重庆市荣昌区直升镇人民政府本级
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、基层治理综合指挥室。承担统一部署的一体化治理智治平台运行管理等相关职责。主要负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、值班值守、综合协调、政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务、后勤保障等工作。
2、党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，承担基层党建、纪检、宣传、精神文明、统战、法制、编制、人事、网信、人大、政协、民宗侨台、群团建设等工作。
3、经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作，承担制定和执行经济社会发展计划、经济发展规划、农村经营管理、经济和农业统计、乡村建设、产业发展、村镇规划和建设、市政管理、生态环境保护、农村公路建设养护管理、财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财
务管理、内部审计等工作。
4、民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，承担民政、教育、卫生健康、生育服务、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业创业、社会保障、物业管理、退役军人服务等工作。
5、平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理和统筹协调等相关职责。主要负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、网格化服务管理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、行政执法监督管理、人民武装等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
（二）单位构成。
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级设置5个内设机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。从预算单位构成看，纳入本单位2026年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区直升镇人民政府本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年收入合计1935.1万元，主要是一般公共预算拨款1915.1万元，政府性基金预算拨款20万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加27.41万元，主要是一般公共预算拨款增加16.91万元，政府性基金预算拨款增加10.5万元。
（二）支出预算：2026年支出合计1935.1万元，其中：一般公共服务支出883.34万元，教育支出7.2万元，文化旅游体育与传媒支出4.8万元，社会保障和就业支出203.81万元，卫生健康支出65.26万元，节能环保支出1.2万元，城乡社区支出156.23万元，农林水支出349.64万元，交通运输支出156.52万元，自然资源海洋气象等支出47.79万元，住房保障支出57.17万元，灾害防治及应急管理支出2.15万元；支出较去年增加27.41万元，主要是基本支出增加81.39万元，项目支出减少53.98万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入合计1915.1万元，一般公共预算财政拨款支出1915.1万元，比2025年增加16.91万元。其中：基本支出955.38万元，比2025年增加81.39万元，主要原因是机关在编人员增加，相应工资福利及社会保险缴费等人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出959.72万元，比2025年减少64.48万元，主要原因是农村公路建设、美丽宜居村建设、村级便民服务中心建设、通院道路建设等项目资金减少，主要用于“四好农村路”建设、农村公路养护、耕地缺口恢复补足、美丽宜居村建设等重点工作。
2026年政府性基金预算财政拨款收入合计20万元，政府性基金预算支出20万元，比2025年增加10.5万元，主要原因是农村公路养护、耕地“非粮化”整治补助项目资金增加，主要用于农村公路养护、耕地“非粮化”整治重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算4.5万元，比2025年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费2万元，与2025年持平；公务用车运行维护费2.5万元，比2025年减少5万元，主要原因是2025年报废公务车2辆，相应公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费134.15万元，比上年增加3.36万元，主要原因是机关在编人员增加，相应日常公用经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额24.3万元：政府采购货物预算22.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购24.3万元：政府采购货物预算22.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款959.72万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：罗欣 联系方式：023-46230321
|
表一 |
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重庆市荣昌区直升镇人民政府本级财政拨款收支总表 | ||||||
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|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,935.10 |
一、本年支出 |
1,935.10 |
1,915.10 |
20.00 |
|
|
一般公共预算资金 |
1,915.10 |
一般公共服务支出 |
883.34 |
883.34 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
20.00 |
教育支出 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
203.81 |
203.81 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
65.26 |
65.26 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
156.23 |
136.23 |
20.00 |
|
|
|
|
农林水支出 |
349.64 |
349.64 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
156.52 |
156.52 |
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
47.79 |
47.79 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
57.17 |
57.17 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,935.10 |
支出合计 |
1,935.10 |
1,915.10 |
20.00 |
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,915.10 |
955.38 |
959.72 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
883.34 |
661.51 |
221.84 |
|
20101 |
人大事务 |
17.10 |
|
17.10 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
|
2.10 |
|
2010108 |
代表工作 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
845.94 |
661.51 |
184.44 |
|
2010301 |
行政运行 |
661.51 |
661.51 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
184.44 |
|
184.44 |
|
20132 |
组织事务 |
19.56 |
|
19.56 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
18.06 |
|
18.06 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
20139 |
社会工作事务 |
0.74 |
|
0.74 |
|
2013904 |
专项业务 |
0.74 |
|
0.74 |
|
205 |
教育支出 |
7.20 |
4.20 |
3.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.20 |
4.20 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.80 |
|
4.80 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.81 |
170.50 |
33.31 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.50 |
170.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.74 |
65.74 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.87 |
32.87 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.88 |
71.88 |
|
|
20810 |
社会福利 |
20.29 |
|
20.29 |
|
2081006 |
养老服务 |
20.29 |
|
20.29 |
|
20811 |
残疾人事业 |
7.91 |
|
7.91 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.91 |
|
7.91 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5.11 |
|
5.11 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5.11 |
|
5.11 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.26 |
62.01 |
3.25 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.01 |
62.01 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.93 |
34.93 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.44 |
16.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.64 |
10.64 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.25 |
|
3.25 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
3.25 |
|
3.25 |
|
211 |
节能环保支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
21103 |
污染防治 |
1.20 |
|
1.20 |
|
2110302 |
水体 |
1.20 |
|
1.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
136.23 |
|
136.23 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
62.16 |
|
62.16 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
62.16 |
|
62.16 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
74.07 |
|
74.07 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
74.07 |
|
74.07 |
|
213 |
农林水支出 |
349.64 |
|
349.64 |
|
21301 |
农业农村 |
106.69 |
|
106.69 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.31 |
|
0.31 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
104.22 |
|
104.22 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
2.16 |
|
2.16 |
|
21307 |
农村综合改革 |
242.95 |
|
242.95 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
34.00 |
|
34.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
208.95 |
|
208.95 |
|
214 |
交通运输支出 |
156.52 |
|
156.52 |
|
21401 |
公路水路运输 |
156.52 |
|
156.52 |
|
2140104 |
公路建设 |
142.52 |
|
142.52 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.00 |
|
14.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
47.79 |
|
47.79 |
|
22001 |
自然资源事务 |
47.79 |
|
47.79 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
47.79 |
|
47.79 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.17 |
57.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.17 |
57.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.17 |
57.17 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.15 |
|
2.15 |
|
22401 |
应急管理事务 |
2.15 |
|
2.15 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.15 |
|
2.15 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
955.38 |
821.22 |
134.15 | |
|
301 |
工资福利支出 |
748.66 |
748.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
155.88 |
155.88 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
111.22 |
111.22 |
|
|
30103 |
奖金 |
209.27 |
209.27 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.74 |
65.74 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.87 |
32.87 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.93 |
34.93 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.44 |
16.44 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.40 |
7.40 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
57.17 |
57.17 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.54 |
6.54 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
51.20 |
51.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
112.85 |
|
112.85 |
|
30201 |
办公费 |
5.62 |
|
5.62 |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
14.94 |
|
14.94 |
|
30211 |
差旅费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.20 |
|
5.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
18.16 |
|
18.16 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
29.10 |
|
29.10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.34 |
|
6.34 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.56 |
72.56 |
|
|
30305 |
生活补助 |
56.82 |
56.82 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
15.74 |
15.74 |
|
|
310 |
资本性支出 |
21.30 |
|
21.30 |
|
31002 |
办公设备购置 |
21.30 |
|
21.30 |
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2026年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
4.50 |
|
2.50 |
|
2.50 |
2.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
20.00 |
|
20.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
12.50 |
|
12.50 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
表六 |
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级单位收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,935.10 |
合计 |
1,935.10 |
|
一般公共预算资金 |
1,915.10 |
一般公共服务支出 |
883.34 |
|
政府性基金预算资金 |
20.00 |
教育支出 |
7.20 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
4.80 |
|
财政专户管理资金 |
|
社会保障和就业支出 |
203.81 |
|
事业收入资金 |
|
卫生健康支出 |
65.26 |
|
上级补助收入资金 |
|
节能环保支出 |
1.20 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
城乡社区支出 |
156.23 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
农林水支出 |
349.64 |
|
其他收入资金 |
|
交通运输支出 |
156.52 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
47.79 |
|
|
|
住房保障支出 |
57.17 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
2.15 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
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|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级单位收入总表 | |||||||||||
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|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,935.10 |
1,915.10 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
883.34 |
883.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
845.94 |
845.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
661.51 |
661.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
184.44 |
184.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
19.56 |
19.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
18.06 |
18.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013904 |
专项业务 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.81 |
203.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.50 |
170.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.74 |
65.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.87 |
32.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.88 |
71.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
20.29 |
20.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
20.29 |
20.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
7.91 |
7.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.91 |
7.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
65.26 |
65.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.01 |
62.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.93 |
34.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.44 |
16.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
156.23 |
136.23 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
62.16 |
62.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
62.16 |
62.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
74.07 |
74.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
74.07 |
74.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
12.50 |
|
12.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
349.64 |
349.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
106.69 |
106.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.31 |
0.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
104.22 |
104.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
242.95 |
242.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
208.95 |
208.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
156.52 |
156.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
156.52 |
156.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
142.52 |
142.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
47.79 |
47.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
47.79 |
47.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
47.79 |
47.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.17 |
57.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.17 |
57.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.17 |
57.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,935.10 |
955.38 |
979.72 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
883.34 |
661.51 |
221.84 |
|
20101 |
人大事务 |
17.10 |
|
17.10 |
|
2010106 |
人大监督 |
2.10 |
|
2.10 |
|
2010108 |
代表工作 |
15.00 |
|
15.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
845.94 |
661.51 |
184.44 |
|
2010301 |
行政运行 |
661.51 |
661.51 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
184.44 |
|
184.44 |
|
20132 |
组织事务 |
19.56 |
|
19.56 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
18.06 |
|
18.06 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
20139 |
社会工作事务 |
0.74 |
|
0.74 |
|
2013904 |
专项业务 |
0.74 |
|
0.74 |
|
205 |
教育支出 |
7.20 |
4.20 |
3.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
4.20 |
4.20 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
4.20 |
4.20 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.80 |
|
4.80 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
203.81 |
170.50 |
33.31 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
170.50 |
170.50 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.74 |
65.74 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.87 |
32.87 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
71.88 |
71.88 |
|
|
20810 |
社会福利 |
20.29 |
|
20.29 |
|
2081006 |
养老服务 |
20.29 |
|
20.29 |
|
20811 |
残疾人事业 |
7.91 |
|
7.91 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
7.91 |
|
7.91 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
5.11 |
|
5.11 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5.11 |
|
5.11 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.26 |
62.01 |
3.25 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.01 |
62.01 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.93 |
34.93 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.44 |
16.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.64 |
10.64 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
3.25 |
|
3.25 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
3.25 |
|
3.25 |
|
211 |
节能环保支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
21103 |
污染防治 |
1.20 |
|
1.20 |
|
2110302 |
水体 |
1.20 |
|
1.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
156.23 |
|
156.23 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
62.16 |
|
62.16 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
62.16 |
|
62.16 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
74.07 |
|
74.07 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
74.07 |
|
74.07 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
12.50 |
|
12.50 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
213 |
农林水支出 |
349.64 |
|
349.64 |
|
21301 |
农业农村 |
106.69 |
|
106.69 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.31 |
|
0.31 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
104.22 |
|
104.22 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
2.16 |
|
2.16 |
|
21307 |
农村综合改革 |
242.95 |
|
242.95 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
34.00 |
|
34.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
208.95 |
|
208.95 |
|
214 |
交通运输支出 |
156.52 |
|
156.52 |
|
21401 |
公路水路运输 |
156.52 |
|
156.52 |
|
2140104 |
公路建设 |
142.52 |
|
142.52 |
|
2140106 |
公路养护 |
14.00 |
|
14.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
47.79 |
|
47.79 |
|
22001 |
自然资源事务 |
47.79 |
|
47.79 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
47.79 |
|
47.79 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.17 |
57.17 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.17 |
57.17 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.17 |
57.17 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.15 |
|
2.15 |
|
22401 |
应急管理事务 |
2.15 |
|
2.15 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.15 |
|
2.15 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级政府采购预算明细表 | |||||||||||
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
24.30 |
24.30 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
22.30 |
22.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
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|
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|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 单位整体绩效目标表 | ||||||||
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门(单位)名称 |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
部门支出预算数 |
1,935.10 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
1.促进地区经济发展水平，提升市场经济活力，积极开展招商引资，引进企业，带动经济发展。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“四好农村路”建设 |
15 |
公里 |
≥ |
5.938 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
集中宣传次数 |
5 |
次 |
≥ |
4 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
年征兵人数 |
5 |
人 |
≥ |
3 |
否 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村公路养护里程 |
15 |
公里 |
≥ |
67.38 |
是 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
志愿服务活动场次 |
5 |
场 |
≥ |
50 |
否 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
机关干部年度培训覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
本级预算、决算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
群众生命财产安全保障率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
人居环境改善程度 |
5 |
% |
≥ |
80 |
否 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015323T000002740646-农村公路养护补助资金（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.00 |
本级安排（万元) |
7.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
7.50 | |||||||||||
|
项目概述 |
完成农村公路67.123公里道路养护，保障道路畅通，确保车辆安全行驶。交公路发[2020]26号交通运输部、财政部贯彻落实国务院办公厅关于深化农村公路养护体制改革的意见的通知、荣昌府办发〔2021〕99号重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发荣昌区农村公路管理养护办法（试行）的通知。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1：交公路发[2020]26号、渝财建[2010]766号等公路养护文件；2：国办发[2019]33号、渝路中心发[2020]22号、荣昌府办发〔2020〕70号等公路、铁路安全整治文件；3：交公路明电【2021】97号、渝交管养【2021】32号、渝路局便函[2019]25号等桥梁建设维护文件；4：《重庆市农村公路建设管理办法》、荣昌府办发[2010]40号等农村公路建设管理文件；5：区发改委立项文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成本镇行政区域内负责养护的农村公路55.67公里的日常养护保洁和维护任务，方便群众出行，保证道路安全目标。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路路面破损率 |
5 |
% |
≤ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路技术状况达标率 |
20 |
% |
≥ |
85 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题整改及时率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
公路问题响应时间 |
10 |
天 |
≤ |
1 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公路设施平均维护成本 |
5 |
元 |
≤ |
3000 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程 |
10 |
公里 |
≥ |
49.77 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
公路通畅率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000003817079-荣昌区耕地缺口恢复补足项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
35.29 |
本级安排（万元) |
35.29 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为严守我区耕地保护红线，筑牢全区粮食安全资源基础，全面落实市委、市政府对耕地保护责任目标缺口提出的“要抓紧制定方案，建立台账，该恢复的恢复、该补充的补充，切实把减少的耕地补回来”的要求，区政府办公室印发了《荣昌区耕地缺口恢复补足工作方案》（以下简称“方案”）（荣昌府办发〔2022〕98号）。为解决落实各镇街耕地缺口恢复补足中发生的施工费用，实现恢复后耕地的长期种植利用，区耕地保护建设工作专班结合《方案》要求进行了认真清理核算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市国土房管局关于切实做好农村区域不动产统一登记有关事项的通知》（渝国土房管〔2016〕1043号）、《土地储备管理办法》、重庆市地质灾害防治条例、荣昌区地质灾害防治项目及专项资金管理办法（荣昌府办发[2017]152号）、《重庆市规划和自然资源局办公室关于印发2021年矿业权管理工作要点的通知》（渝规资办[2021]25号）、《矿山地质环境保护规定》等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成2022年至2025年直升镇人民政府耕地恢复补足任务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程质量合格率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目按时完工率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
整治成本 |
20 |
元/亩 |
≤ |
4200 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
年度恢复耕地通过市级审核面积 |
20 |
亩 |
≥ |
21061.17 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
耕地质量年度更新评价等级 |
10 |
级 |
≥ |
10 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016890-镇街人大活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于人大代表“家站点”软硬件建设；人大代表履职补助发放；人大代表学习培训和调研、视察；开展“双亮双做”工作等支出。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委第十四届96次常委会会议纪要【2019】26号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实全镇镇级人大代表履职经费，保障代表更好履职。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表民情联络点 |
10 |
个 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表活动站 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表之家 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
迭代升级“家站点”促进代表更好履职 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促成“家站点”成为“民意窗” |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004016899-人大代表履职（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.10 |
本级安排（万元) |
2.10 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
全区共310名代表，每人3000元标准；主要用于开展人大代表履职活动经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照荣昌区委办公室专题会议纪要【2018】24号。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
落实全镇镇级人大代表履职经费，保障代表更好履职。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
效果指标 |
促进代表发挥主体作用 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表接待走访群众 |
20 |
人次 |
≥ |
162 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表承诺践诺 |
5 |
个 |
≥ |
54 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
通过发挥代表作用，解决群众急难愁盼问题 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表参加履职活动 |
10 |
次 |
≥ |
216 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表提出议案或建议 |
5 |
件 |
≥ |
54 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表反映群众意见建议 |
10 |
件 |
≥ |
108 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表审议发言 |
5 |
次 |
≥ |
108 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018146-30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
13.96 |
本级安排（万元) |
12.79 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
1.17 | |||||||||||
|
项目概述 |
为30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补助。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按市区文件严格审核发放：1.《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》；2.《关于印发〈荣昌县30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴实施细则（试行）〉的通知》 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
向30年以上党龄村（社区）老党员发放生活补贴，解决村（社区）老党员生活难题。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
积极对区域发展建言献策 |
20 |
条 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴发放 |
20 |
人 |
≥ |
89 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员民主评议合格率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴覆盖率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员参加党员“百分百工程”比例 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
30年以上党龄村（社区）老党员满意率 |
10 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004018364-党员干部现代远程教育（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.50 |
本级安排（万元) |
1.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
1.确保远程教育站点网络和无线wifi全覆盖；2.对基层站点老旧设备进行更新，为基层党员学习远程教育提供硬件保障。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条指出，党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算，结合实际按照党员数量划拨，重点保障农村、社区、非公有制经济组织和社会组织、公共就业和人才服务机构等基层党组织开展党员教育管理，形成稳定的经费保障机制。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为基层远程教育站点开通200M光纤宽带，实现免费wifi便民服务中心全覆盖。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
站点网络流畅度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
村社无线站点WIFI覆盖率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
远程教育站点设备正常运行率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
入户站点学用率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
远程教育站点维护次数 |
10 |
次 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社无线站点建设和维护个数 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
远程教育站点学习内容满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004050649-特困人员照料护理（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.60 |
本级安排（万元) |
1.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
特困人员照料护理补贴人数 |
30 |
人 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
特困人员照料护理补贴及时到位 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
特困人员死亡丧葬补贴政策知晓率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004194978-选调生到村工作补助（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.10 |
本级安排（万元) |
1.87 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.24 | |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于补助在村任职选调生一次性安置费，用于购置驻村生活用品；教育培训经费，用于开展教育培训；国情调研经费，用于走遍村镇和外出学习；服务群众经费，用于开展政策宣讲、技术培训、领办电商等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
以上级文件执行 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
强化关心关爱，提升选调生归属感，改善选调生在村任职生活工作条件，充分调动选调生沉入基层、干事创业积极性，解决实际困难，帮助选调生开阔视野、增长才干、锤炼作风。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务群众 |
10 |
次 |
≥ |
12 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
走村入户 |
20 |
次 |
≥ |
12 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展政策宣传、志愿者活动等 |
10 |
次 |
≥ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民认可度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写国情调研报告 |
10 |
篇 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
改善生活工作条件 |
20 |
|
定性 |
明显改善 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
撰写村情调研报告 |
10 |
篇 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004245496-敬老院收住失能、半失能特困（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.51 |
本级安排（万元) |
3.51 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
引导动员失能、半失能、高龄特困人员入住敬老院，区财政按照失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助敬老院. | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号文件要求，对生活不能自理的特困人员日常生活和住院期间给予照料服务。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按2023年10月敬老院收住失能、半失能特困供养人员数量，根据失能、半失能特困人员分别给予500元、200元每人每月补助标准测算总金额，再上浮10%，预计需金额78.5万元 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
所 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金按时到位率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004283621-残疾人基层治理及组织建设（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
1.68 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
1.32 | |||||||||||
|
项目概述 |
通过配备兼职委员、村社区委员、建设渝馨家园等手段，建立健全残疾人基层组织建设，更好为残疾人服务。根据渝残联发〔2019〕178号、渝残联发〔2022〕35号文件补助村社区专职委员人均300元/年，兼职委员10人，人均1000元/月。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市残疾人联合会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于配备乡镇（街道）残疾人专（兼）职委员的通知》（渝残联发〔2019〕178号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障村社区专职委员、兼职委员工作经费，确保镇残联工作有序推进。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
助残惠残政策宣传率 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
残疾人兼职委员、村社区委员补助到位率 |
20 |
% |
≥ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
渝馨家园验收合格率 |
5 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辖区内残疾人家庭入户访视率 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
5 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
渝馨家园无障碍改造（卫生间灯） |
5 |
套 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
渝馨家园无障碍改造（扶手） |
5 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
渝馨家园无障碍改造（卫生间门） |
5 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
渝馨家园无障碍改造（马桶） |
5 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备残疾人村社区委员人数 |
10 |
人 |
＝ |
5 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备残疾人兼职委员人数 |
15 |
人 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
渝馨家园无障碍改造（梯台改造） |
5 |
平方米 |
≥ |
4 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004284939-农村污水处理及泵站运行项目（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.20 |
本级安排（万元) |
1.20 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
农村生活污水处理站的规划、建设、运行、维护，包括污水处理站内的污水处理终端系统、机电设备，以及配套泵站、配套管网等。确保污水处理设施正常运行，维护环境安全。 | |||||||||||
|
立项依据 |
依据荣昌府办发〔2019〕8号文件，对2021年1-12月农村生活污水处理80个站点及8个泵站补助一年的运维经费。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强建成投运的农村生活污水处理站的运行管理，确保污水处理设施正常运行，出水水质达到规定排放标准；实施撤并场镇、农民新村等人口聚居点生活污水集中处理设施建设。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水质改善率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
污水处理站个数 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
出水水质排放标准 |
30 |
|
定性 |
优良中低差 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015324T000004311582-敬老院运行项目保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.81 |
本级安排（万元) |
4.81 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
区财政按照不低于集中供养特困人员年基本生活金总额15%的比例安排乡镇敬老院管理运行经费，专门用于管理人员日常办公、水电燃料购买及设备设施维护等 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发【2016】47号）；《重庆市养老机构管理办法》（重庆市人民政府令第236号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发【2017】42号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障全区敬老院正常运行 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金及时到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
养老机构正常运转率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
40 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004806290-“两企三新”党建（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.74 |
本级安排（万元) |
0.74 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 | |||||||||||
|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
1.指导220余个“两企三新”党组织规范落实党组织生活各项制度；2.210余个非公党组织书记开展述职评议；3.严格管理和考核7名已聘专职非公党建指导员，新选派4名党建工作指导员到社会组织综合党委，实现指导全覆盖；4.为新成立的“两企三新”党组织开展“五送”活动10次；5.30个“两企三新”党组织进行评星定级，打造荣昌示范党组织；6.5个党群服务中心开展活动60次以上；7.16个非公党建协作组集中开展活动64次以上；8.新、改、扩建党组织阵地10个，强化阵地服务功能。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两企三新”党组织阵地服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党建指导员管理 |
20 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建“两企三新”党组织“五送” |
20 |
个 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004871432-敬老院管理护理人员保障（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
15.48 |
本级安排（万元) |
15.48 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
镇人民政府（街道办事处）为敬老院招聘管理服务人员，并负责管理和使用，区财政根据区级经济社会发展水平和上年度城乡居民人均最低工资收入水平将敬老院管理服务人员经费纳入区级财政预算。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发2016年47号）；《重庆市荣昌区人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的通知》（荣昌府发2017年43号）。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按入住特困人员类型比例配足护理人员，提高敬老院护理水平。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配备护理人员数量 |
30 |
人 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助敬老院数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
30 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004965628-考核支持乡村振兴和基础设施建设 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
100.00 |
本级安排（万元) |
100.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于直升镇农村环境整治、救援能力建设、基础设施建设、村容村貌整治、智慧化设施设备、宣传等内容，支持镇街乡村振兴和基础设施建设，提升群众获得感、幸福感。推动乡村振兴工作落地落实。 | |||||||||||
|
立项依据 |
按照新一轮镇街财政体制，对综合目标考核分值前三名的镇街给予激励性转移支付奖励。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于直升镇农村环境整治、救援能力建设、基础设施建设、村容村貌整治、智慧化设施设备、宣传等内容，支持镇街乡村振兴和基础设施建设，提升群众获得感、幸福感。推动乡村振兴工作落地落实。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为农服务中心场地平整面积 |
10 |
平方米 |
≥ |
500 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为农服务中心建设 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众户数 |
20 |
户 |
≥ |
150 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
为农服务中心项目建设工期 |
10 |
月 |
≤ |
18 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
为农服务中心装修面积 |
15 |
平方米 |
≥ |
480 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
为农服务中心项目验收合格率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228039-残疾人基层文体健身活动（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.90 |
本级安排（万元) |
0.90 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝残联发[2024]8号渝残联发[2024]6号文件要求开展基层文化活动丰富残疾人文化生活。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
40余名残疾人参与各类文化体育活动，全区文体活动参与达35%以上 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人文体活动政策宣讲率 |
20 |
% |
≥ |
70 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
开展活动资金到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
残疾人文体活动参与率 |
20 |
% |
≥ |
35 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与活动的残疾人人数 |
20 |
人 |
≥ |
40 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228094-残疾人基本状况调查统计信息员费用（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.25 |
本级安排（万元) |
0.25 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝残联发〔2018〕2号文件给予信息采集员交通通讯误餐费、意外伤害保险等补贴5元/人，按往年实际调查比例约640人。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝残工委秘[2018]14号、渝残联发[2018]2号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
需完成约640名持证残疾人基本信息、住房、教育、就业、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、文化体育等方面的基本状况和服务需求，以及5个村社区残疾人服务和残疾人工作情况的信息采集。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成村社区信息采集个数 |
15 |
个 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成专职委员信息采集人数 |
15 |
人 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
交通通讯误餐费、意外伤害保险等补贴 |
10 |
元/人 |
＝ |
5 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意率 |
5 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
信息采集入户率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
《残疾人登记表》总调查项目记录差错率 |
5 |
% |
≤ |
30 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成持证残疾人信息采集人数 |
20 |
人 |
≥ |
640 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228133-残疾人基层技术技能培训（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
2.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
为提高农村残疾人劳动力现代农业生产知识、生产技能和综合素质，增强残疾人增收致富的内生动力，推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，根据重庆市残疾人联合会《关于印发重庆市农村残疾人实用技术培训项目实施方案（2021-2025年）的通知》开展农村残疾人实用技术培训，参加40人，每人500元，需2万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据重庆市残疾人联合会《关于运用基本状况调查大数据推动残疾人服务精准供给的行动方案》要求，培训对象基本上是2025年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查核实中填报了农村残疾人实用技术培训需求的残疾人，2026年共培训40人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
开展培训资金到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培训后农村残疾人创业就业率 |
20 |
% |
≥ |
50 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与农村困难实用技术培训的残疾人人数 |
20 |
人 |
＝ |
40 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人掌握实用技术的门数 |
20 |
门 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228142-困难重度残疾人家庭无障碍改造（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
1.00 |
本级安排（万元) |
1.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝残联发[2023]101号文件，为5户残疾人实施家庭无障碍改造，每户2000元，共计1万元。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
为5名残疾人进行残疾人家庭无障碍改造 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人家庭无障碍改造资金到位率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
无障碍改造工程合格率 |
15 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人家庭满意率 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
每户无障碍改造工程补贴金额 |
20 |
元/户 |
＝ |
2000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
无障碍改造户数 |
20 |
户 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
无障碍改造完工时间 |
10 |
年 |
≤ |
2026 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005228153-残疾人就业扶持（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.77 |
本级安排（万元) |
0.77 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
根据渝残联发〔2024〕180号文件为帮助残疾人就业，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以加强基层治理为工作思路，持续推进“渝馨家园”（残疾人之家）建设，推动非全日制公益岗位和“渝馨家园”深度结合，设置公益性岗位1个。 | |||||||||||
|
立项依据 |
无 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开发1个非全日制残疾人公益岗位，提升残疾人就业率达30%. | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
残疾人就业补助资金到位率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人就业率 |
20 |
% |
≥ |
30 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开发残疾人非全日制公益岗位数量 |
20 |
人 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
1个非全日制公益岗位服务户数 |
20 |
户 |
≥ |
3 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005265811-文化事业上级（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.80 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
0.80 | |||||||||||
|
项目概述 |
上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆、体育工作的方针政策和法律、法规、规章。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
丰富人民群众富荣精神文化生活，让人民群众共享文化改革发展成果，充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆（站）的重要阵地作用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
流动文化进村成本 |
20 |
万元/村 |
＝ |
2000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
流动文化活动开展场次 |
20 |
场次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
群众文化艺术培训人次 |
20 |
人次 |
≥ |
800 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众文化素养提升率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273593-社区运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
62.16 |
本级安排（万元) |
62.16 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障社区运转，确保村社干部工资、离任村干部补助准时发放，发放村社区办公经费和服务群众工作经费，保障村社区日常运转。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每月及时足额发放村社干部工资及补贴，发放离任村干部、队长、网格员补贴。保障村（社区）日常运转开支、村（社区）服务群众工作支出等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
资金发放覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众办事便捷度 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273602-行政村运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
208.95 |
本级安排（万元) |
208.95 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障行政村运转，确保村干部工资、离任村干部补助准时发放，发放村办公经费和服务群众工作经费，保障村级的日常运转。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
每月及时足额发放村社干部工资及补贴，发放离任村干部、队长、网格员补贴。保障村（社区）日常运转开支、村（社区）服务群众工作支出等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村个数 |
30 |
个 |
＝ |
4 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众办事便捷度 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273620-安全维稳治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.77 |
本级安排（万元) |
10.77 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障安全维稳综合治理：开展疫情防控、宗教、信访等工作，持续深化平安法治，保持社会大局持续稳定。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
通过开展疫情防控、宗教、信访等工作，提升直升综合整治和安全维稳工作水平，保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定与和谐。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
综治维稳活动完成率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
调解群众纠纷数量 |
20 |
次 |
≥ |
8 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展各项治安维稳活动 |
20 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治理法治化水平 |
20 |
|
定性 |
显著提升 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273631-网格员日常保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
13.18 |
本级安排（万元) |
13.18 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障网格员日常开支，发放村社区专、兼职网格员补助，确保补助资金按时到位到人。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
保障网格员日常开支，发放村社区专、兼职网格员补助，确保补助资金按时到位到人。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众办事便捷度 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
资金发放覆盖率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助资金人数 |
30 |
人 |
≥ |
36 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273643-综合应急（含专职消防）治理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
2.15 |
本级安排（万元) |
2.15 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障综合应急分队（含专职消防队）人员、装备及运行等各类费用，定期开展应急演练活动，建立和谐稳定的平安法治社会。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强综合应急分队队伍建设，保障相应装备物资齐全，强化应急保障能力，提升应急救灾能力，减少人民群众人身及财产损失。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展综合应急演练次数 |
30 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展安全宣传次数 |
30 |
次 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升应急响应水平，减轻灾害程度 |
20 |
|
定性 |
有效提升 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273661-城镇日常管护管理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
29.42 |
本级安排（万元) |
29.42 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障城镇日常管护环卫工人人员支出，用于直升镇场镇市政日常管理维护及农村垃圾清运保洁工作、场镇管网维护、污水处理厂尾水处理管理维护和污水处理站的日常管理维护，提升人居环境。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成直升镇场镇日常管理维护工作及农村垃圾保洁、清运工作，确保及时、整洁，维护好场镇环境卫生。场镇管网维护、污水处理厂尾水处理管理维护和污水处理站的日常管理维护 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生态环境改善程度 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
垃圾清运、保洁维护及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾分类宣传标语制作条数 |
30 |
条 |
≥ |
10 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273664-农村垃圾清运清理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
44.65 |
本级安排（万元) |
44.65 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要用于农村垃圾清运人员的工资及保险支出，提升农村人居环境。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时完成直升镇垃圾清运工作，确保生活垃圾得到及时治理，提升农村人居环境，建设美丽宜居的和美乡村。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
垃圾清理及时率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生态环境改善程度 |
20 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005273676-政府日常事务管理保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
153.82 |
本级安排（万元) |
153.82 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
主要列支政府日常事务，比如保障公益性岗位、临聘人员、西部志愿者等人员的工资和补助；确保直升政府日常事务正常处理；做好本镇民政、计生、文化、体育等社会性事务工作，并按职能职责开展相关工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
合理预算，统筹使用，完成直升政府日常事务处理，做好本镇民政、计生、文化、体育等社会性事务工作，并按职能职责开展相关工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
志愿服务活动场次 |
20 |
次 |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安全集中宣传次数 |
20 |
次 |
≥ |
4 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众生命财产安全保障率 |
10 |
% |
≥ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人居环境改善程度 |
10 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005276212-镇人大活动工作保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
5.00 |
本级安排（万元) |
5.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
每年至少更换全部人大代表承诺、代表“双亮双做”活动图片1次（代表变动时随时更新相关展板、不定期更换人大工作动态、接受上级人大检查或调研需做的活动展板等）、添置代表之家（站、室）设备或办公用品、每年发放镇人大代表履职补助、组织代表外出考察学习，每季度召开主席团会议、视察、调研或代表活动、慰问代表等。根据《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》每年至少召开2次（年中、年初）人代会，若遇届中补选还会增加人代会次数，订公民报和公民导刊。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照文件精神、合理预算开支，统筹使用。每年至少更换全部人大代表承诺、代表“双亮双做”活动图片1次（代表变动时随时更新相关展板、不定期更换人大工作动态、接受上级人大检查或调研需做的活动展板等）、添置代表之家（站、室）设备或办公用品、每年发放镇人大代表履职补助、组织代表外出考察学习，每季度召开主席团会议、视察、调研或代表活动、慰问代表等。根据《重庆市乡镇人民代表大会工作条例》每年至少召开2次（年中、年初）人代会，若遇届中补选还会增加人代会次数，订公民报和公民导刊。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
履职能力提升率 |
20 |
% |
≥ |
98 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
选民满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人代会召开次数 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
代表履职培训人员合格率 |
30 |
% |
≥ |
97 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005278250-公路养护维修工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.50 |
本级安排（万元) |
6.50 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
为及时加强我镇农村公路的管理维修养护工作，保障公路安全畅通，按照年度农村公路养护计划，开展农村公路管护养护、维修。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
加强我镇农村公路的管理维修养护工作，保障公路安全畅通，按照年度农村公路养护计划，开展农村公路管护养护、维修。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完工项目验收合格率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
工程完工及时率 |
20 |
% |
≥ |
99 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
出行便捷度提升率 |
20 |
% |
≥ |
80 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成农村公路养护维修里程 |
20 |
% |
≥ |
60 |
是 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005278264-教育事业支持工作 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.00 |
本级安排（万元) |
3.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
保障学校运转支出，包括六一儿童节和教师节庆祝活动、资助贫困师生、添置教学设施设备等 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按照文件精神发放教育支出经费，保障学校运转支出，包括六一儿童节和教师节庆祝活动、资助贫困师生、添置教学设施设备等。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金拨付到位率 |
40 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助对象生活提升率 |
40 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005279004-红色家园日常运转保障 |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.67 |
本级安排（万元) |
6.67 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
用于红色家园日常维护等开支，按时发放老党员生活补助，开展红色文化精神讲解工作。 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市荣昌区人民政府办公室关于做好2026年区级预算编制工作的通知》（荣昌府办〔2025〕37号）文件。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
用于红色家园日常维护等开支，按时发放老党员生活补助，开展红色文化精神讲解工作。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
聘请管理人员人数 |
20 |
人 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老地党员统一安置率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
管理人员工资标准 |
20 |
元/月 |
＝ |
2050 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助资金发放及时率 |
20 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
重庆市荣昌区直升镇人民政府本级2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
907001-重庆市荣昌区直升镇人民政府本级 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50015326T000005608886-文化站免开上级（下达镇街） |
业务主管部门 |
重庆市荣昌区直升镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.00 |
本级安排（万元) |
| |||||||||
|
上级补助（万元) |
4.00 | |||||||||||
|
项目概述 |
上级财政补助镇街文化站免费开放所需资金 | |||||||||||
|
立项依据 |
上级财政下达的专款文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
丰富人民群众富荣精神文化生活，让人民群众共享文化改革发展成果，充分发挥美术馆、公共图书馆、文化馆（站）的重要阵地作用。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度免费开放天数 |
20 |
天 |
≥ |
300 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
免费开放文化站数量 |
30 |
个 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
年度服务群众人次 |
30 |
人次 |
≥ |
800 |
是 | |||||
国务院部门网站
地方政府网站
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