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社区活动开展 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
社区运转率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005276130-安全维稳治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
14.10 |
本级安排（万元) |
14.10 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于安全维稳治理保障支出 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办{2025}37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障我镇平安家园建设、调解员补助、治安巡逻队、宗教、信访经费等支出 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
治安巡逻队伍数量 |
20 |
支 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
平安村社区个数 |
20 |
个 |
＝ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调解员人数 |
10 |
人 |
≥ |
3 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社会稳定安全感提升率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005276142-网格员日常保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
13.09 |
本级安排（万元) |
13.09 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于网格员支出 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣府办{2025}37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
网格员人员支出 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网格员装备购买 |
30 |
件 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障网格员人数 |
30 |
人 |
≥ |
36 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基层治理效果 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005276145-行政村运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
203.05 |
本级安排（万元) |
203.05 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于行政村支出，1.村社干部工资及补贴；2.离任村干部：3.服务群众；4.村社区建设经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣府办{2025}37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障各村运转支出：1.村干部工资、养老保险、体检费2.离任村干部生活补助、3.村级基层组织运转及建设经费 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村干部人数 |
30 |
人次 |
≥ |
24 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村人居环境改善率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
行政村运转率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人身意外伤害保险 |
10 |
元/年 |
＝ |
200 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005276151-综合应急（含专职消防）治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
70.12 |
本级安排（万元) |
70.12 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要列支含综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办{2025}37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等费用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障应急队员人员 |
30 |
人 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
场镇应急事件处置率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买应急装备 |
30 |
套 |
≥ |
2 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005276154-城镇日常管护管理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
19.50 |
本级安排（万元) |
19.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要列支城镇日常管护环卫工人人员支出，其他相关支出 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣府办{2025}37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障城镇正常运转，提升镇容镇貌，提高城镇居民的幸福感。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
镇容镇貌提升率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
市政设备维修维护及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金保障率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
城镇运转提升率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005276157-农村垃圾清运清理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
38.00 |
本级安排（万元) |
38.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要列支农村垃圾清运人员支出，其他相关支出 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣府办{2025}37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
主要列支农村垃圾清运人员支出以及其他相关支出。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
垃圾清运及时率 |
30 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村日常维护率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请环卫工人数量 |
30 |
人 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005276160-政府日常事务管理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
193.85 |
本级安排（万元) |
193.85 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要列支政府日常事务 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣府办{2025}37号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障机关正常运行。提高行政服务效率，更好服务于民。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时支付率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众困难解决率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
镇级活动正常开展 |
30 |
|
定性 |
是 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005599850-远觉镇狮子桥村民族公路基础设施建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
10.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求以及远觉镇”两镇一基地“的规划目标践行绿水青山就是金山银山的理念，加快补齐我村出行交通短板，满足人民群众基本的出行及生产生活需要，促进共同发展和群众满意度提升。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市财政局 重庆市民族宗教事务委员会关于提前下达2026年市级少数民族发展资金预算的通知》（渝财行政〔2025〕104号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
民族公路高天桥至张昌坤处1公里需扩宽1米；民族公路高天桥至张昌坤处损坏路面及扩宽处需硬化水泥路1公里；护栏200米 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
手摆片石补强（20cm） |
20 |
平方米 |
≥ |
1300 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
出行交通便利利于产业发展 |
10 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进沿线群众出行情况改善，出行平均缩短时间（分钟） |
10 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
路基挖方 |
30 |
立方米 |
≥ |
2000 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005600410-林业有害生物防治(下达镇街) |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
3.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
针对因天气干旱、蜀柏毒蛾和叶枯病等病虫害危害因素导致柏树受害情况，为积极做好柏树病虫害防治工作，我镇组织人员实地查看，了解柏树病虫害发生情况，将采用人工清除病死木、喷洒药物等方式防治 | |||||||||||
|
立项依据 |
重庆市财政局 重庆市林业局关于修订《重庆市林业草原改革发展资金管理实施细则》的通知（渝财农〔2025〕85号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
拟防治面积约0.0206万亩，积极做好柏树病虫害防治工作 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防治面积 |
30 |
万亩 |
≥ |
0.0206 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
柏树病虫害防治 |
20 |
株 |
≥ |
1320 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
减少树木病虫害发生 |
20 |
% |
≥ |
80 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005601624-荣昌区2026年远觉镇狮子桥村民族公路基础设施建设项目 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
40.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求以及远觉镇”两镇一基地“的规划目标践行绿水青山就是金山银山的理念，加快补齐我村出行交通短板，满足人民群众基本的出行及生产生活需要，促进共同发展和群众满意度提升 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施办法》(渝财农〔2021〕31号）；《重庆市荣昌区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（荣财农〔2021〕54号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
扩宽远觉镇狮子桥出行主干道路，满足全村村民正常出行需要 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进沿线群众出行情况改善，出行平均缩短时间(分钟） |
10 |
% |
≥ |
20 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
出行交通便利利于产业发展 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
利用土石方填筑 |
30 |
立方米 |
≥ |
2000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
C30水泥混凝土路面（厚20cm） |
20 |
平方米 |
≥ |
5000 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区远觉镇人民政府2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
921001-重庆市荣昌区远觉镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005607713-文化站免开上级（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区远觉镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
4.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
用于文化站免费开放及相关支出 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级财政下达的专款文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保乡镇文化站等公共服务设施的正常运行 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
文化服务中心数量 |
30 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
图书数量 |
30 |
册 |
≥ |
1000 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众文化提升 |
20 |
|
定性 |
是 |
否 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
