重庆市荣昌区直升镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导各行生产，协调本镇与外地区经济交流与合作，抓好招商引资。

2. 制定组织村镇规划，部署重点工程建设，地方道路，公共设施、水利设施，负债土地、林木等。

3. 负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4. 组织本级财政税收和财政收入，完成国家计划，增强财政实力。

5. 完成上级政府交办其他事项。

（二）机构设置。

按2019年度机构改革调整要求，根据《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府办公厅印发<关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》(渝委办发(2018) 10号)和《中共重庆市荣昌区委办公室重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发<重庆市荣昌区优化完善乡镇机构设置实施方案〉的通知》(荣委办发(2019) 44号)精神，本单位的内设综合办事机构和所属事业单位设置为：

1.综合办事机构设置。

镇党委、政府统一设置综合办事机构8个，分别为:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置，组建综合行政执法办公室。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

2.事业单位机构设置。

镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。设立退役军人服务站和综合行政执法大队；将劳动就业社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所,不再挂农村劳动力转移中心牌子；将村镇建设管理所更名为建设环保服务中心；农业服务中心不再挂土地规模经营中心、农产品质量安全监督管理站牌子；撤销财政所和水务工作站。

调整后，镇统一设置公益性事业机构7个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。 

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制的预算单位主要包括直升镇人民政府本级、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计3,932.20万元，支出总计3,932.20万元。收支较上年决算数减少311.46万元,下降7.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款较上年减少563.77万元，主要是征地和拆迁补偿项目预算减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,886.83万元，较上年决算数增加186.45万元，增长5%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加758.78万元，主要增加老旧小区改造工程219.56万元、高标准农田建设项目202.1万元、水毁修复工程180万、美丽乡村建设100万元、康养小镇项目48.09万元；政府性基金预算财政拨款减少563.77万元，主要减少征地和拆迁补偿项目586.63万元。其中：财政拨款收入3,881.83万元，占99.9%；其他收入5.00万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余45.37万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,932.20万元，较上年决算减少283.27万元，下降6.7%，主要原因是减少征地和拆迁补偿支出586.63万元。其中：基本支出1,699.68万元，占43.2%；项目支出2,232.53万元，占56.8%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少28.19万元，下降100%，主要原因是财政收回上年存量资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计3,927.20万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少302.89万元，下降7.2%。主要原因是减少征地和拆迁补偿支出586.63万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,843.45万元，较上年决算数增加758.78万元，增长24.6%。主要原因是增加老旧小区改造工程219.56万元、高标准农田建设项目202.1万元、水毁修复工程180万、美丽乡村建设100万元、康养小镇项目48.09万元。较年初预算数减少3,450.35万元，下降47.3%。主要原因是老旧小区改造项目进场施工较晚，较年初预算数减少1721.98万元、镇街品质提升项目财政收回存量资金600万元、减少农村公路建设资金147万等。此外，年初财政拨款结转和结余45.37万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,888.82万元，较上年决算数增加445.39万元，增长12.9%。主要原因是增加老旧小区改造工程219.56万元、高标准农田建设项目202.1万元、水毁修复工程180万、美丽乡村建设100万元、康养小镇项目48.09万元。较年初预算数减少3,404.98万元，下降46.7%。主要原因是减少老旧小区改造工程1721.98万元、镇街品质提升项目600万元、农村公路建设资金147.21万元、平安及法治建设项目68.73万元等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少28.19万元，下降100%，主要原因是财政收回上年存量资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,054.46万元，占27.1%，较年初预算数减少592.76万元，下降36%，主要原因是平安建设及应急工作、红色家园日常运行等项目因年初预算支出功能及经济分类错误，进行支付更正，故较年初预算数减少。

（2）公共安全支出31.27万元，占0.8%，较年初预算数减少68.73万元，下降68.7%，主要原因是平安及法治建设项目拨付进度较慢，预算资金结转下年使用。

（3）教育支出5.50万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（4）文化旅游体育与传媒支出53.12万元，占1.4%，较年初预算数减少15.35万元，下降22.4%，主要原因是减少绩效工资6.82万元、其他工资福利支出2.4万元、其他对个人和家庭的补助2.66万元等。

（5）社会保障与就业支出393.06万元，占10.1%，较年初预算数减少55.62万元，下降12.4%，主要原因是减少绩效工资9.2万元、其他对个人和家庭的补助8.2万元、特困人员死亡丧葬补贴12.09万元、民政工作补助3.44万元、敬老院管护人员经费2.19万元等。

（6）卫生健康支出73.81万元，占1.9%，较年初预算数减少22.27万元，下降23.2%，主要原因是医疗保障示范点建设项目未完工验收，资金未拨付，预算资金20万元结转下年使用。

（7）节能环保支出18.28万元，占0.5%，较年初预算数增加6.72万元，增长58.1%，主要原因是增加池水河流域农村生活污水治理项目6.98万元。

（8）城乡社区支出197.01万元，占5.1%，较年初预算数减少649.59万元，下降76.7%，主要原因是镇街品质提升项目财政收回存量资金600万元、减少康养小镇项目31.92万元等。

（9）农林水支出1,636.65万元，占42.1%，较年初预算数减少81.88万元，下降4.8%，主要原因是减少绩效工资34.42万元、其他工资福利支出12.8万元、万宝村抗旱供水工程20万元及农业生产社会化服务项目15.67万元未实施，资金未拨付，预算资金结转下年使用。

（10）交通运输支出96.76万元，占2.5%，较年初预算数减少195.81万元，下降66.9%，主要原因是减少了农村公路建设147.21万元、农村公路安防工程18.6万元、公路养护30万元。

（11）住房保障支出325.61万元，占8.4%，较年初预算数减少1,729.68万元，下降84.2%，主要原因是老旧小区改造项目进场施工较晚，资金拨付进度较慢，较年初预算数减少1721.98万元。

（12）灾害防治及应急管理支出3.30万元，占0.1%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,699.68万元。其中：人员经费1,352.77万元，较上年决算数增加110.96万元，增长8.9%，主要原因是调入人数大于调出人数，补缴了职业年金，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年终绩效考核、公休未休补助、公务员平时考核等。公用经费346.91万元，较上年决算数减少78.24万元，下降18.4%，主要原因是三公经费控制得当，机关运行节约，运行费减少。公用经费用途主要包括办公经费，劳务费，差旅费，培训费，会议费，公务接待费及公务车运行经费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入38.38万元，较上年决算数减少563.77万元，下降93.6%，主要原因是征地和拆迁补偿项目预算减少586.63万元。本年支出38.38万元，较上年决算数减少720.09万元，下降94.9%，主要原因是征地和拆迁补偿项目预算减少586.63万元、四好农村路项目预算减少156.31万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计6.92万元，较年初预算数减少5.63万元，下降44.9%，主要原因是严格按照内控管理制度，严格执行中央八项规定，对三公经费控制得当，机关运行节约。较上年支出数减少10.54万元，下降60.4%，主要原因是上年购置了一辆公务用车，本年未购置。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数减少11.25万元，下降100%，主要原因是上年购置了一辆公务用车，本年未购置。

公务车运行维护费5.39万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、公务车司机工资补助等。费用支出较年初预算数减少3.61万元，下降40.1%。较上年支出数减少0.15万元，下降2.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行中央八项规定，按照公务车管理办法对公务车运行进行管理，规范使用重庆公务管理平台申请用车，公务车运行控制得。

公务接待费1.54万元，主要用于接待招商引资接待、国土拆迁、环保、协税护税、培训等。费用支出较年初预算数减少2.01万元，下降56.6%，主要原因是严格执行八项规定，按照文件精神开展公务接待，厉行节约，简化接待。较上年支出数增加0.86万元，增长25.9%，主要原因是本年招商引资、上级工作检查增多，相应公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待25批次193人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.68万元，较上年决算数减少7.4万元，下降81.5%，主要原因是本年严格执行八项规定，精简开支，厉行节约，减少了会议支出。本年度培训费支出9.03万元，较上年决算数增加0.62万元，增长7.4%，主要原因是增强职工能力水平，增加了远程教育培训。本年因疫情防控、秸秆焚烧巡逻、乡村振兴等工作，增加了培训次数。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出226.57万元，主要用于开支办公经费，劳务费，差旅费，培训费，会议费，公务接待费及公务车运行维护费、信息网络购置更新费等支出。机关运行经费较上年决算数减少100.48万元，下降30.7%，主要原因是本年严格执行八项规定，精简开支，机关运行节约，运行费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和100个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金6393.91万元，项目绩效自评涉及资金4556.77万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况，详见附件2；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。

2.绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

（1）安全隐患排查个数指标未达成，目标80个，实际50个。主要原因是年初绩效目标设定值不太合理，下一步将合理编制绩效目标，使绩效目标更切合实际。

（2）产业到户帮扶户数指标未达成，目标120户，实际96户。主要原因是年初绩效目标设定值不太合理，下一步将合理编制绩效目标，使绩效目标更切合实际。

（3）建立小院讲堂个数及志愿服务活动场次指标未达成，目标36个小院讲堂和60场次志愿服务活动，实际15个小院讲堂和52场次志愿服务活动。主要原因是

（4）招商引资企业数指标未达成，目标5个以上，实际3个。主要原因是疫情原因，市场经济不景气，招商引资企业较困难，下一步将加大招商引资政策力度，积极引进企业。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

罗欣   023-46230321

附件：1.重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表

附件1.重庆市荣昌区直升镇人民政府2022年度部门决算公开报表