重庆市荣昌区直升镇人民政府2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

——2026年1月29日在重庆市荣昌区直升镇

第十七届人民代表大会第十五次会议上

重庆市荣昌区直升镇经济发展办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将荣昌区直升镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告提请大会审查，请各位代表审定，并请列席会议的同志提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官交卷的关键之年，更是承前启后、攻坚克难的非凡一年。全镇财政工作在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，积极应对经济下行压力与减税降费政策影响，扎实做好“六稳”“六保”工作，保障了美丽宜居村建设、耕地“非粮化”整治、照亮家园建设、农村公路建设、民生实事等各项重大建设，有力服务了全镇经济社会发展大局。现将2025年全镇预算执行情况报告如下：

（一）收入支出决算总体情况。

2025年度收入总计3343.81万元，较上年决算数减少381.56万元，减少10.24%（其中：本年收入3258万元，较上年减少161.69万元，减少4.73%；年初结转和结余85.81万元，较上年减少219.87万元，减少71.93%）。2025年支出总计3343.81万元，较上年减少381.56万元，减少10.24%。

（二）一般公共预算收支完成情况。

2025年一般公共预算收入3014.54万元。2024年结转结余调整数85.81万元，结转本年使用。

2025年一般公共预算支出决算数3100.35万元，较上年决算减少293.1万元，减少8.64%。其中基本支出1699.83万元，项目支出1400.52万元，其中基建项目支出674.71万元。2025年一般公共预算决算支出情况如下：

1.一般公共服务支出980.21万元。主要用于行政和事业单位人员工资福利、三支一扶、选调生、红色家园、党委、政府、人大、工会、小院院落、村级便民服务中心建设等工作的正常运行。

2.教育支出7.92万元。主要用于支持镇中心小学开展节日活动及机关教育培训开支。

3.文化体育与传媒支出75.12万元。主要用于保障新时代文明实践中心运转，文化旅游发展、开展文体活动、公共文化免费开放。

4.社会保障和就业支出467.45万元。主要用于离退休医疗垫底、退休人员福利费、彩票公益金、30年党龄补贴、敬老院运行保障、精神障碍、残疾人等补助。

5.卫生健康支出89.81万元。主要用于落实各项基本医疗保障制度，开展合作医疗征收等工作。

6.节能环保支出21.5万元。主要用于污水处理站日常维护、秸秆燃料化收运处置。

7.城乡社区支出125.57万元。主要用于场镇日常管理维护、保障村镇建设工作有序运转、非粮化整治、农村公路养护管理、垃圾清运等。

8.农林水支出851.16万元。主要用于乡村治理积分制、照亮家园建设、各村社区办公及服务群众经费、美丽宜居建设、动物防疫、农业生产社会化服务、病虫害防控、秸秆焚烧与管控，考核支持农村基础设施建设，改善农村人居环境、促进乡村振兴发展等。

9.交通运输支出346.79万元。主要用于支持通院公路建设、农村公路养护支出。

10.资源勘探工业信息等支出15.93万元。用于信息化升级支出。

11.自然资源海洋气象等支出22.63万元。用于耕地缺口恢复补足项目补助。

12.住房保障支出86.52万元。用于保障行政事业单位公积金支出。

13.灾害防治及应急管理支出9.74万元。主要用于非标道路整治、应急队伍建设。

（三）政府性基金预算收支完成情况。

2025年政府性基金预算收入243.46万元。

2025年政府性基金预算支出决算数243.46万元，较上年决算数减少88.46万元，减少26.65%。2025年政府性基金支出情况如下：

1.城乡社区支出7.5万元。用于农村公路养护补助支出7.5万。

2.其他支出235.96万元。用于630台账228.9万、敬老院支出5.06万、荣升社区运动会2万。

（四）全镇财政平衡情况。

2025年，全镇一般公共预算可支配收入3014.54万元（一般性转移支付收入1699.83万元、一般公共预算专项收入1314.71万元），根据上级要求重新安排存量资金财政85.81万元，调整后结转资金共计85.81万元；全镇一般性公共预算支出3100.35万元，无结转下年资金，当年收支平衡。

2025年全镇政府性基金预算可支配收入243.46万元，政府性基金预算支出243.46万元，无结转下年资金，当年收支平衡。

2025年，全镇财政收支执行情况正常，财政收支实现平衡，较好完成了批准的预算任务。

二、落实镇人大预算决议情况

2025年，面对错综复杂的国内外环境和多重叠加的严峻考验，我镇财政工作全面贯彻上级精神，围绕构建新发展格局，深化供给侧结构性改革和扩大内需，坚持系统观念和守正创新，严格按照镇第十七届人民代表大会第十一次会议批准的《重庆市荣昌区直升镇人民政府2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告》持续规范财政科学管理，将人大监督要求贯穿财政工作全过程，扎实推进预算执行和财政管理各项工作。

（一）多措并举，强化财政活力明显提升。一是强化镇级税收征管，积极营造营商环境。全年完成基础税收140万元，比上年同期上涨26.13%。二是积极争取上级专项转移支付资金，加强与区财政局沟通协调，充分发挥财政资金引导作用，促进全镇经济社会发展，争取中央、市级和区级扶持资金1327.84万元，全年支付1116.38万元，落实100万基础设施考核奖做好万宝村小院建设项目。三是对每月预算调度资金统筹推进，强化三保兜底，对公务用车加油、机关人员伙食费用、水电气、场镇保洁、事业人员绩效、临聘人员工资等优先考虑。

（二）厉行节约，牢记落实过“紧日子”要求。牢固树立过紧日子思想，严肃财经纪律，对“三公”经费等严格规范，严禁新增政府债务，拧紧预算“总阀门”，2025年严格按照区财政局2259.81万编制可控预算，其中人员经费1400.45万，公用经费及自编项目859.36万元，全年压减公用经费45万，区财政严格按照“有往才有来”严控往来资金，加之财政困难，除去每月固定的社保、村干部工资等必要开支外剩余很少，就造成拖欠部分票据费用不能及时支付。

（三）巡察审计，切实抓实问题整改落实。一是接受区委巡察办第八轮巡察工作，积极支持并配合检查，认真认领相关问题，对反馈的3个财务问题，加强财务票据的监督检查，从坚决做到签字完善、拨款附件齐全、严格按要求过会等方面落实整改。二是接受区财政局三方内控检查，对提出我镇存在内部控制建设方面、执行方面、报告编报等三个方面10项问题，制定完善内控制度，补充财务凭证，积极完成整改工作。三是开展对村（社区）干部离任村社区干部的经济责任审计工作，对审计出来的问题严格整改和及时落实，自觉接受审计监督。

（四）清查盘点，确保资产资源得到保障。一是请三方公司对镇固定资产进行清理，对97件账面价值23.1万元的固定资产盘亏报损，对27件账面价值9.8万元固定资产进行报废。二是对审计局指出的6个涉及资产的问题认真落实整改，健全完善《重庆市荣昌区直升镇国有资产管理内部控制制度》、定期盘点、资产下账入账、严格国有资产房屋出租及租用等。目前6个问题已全部整改完成。三是加强国有资产资源的清查，引进农牧公司对道观敬老院实地勘验，推进国有资产盘活进度，申请专项经费解决国有土地使用权出让金等历史遗留问题，完善房产土地使用权确权。

（五）数据运用，资金绩效管理显著提高。一是强化财政监督管理和绩效管理各项措施，健全财政监管机制。利用信息化手段全面加强财政监督，逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度，做到花钱必问效、无效必问责，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用；二是加强专项资金监管力度，特别是上级涉及农业、城建、民政、高标准农田、小院建设、公路建设等项目专项资金的监管力度，确保专款专用，及时加强对专项资金入库、申报、审核、开支全程跟踪，有力确保专项资金用在刀刃上，着力打造直升民生实事。

三、2026年镇财政预算草案

（一）2026年财政工作指导思想。

2026年是“十五五”开局关键一年，做好各项财政工作意义重大。全镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“以政领财，以财辅政”的原则。收入预算实事求是、积极稳妥；支出预算有保有压、优化结构，严控一般性支出，保障重点支出。严格落实预算分级分类责任体系，兜牢兜实基层“三保”及其他刚性支出底线；健全同高质量发展相适应的债务管理体系，防范化解债务风险；增强财政可持续发展能力，引领财政科学管理水平全面提升，确保财政资源更好地服务于区镇经济社会高质量发展。

（二）2026年财政预算草案。

1.一般公共预算收支安排意见。

2026年，全镇一般公共预算收入拟安排2696.51万元。

2026年全镇一般公共预算支出拟安排2696.51万元，确保一般公共预算收支平衡，其中：

（1）一般公共服务支出969.39万元；

（2）教育支出11.17万元；

（3）文化旅游体育与传媒支出91.17万元；

（4）社会保障和就业支出416.09万元；

（5）卫生与健康支出96.67万元；

（6）节能环保1.2万元；

（7）城乡社区支出199.79万元；

（8）农林水支出615.66万元；

（9）交通运输支出156.52万元；

（10）自然资源海洋气象等支出47.79万元

（11）住房保障支出88.91万元；

（12）应急管理支出2.15万元；

2. 政府性基金预算收支安排意见。

2026年政府性基金预算收入拟安排20万元，2026年可支配政府性基金预算收入为20万元。

2026年政府性基金预算支出拟安排20万元，其中耕地“非粮化”整治补助支出12.5万元；农村公路养护补助资金支出7.5万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）2026年重要措施和主要保障事项。

2026年将紧密围绕全镇工作重点，在稳定经济增长上出实招，在保障改善民生上用真情，在防范化解风险上下硬功，全力以赴推动全镇经济社会发展，开创新局面。

一是坚持“三保”支出在预算编制和资金调度中的最优顺序，将其作为一项不可逾越的硬指标和硬约束予以落实；同时严控一般性支出，压减“三公”经费，实行“红线”管理与负面清单，明确禁止列支各类违规津贴补贴、超标配置办公设备、无实质内容的考察培训，节约资金用于民生和发展重点领域。二是定标准、建机制，实现购买服务“权责清晰、流程规范、质效并重、风险可控”，实行“预算编制有依据、资金使用有规范、超支使用有审批”，杜绝无预算、超预算购买。三是牢固树立成本理念，以全流程成本绩效管理为抓手，按照“必需优先、效益优先”原则编制预算，要求项目开展事前成本绩效评估，无评估不立项，构建“成本-效益”双维度评价体系，对重点项目开展专项评价，提高资金使用效益，以更坚定的决心、更务实的举措深化改革，管好“钱袋子”、办好民生事。

各位代表！2026 年作为“十五五”规划开局之年，财政工作任务艰巨、责任重大，我们将坚决落实大会决议，坚守财政初心、扎实工作、严控支出、精准保障，全力服务发展大局、增进民生福祉，我们将继续紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，紧扣新时代财税工作重心，攻坚克难、奋力前进，持之以恒推动各项工作任务完成，为促进我镇经济社会事业全面发展做出新的贡献！