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[ 索引号 ]1150022669929155X9/2020-00021 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] [ 主题分类 ]财政 [ 成文日期 ]2020-09-24 [ 发布日期 ]2020-09-24 [ 体裁分类 ]财政预算、决算

重庆市荣昌区新区建设管理委员会 2019年度部门决算

一、部门基本情况

(一)职能职责据《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市荣昌区党政机构设置方案〉的通知》(渝委办〔2015〕39号)和《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于重庆市荣昌区党政机构设置的实施意见》(荣委发〔2015〕11号),设立重庆市荣昌区新区建设管理委员会,为区政府派出机构。经区委第十四届十次常委会议研究决定,在重庆市荣昌区新区建设管理委员会加挂重庆市荣昌区货运机场建设管理委员会牌子。其主要职能职责有:1、真贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决策。2、根据全区经济社会发展总体规划负责编制新区和荣昌货运机场建设年度工作计划并报区人民政府批准后组织实施。3、在全区城镇建设总体规划和土地利用总体规划的指导下,组织编制新区和荣昌货运机场控制性详细规划和临空港经济区产业发展规划,并按法定程序报批后组织实施。4、负责荣昌货运机场项目的申报立项等前期工作。5、负责新区和荣昌货运机场规划区内区级权限范围内投资项目的初审工作,并对落户企业、项目进行服务和管理。6、负责新区和荣昌货运机场规划区内的基础设施建设工作。7、负责新区和荣昌货运机场规划区内开发建设、运营管理及招商引资工作。8、负责统筹和协助有关部门做好新区和荣昌货运机场建设工作。

(二)机构设置。重庆市荣昌区新区建设管理委员会(重庆市荣昌区货运机场建设管理委员会)机关行政编制为9名。内设3个职能科室:综合科、规划建设科、机场管理科。新区建设管委会管理的副处级财政全额拨款事业单位1个:重庆市荣昌区工程建设中心,该中心事业编制为16名,内设科室4个:规划设计科、用地保障科、招商服务科、安全质量监督科。
   (三)单位构成从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区工程建设中心。  

(四)机构改革情况我单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2019年度收入总计50,792.30万元,支出总计50,792.30万元。收支较上年决算数增加5,618.57万元,增长12.44%,主要是基本支出增加6.22万元; 项目资金增加5612.35万元。收支较年初部门预算数增加14554.16万元,增长40.16%。本年度无结转结余。

2.收入情况。2019年度收入合计50,792.30万元,较上年决算数增加5,618.57万元,增长12.44%,收入较年初部门预算数增加14554.16万元,增长40.16%。主要原因是人员变动引起基本支出增加6.22万元,2019年新开工项目增多引起项目资金增加5612.35万元(具体有黄金坡小学、黄金五支路路、黄金五支路下穿成渝高速公路通道、云蓬坡路等)。其中:财政拨款收入50,792.30万元,占100.00%。本年度无年初结转结余。

3.支出情况。2019年度支出合计50,792.30万元,较上年决算数增加5,618.57万元,增长12.44%;支出较年初部门预算数增加14554.16万元,增长40.16%。主要原因是人员变动引起基本支出增加6.22万元,2019年新开工项目增多引起项目资金支出增加5612.35万元(具体有黄金坡小学、黄金五支路、黄金五支路下穿成渝高速公路通道、云蓬坡路等)。其中:基本支出523.95万元,占1.03%;项目支出50,268.35万元,占98.97%。此外,无结余分配。

4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计50,792.30万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5,618.57万元,增长12.44%,主要原因是由于基本支出增加6.22万元, 项目资金增加5612.35万元(具体有黄金坡小学、黄金五支路、黄金五支路下穿成渝高速公路通道、云蓬坡路等)。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入37,222.12万元,较上年决算数减少5,111.61万元,下降12.07%,主要原因是年初预算数不包括政府性基金。较年初预算数增加20,083.97万元,增长117.19%主要原因是政府性基金安排土地返还款、征地拆迁款等共计20,083.97万元。此外,无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出37,222.12万元,较上年决算数减少5,111.61万元,下降12.07%。主要原因是年初预算数不包括政府性基金。较年初预算数增加20,083.97万元,增长117.19%。主要原因是政府性基金安排土地返还款、征地拆迁款等共计20,083.97万元。

3.结转结余情况。2019年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。  

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出434.90万元,占1.17%,较年初预算数增加54.57万元,增长14.35%,主要原因是人员经费增加。  

2)教育支出29,537.30万元,占79.35%,较年初预算数增加19,534.96万元,增长195.30%,主要原因是增加黄金坡高中及初中学校建设项目土地划拨成本、黄金坡小学建设工程等费用支出。

3)社会保障与就业支出38.82万元,占0.10%,较年初预算数减少4.79万元,下降10.98%,主要原因是政策调整降低养老保险和职业年金缴费比例。

4)卫生健康支出20.68万元,占0.06%,较年初预算数减少0.26万元,下降1.24%,主要原因是人员变动。

5)节能环保支出1,600.00万元,占4.30%,同年初预算数相等。

6)城乡社区支出5,500.00万元,占14.78%,较年初预算数增加500.00万元,增长10.00%,主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出500万元。

7)资源勘探信息等支出60.17万元,占0.16%,较年初预算数减少0.83万元,下降1.36%,主要原因是黄金坡新区城市展厅运行维护费减少0.83万元。

8)住房保障支出30.24万元,占0.08%,较年初预算数增加0.31万元,增长1.04%,主要原因是正常调资后公积金基数调整,公积金缴费支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出523.95万元。其中:人员经费392.54万元,较上年决算数增加45.86万元,增长13.23%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资82.4万元、津贴补贴26.89万元、奖金36.34万元、社会保障缴费59.32万元、医疗费3.04万元、住房公积金36.29万元、奖励金0.03万元。公用经费131.40万元,较上年决算数减少39.65万元,下降23.18%,主要原因是办公室租赁费减少、公务接待人数和批次减少,水电费减少。公用经费用途主要包括办公费0.98万元、印刷费0.05万元、水费0.34万元、电费2.39万元、邮电费6.29万元、物业管理费4.04万元、差旅费34.9万元、维护费0.24万元、租赁费36.54万元、培训费2.3万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.17万元、工会经费12.87万元、福利费4.17万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用7.88万元、其他商品和服务15.13万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度无政府性基金预算财政拨款年初结转结余,年末无结余。本年收入13,570.18万元,较上年决算数增加10,730.18万元,增长377.82%,主要原因是征地和拆迁补偿经费支出12800万元、城市建设544.18万元、基础设施配套费226万元。本年支出13,570.18万元。较上年决算数增加10,730.18万元,增长377.82%,主要原因是玉带河公园、新区2019年出让土块等项目征地拆迁支出12800万元、城市建设544.18万元、黄金坡新区城市景观设计项目226万元,本年支出13,570.18万元。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计9.03万元,较年初预算数减少7.97万元,下降46.88%,主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少2.57万元,下降22.16%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。

本年未购置公务车辆,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年均未购置公务车辆。

公务车运行维护费3.00万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是严格按年初预算执行,做到收支持平。

公务接待费6.04万元,主要用于接待黄金坡新区范围内的招商引资客商支出。费用支出较年初预算数减少7.96万元,下降56.86%,主要原因是严格控制公务接待标准及陪餐人数。较上年支出数减少2.56万元,下降29.77%,主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待85批次680人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费88.77元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.00万元,与年初预算数持平。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出131.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、办公室租赁费、培训费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数减少39.65万元,下降23.18%,主要原因是办公室租赁费、办公费、会议费和培训费减少。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.96万元,下降100.00%,主要原因是本年度未开展大型会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.98万元,较上年决算数减少0.91万元,下降15.45%,主要原因是外出培训人次减少。

(二)国有资产占用情况说明截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。本年度无政府采购支出。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位本年度项目预算支出绩效目标编制实现全覆盖,并对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一般项目2个,重点项目11个,共涉及资金50268.17万元万元,占一般公共预算项目支出总额的99.99%,总体执行较好。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

荣昌区黄金坡小学项目绩效目标自评综述:该项目于2019年3月签订合同,并及时组织开工建设,工程内容主要包括土建、安装、室内装饰、环境绿化等内容。当年完成土石方平场施工100%,地下车库及基础施工完成100%,完成主体工程施工100%。根据年初设定的绩效目标,项目总体完成较好。项目全年预算资金2300万元,执行数为2300万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是建成总建筑面积为12000㎡,二是黄金坡小学建成后将容纳周边学生2000余人,解决黄金坡新区学生就近入学难题,促进荣昌教育事业发展。

   详见附表荣昌区黄金坡小学项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位2019年度未委托第三方开展绩效评价工作。

(三)重点绩效评价结果。

本单位2019年度无区级财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李良芳,联系电话座机:023-46771930


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