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[ 索引号 ]
11500226009341047W/2025-00265
[ 发文字号 ]
荣昌府函〔2025〕149号
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
公文
[ 成文日期 ]
2025-09-29
[ 发布日期 ]
2025-09-29
[ 发布机构 ]
荣昌区人民政府
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区人民政府关于2024年决算（草案）的报告

日期：2025-09-29

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荣昌县人民政府办公室电子公文

区人大常委会：

现将2024年全区和区级决算情况报告如下。

一、全区收支决算情况

2024年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的关心支持下，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察重庆重要讲话和重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，认真落实适度加力、提质增效的积极财政政策，努力克服经济增长放缓、税收政策调整和土地市场持续转弱等因素影响，全力推进财政收入量增质优、重点支出合理高效、预算管理科学精细、运行风险安全可控，全力实现全区经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算。

2024年，全区一般公共预算收入完成42.09亿元，增长29.10%，为调整预算的100.07%，加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、地方政府债务转贷收入和上年结转，收入总计123.14亿元。全区一般公共预算支出完成91.31亿元，下降1.39%，为调整预算的90.91%，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年，支出总计123.14亿元。

与区十八届人大八次会议审议的2024年执行数（以下简称2024年执行数）相比，全区一般公共预算收支决算数总计与2024年执行数总计一致。

表1：2024年全区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	1192038	1160453	1231444	1231444	总计	1192038	1160453	1231444	1231444
一、本级收入	347190	420600	420899	420899	一、本级支出	1037938	1004439	913112	913112
税收收入	151893	138900	139066	139066
非税收入	195297	281700	281833	281833
二、转移性收入	844848	739853	810545	810545	二、转移性支出	154100	156014	318332	318332
上级补助收入	207218	207218	301886	301886	上解上级支出	40000	40000	34034	34034
动用预算稳定调节基金	58422	95046	95046	95046	安排预算稳定调节基金			23033	23033
地方政府债务转贷收入	77229	136310	136310	136310	地方政府债务还本支出	114100	116014	133732	133732
调入资金	420402	219702	195726	195726	调出资金
上年结转	81577	81577	81577	81577	结转下年			127533	127533

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

（二）政府性基金预算。

2024年，全区政府性基金预算收入完成31.07亿元，下降24.36%，为调整预算的100.02%，加上上级补助收入、地方政府债务转贷收入和上年结转，收入总计86.32亿元。全区政府性基金预算支出完成34.07亿元，下降3.43%，为调整预算的57.27%，加上上解上级支出、调出资金、地方政府债务还本支出和结转下年，支出总计86.32亿元。

与2024年执行数相比，全区政府性基金预算收支决算数总计与2024年执行数总计一致。

表2：2024年全区政府性基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	603824	822024	863220	863220	总计	603824	822024	863220	863220
一、本级收入	545100	310700	310748	310748	一、本级支出	188422	595022	340741	340741
二、转移性收入	58724	511324	552472	552472	二、转移性支出	415402	227002	522479	522479
上级补助收入	4249	4249	45397	45397	上解上级支出	16000	16000	15462	15462
地方政府债务转贷收入		452600	452600	452600	地方政府债务还本支出			239400	239400
调入资金					调出资金	399402	211002	187002	187002
上年结转	54475	54475	54475	54475	结转下年			80615	80615

（三）国有资本经营预算。

2024年，全区国有资本经营预算收入完成0.8724亿元，下降11.6%，为调整预算的100.28%，加上上级补助收入0.0132亿元，收入总计0.8856亿元。全区国有资本经营预算支出完成0.0057亿元，为调整预算的43.18%，加上调出资金0.8724亿元和结转下年支出0.0075亿元，支出总计0.8856亿元。

与2024年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数总计与2024年执行数总计一致。

表3：2024年全区国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	21132	8832	8856	8856	总计	21132	8832	8856	8856
一、本级收入	21000	8700	8724	8724	一、本级支出	132	132	57	57
二、转移性收入	132	132	132	132	二、转移性支出	21000	8700	8799	8799
上级补助收入	132	132	132	132	调出资金	21000	8700	8724	8724
上年结转					结转下年			75	75

（四）社会保险基金预算。

社会保险基金预算收支均由市级编列。

二、区本级财政收支决算情况

（一）一般公共预算。

2024年，区本级一般公共预算收入完成41.72亿元，为调整预算的107.89%，增长39.61%，加上上级补助收入、镇街上解收入、地方政府债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和上年结转，收入总计123.14亿元。区本级一般公共预算支出完成85.80亿元，为调整预算的94.36%，增长8.25%，加上上解上级支出、地方政府债务还本支出、安排预算稳定调节基金、补助下级支出和结转下年，支出总计为123.14亿元。

与2024年执行数相比，区本级一般公共预算收支决算数总计比2024年执行数总计增加0.1017亿元。在收入方面，税收收入增加0.0018亿元，非税收入增加0.1030亿元，镇街上解收入减少0.0031亿元；在支出方面，补助下级支出增加0.1017亿元，均为决算办理中据实进行调整。

表4：2024年区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	1192038	1160453	1230427	1231444	总计	1192038	1160453	1230427	1231444
一、区本级收入	313245	386655	417150	418198	一、区本级支出	942764	909265	857999	857999
税收收入	118748	105755	136471	136489
非税收入	194497	280900	280679	281709
二、转移性收入	878793	773798	813277	814294	二、转移性支出	249274	251188	372428	373445
上级补助收入	207218	207218	301886	301886	上解上级支出	40000	40000	34034	34034
镇街上解收入	33945	33945	2732	2701	补助下级支出	95174	95174	54096	55113
地方政府债务转贷收入	77229	136310	136310	136310	地方政府债务还本支出	114100	116014	133732	133732
动用预算稳定调节基金	58422	95046	95046	95046	安排预算稳定调节基金			23033	23033
调入资金	420402	219702	195726	195726	调出资金
上年结转	81577	81577	81577	81577	结转下年			127533	127533

（二）政府性基金预算。

2024年，区本级政府性基金预算收入完成31.07亿元，为调整预算的100.02%，下降24.36%，加上上级补助收入、债务转贷收入和上年结转，收入总计为86.32亿元。区本级政府性基金预算支出33.52亿元，为调整预算的57.22%，下降2.44%。加上上解上级支出、债务还本、补助下级支出、调出资金和结转下年，支出总计86.32亿元。

与2024年执行数相比，区本级政府性基金预算收支决算数总计与2024年执行数总计一致。

表5：2024年区本级基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	603824	822024	863220	863220	总计	603824	822024	863220	863220
一、区本级收入	545100	310700	310748	310748	一、区本级支出	179066	585666	335173	335173
二、转移性收入	58724	511324	552472	552472	二、转移性支出	424758	236358	528047	528047
上级补助收入	4249	4249	45397	45397	上解上级支出	16000	16000	15462	15462
地方政府债务转贷收入		452600	452600	452600	地方政府债务还本支出			239400	239400
					地方政府债务转贷支出
镇街上解收入					补助下级支出	9356	9356	5568	5568
调入资金					调出资金	399402	211002	187002	187002
上年结转	54475	54475	54475	54475	结转下年			80615	80615

（三）国有资本经营预算。

2024年，区本级国有资本经营预算收入完成0.8724亿元，下降11.6%，为调整预算的100.28%，加上上级补助收入0.0132亿元，收入总计0.8856亿元。区本级国有资本经营预算支出完成0.0057亿元，为调整预算的43.18%。加上调出资金0.8724亿元和结转下年0.0075亿元，支出总计0.8856亿元。

与2024年执行数相比，区本级国有资本经营预算收支决算数总计与2024年执行数总计一致。

表6：2024年区本级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数
总计	21132	8832	8856	8856	总计	21132	8832	8856	8856
一、本级收入	21000	8700	8724	8724	一、本级支出	132	132	57	57
二、转移性收入	132	132	132	132	二、转移性支出	21000	8700	8799	8799
上级补助收入	132	132	132	132	调出资金	21000	8700	8724	8724
上年结转					结转下年			75	75

三、重点报告事项

（一）预算决议及预算调整方案决议落实情况。

2024年在经济运行下行、组合式减税退税背景下，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱、刚性支出增长、债务风险管控等多重压力，加之实施乡村振兴、重点项目建设等重点工作的推进，财政收支矛盾更突出、平衡压力更大。全区财政严格执行区十八届人大六次会议审查批准的预算及区十八届人大常委会第三十四次会议审查批准的预算调整方案，认真听取并采纳各位代表的建议意见，精准有效实施稳经济财政政策措施，着力保障重点支出，持续规范收支管理，有效防控运行风险，扎实推进财税改革，提升财政管理服务水平。一是紧盯目标，切实强化收入征管。始终把组织壮大财力摆在突出位置，密切关注经济运行、减税降费、财税政策调整等新情况新问题，坚持精准分析、深度挖潜和高频次调度，加强重点行业、重点领域税收征管，拓宽收入增收渠道，确保应收尽收，颗粒归仓。二是多点发力，加强资源统筹盘活。持续“确认、确权、确值”，灵活运用市场处置、划转调剂、运营优化等方式盘活处置闲置资产，实现处置收益，盘活回收资金15.11亿元，沉睡资产变增收活水。三是始终从社情民意出发想问题、做决策、办事情，坚持稳中求进、循序渐进、持续推进，保持民生支出持续占比80%以上，以为民服务“温度”提升群众“满意度”。四是慎终如始、严守底线，防范化解风险有效。依托预算执行监控、“三保”支出监控以及增发国债资金监控系统等数字平台。持续加强债务管理，强化债务全景图、全周期穿透式管理，落实“631”机制，精准化掌握、序时性预警、提前量对接，全面管控债务风险。五是持续推动预决算、财税政策、政府采购等信息公开，切实保障公众知情权、参与权和监督权。完善服务代表委员工作机制，充分听取代表委员意见建议，认真办理代表建议47件，政协提案24件，满意度和实效率均为100%。

（二）转移支付情况。

2024年，上级转移支付共计下达34.74亿元，其中提前下达21.16亿元全部纳入年初预算安排，在预算执行中增加转移支付13.58亿元，主要用于推动义务教育优质均衡发展、保障困难群众基本生活、增强健康服务能力、完善住房保障体系、推动平安法治建设、巩固拓展脱贫攻坚成果及其他指定用途。

（三）“三保”情况。

2024年，持续坚持把“三保”工作放在突出位置，按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”工作思路，以“抓收入、控支出、强监管、盘存量”四项措施为抓手，坚决落实党政机关“过紧日子”要求，硬化预算执行约束，调整优化支出结构，压减非急需、非刚性支出，从严审核单位用款计划，关闭除抢险救灾外的预算追加通道，从严控制行政运行成本，切实做到编外人员只减不增，全年未出台新增支出政策及提高保障标准的民生政策。

（四）政府债务情况。

1．债务限额与余额情况。2024年，市财政局核定我区政府债务限额210.73亿元，其中：一般债务限额61.27亿元，专项债务限额149.46亿元。年末全区政府债务余额为210.73亿元，其中：一般债务余额61.27亿元，专项债务余额149.46亿元。按财政部政府债务风险评估办法计算，政府债务风险等级为黄色。

2．债券资金安排情况。2024年，全区争取政府债券58.89亿元（新增债券23.01亿元，置换债券25.9亿元，再融资债券9.98亿元）。新增债券主要用途如下：安排5.3亿元用于人民医院、中医院等医院迁扩建项目，安排4.3亿元用于成渝地区双城经济圈产业合作示范园基础设施建设，安排4亿元用于电子电路产业园建设，安排3.5亿元用于高新区科技成果转化示范园基础设施建设，安排2.19亿元用于自来水厂、城区城市停车场（位）、社会治安综合治理能力、消防应急能力提升，学校及通院道路建设，安排1.08亿元用于职业教育实训基地建设。

2024年，全区政府债务还本付息支出17.26亿元。

（五）预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况。

2024年初，动用预算稳定调节基金为5.84亿元，年度执行中，调增3.66亿元预算稳定调节基金，全年共计动用9.5亿元预算稳定调节基金用于平衡预算，2024年底，安排预算稳定调节基金2.30亿元。

2024年，安排预备费1亿元，本年内未发生动用预备费的突发情况，年终按照相关要求将未使用的预备费安排为预算稳定调节基金。

2024年使用上年结转结余资金13.61亿元，按原使用方向继续用于教育、卫生健康、社保、农林水、城乡社区等支出。

（六）“三公”经费支出及政府采购情况。

1．“三公”经费支出情况。2024年，区本级“三公”经费支出合计为0.195亿元，较上年减少42.82%。其中：因公出国（境）费0.003亿元，较上年减少35.20%，公务车购置及运行维护费0.13亿元，较上年减少49.10%，公务接待费0.062亿元，较上年减少23.99%。“三公”经费支出决算数较上年数减少，主要原因是本年度厉行节约，严格落实过“紧日子”要求，从严管控“三公”经费开支。

2．政府采购情况。2024年，政府采购支出5.69亿元，其中：货物类0.82亿元，服务类0.69亿元，工程类4.18亿元。全区严格执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》，积极发挥政府采购政策功能，着力激发市场主体活力，推动营商环境持续优化。2024年政府采购授予中小企业合同金额3.65亿元，其中：授予小微企业1.21亿元。

（七）预算绩效开展情况。

2024年全区各预算单位牢固树立“大绩效”理念，着力构建“大绩效”格局，持续深化预算绩效管理改革，切实提升财政资金使用效益，促进财政预算管理提质增效。一是把好源头关口，加强项目事前绩效评估。2024年全年共完成120余个200万及以上新增项目的事前绩效自评估。二是聚焦目标导向，加强绩效目标核实审查。通过预算一体化管理系统，将项目绩效目标和部门整体绩效目标等与预算同步编制、同步审核、同步公开，2024年绩效目标编制覆盖率与审查率均达到100%。三是聚焦事中纠偏，加强绩效运行“双”监控。采取预算单位自行监控和财政部门重点监控并行的方式，对85家一级预算单位部门整体和3700余个特定目标类项目1-8月支出情况开展监控，全面自查绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，充分发挥绩效监控“纠偏止损”作用。四是聚焦事后跟踪，加强绩效评价提质扩围。按照绩效评价“全覆盖”要求，组织各预算单位将2024年所有项目资金支出和85家一级预算单位部门整体支出开展绩效自评，其中自评项目3829个。同时对1个部门整体支出和4个项目支出开展重点评价，涉及资金0.98亿元。五是抓实末端管理，加强绩效管理结果运用。积极将年度预算绩效目标编制和财政支出绩效评价结果等情况反馈各预算单位和财政局业务科室，强化问题整改，为次年度预算安排作参考。除涉密项目（单位）外，部门整体和项目绩效目标及自评情况随预、决算同步公开，自觉接受社会各方监督，不断提高资金使用的透明度。

（八）社会保险基金决算情况。

社会保险基金由市财政统一编制决算并向社会公开。

（九）审计整改情况。

2025年上半年，市审计局派出审计组依法对我区2024年度预算执行和决算草案编制情况进行审计，指出了预决算管理方面、重点专项支出绩效方面和财政资金管理等3方面12个问题，并提出了相应处理意见。目前，区财政局会同有关部门对照审计报告指出的问题，积极采取措施加以整改。一是深入加强对预算编制的审核，推进全面预算绩效管理；二是加快推进项目进度，及时分配、拨付专项资金，提高财政资金使用效益。下一步，将举一反三推动问题整改，进一步加强财会监督、严肃财经纪律，从体制机制上着手，促进财政资金规范高效运行。

决算（草案）连同以上报告，请一并审议。

附件：重庆市荣昌区2024年决算

　重庆市荣昌区人民政府　　　

2025年9月8日　　　　

附件

重庆市荣昌区2024年决算

2025年9月

项目	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为执行数的%
一般公共预算收入	347190	420600	420899	420899	100.0
一、税收收入	151893	138900	139066	139066	100.0
增值税	46993	42800	43190	43190	100.0
企业所得税	22800	16900	16942	16942	100.0
个人所得税	3800	3700	3863	3863	100.0
资源税	1700	1400	1757	1757	100.0
城市维护建设税	9500	8300	8348	8348	100
房产税	12900	15700	15337	15337	100
印花税	2700	2600	2676	2676	100
城镇土地使用税	24000	18300	18472	18472	100
土地增值税	2400	16366	14558	14558	100
耕地占用税	3000	3100	3068	3068	100
契税	21800	9500	10624	10624	100
环境保护税	300	230	227	227	100
其他税收收入		4	4	4	100
二、非税收入	195297	281700	281833	281833	100
专项收入	5901	5400	5756	5756	100
行政事业性收费收入	9150	10800	10912	10912	100
罚没收入	6350	4800	7777	7777	100
国有资源(资产)有偿使用收入	171789	251540	245531	245531	100
捐赠收入			4	4	100
政府住房基金收入	600	560	768	768	100
其他收入	1507	8600	11085	11085	100
政府性基金预算收入	545100	310700	310748	310748	100
国有资本经营预算收入	21000	8700	8724	8724	100.00
社会保险基金预算收入

备注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

表2

2024年全区支出决算表

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数为执行数的%
一般公共预算支出	1037938	1004439	913112	913112	100.0
一、一般公共服务支出	72662	66611	61112	61084	100.0
二、外交支出
三、国防支出	5192	5192	779	779	100.0
四、公共安全支出	34725	34725	27973	27973	100.0
五、教育支出	214835	214835	209144	209172	100.0
六、科学技术支出	13954	13954	17151	17151	100.0
七、文化旅游体育与传媒支出	9586	9586	7537	7537	100.0
八、社会保障和就业支出	140728	140728	124965	124965	100.0
九、卫生健康支出	111563	111563	88554	88554	100.0
十、节能环保支出	35803	35803	42710	42710	100.0
十一、城乡社区支出	72176	44728	41174	41174	100.0
十二、农林水支出	130030	130030	119970	119970	100.0
十三、交通运输支出	61549	61549	82843	82843	100.0
十四、资源勘探工业信息等支出	13631	13631	6333	6333	100.0
十五、商业服务业等支出	13346	13346	9211	9211	100.0
十六、金融支出	130	130	60	60	100.0
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出	3299	3299	2794	2794	100.0
十九、住房保障支出	61232	61232	40832	40832	100.0
二十、粮油物资储备支出	1788	1788	184	184	100.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	8389	8389	7657	7657	100.0
二十二、其他支出	1725	1725	2510	2510	100.0
二十三、债务付息支出	21588	21588	19613	19613	100.0
二十四、债务发行费用支出	7	7	6	6	100.0
二十五、预备费	10000	10000
政府性基金预算支出	188422	595022	340741	340741	100.0
国有资本经营预算支出	132	132	57	57	100.0
社会保险基金预算支出

表3

2024年区级一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数比上年决算数增长%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数比上年决算数增长%
总计	1192038	1160453	1230427	1231444	4.6	总计	1192038	1160453	1230427	1231444	4.6
本级收入合计	313245	386655	417150	418198	40.0	本级支出合计	942764	909265	857999	857999	8.3
一、税收收入	118748	105755	136471	136489	22.8	一、一般公共服务支出	42562	36511	46354	46326	5.6
增值税	35248	31055	41667	41667	37.8	二、外交支出
企业所得税	15000	9100	16641	16641	6.2	三、国防支出	4909	4909	707	707	-53.6
个人所得税	3000	2900	3783	3801	37.9	四、公共安全支出	33606	33606	27060	27060	-15.6
资源税	1200	900	1757	1757	52.6	五、教育支出	214568	214568	209046	209074	0.5
城市维护建设税	9000	7800	8068	8068	11.8	六、科学技术支出	13954	13954	17151	17151	12.7
房产税	11500	14300	15254	15254	26.1	七、文化旅游体育与传媒支出	7971	7971	6612	6612	10.2
印花税	2000	1900	2612	2612	36.0	八、社会保障和就业支出	122859	122859	116131	116131	12.7
城镇土地使用税	20000	14300	18352	18352	20.7	九、卫生健康支出	108931	108931	86953	86953	-1.5
土地增值税	500	14466	14423	14423	5909.6	十、节能环保支出	35321	35321	42419	42419	3.6
耕地占用税	3000	3100	3068	3068	-47.4	十一、城乡社区支出	64509	37061	37448	37448	40.5
契税	18000	5700	10624	10624	-43.1	十二、农林水支出	106086	106086	102553	102553	-5.6
环境保护税	300	230	218	218	21.1	十三、交通运输支出	58549	58549	80782	80782	134.8
其他税收收入		4	4	4	-81.0	十四、资源勘探工业信息等支出	13631	13631	6333	6333	-29.7
二、非税收入	194497	280900	280679	281709	50.2	十五、商业服务业等支出	13346	13346	9211	9211	84.0
专项收入	5901	5400	5756	5756	-53.0	十六、金融支出	130	130	60	60	-89.4
行政事业性收费收入	9150	10800	10912	10912	-55.2	十七、援助其他地区支出
罚没收入	6350	4800	7766	7766	49.8	十八、自然资源海洋气象等支出	3299	3299	1869	1869	-59.7
国有资源(资产)有偿使用收入	170989	250740	244435	245465	77.6	十九、住房保障支出	55400	55400	37638	37638	1.5
捐赠收入			4	4	-77.8	二十、粮油物资储备支出	1788	1788	184	184	-87.2
政府住房基金收入	600	560	768	768	-6.9	二十一、灾害防治及应急管理支出	8025	8025	7359	7359	-0.5
其他收入	1507	8600	11038	11038	62.5	二十二、预备费	10000	10000			—
						二十三、其他支出	1725	1725	2510	2510	—
						二十四、债务付息支出	21588	21588	19613	19613	4.9
						二十五、债务发行费用支出	7	7	6	6	100.0
转移性收入合计	878793	773798	813277	813246	—	转移性支出合计	249274	251188	372428	373445	—
一、上级补助收入	207218	207218	301886	301886		一、上解上级支出	40000	40000	34034	34034
二、镇街上解收入	33945	33945	2732	2701		二、补助镇街支出	95174	95174	54096	55113
三、动用预算稳定调节基金	58422	95046	95046	95046		三、安排预算稳定调节基金			23033	23033
四、调入资金	420402	219702	195726	195726		四、地方政府债务转贷支出
五、地方政府债务收入	77229	136310	136310	136310		五、地方政府债务还本支出	114100	116014	133732	133732
地方政府债券收入(新增）		36500	16900	16900		地方政府债券还本支出（本级财力）	36871	16204	14322	14322
地方政府债券收入(再融资）	77229	99810	119410	119410		地方政府外债借款还本支出（本级财力）
地方政府外债借款收入						地方政府债务还本支出（再融资）	77229	99810	119410	119410
六、上年结转	81577	81577	81577	81577		六、结转下年			127533	127533

表4

2024年区级一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

科目代码	支出	决算数
本级支出合计		857999
201	一般公共服务支出	46326
20101	人大事务	1342
2010101	行政运行	847
2010102	一般行政管理事务	84
2010104	人大会议	68
2010105	人大立法	15
2010106	人大监督	115
2010108	代表工作	95
2010150	事业运行	82
2010199	其他人大事务支出	36
20102	政协事务	1394
2010201	行政运行	906
2010202	一般行政管理事务	150
2010204	政协会议	54
2010206	参政议政	179
2010250	事业运行	101
2010299	其他政协事务支出	3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13206
2010301	行政运行	6487
2010302	一般行政管理事务	4718
2010303	机关服务	12
2010305	专项业务及机关事务管理	130
2010306	政务公开审批	12
2010350	事业运行	1515
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	332
20104	发展与改革事务	2045
2010401	行政运行	414
2010402	一般行政管理事务	360
2010404	战略规划与实施	173
2010406	社会事业发展规划	160
2010408	物价管理	47
2010450	事业运行	669
2010499	其他发展与改革事务支出	222
20105	统计信息事务	1090
2010501	行政运行	433
2010507	专项普查活动	298
2010508	统计抽样调查	203
2010550	事业运行	156
20106	财政事务	2637
2010601	行政运行	1502
2010605	财政国库业务	105
2010606	财政监察	35
2010607	信息化建设	194
2010650	事业运行	137
2010699	其他财政事务支出	663
20107	税收事务	1909
2010701	行政运行	1214
2010702	一般行政管理事务	695
20108	审计事务	218
2010804	审计业务	218
20111	纪检监察事务	3932
2011101	行政运行	3067
2011102	一般行政管理事务	140
2011104	大案要案查处	523
2011150	事业运行	147
2011199	其他纪检监察事务支出	56
20113	商贸事务	7275
2011301	行政运行	1054
2011302	一般行政管理事务	69
2011308	招商引资	4009
2011350	事业运行	1788
2011399	其他商贸事务支出	355
20126	档案事务	272
2012601	行政运行	217
2012604	档案馆	54
20128	民主党派及工商联事务	672
2012801	行政运行	263
2012802	一般行政管理事务	15
2012850	事业运行	78
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	316
20129	群众团体事务	2559
2012901	行政运行	826
2012902	一般行政管理事务	394
2012950	事业运行	277
2012999	其他群众团体事务支出	1061
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1037
2013101	行政运行	644
2013102	一般行政管理事务	59
2013150	事业运行	95
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	239
20132	组织事务	1575
2013201	行政运行	782
2013202	一般行政管理事务	19
2013250	事业运行	115
2013299	其他组织事务支出	659
20133	宣传事务	1446
2013301	行政运行	313
2013302	一般行政管理事务	951
2013350	事业运行	112
2013399	其他宣传事务支出	70
20134	统战事务	673
2013401	行政运行	290
2013404	宗教事务	69
2013450	事业运行	74
2013499	其他统战事务支出	240
20136	其他共产党事务支出	1913
2013601	行政运行	814
2013602	一般行政管理事务	625
2013650	事业运行	322
2013699	其他共产党事务支出	152
20137	网信事务	374
2013701	行政运行	126
2013702	一般行政管理事务	18
2013704	信息安全事务	40
2013750	事业运行	150
2013799	其他网信事务支出	40
20138	市场监督管理事务	184
2013804	市场主体管理	79
2013816	食品安全监管	105
20139	社会工作事务	100
2013901	行政运行	42
2013902	一般行政管理事务	28
2013950	事业运行	20
2013999	其他社会工作事务支出	10
20140	信访事务	474
2014001	行政运行	119
2014004	信访业务	183
2014099	其他信访事务支出	173
203	国防支出	707
20306	国防动员	707
2030601	兵役征集	118
2030603	人民防空	102
2030607	民兵	367
2030699	其他国防动员支出	121
204	公共安全支出	27060
20402	公安	23622
2040201	行政运行	18988
2040202	一般行政管理事务	2579
2040219	信息化建设	859
2040220	执法办案	1196
20404	检察	20
2040410	检察监督	20
20406	司法	2977
2040601	行政运行	1941
2040604	基层司法业务	223
2040605	普法宣传	177
2040606	律师管理	64
2040607	公共法律服务	132
2040610	社区矫正	53
2040612	法治建设	87
2040650	事业运行	84
2040699	其他司法支出	218
20409	国家保密	318
2040901	行政运行	146
2040905	保密管理	75
2040950	事业运行	90
2040999	其他国家保密支出	7
20499	其他公共安全支出	123
2049999	其他公共安全支出	123
205	教育支出	209074
20501	教育管理事务	48847
2050101	行政运行	500
2050102	一般行政管理事务	71
2050199	其他教育管理事务支出	48277
20502	普通教育	123824
2050201	学前教育	4955
2050202	小学教育	63474
2050203	初中教育	36109
2050204	高中教育	19225
2050205	高等教育	28
2050299	其他普通教育支出	34
20503	职业教育	27301
2050302	中等职业教育	17064
2050305	高等职业教育	10238
20507	特殊教育	1009
2050701	特殊学校教育	1009
20508	进修及培训	2781
2050801	教师进修	1104
2050802	干部教育	929
2050803	培训支出	748
20599	其他教育支出	5311
2059999	其他教育支出	5311
206	科学技术支出	17151
20601	科学技术管理事务	16214
2060101	行政运行	173
2060199	其他科学技术管理事务支出	16041
20602	基础研究	231
2060208	科技人才队伍建设	231
20604	技术研究与开发	188
2060404	科技成果转化与扩散	138
2060499	其他技术研究与开发支出	50
20605	科技条件与服务	333
2060501	机构运行	43
2060599	其他科技条件与服务支出	289
20607	科学技术普及	185
2060702	科普活动	69
2060705	科技馆站	65
2060799	其他科学技术普及支出	50
207	文化旅游体育与传媒支出	6612
20701	文化和旅游	3413
2070101	行政运行	583
2070104	图书馆	297
2070108	文化活动	198
2070109	群众文化	669
2070110	文化和旅游交流与合作	50
2070111	文化创作与保护	146
2070112	文化和旅游市场管理	19
2070113	旅游宣传	80
2070199	其他文化和旅游支出	1371
20702	文物	237
2070204	文物保护	41
2070205	博物馆	78
2070299	其他文物支出	118
20703	体育	817
2070306	体育训练	15
2070307	体育场馆	313
2070308	群众体育	292
2070399	其他体育支出	198
20708	广播电视	2146
2070807	传输发射	15
2070808	广播电视事务	1625
2070899	其他广播电视支出	506
208	社会保障和就业支出	116131
20801	人力资源和社会保障管理事务	9732
2080101	行政运行	1560
2080102	一般行政管理事务	250
2080105	劳动保障监察	4
2080106	就业管理事务	76
2080109	社会保险经办机构	189
2080112	劳动人事争议调解仲裁	28
2080116	引进人才费用	24
2080150	事业运行	725
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6876
20802	民政管理事务	1382
2080201	行政运行	647
2080206	社会组织管理	17
2080207	行政区划和地名管理	62
2080299	其他民政管理事务支出	567
20805	行政事业单位养老支出	55264
2080501	行政单位离退休	87
2080502	事业单位离退休	30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22094
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11062
2080599	其他行政事业单位养老支出	21992
20807	就业补助	5995
2080701	就业创业服务补贴	280
2080702	职业培训补贴	500
2080704	社会保险补贴	2766
2080705	公益性岗位补贴	1700
2080709	职业技能鉴定补贴	28
2080711	就业见习补贴	649
2080713	促进创业补贴	2
2080799	其他就业补助支出	70
20808	抚恤	6790
2080802	伤残抚恤	6026
2080805	义务兵优待	678
2080899	其他优抚支出	85
20809	退役安置	1623
2080901	退役士兵安置	1276
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	180
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8
2080905	军队转业干部安置	147
2080999	其他退役安置支出	11
20810	社会福利	11064
2081001	儿童福利	350
2081002	老年福利	1650
2081004	殡葬	3088
2081005	社会福利事业单位	88
2081006	养老服务	1541
2081099	其他社会福利支出	4346
20811	残疾人事业	2757
2081101	行政运行	135
2081104	残疾人康复	140
2081105	残疾人就业	38
2081107	残疾人生活和护理补贴	1523
2081199	其他残疾人事业支出	922
20816	红十字事业	71
2081699	其他红十字事业支出	71
20819	最低生活保障	10484
2081901	城市最低生活保障金支出	3999
2081902	农村最低生活保障金支出	6484
20820	临时救助	1365
2082001	临时救助支出	1345
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20
20821	特困人员救助供养	6510
2082102	农村特困人员救助供养支出	6510
20825	其他生活救助	1528
2082502	其他农村生活救助	1528
20828	退役军人管理事务	712
2082801	行政运行	170
2082804	拥军优属	61
2082850	事业运行	366
2082899	其他退役军人事务管理支出	114
20830	财政代缴社会保险费支出	809
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	809
20899	其他社会保障和就业支出	47
2089999	其他社会保障和就业支出	47
210	卫生健康支出	86953
21001	卫生健康管理事务	35025
2100101	行政运行	338
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34687
21002	公立医院	762
2100201	综合医院	385
2100202	中医(民族)医院	215
2100206	妇幼保健医院	133
2100299	其他公立医院支出	30
21003	基层医疗卫生机构	11910
2100301	城市社区卫生机构	3587
2100302	乡镇卫生院	7985
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	338
21004	公共卫生	11466
2100401	疾病预防控制机构	2405
2100402	卫生监督机构	431
2100406	采供血机构	648
2100408	基本公共卫生服务	6370
2100409	重大公共卫生服务	1589
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7
2100499	其他公共卫生支出	17
21007	计划生育事务	5699
2100716	计划生育机构	439
2100717	计划生育服务	4771
2100799	其他计划生育事务支出	488
21011	行政事业单位医疗	13108
2101101	行政单位医疗	2389
2101102	事业单位医疗	6130
2101103	公务员医疗补助	1071
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3519
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3788
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3788
21013	医疗救助	3044
2101301	城乡医疗救助	3003
2101399	其他医疗救助支出	41
21014	优抚对象医疗	680
2101401	优抚对象医疗补助	680
21015	医疗保障管理事务	925
2101501	行政运行	662
2101504	信息化建设	39
2101505	医疗保障政策管理	50
2101506	医疗保障经办事务	140
2101599	其他医疗保障管理事务支出	33
21017	中医药事务	27
2101799	其他中医药事务支出	27
21099	其他卫生健康支出	517
2109999	其他卫生健康支出	517
211	节能环保支出	42419
21101	环境保护管理事务	16387
2110101	行政运行	678
2110104	生态环境保护宣传	60
2110199	其他环境保护管理事务支出	15649
21102	环境监测与监察	378
2110203	建设项目环评审查与监督	20
2110299	其他环境监测与监察支出	358
21103	污染防治	15720
2110301	大气	420
2110302	水体	3503
2110304	固体废弃物与化学品	11474
2110307	土壤	323
21104	自然生态保护	403
2110401	生态保护	223
2110402	农村环境保护	180
21105	天然林保护	81
2110501	森林管护	14
2110502	社会保险补助	25
2110599	其他天然林保护支出	42
21110	能源节约利用	4894
2111001	能源节约利用	4894
21199	其他节能环保支出	4556
2119999	其他节能环保支出	4556
212	城乡社区支出	37448
21201	城乡社区管理事务	14197
2120101	行政运行	2221
2120102	一般行政管理事务	293
2120104	城管执法	265
2120109	住宅建设与房地产市场监管	13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11405
21202	城乡社区规划与管理	103
2120201	城乡社区规划与管理	103
21203	城乡社区公共设施	14282
2120303	小城镇基础设施建设	846
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13437
21205	城乡社区环境卫生	970
2120501	城乡社区环境卫生	970
21299	其他城乡社区支出	7896
2129999	其他城乡社区支出	7896
213	农林水支出	102553
21301	农业农村	70588
2130101	行政运行	2477
2130102	一般行政管理事务	10
2130104	事业运行	4642
2130108	病虫害控制	950
2130110	执法监管	5
2130111	统计监测与信息服务	142
2130112	行业业务管理	11
2130119	防灾救灾	17
2130120	稳定农民收入补贴	5258
2130122	农业生产发展	2963
2130124	农村合作经济	130
2130125	农产品加工与促销	50
2130126	农村社会事业	459
2130135	农业资源保护修复与利用	495
2130148	渔业发展	55
2130153	农田建设	5498
2130199	其他农业农村支出	47428
21302	林业和草原	4564
2130201	行政运行	552
2130204	事业机构	555
2130205	森林资源培育	716
2130207	森林资源管理	118
2130209	森林生态效益补偿	51
2130211	动植物保护	1
2130213	执法与监督	7
2130234	林业草原防灾减灾	2153
2130236	草原管理	10
2130237	行业业务管理	6
2130238	退耕还林还草	375
2130299	其他林业和草原支出	20
21303	水利	15185
2130301	行政运行	546
2130302	一般行政管理事务	10
2130304	水利行业业务管理	62
2130305	水利工程建设	7851
2130306	水利工程运行与维护	1178
2130308	水利前期工作	91
2130311	水资源节约管理与保护	101
2130314	防汛	863
2130315	抗旱	88
2130316	农村水利	2780
2130317	水利技术推广	862
2130319	江河湖库水系综合整治	657
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5002
2130504	农村基础设施建设	1180
2130505	生产发展	2989
2130506	社会发展	679
2130507	贷款奖补和贴息	77
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	76
21307	农村综合改革	4182
2130701	对村级公益事业建设的补助	1152
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3029
21308	普惠金融发展支出	3032
2130803	农业保险保费补贴	2887
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	145
214	交通运输支出	80782
21401	公路水路运输	79051
2140101	行政运行	1511
2140104	公路建设	17477
2140106	公路养护	2145
2140110	公路和运输安全	2
2140112	公路运输管理	149
2140136	水路运输管理支出	41
2140199	其他公路水路运输支出	57725
21499	其他交通运输支出	1731
2149901	公共交通运营补助	1276
2149999	其他交通运输支出	454
215	资源勘探工业信息等支出	6333
21502	制造业	200
2150299	其他制造业支出	200
21505	工业和信息产业监管	1145
2150501	行政运行	134
2150516	工程建设及运行维护	55
2150517	产业发展	510
2150550	事业运行	48
2150599	其他工业和信息产业监管支出	399
21507	国有资产监管	531
2150701	行政运行	112
2150702	一般行政管理事务	47
2150799	其他国有资产监管支出	372
21508	支持中小企业发展和管理支出	4457
2150801	行政运行	279
2150802	一般行政管理事务	218
2150805	中小企业发展专项	161
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3800
216	商业服务业等支出	9211
21602	商业流通事务	9013
2160201	行政运行	280
2160299	其他商业流通事务支出	8733
21606	涉外发展服务支出	198
2160699	其他涉外发展服务支出	198
217	金融支出	60
21701	金融部门行政支出	60
2170199	金融部门其他行政支出	60
220	自然资源海洋气象等支出	1869
22001	自然资源事务	1517
2200104	自然资源规划及管理	261
2200106	自然资源利用与保护	917
2200109	自然资源调查与确权登记	296
2200114	地质勘查与矿产资源管理	43
22005	气象事务	352
2200501	行政运行	114
2200504	气象事业机构	170
2200509	气象服务	68
221	住房保障支出	37638
22101	保障性安居工程支出	25198
2210103	棚户区改造	796
2210105	农村危房改造	524
2210108	老旧小区改造	3587
2210199	其他保障性安居工程支出	17672
22102	住房改革支出	12419
2210201	住房公积金	12419
22103	城乡社区住宅	21
2210399	其他城乡社区住宅支出	21
222	粮油物资储备支出	184
22204	粮油储备	116
2220401	储备粮油补贴	46
2220403	储备粮(油)库建设	70
22205	重要商品储备	68
2220503	肉类储备	38
2220511	应急物资储备	30
224	灾害防治及应急管理支出	7359
22401	应急管理事务	3236
2240101	行政运行	1440
2240102	一般行政管理事务	59
2240104	灾害风险防治	106
2240106	安全监管	141
2240108	应急救援	259
2240109	应急管理	5
2240150	事业运行	235
2240199	其他应急管理支出	990
22402	消防救援事务	3015
2240201	行政运行	2302
2240204	消防应急救援	713
22405	地震事务	19
2240504	地震监测	19
22406	自然灾害防治	361
2240601	地质灾害防治	295
2240699	其他自然灾害防治支出	65
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	651
2240704	自然灾害灾后重建补助	651
22499	其他灾害防治及应急管理支出	78
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	78
229	其他支出	2510
22999	其他支出	2510
2299999	其他支出	2510
232	债务付息支出	19613
23203	地方政府一般债务付息支出	19613
2320301	地方政府一般债券付息支出	17535
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2078
233	债务发行费用支出	6
23303	地方政府一般债务发行费用支出	6
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	6

表5

2024年区级一般公共预算基本支出决算表

（按经济分类科目）

单位：万元

科目代码	支出	决算数
	本级基本支出合计	271616
501	机关工资福利支出	52202
50101	工资奖金津补贴	30356
50102	社会保障缴费	11246
50103	住房公积金	1847
50199	其他工资福利支出	8753
502	机关商品和服务支出	11373
50201	办公经费	7920
50202	会议费	23
50203	培训费	304
50204	专用材料购置费	18
50205	委托业务费	312
50206	公务接待费	191
50207	因公出国(境)费用	29
50208	公务用车运行维护费	529
50209	维修(护)费	301
50299	其他商品和服务支出	1746
503	机关资本性支出	85
50306	设备购置	85
505	对事业单位经常性补助	186709
50501	工资福利支出	164353
50502	商品和服务支出	22356
506	对个人和家庭的补助	642
50601	社会福利和救助	642
509	对个人和家庭的补助	20605
50901	社会福利和救助	22340
50905	离退休费	116
50999	其他对个人和家庭的补助	2

表6

2024年区级一般公共预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	301886	补助镇级支出	55113
一、一般性转移支付收入	226654	一、一般性转移支付支出	38058
增值税和消费税税收返还	4858	结算补助	37598
所得税基数返还	1458	均衡财力和激励引导转移支付	460
增值税“五五分享”税收返还收入	12,369
均衡性转移支付	47810
体制补助收入	4
县级基本财力保障机制奖补资金	9011
结算补助收入	6274
产粮(油)大县奖励资金收入	248
固定数额补助收入	16279
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	8017
其他一般性转移支付	481
公共安全共同财政事权转移支付收入	4011
教育共同财政事权转移支付收入	19357
科学技术共同财政事权转移支付收入	340
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	785
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	31746
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	15159
节能环保共同财政事权转移支付收入	44
农林水共同财政事权转移支付收入	33238
交通运输共同财政事权转移支付收入	3812
住房保障共同财政事权转移支付收入	10796
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	557
二、专项转移支付收入	75232	二、专项转移支付	17055
一般公共服务	40	一般公共服务	763
科学技术	39	公共安全	397
社会保障和就业	3000	国防	72
卫生健康	801	教育	7
节能环保	21835	科学技术	98
城乡社区	12164	文化旅游体育与传媒
农林水	5590	社会保障和就业	2312
交通运输	1783	卫生健康	129
资源勘探工业信息等	781	节能环保	276
商业服务业等	916	城乡社区	1393
金融	100	农林水	6783
自然资源海洋气象等	202	交通运输	2038
住房保障	24646	自然资源海洋气象等	925
灾害防治及应急管理	935	住房保障	1723
其他收入	2400	灾害防治及应急管理	139

备注：上级补助≠补助镇街支出。

表7

2024年区级一般公共预算转移支付支出决算表

（分地区）

单位：万元

镇街	预算数	决算数
镇街	预算数	合计	一般性转移支付	专项转移支付
补助镇级合计	70719	55113	38058	17055
直升镇	3537.00	3088	2194	894
万灵镇	4070.00	3178	2215	963
清升镇	4037.00	2874	2012	862
清江镇	3559.00	2453	1834	619
荣隆镇	6516.00	5457	3920	1537
龙集镇	2733.00	2194	1780	414
仁义镇	7117.00	5315	3750	1565
河包镇	4501.00	3811	2669	1142
古昌镇	3526.00	3095	2131	964
吴家镇	8223.00	5064	3924	1140
观胜镇	3418.00	2888	1886	1002
铜鼓镇	4826.00	3693	1788	1905
清流镇	3647.00	2749	1668	1081
盘龙镇	7959.00	6954	4624	2330
远觉镇	3050.00	2300	1663	637

表8

2024年区级一般公共预算转移支付支出决算表

（分项目）

单位：万元

项目	决算数
补助镇级合计	55113
一、一般性转移支付	38058
体制结算补助	37598
均衡财力和激励引导转移支付	460
二、专项转移支付	17055
“小院”院落微治理	338
残疾人事业发展	100
村级便民服务中心建设	411
道路建设项目	849
动物防疫社会化服务	413
耕地“非粮化”整治补助经费	570
耕地缺口恢复补足项目	825
工程设施建设	1144
公共服务经费	70
公共文化资金	30
基层党建	364
基层平安法治建设	416
秸秆综合利用	202
敬老院运行保障	738
老旧小区改造与场镇品质提升	1901
老人营养保健	302
绿色示范村创建	30
美丽乡村建设奖补	112
美丽宜居村建设	483
免开上级补助	68
农村公路建设	1922
农村户厕管护	385
农村污水处理及泵站运行	51
农林水利支出	1414
人大政协事务	218
人居环境整治	221
森林工程土地租金	85
特困人员照护	163
特色产业发展	1557
特色精品村建设	122
乡村治理积分制补助	553
选调生到村工作补助	40
严重精神障碍患者监护责任以奖代补	27
医保服务工程建设	129
医疗救助帮扶项目	166
优抚对象“解三难”	161
照亮家园工程	381
驻村队组经费	94

表9

2024年区级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数比上年决算数增长%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数比上年决算数增长%
总计	603824	822024	863220	863220	-	总计	603824	822024	863220	863220	-
本级收入合计	545100	310700	310748	310748	-24.4	本级支出合计	179066	585666	335173	335173	-2.4
一、农网还贷资金收入						一、文化旅游体育与传媒支出
二、港口建设费收入						二、社会保障和就业支出
三、国家电影事业发展专项资金收入						三、节能环保支出			810	810	—
四、国有土地收益基金收入						四、城乡社区支出	88986	63775	86626	86626	12.8
五、农业土地开发资金收入			382	382		五、农林水支出	1733	1733	1130	1130	2160.0
六、国有土地使用权出让收入	523100	302840	301388	301388	-22.2	六、交通运输支出
七、大中型水库库区基金收入						七、其他支出	47461	481291	207741	207741	-9.2
八、彩票公益金收入						八、债务付息支出	40883	38864	38864	38864	17.4
九、小型水库移民扶助基金收入						九、债务发行费用支出	3	3	2	2	-33.3
十、污水处理费收入			1631	1631	-19.2
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
十二、城市基础设施配套费收入	13000	4860	4898	4898	-51.0
十三、专项债务对应项目专项收入	9000	3000	2449	2449	-78.8
转移性收入合计	58724	511324	552472	552472	-	转移性支出合计	424758	236358	528047	528047	-
一、上级补助收入	4249	4249	45397	45397		一、上解上级支出	16000	16000	15462	15462
二、镇街上解收入						二、补助镇街支出	9356	9356	5568	5568
三、地方政府债务收入		452600	452600	452600		三、调出资金	399402	211002	187002	187002
地方政府债券收入(新增）		452600	213,200	213,200		四、地方政府债务还本支出			239400	239400
地方政府债券收入(再融资）			239400	239400		其中：地方政府其他债务还本支出			239400	239400
四、调入资金						五、地方政府债务转贷支出
五、上年结转	54475	54475	54475	54475		六、结转下年			80615	80615

表10

2024年区级政府性基金预算本级支出决算表

单位：万元

科目编码	支出	决算数
本级支出合计		335173
211	一、节能环保支出	810
2119899	其他节能环保支出	810
212	二、城乡社区支出	86626
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67261
2120801	征地和拆迁补偿支出	24542
2120804	农村基础设施建设支出	29314
2120810	棚户区改造支出	13186
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	219
21211	农业土地开发资金安排的支出	52
21213	城市基础设施配套费安排的支出	145
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	145
21214	污水处理费安排的支出	74
2121401	污水处理设施建设和运营	74
21298	超长期特别国债安排的支出	19094
2129801	城乡社区公共设施	19094
213	三、农林水支出	1130
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	921
2137201	移民补助	134
2137202	基础设施建设和经济发展	787
21373	小型水库移民扶助基金安排支出	209
2137302	基础设施建设和经济发展	209
229	四、其他支出	207741
22904	其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出	201735
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	175335
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	26400
22960	彩票公益金安排的支出	2564
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	359
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1816
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	193
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	196
2296099	超长期特别国债安排的其他支出	3442
22969999	其他支出	3442
232	五、债务付息支出	38864
23204	地方政府专项债务付息支出	38864
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4430
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	34434
233	六、债务发行费用支出	2
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	2

表11

2024年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
上级补助收入	45397	补助镇级支出	5568
科学技术		科学技术	8789
文化旅游体育与传媒	287	文化旅游体育与传媒
社会保障和就业	154	社会保障和就业
节能环保	810	节能环保
城乡社区	25328	城乡社区
农林水	1390	农林水
其他收入	17428	其他支出	4689

备注：上级补助收入≠补助镇街支出

表12

2024年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

（分地区）

单位：万元

项目	决算数
补助镇级合计	5568
直升镇	332
万灵镇	494
清升镇	517
清江镇	398
荣隆镇	896
龙集镇	8
仁义镇	503
河包镇	448
古昌镇	301
吴家镇	490
观胜镇	251
铜鼓镇	540
清流镇	24
盘龙镇	311
远觉镇	55

表13

2024年区级政府性基金预算转移支付支出决算表

（分项目）

单位：万元

项目	决算数
补助镇级合计	5568
农村公路养护补助资金	218
公共服务保障与提升	268
老旧小区改造	2785
工程设施建设	2297
农村公路养护补助资金	218
公共服务保障与提升	268
老旧小区改造	2785
工程设施建设	2297
农村公路养护补助资金	218
公共服务保障与提升	268

表14

2024年区级国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数比上年决算数增长%	支出	预算数	调整预算数	执行数	决算数	决算数比上年决算数增长%
总计	21132	8832	8856	8856	-	总计	21132	8832	8856	8856	-
本级收入合计	21000	8700	8724	8724	-11.6	本级支出合计	132	132	57	57	-
一、利润收入	21000	8700	8724	8724	-11.6	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	132	132	57	57	-
二、股利、股息收入						其他解决历史遗留问题及改革成本支出	132	132	57	57	-
三、产权转让收入						二、国有企业资本金注入	21132	8832	8856	8856	-
四、清算收入						三、其他国有资本经营预算支出
五、其他国有资本经营预算收入						其他国有资本经营预算支出
转移性收入合计	132	132	132	132	-	转移性支出合计	21000	8700	8799	8799	-
一、上级补助收入	132	132	132	132		一、调出资金	21000	8700	8724	8724
二、上年结转						二、结转下年			75	75

表15

2024年社会保险基金收入决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
二、城乡居民基本养老保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
三、机关事业单位基本养老保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
四、职工基本医疗保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
五、居民基本医疗保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
六、工伤保险基金本收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
七、失业保险基金收入
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入
社会保险基金收入小计
其中：社会保险费收入
利息收入
财政补贴收入

备注：我市社会保险基金实行全市统筹的财政体制。

表16

2024年社会保险基金支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
一、企业职工基本养老保险基金支出
其中:养老保险待遇支出
二、城乡居民基本养老保险基金支出
其中:养老保险待遇支出
三、机关事业单位基本养老保险基金支出
其中:养老保险待遇支出
四、职工基本医疗保险基金支出
其中:基本医疗保险待遇支出
五、居民基本医疗保险基金支出
其中:基本医疗保险待遇支出
六、工伤保险基金本支出
其中:工伤保险待遇支出
七、失业保险基金支出
其中:失业保险待遇支出

社会保险基金支出小计
其中：待遇支出

备注：我市社会保险基金实行全市统筹的财政体制。

表18

2024年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地区	2024年债务限额			2024年债务余额
地区	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
荣昌区	210.73	61.27	149.46	210.73	61.27	149.46

表19

2024年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
合计						20.370
1	荣昌区城区城市停车场（位）及配套设施建设工程	城市停车场	区城管局	区城管局	专项债券	0.200	2024年2月
2	重庆电子电路产业园（建设基地）（荣昌）基础设施建设项目	产业园区基础设施	新区管委会	新区管委会	专项债券	4.000	2024年2月2024年10月
3	荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目	产业园区基础设施	高新区管委会	高新区管委会	专项债券	3.500	2024年2月
4	荣昌区人民医院整体迁建工程	医疗卫生	区卫生健康委	区人民医院	专项债券	3.000	2024年2月
5	重庆市荣昌区中医院综合服务能力提升项目	医疗卫生	区卫生健康委	区中医院	专项债券	2.200	2024年2月
6	荣昌成渝地区双城经济圈产业合作示范园基础设施建设项目	产业园区基础设施	高新区管委会	高新区管委会	专项债券	4.300	2024年2月2024年5月
7	荣昌高新区职业培训公共实训基地	职业教育	宏烨公司	宏烨公司	专项债券	0.800	2024年2月
8	国家畜牧科技公共实训职教基地（荣昌职教中心工程二期）	职业教育	区教委	区职教中心	专项债券	0.280	2024年10月
9	荣昌区荣隆工业园区自来水厂二期工程建设项目	供排水	宏烨公司	安棠实业公司	专项债券	0.400	2024年10月
10	荣昌区第二人民医院（荣昌区吴家镇中心卫生院）迁建项目	医疗卫生	区卫生健康委	吴家镇中心卫生院	一般债券	0.050	2024年8月
11	荣昌区人民医院河包分院（荣昌区河包镇卫生院）迁建工程	医疗卫生	区卫生健康委	河包镇卫生院	一般债券	0.050	2024年8月
12	荣昌区2024年通院道路建设项目	公路	区交通局	区交通局	一般债券	0.750	2024年8月
13	重庆市荣昌区初级中学等3所学校运动场建设项目	义务教育	区教委	荣昌初级中学	一般债券	0.030	2024年8月
14	荣昌区学院路小学改造工程	义务教育	区教委	区学院路小学	一般债券	0.230	2024年10月
15	荣昌区宝城初级中学改建及附属工程	义务教育	区教委	区宝城初级中学	一般债券	0.200	2024年10月
16	重庆市荣昌区宝城初级中学等学校校舍及附属设施维修建设项目维修	义务教育	区教委	区教委	一般债券	0.230	2024年10月
17	荣昌区公安局社会治安综合治理能力提升（二期）项目	其他	区公安局	区公安局	一般债券	0.100	2024年10月
18	荣昌区消防救援支队消防应急能力提升项目	其他社会事业	区消防救援支队	区消防救援支队	一般债券	0.050	2024年10月

表20

2024年地方政府债务使用情况表

单位：亿元

项目	额度
一、2023年末地方政府债务余额	163.21
其中：一般债务	59.01
专项债务	104.20
二、2023年地方政府债务限额	163.21
其中：一般债务	59.01
专项债务	104.20
三、2024年地方政府债务发行决算数	58.89
新增一般债券发行额	1.69
再融资一般债券发行额	11.94
新增专项债券发行额	21.32
再融资专项债券发行额	23.94
四、2024年地方政府债务还本决算数	11.41
一般债务还本支出	11.41
专项债务还本支出
五、2024年地方政府债务付息决算数	5.85
一般债务付息支出	1.96
专项债务付息支出	3.89
六、2024年末地方政府债务余额决算数	210.73
其中：一般债务	61.27
专项债务	149.46
七、2024年地方政府债务限额	210.73
其中：一般债务	61.27
专项债务	149.46

附件下载

荣昌府函〔2025〕149号重庆市荣昌区人民政府关于2024年决算（草案）的报告.doc

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