重庆市荣昌区远觉镇新时代文明实践服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

110.55

一、本年支出

110.55

110.55

一般公共预算资金

110.55

教育支出

0.59

0.59

政府性基金预算资金

文化旅游体育与传媒支出

87.85

87.85

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

12.68

12.68

卫生健康支出

4.72

4.72

住房保障支出

4.70

4.70

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

110.55

支出合计

110.55

110.55

表二

重庆市荣昌区远觉镇新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

110.55

110.55

205

教育支出

0.59

0.59

20508

进修及培训

0.59

0.59

2050803

培训支出

0.59

0.59

207

文化旅游体育与传媒支出

87.85

87.85

20701

文化和旅游

87.85

87.85

2070109

群众文化

87.85

87.85

208

社会保障和就业支出

12.68

12.68

20805

行政事业单位养老支出

12.68

12.68

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.46

8.46

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.23

4.23

210

卫生健康支出

4.72

4.72

21011

行政事业单位医疗

4.72

4.72

2101102

事业单位医疗

3.33

3.33

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.39

1.39

221

住房保障支出

4.70

4.70

22102

住房改革支出

4.70

4.70

2210201

住房公积金

4.70

4.70

表三

重庆市荣昌区远觉镇新时代文明实践服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

110.55

94.99

15.56

301

工资福利支出

94.99

94.99

30101

基本工资

20.49

20.49

30102

津贴补贴

3.35

3.35

30107

绩效工资

46.35

46.35

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.46

8.46

30109

职业年金缴费

4.23

4.23

30110

职工基本医疗保险缴费

3.33

3.33

30112

其他社会保障缴费

1.10

1.10

30113

住房公积金

4.70

4.70

30114

医疗费

1.98

1.98

30199

其他工资福利支出

1.00

1.00

302

商品和服务支出

15.56

15.56

30201

办公费

3.00

3.00

30205

水费

0.10

0.10

30206

电费

1.00

1.00

30216

培训费

0.59

0.59

30228

工会经费

10.87

10.87

表四

重庆市荣昌区远觉镇新时代文明实践服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

表五

重庆市荣昌区远觉镇新时代文明实践服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市荣昌区远觉镇新时代文明实践服务中心单位收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

110.55

合计

110.55

一般公共预算资金

110.55

教育支出

0.59

政府性基金预算资金

文化旅游体育与传媒支出

87.85

国有资本经营预算资金

社会保障和就业支出

12.68

财政专户管理资金

卫生健康支出

4.72

事业收入资金

住房保障支出

4.70

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

表七

重庆市荣昌区远觉镇新时代文明实践服务中心单位收入总表

单位：万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

科目编码

科目名称

合计

110.55

110.55

205

教育支出

0.59

0.59

20508

进修及培训

0.59

0.59

2050803

培训支出

0.59

0.59

207

文化旅游体育与传媒支出

87.85

87.85

20701

文化和旅游

87.85

87.85

2070109

群众文化

87.85

87.85

208

社会保障和就业支出

12.68

12.68

20805

行政事业单位养老支出

12.68

12.68

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.46

8.46

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.23

4.23

210

卫生健康支出

4.72

4.72

21011

行政事业单位医疗

4.72

4.72

2101102

事业单位医疗

3.33

3.33

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.39

1.39

221

住房保障支出

4.70

4.70

22102

住房改革支出

4.70

4.70

2210201

住房公积金

4.70

4.70

表八

重庆市荣昌区远觉镇新时代文明实践服务中心单位支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

110.55

110.55

205

教育支出

0.59

0.59

20508

进修及培训

0.59

0.59

2050803

培训支出

0.59

0.59

207

文化旅游体育与传媒支出

87.85

87.85

20701

文化和旅游

87.85

87.85

2070109

群众文化

87.85

87.85

208

社会保障和就业支出

12.68

12.68

20805

行政事业单位养老支出

12.68

12.68

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.46

8.46

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.23

4.23

210

卫生健康支出

4.72

4.72

21011

行政事业单位医疗

4.72

4.72

2101102

事业单位医疗

3.33

3.33

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.39

1.39

221

住房保障支出

4.70

4.70

22102

住房改革支出

4.70

4.70

2210201

住房公积金

4.70

4.70

表九

重庆市荣昌区远觉镇新时代文明实践服务中心单位政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

表十

重庆市荣昌区远觉镇新时代文明实践服务中心单位整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称

921010-重庆市荣昌区远觉镇新时代文明实践服务中心

部门支出预算数

110.55

部
门
整
体
绩
效
情
况

整体绩效目标

完成文明实践、文明创建和文明培育工作，承接并组织实施文明实践、志愿服务活动；承担辖区内宣传文化体育阵地建设，组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动，组织辖区内文艺培训，完成广播电视、旅游等事务性、服务性工作以及文化体育事业方面的其他服务工作。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

开展志愿服务活动

≥

6

次

20

“三保支出”保障率

＝

100

%

15

发放宣传资料

≥

500

份

15

质量指标

全年志愿服务活动完成率

≥

100

%

10

时效指标

每月准时完成志愿者活动率

≥

100

%

20

成本指标

效益指标

经济效益
指标

社会效益
指标

服务群众率

≥

90

%

10

生态效益
指标

可持续影响指标