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[ 索引号 ]115002260093421000/2020-00052 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] [ 主题分类 ]财政、金融、审计 [ 成文日期 ]2020-09-24 [ 发布日期 ]2020-09-24 [ 体裁分类 ]公文

重庆市荣昌区清江镇人民政府2019年度部门决算


重庆市荣昌区清江镇人民政府

2019年度部门决算


一、部门基本情况

    (一)职能职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。

2.制定组织村镇规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负债土地、林木等。

3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。

4.组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。

5.完成上级政府交办其他事项。

    (二)机构设置

   本单位内设机构10个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。

     (三)单位构成

   从单位性质来看,我单位有独立核算行政单位3个,分别是人大、政府、党委。独立核算事业单位7个比去年新增2个,具体包括:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、建设环保服务中心、畜牧服务中心。

    (四)机构改革情况

   本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。20197月,清江镇严格按照上级要求贯彻落实,执行镇党政领导职数,镇党政内设机构领导职数,镇所属事业单位领导职数和人员编制数。二是财政财务调整情况。本部门设计本次党和国家机构改革,区财政局及时进行了财务核算调整,按改革后的单位进行了准确核算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,493.73万元,支出总计6,493.73万元。收支较上年决算数增加2,531.55万元、增长63.89%,主要原因是本年新增集体经济150万元、农村四好公路721.5万元、农村综合改革700万元、人行便道100万、非洲猪瘟防控等支出2531.55万元。

2.收入情况。2019年度收入合计5,290.85万元,较上年决算数增加1,724.02万元,增长48.33%,主要原因是本年新增集体经济项目,农村四好公路项目、国土绿化提升项目、农村综合改革项目等1724.03万。其中:财政拨款收入5,290.85万元,占100.00%,年初结转和结余1,202.88万元。

3.支出情况。2019年度支出合计4,736.18万元,较上年决算数增加1,867.84万元,增长65.12%,主要原因是本年机构改革;畜牧站4人调入政府,三支一扶转正1人,人员经费增长130.02万元,项目支出3366.63万元比上年增加1693.27万元,主要是本年新增四好农村路支出721.5万元,农村综合改革支出700万元,农村集体经济支出150万元。其中:基本支出1,369.55万元,占28.92%;项目支出3,366.63万元,占71.08%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,757.55万元,较上年决算数增加663.71万元,增长60.68%,主要原因是本年农村综合改革项目700

结转到下年

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计6,493.73万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2,531.55万元,增长63.89%。主要原因是本年新增集体经济150万元、农村四好公路721.5万元、农村综合改革700万元、人行便道100万、非洲猪瘟防控等支出2531.55万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,567.68万元,较上年决算数增加1,041.95万元,增长29.55%。主要原因是专项资金拨款增加。较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是严格按照预算执行。此外,年初财政拨款结转和结余1,202.88万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,013.01万元,较上年决算数增加1,370.77万元,增长51.88%。主要原因是新增集体经济、农村四好公路、农村综合改革项目财政拨款收入增加。较年初预算数减少554.67万元,下降12.14%。主要原因是部分项目资金未使用完,结转下年使用。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,757.55万元,较上年决算数增加663.71万元,增长60.68%,主要原因是农村综合改革、国土绿化提升行动等项目资金年末结转,本年结转项目资金数较去年结转项目资金数大。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,671.31万元,占41.65%,与年初预算数持平。

2)文化旅游体育与传媒支出67.74万元,占1.69%,较年初预算数增加2.76万元,增长4.25%,主要原因是上年年末结转的文化旅游体育与传媒方面项目资金在本年列的支出。

  3)社会保障与就业支出573.30万元,占14.29%,较年初预算数减少13.60万元,下降2.32%,主要原因是民政资金临时救助、老年人生活补助、物价上涨补贴等未使用完,结转下年使用。

4)卫生健康支出63.52万元,占1.58%,与年初预算数持平。

5)节能环保支出57.04万元,占1.42%,与年初预算数持平。

6)城乡社区支出56.00万元,占1.40%,与年初预算数持平。

7)农林水支出906.44万元,占22.59%,较年初预算数减少755.65万元,下降45.46%,主要原因是2019年农村综合性改革试点资金和2019年市级农业产业发展资金未使用完,结转下年使用。

8)交通运输支出375.22万元,占9.35%,较年初预算数增加171.82万元,增长84.47%,主要原因是上年年末结转的公路建设资金在本年列的支出。

9)资源勘探信息等支出40.00万元,占1.00%,较年初预算数增加40.00万元,增长100.00%,主要原因是开展了河中岛水果微企村人行便道建设。

10)住房保障支出136.45万元,占3.40%,与年初预算数持平。

11)灾害防治及应急管理支出66.00万元,占1.64%,与年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,369.55万元。其中:人员经费1,099.81万元,较上年决算数增加326.35万元,增长42.19%,主要原因是主要原因是主要原因是当年机构改革清江畜牧中心合并调入4人,增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费269.74万元,较上年决算数减少151.79万元,下降36.01%,主要原因是严格执行中央八项规定机关运行费用下降。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、水电气费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

   2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入723.17万元,较上年决算数增加682.07万元,增长1,659.54%,主要原因是本年下达四好农村路建设市级补助资金721.5万元。本年支出723.17万元,较上年决算数增加497.07万元,增长219.85%,主要原因是本年支出四好农村路建设市级补助资金721.5万元

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计30.63万元,较年初预算数减少0.17万元,下降0.55%。较上年支出数减少3.80万元,下降11.04%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访

(二)“三公”经费分项支出情况

   2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位2019年度未发生因公出国(境)支出。

   公务车购置费0.00万元,本单位2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,本单位2019年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费9.28万元,主要用于市内因公出行,区内开会办事、联系工作、下村扶贫、走访、安全排查、工程项目监督及验收、场镇环境卫生、农村垃圾收集等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.22%,主要原因是严格按预算控制支出。较上年支出数减少2.47万元,下降21.02%,主要原因是严格执行机关公务用车管理。

公务接待费21.35万元,主要用于招商引资接待、区级部门到我镇调研各项工作接待,区级相关部门检查指导工作发生的接待。费用支出较年初预算数减少0.15万元,下降0.70%。较上年支出数减少1.33万元,下降5.86%,主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况

   2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待270批次2,720人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费78.50元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.09万元。

四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出183.73万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少75.66万元,下降29.17%,主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约办公费、劳务费减少70余万元。

   此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.58万元,较上年决算数减少1.40万元,下降20.06%,主要原因是主要是严格控制会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出8.77万元,较上年决算数减少0.40万元,下降4.36%,主要原因是今年比去年培训费用减少,故费用降低

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,2019年度,我镇积极配合各部门(单位)做好所属二级项目的项目绩效目标管理及自评等绩效管理工作。

(二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表。

   我镇未涉及区级重点和一般性的一级项目,因此未开展项目支出绩效自评。

    2.绩效自评报告或案例 

   我镇未委托第三方开展项目绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

   我镇无区级财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:张涛:023-4633150018983136182

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.机构运行信息表








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