镇十七届人大十五次会议

材  料          （四）

重庆市荣昌区远觉镇2025年财政预算

执行情况和2026年财政预算（草案）的报告

——2026年2月10日在重庆市荣昌区远觉镇第十七届

人民代表大会第十五次会议上

重庆市荣昌区远觉镇人民政府

各位代表：

受镇人民政府委托，现将远觉镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请镇第十七届人民代表大会第十五次会议审查，并请列席会议人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

一年来，镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届三中、四中全会精神及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，实现了全年预算目标，全面推进我镇经济社会高质量发展。

（一）2025年财政收入执行情况。

全年一般公共预算收入2391.47万元（含区级下达项目资金），其中区级税收预计完成66.79万元，同比下降11%，财政支出执行情况如下：

1. 一般公共服务支出882.28万元，同比增长19%；

2. 教育事业支出2.55万元，同比下降25%；

3. 文化旅游体育与传媒支出69.18 万元，同比增长39%；

4. 社会保障和就业支出447.65万元，同比增长31%；

5. 卫生健康支出68.01万元，同比下降7%；

6. 节能环保支出4.7万元，同比增长39%；

7. 城乡社区支出205.11万元，同比增长140%；

8. 农林水事务支出573.87万元，同比下降38%；

9. 交通运输支出140.04万元，同比增长90%；

10. 自然资源利用与保护支出11.26万元，同比下降65%；

11. 住房保障支出63.69万元，同比下降5%；

12. 其他支出43.47万元，同比增长379%。

（二）结余情况。

累计项目结转结余0万元，其中上年项目结转结余0万元。

二、落实镇人大预算决议情况

（一）持续推进财税管理，增加财政收入。

一是加强与税务部门的沟通与配合，深入开展税源调查研判，确定工作对象；二是强化工程项目监管，预防税收流失；三是服务好本镇重点企业经营，确保重点税源及时入库，完成区级税收。

（二）加强财务管理，强化财会监督。

一是严格按照“保工资、保运转”的总要求，树立过“紧日子”思想，严控资金使用，严格按照“先有预算，后有支出”的总原则，对年初无预算的，确需支出的需主要领导审定方可支出，否则不予支出。二是大力压缩三公经费、会议费和一般性支出，推进服务型、节约型机关建设，做到节用为民。三是严把公务卡管理，严格执行公务卡制度，实现公务活动一律使用公务卡结算，提倡不使用现金，提高财政运行透明度。四是严格资产管理，按照国有资产管理要求，持续加强对镇级资产清理，建立健全资产档案，及时对资产贴标，确保了国有资产不流失。五是严控政府债务，增强风险意识，注重防患未然，抓实隐性债务风险化解工作，确保无新增债务。六是强化村级财务管理，按照“村财镇管”模式，村级办公费产生后凭票到镇财政实报实销，进一步提高财务运行的安全性，同时强化对村集体经济资金的管理，进一步规范村级资金的使用。

（三）强化预算绩效管理，提高资金实效。

牢固树立预算绩效管理理念，按照“花钱必问效，无效必问责”，对全面实施预算绩效管理进行统筹谋划，指导各业务办公室科学合理设置绩效目标、评价及结果应用，加强绩效监控，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接，提高资金的使用效率和效果。

（四）加强队伍建设，提升服务水平。

一是加强业务培训和学习交流，熟练掌握各类财经政策，提高财政干部的业务能力，不断提升自身素质，增强为民服务能力和服务水平；二是持续强化作风建设，严格执行机关各项规章制度，明确工作岗位职责，强化服务意识，杜绝“门难进、脸难看”现象；三是持续强化反腐倡廉建设，切实转变“四风”，不断增强职工效率观念、服务观念、法治观念和责任观念，筑牢廉洁自律坚固防线。

各位代表，过去一年的财政工作在镇党委、政府坚强领导下取得了一定的成绩，这些成绩也是镇人大及各位代表监督指导的结果，是全镇广大干部群众齐心协力、扎实工作的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些困难和问题。主要是：税源结构单一，无工业企业以及支柱型企业支撑，后劲乏力；财政收支矛盾突出，自主收入较少，财政政策性增资、办公业务费增加等因素，导致财政收支平衡压力大；财政预算绩效管理推进不够深入，绩效管理质量有待提高。对此，恳请各位代表提出宝贵意见建议，我们将认真研究，努力推动解决。

三、2026年财政工作安排

2026年全镇财政工作将紧紧围绕镇党委、政府决策部署，深入践行新发展理念，科学研判财政形势，科学谋划支出，树立勤俭节约思想，坚持过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，为全镇经济发展提供有效财力保障。

（一）持续发力拓财源，做大财政蛋糕。

一是密切配合税务部门建立健全税源信息平台，确保重点税源及时入库；二是密切配合民政、规建、应急等部门，加强非税收入管理，防止税费流失；三是主动配合各办（中心、大队）做好项目包装工作，加强与上级部门的沟通，寻求政策支持，大力推进工程项目入驻。

（二）多措并举抓“节流”，强化财政支出管理。

一是强化预算执行意识，深入推进预算绩效管理工作，进一步规范项目支出行为，提高资金的使用效率和效果；二是继续严格执行中央八项规定精神，进一步规范财务开支，严控“三公经费”，压缩一般性支出，厉行节约；三是强化采购管理，严格审核新购资产。

（三）精准统筹提效能，兜底辖区安全稳定。

一是坚持基层政府“保工资、保运转、保基本民生”的要求，及时兑现困难群众救助等政策，确保社会和谐稳定；二是严格约束，强化预算管理，按照“先有预算、后有支出”原则，严控预算追加，严管预算调整，严审用款计划；三是民生为重，坚持民生优先，积极推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接落实落地，提升群众生活条件。

（四）坚守底线防风险，提高管理应对能力。

一是持续优化财政支出，加强政府固定资产、采购等管理工作；二是持续加强村集体财务管理和资金监督工作，推进完善内部控制制度建设；三是认真抓好财政干部队伍建设，严肃财经纪律，着力培养忠诚干净担当的高素质财政干部。

四、2026年预算草案

（一）2026年预算编制的指导思想。

2026年，镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、市、区经济工作会议精神，不断创新工作思路，谋思变、查不足、补短板，合理统筹安排各项资金，努力做好增收节支，把有限的资金用在刀刃上，确保开好局、起好步，进一步推动我镇高质量发展。

（二）2026年预算草案。

财政一般公共预算收入2021.56万元（不含区级下达项目资金），较上年下降4%。财政支出预算安排意见2021.56万元，预算收支平衡。分项如下：

1. 一般公共服务支出795.93万元，较上年预算数下降（下同）0.5%；

2. 教育支出5.98万元，下降2%；

3. 文化旅游体育与传媒支出92.65万元，增长90%；

4. 社会保障和就业支出325.13万元，增长16%；

5. 卫生健康支出65.15万元，增长2.3%；

6. 城乡社区支出157.22万元，增长82%；

7. 农林水支出464.33万元，下降5%；

8. 住房保障支出62.73万元，下降2%。

9. 节能环保支出2.4万元，增长100%

10. 交通运输支出18.99万元，增长100%

11. 自然资源海洋气象等支出31.05万元，增长100%

各位代表，2026年全镇财政工作将认真落实本次大会的各项决议，自觉接受人大代表的监督指导，为全面促进我镇乡村振兴和经济社会持续发展提供坚实保障。

附件：1. 远觉镇2025年一般公共预算收支执行表

      2. 远觉镇2025年预算情况统计表

      3. 远觉镇2026年预算情况统计表

附件1

远觉镇2025年一般公共预算收支执行表
（含区级下达项目）

附件2

远觉镇2025年预算情况统计表

附件3

远觉镇2026年预算情况统计表

（不含区级项目）

远觉镇十七届人大十五次会议秘书组                                             2026年2月10日印