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[ 索引号 ]11500226009342517D/2020-00068 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ] [ 主题分类 ]财政、金融、审计 [ 成文日期 ]2020-09-24 [ 发布日期 ]2020-09-24 [ 体裁分类 ]财政

重庆市荣昌区吴家镇人民政府2019年度部门决算


重庆市荣昌区吴家镇人民政府

2019年度部门决算


一、部门基本情况

(一)职能职责。1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导各行生产,协调本镇与外地区经济交流与合作,抓好招商引资。2.制定组织镇、村规划,部署重点工程建设,地方道路,公共设施、水利设施,负债土地、林木等。3.负责本区域类民政、计划生育、文化教育、卫生体育等社会公益事业的综合性工作。4.组织本级财政税收和财政收入,完成国家计划,增强财政实力。5.完成上级政府交办其他事项。

(二)机构设置。本单位内设机构10个:共产党机关、政府机关、人大机关、畜牧服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。年末实有人数在职人员102人;其中:行政人员37人比上年度减少4人(区内考调4人);参公人员4人比上年减少1人(由于本年退休1人)非参公事业人员61人比上年度增加15人(招录5人,畜牧站调入10人)。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括畜牧服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。镇党工委、政府统一设置党政内设机构8个,即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置,组建综合行政执法办公室。镇事业站所实行以镇管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。设立畜牧服务中心、退役军人服务站和综合行政执法大队;将劳动就业社会保障服务所更名为劳动就业和社会保障服务所,不再挂农村劳动力转移中心牌子;将村居建设管理所更名为建设环保服务中心;农业服务中心不再挂土地规模经营中心、农产品质量安全监督管理站牌子;撤销财政所和水务工作站。调整后,镇政府统一设置公益性事业机构7个,即畜牧服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、建设环保服务中心。综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。二是财政财务调整情况。2019年本单位积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,已基本完成调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计15,768.06万元,支出总计15,768.06万元。收支较上年决算数增加5,802.42万元、增长58.22%,主要原因是本年加大对农村四好公路的建设以及本年将部门配套工作经费纳入年终决算。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计10,996.55万元,较上年决算数增加1,785.57万元,增长19.39%,主要原因是本年政府性基金预算用于建设农村四好公路的资金增加。其中:财政拨款收入10,242.98万元,占93.15%;其他收入753.57万元,占6.85%。此外,年初结转和结余4,771.51万元。

3.支出情况。2019年度支出合计12,537.36万元,较上年决算数增加5,109.65万元,增长68.79%,主要原因是本年增加了大建设农村四好公路,同时支付了部分去年开工今年完工的项目,此外因机构改革增人增资。其中:基本支出2,772.04万元,占22.11%;项目支出9,765.32万元,占77.89%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余3,230.70万元,较上年决算数增加692.78万元,增长27.30%,主要原因是本年新增棚改资金、公路建设资金及部门配套工作经费等结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计12,816.11万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2,850.47万元,增长28.60%。主要原因是年初财政拨款结转2565.47万元以及本年税收收入增加、加大建设农村四好公路。年中追加安排优抚生活补助、特困生活补助、2018年“四好农村路”资金等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8,189.57万元,较上年决算数减少835.79万元,下降9.26%。主要原因是年中追减优抚生活补助58.93万元、困难群众补助资金(农村低保)8.14万元、困难群众补助资金(特困)12.38万元、18年“四好农村路”364.27万元、农村危旧房改造资金42万元。较年初预算数增加1340.96万元,增长19.58%。主要原因是年中追加农村四好公路建设补助803.74万元、特困群众生活补助252.10万元、危房改造127.50万元。此外,年初财政拨款结转和结余2,565.47万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9,644.46万元,较上年决算数增加2,428.96万元,增长33.66%。主要原因是加大对农村公路建设的投入,以及增人增资、工资普调,加大了今年支出。较年初预算数增加1,454.89万元,增长17.77%。主要原因是调整了在职人员经费以及支付了18年农村公路建设款。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,110.59万元,较上年决算数减少1,419.68万元,下降56.11%,主要原因是去年结转的项目资金支付完毕。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,988.47万元,占20.62%,年初预算数与决算数持平,主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

2)国防支出8.54万元,占0.09%,年初预算数与决算数持平,主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

3)公共安全支出45.73万元,占0.47%,年初预算数与决算数持平,主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

4)教育支出7.00万元,占0.07%,年初预算数与决算数持平,主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

5)文化旅游体育与传媒支出106.42万元,占1.10%,较年初预算数增加11.73万元,增长12.39%,主要原因是年初结转的基层公共文化示范点建设资金及“三馆一站”免开资金完成支付。

6)社会保障与就业支出2,233.59万元,占23.16%,较年初预算数增加188.98万元,增长9.24%,主要原因是年初结转的优抚抚恤资金完成支付。

7)卫生健康支出98.70万元,占1.02%,年初预算数与决算数持平,主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

8)节能环保支出27.71万元,占0.29%,较年初预算数减少56.90万元,下降67.25%,主要原因是污水处理厂尾水处理(简易人工湿地)项目未完成支付。

9)城乡社区支出159.31万元,占1.65%,年初预算数与决算数持平,主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

10)农林水支出2,566.56万元,占26.61%,较年初预算数增加409.47万元,增长18.98%,主要原因是年初结转的农村综合性改革试点资金完成支付。

11)交通运输支出1,820.67万元,占18.88%,较年初预算数增加1,259.60万元,增长224.50%,主要原因是年初结转的2018年车购税收入补助一般公路建设项目完工支付。

12)住房保障支出553.76万元,占5.74%,较年初预算数减少358.00万元,下降39.26%,主要原因是人和社区棚户区改造修缮加固改造项目未完工,结转下年支付。

13)灾害防治及应急管理支出28.00万元,占0.29%,年初预算数与决算数持平,主要原因是无调整后年初结转结余和政府性基金支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,772.04万元。其中:人员经费1,950.64万元,较上年决算数增加186.74万元,增长10.59%,主要原因是机构改革将畜牧站合并,增人增资、及行政绩效目标考核提标因素。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务员平时考核、应休未休年休假补助。公用经费821.40万元,较上年决算数增加226.04万元,增长37.97%,主要原因是物价上涨、增人增资。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、差旅费、工会经费、公务交通费、咨询费、手续费、会议费、培训费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余7.65万元,年末结转结余92.66万元。本年收入2,053.41万元,较上年决算数增加1,867.79万元,增长1,006.24%,主要原因是增加了国有土地使用权出让收入、福彩公益资金拨款。本年支出1,968.41万元,较上年决算数增加1,756.19万元,增长827.53%,主要原因是加了国有土地使用权出让支出、福彩公益资金支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计29.26万元,较年初预算数减少0.01万元,下降0.03%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少32.61万元,下降52.71%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是由于本单位2019年度未发生因公出国(境)支出,与上年一致。

公务车购置费0.00万元,主要是由于本单位2019年度未发生因公出国(境)支出,与上年一致。

公务车运行维护费11.68万元,主要用于:一是市政洒水、扫地等所需车辆的燃料费、维修维护费、保险费等;二是巡逻、森林防火、吴家片区消防所需车辆的燃料费、维修维护费、保险费等;三是机要文件交换、市内因公出行、各种业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:深化财政预算制度,对公车改革制度及时跟进,明确界定公务车运行经费范围。较上年支出数减少11.32万元,下降49.22%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。

公务接待费17.58万元,主要用于接待招商引资、接待区级部门到我单位调研、检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.06%,主要原因是例行节约、节俭开支。较上年支出数减少21.29万元,下降54.77%,主要原因是我单位严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待490批次2,998人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费58.64元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出665.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加69.70万元,增长11.71%,主要原因是本单位今年招商引资、扶贫工作、征地任务重。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.15万元,较上年决算数减少5.79万元,下降52.93%,主要原因是我单位规范会议制度、将精简会议政策落实到实处。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出36.58万元,较上年决算数增加26.18万元,增长251.73%,主要原因是补交了前两年的党员远程教育培训费。

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额2,206.29万元,其中:政府采购货物支出6.75万元、政府采购工程支出2,126.54万元、政府采购服务支出73.00万元。授予中小企业合同金额1,642.81万元,占政府采购支出总额的74.46%,其中:授予小微企业合同金额79.75万元,占政府采购支出总额的3.61%。主要用于采购要用于采购电脑、打印机、空调、办公家具等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,2019年度,我镇积极配合各部门(单位)做好所属二级项目的项目绩效目标管理及自评等绩效管理工作。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

我镇未涉及区级重点和一般性的一级项目,因此未开展项目支出绩效自评。

2.绩效自评报告或案例。

我镇未委托第三方开展项目绩效自评。

(三)重点绩效评价结果。

我镇无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:麻钰婕;办公电话:023-46498325;手机:13594113001;邮箱:1169466747@qq.com


附件:重庆市荣昌区吴家镇人民政府2019年部门决算公开报表


收入支出决算总表




公开01

公开部门:重庆市荣昌区吴家镇人民政府      2019年度

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

10,242.98

一、一般公共服务支出

2,077.71

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出

8.54

四、经营收入


四、公共安全支出

47.73

五、附属单位上缴收入


五、教育支出

7.00

六、其他收入

753.57

六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出

106.42



八、社会保障和就业支出

2,315.49



九、卫生健康支出

106.34



十、节能环保支出

27.71



十一、城乡社区支出

2,738.26



十二、农林水支出

2,631.66



十三、交通运输支出

1,820.67



十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出

1.40



十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

18.83



十九、住房保障支出

553.76



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出

28.00



二十二、其他支出

47.85



二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入合计

10,996.55

本年支出合计

12,537.36

用事业基金弥补收支差额


结余分配


年初结转和结余

4,771.51

年末结转和结余

3,230.70

总计

15,768.06

总计

15,768.06

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


收入决算表









公开02

公开部门:重庆市荣昌区吴家镇人民政府

2019年度




单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

10,996.55

10,242.98






753.57

201

一般公共服务支出

2,022.32

1,988.47






33.85

20101

人大事务

83.86

79.36






4.50

2010101

  行政运行

74.36

74.36







2010106

  人大监督

5.00

5.00







2010199

  其他人大事务支出

4.50







4.50

20102

政协事务

4.50

4.50







2010206

  参政议政

4.50

4.50







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,142.85

1,142.85







2010301

  行政运行

1,011.83

1,011.83







2010308

  信访事务

2.00

2.00







2010350

  事业运行

129.02

129.02







20106

财政事务

77.01

77.01







2010601

  行政运行

77.01

77.01







20111

纪检监察事务

22.01

18.17






3.84

2011101

  行政运行

18.17

18.17







2011199

  其他纪检监察事务支出

3.84







3.84

20113

商贸事务

482.63

482.63







2011308

  招商引资

482.63

482.63







20129

群众团体事务

0.04







0.04

2012999

  其他群众团体事务支出

0.04







0.04

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

76.05

76.05







2013101

  行政运行

76.05

76.05







20132

组织事务

76.70

54.11






22.59

2013201

  行政运行

54.11

54.11







2013299

  其他组织事务支出

22.59







22.59

20133

宣传事务

53.79

53.79







2013301

  行政运行

45.79

45.79







2013399

  其他宣传事务支出

8.00

8.00







20138

市场监督管理事务

2.88







2.88

2013899

  其他市场监督管理事务

2.88







2.88

203

国防支出

8.54

8.54







20306

国防动员

8.54

8.54







2030699

  其他国防动员支出

8.54

8.54







204

公共安全支出

47.73

45.73






2.00

20406

司法

8.35

8.35







2040612

  法制建设

8.35

8.35







20499

其他公共安全支出

39.38

37.38






2.00

2049901

  其他公共安全支出

39.38

37.38






2.00

205

教育支出

7.00

7.00







20502

普通教育

7.00

7.00







2050202

  小学教育

7.00

7.00







207

文化旅游体育与传媒支出

94.69

94.69







20701

文化和旅游

83.13

83.13







2070109

  群众文化

78.63

78.63







2070199

  其他文化和旅游支出

4.50

4.50







20702

文物

7.00

7.00







2070204

  文物保护

7.00

7.00







20799

其他文化体育与传媒支出

4.56

4.56







2079999

  其他文化体育与传媒支出

4.56

4.56







208

社会保障和就业支出

2,088.31

2,044.61






43.70

20801

人力资源和社会保障管理事务

120.08

120.08







2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

120.08

120.08







20802

民政管理事务

9.90

9.90







2080299

  其他民政管理事务支出

9.90

9.90







20805

行政事业单位离退休

255.30

255.30







2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.09

114.09







2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

52.84

52.84







2080599

  其他行政事业单位离退休支出

88.37

88.37







20808

抚恤

392.28

392.28







2080802

  伤残抚恤

360.11

360.11







2080805

  义务兵优待

32.17

32.17







20809

退役安置

4.00







4.00

2080999

  其他退役安置支出

4.00







4.00

20810

社会福利

70.50

70.50







2081001

  儿童福利

3.83

3.83







2081002

  老年福利

66.67

66.67







20811

残疾人事业

11.53

4.80






6.73

2081199

  其他残疾人事业支出

11.53

4.80






6.73

20819

最低生活保障

695.21

695.21







2081901

  城市最低生活保障金支出

154.15

154.15







2081902

  农村最低生活保障金支出

541.06

541.06







20820

临时救助

80.00

80.00







2082001

  临时救助支出

80.00

80.00







20821

特困人员救助供养

297.62

297.62







2082101

  城市特困人员救助供养支出

297.62

297.62







20825

其他生活救助

93.59

93.59







2082501

  其他城市生活救助

35.92

35.92







2082502

  其他农村生活救助

57.67

57.67







20828

退役军人管理事务

25.86

25.33






0.53

2082850

  事业运行

25.33

25.33







2082899

  其他退役军人事务管理支出

0.53







0.53

20899

其他社会保障和就业支出

32.44







32.44

2089901

  其他社会保障和就业支出

32.44







32.44

210

卫生健康支出

125.77

98.70






27.07

21007

计划生育事务

24.03







24.03

2100717

  计划生育服务

2.17







2.17

2100799

  其他计划生育事务支出

21.86







21.86

21011

行政事业单位医疗

64.22

64.22







2101101

  行政单位医疗

31.37

31.37







2101102

  事业单位医疗

32.85

32.85







21014

优抚对象医疗

34.48

34.48







2101401

  优抚对象医疗补助

34.48

34.48







21015

医疗保障管理事务

3.04







3.04

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

3.04







3.04

211

节能环保支出

84.61

84.61







21103

污染防治

64.71

64.71







2110302

  水体

64.71

64.71







21104

自然生态保护

19.90

19.90







2110402

  农村环境保护

19.90

19.90







212

城乡社区支出

2,702.05

2,079.87






622.18

21201

城乡社区管理事务

161.87

159.31






2.56

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

161.87

159.31






2.56

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,074.02

1,479.29






594.73

2120801

  征地和拆迁补偿支出

626.02

31.29






594.73

2120804

  农村基础设施建设支出

164.00

164.00







2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,284.00

1,284.00







21213

城市基础设施配套费安排的支出

441.27

441.27







2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

441.27

441.27







21299

其他城乡社区支出

24.89







24.89

2129901

  其他城乡社区支出

24.89







24.89

213

农林水支出

2,163.77

2,157.09






6.68

21301

农业

619.72

618.74






0.98

2130104

  事业运行

400.12

400.12







2130108

  病虫害控制

23.70

23.70







2130119

  防灾救灾

5.00

5.00







2130122

  农业生产支持补贴

2.72

2.72







2130124

  农业组织化与产业化经营

188.18

187.20






0.98

21302

林业和草原

188.06

188.06







2130205

  森林培育

185.25

185.25







2130209

  森林生态效益补偿

2.81

2.81







21303

水利

5.70







5.70

2130399

  其他水利支出

5.70







5.70

21305

扶贫

537.21

537.21







2130504

  农村基础设施建设

468.69

468.69







2130505

  生产发展

58.82

58.82







2130599

  其他扶贫支出

9.70

9.70







21307

农村综合改革

813.08

813.08







2130701

  对村级一事一议的补助

610.99

610.99







2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

162.09

162.09







2130706

  对村集体经济组织的补助

40.00

40.00







214

交通运输支出

561.07

561.07







21401

公路水路运输

58.07

58.07







2140104

  公路建设

4.24

4.24







2140106

  公路养护

53.83

53.83







21406

车辆购置税支出

503.00

503.00







2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

503.00

503.00







216

商业服务业等支出

1.40







1.40

21699

其他商业服务业等支出

1.40







1.40

2169999

  其他商业服务业等支出

1.40







1.40

220

自然资源海洋气象等支出

16.69







16.69

22001

自然资源事务

16.69







16.69

2200110

  国土整治

16.69







16.69

221

住房保障支出

911.76

911.76







22101

保障性安居工程支出

729.05

729.05







2210103

  棚户区改造

628.00

628.00







2210105

  农村危房改造

101.05

101.05







22102

住房改革支出

182.71

182.71







2210201

  住房公积金

182.71

182.71







224

灾害防治及应急管理支出

28.00

28.00







22402

消防事务

2.00

2.00







2240299

  其他消防事务支出

2.00

2.00







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

26.00

26.00







2240701

  中央自然灾害生活补助

26.00

26.00







229

其他支出

132.85

132.85







22960

彩票公益金安排的支出

132.85

132.85







2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

35.24

35.24







2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

94.25

94.25







2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

3.36

3.36







备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表







公开03

公开部门:重庆市荣昌区吴家镇人民政府

2019年度

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

12,537.36

2,772.04

9,765.32




201

一般公共服务支出

2,077.71

1,486.34

591.37




20101

人大事务

83.86

74.36

9.50




2010101

  行政运行

74.36

74.36





2010106

  人大监督

5.00


5.00




2010199

  其他人大事务支出

4.50


4.50




20102

政协事务

4.50


4.50




2010206

  参政议政

4.50


4.50




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,142.85

1,140.85

2.00




2010301

  行政运行

1,011.83

1,011.83





2010308

  信访事务

2.00


2.00




2010350

  事业运行

129.02

129.02





20106

财政事务

77.01

77.01





2010601

  行政运行

77.01

77.01





20111

纪检监察事务

22.01

18.17

3.84




2011101

  行政运行

18.17

18.17





2011199

  其他纪检监察事务支出

3.84


3.84




20113

商贸事务

482.63


482.63




2011308

  招商引资

482.63


482.63




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

76.05

76.05





2013101

  行政运行

76.05

76.05





20132

组织事务

132.13

54.11

78.02




2013201

  行政运行

54.11

54.11





2013299

  其他组织事务支出

78.02


78.02




20133

宣传事务

53.79

45.79

8.00




2013301

  行政运行

45.79

45.79





2013399

  其他宣传事务支出

8.00


8.00




20138

市场监督管理事务

2.88


2.88




2013899

  其他市场监督管理事务

2.88


2.88




203

国防支出

8.54


8.54




20306

国防动员

8.54


8.54




2030699

  其他国防动员支出

8.54


8.54




204

公共安全支出

47.73


47.73




20406

司法

8.35


8.35




2040612

  法制建设

8.35


8.35




20499

其他公共安全支出

39.38


39.38




2049901

  其他公共安全支出

39.38


39.38




205

教育支出

7.00


7.00




20502

普通教育

7.00


7.00




2050202

  小学教育

7.00


7.00




207

文化旅游体育与传媒支出

106.42

78.63

27.79




20701

文化和旅游

88.36

78.63

9.73




2070109

  群众文化

78.63

78.63





2070199

  其他文化和旅游支出

9.73


9.73




20702

文物

7.00


7.00




2070204

  文物保护

7.00


7.00




20799

其他文化体育与传媒支出

11.06


11.06




2079999

  其他文化体育与传媒支出

11.06


11.06




208

社会保障和就业支出

2,315.50

400.71

1,914.79




20801

人力资源和社会保障管理事务

120.08

120.08





2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

120.08

120.08





20802

民政管理事务

9.90


9.90




2080299

  其他民政管理事务支出

9.90


9.90




20805

行政事业单位离退休

255.30

255.30





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

114.09

114.09





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

52.84

52.84





2080599

  其他行政事业单位离退休支出

88.37

88.37





20808

抚恤

632.01


632.01




2080802

  伤残抚恤

599.84


599.84




2080805

  义务兵优待

32.17


32.17




20809

退役安置

4.00


4.00




2080999

  其他退役安置支出

4.00


4.00




20810

社会福利

59.64


59.64




2081001

  儿童福利

3.83


3.83




2081002

  老年福利

55.81


55.81




20811

残疾人事业

76.63


76.63




2081199

  其他残疾人事业支出

76.63


76.63




20819

最低生活保障

695.21


695.21




2081901

  城市最低生活保障金支出

154.15


154.15




2081902

  农村最低生活保障金支出

541.06


541.06




20820

临时救助

54.73


54.73




2082001

  临时救助支出

54.73


54.73




20821

特困人员救助供养

297.62


297.62




2082101

  城市特困人员救助供养支出

297.62


297.62




20825

其他生活救助

78.98


78.98




2082501

  其他城市生活救助

34.79


34.79




2082502

  其他农村生活救助

44.19


44.19




20828

退役军人管理事务

25.86

25.33

0.53




2082850

  事业运行

25.33

25.33





2082899

  其他退役军人事务管理支出

0.53


0.53




20899

其他社会保障和就业支出

5.54


5.54




2089901

  其他社会保障和就业支出

5.54


5.54




210

卫生健康支出

106.34

64.22

42.12




21007

计划生育事务

5.82


5.82




2100717

  计划生育服务

0.78


0.78




2100799

  其他计划生育事务支出

5.04


5.04




21011

行政事业单位医疗

64.22

64.22





2101101

  行政单位医疗

31.37

31.37





2101102

  事业单位医疗

32.85

32.85





21014

优抚对象医疗

34.48


34.48




2101401

  优抚对象医疗补助

34.48


34.48




21015

医疗保障管理事务

1.82


1.82




2101599

  其他医疗保障管理事务支出

1.82


1.82




211

节能环保支出

27.71


27.71




21103

污染防治

24.71


24.71




2110302

  水体

24.71


24.71




21104

自然生态保护

3.00


3.00




2110402

  农村环境保护

3.00


3.00




212

城乡社区支出

2,738.26

159.31

2,578.95




21201

城乡社区管理事务

161.87

159.31

2.56




2120199

  其他城乡社区管理事务支出

161.87

159.31

2.56




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,068.24


2,068.24




2120801

  征地和拆迁补偿支出

620.24


620.24




2120804

  农村基础设施建设支出

164.00


164.00




2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

1,284.00


1,284.00




21213

城市基础设施配套费安排的支出

441.27


441.27




2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

441.27


441.27




21299

其他城乡社区支出

66.88


66.88




2129901

  其他城乡社区支出

66.88


66.88




213

农林水支出

2,631.67

400.12

2,231.55




21301

农业

533.94

400.12

133.82




2130104

  事业运行

400.12

400.12





2130108

  病虫害控制

23.70


23.70




2130119

  防灾救灾

2.80


2.80




2130122

  农业生产支持补贴

2.72


2.72




2130124

  农业组织化与产业化经营

4.60


4.60




2130199

  其他农业支出

100.00


100.00




21302

林业和草原

178.11


178.11




2130205

  森林培育

175.30


175.30




2130209

  森林生态效益补偿

2.81


2.81




21303

水利

90.50


90.50




2130314

  防汛

30.00


30.00




2130399

  其他水利支出

60.50


60.50




21305

扶贫

544.41


544.41




2130504

  农村基础设施建设

468.69


468.69




2130505

  生产发展

58.82


58.82




2130506

  社会发展

7.20


7.20




2130599

  其他扶贫支出

9.70


9.70




21307

农村综合改革

1,284.71


1,284.71




2130701

  对村级一事一议的补助

962.62


962.62




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

162.09


162.09




2130706

  对村集体经济组织的补助

130.00


130.00




2130799

  其他农村综合改革支出

30.00


30.00




214

交通运输支出

1,820.67


1,820.67




21401

公路水路运输

58.07


58.07




2140104

  公路建设

4.24


4.24




2140106

  公路养护

53.83


53.83




21406

车辆购置税支出

1,762.60


1,762.60




2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

1,762.60


1,762.60




216

商业服务业等支出

1.40


1.40




21699

其他商业服务业等支出

1.40


1.40




2169999

  其他商业服务业等支出

1.40


1.40




220

自然资源海洋气象等支出

18.83


18.83




22001

自然资源事务

18.83


18.83




2200110

  国土整治

18.83


18.83




221

住房保障支出

553.76

182.71

371.05




22101

保障性安居工程支出

371.05


371.05




2210103

  棚户区改造

270.00


270.00




2210105

  农村危房改造

101.05


101.05




22102

住房改革支出

182.71

182.71





2210201

  住房公积金

182.71

182.71





224

灾害防治及应急管理支出

28.00


28.00




22402

消防事务

2.00


2.00




2240299

  其他消防事务支出

2.00


2.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

26.00


26.00




2240701

  中央自然灾害生活补助

26.00


26.00




229

其他支出

47.84


47.84




22960

彩票公益金安排的支出

47.84


47.84




2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

34.68


34.68




2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

4.80


4.80




2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

3.36


3.36




2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.00


5.00




备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表





公开04

公开部门:重庆市荣昌区吴家镇人民政府       2019年度


单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,189.57

一、一般公共服务支出

1,988.47

1,988.47


二、政府性基金预算财政拨款

2,053.41

二、外交支出






三、国防支出

8.54

8.54




四、公共安全支出

45.73

45.73




五、教育支出

7.00

7.00




六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出

106.42

106.42




八、社会保障和就业支出

2,233.59

2,233.59




九、卫生健康支出

98.70

98.70




十、节能环保支出

27.71

27.71




十一、城乡社区支出

2,079.87

159.31

1,920.56



十二、农林水支出

2,566.56

2,566.56




十三、交通运输支出

1,820.67

1,820.67




十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出

553.76

553.76




二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出

28.00

28.00




二十二、其他支出

47.85


47.85



二十三、债务还本支出






二十四、债务付息支出




本年收入合计

10,242.98

本年支出合计

11,612.86

9,644.46

1,968.41

年初财政拨款结转和结余

2,573.12

年末财政拨款结转和结余

1,203.25

1,110.59

92.66

一、一般公共预算财政拨款

2,565.47





二、政府性基金预算财政拨款

7.65





总计

12,816.11

总计

12,816.11

10,755.04

2,061.07

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表





公开05

公开部门:重庆市荣昌区吴家镇人民政府       2019年度


单位:万元

项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)



合计

基本支出

项目支出








合计

2,565.47

8,189.57

9,644.46

2,772.04

6,872.42

1,110.59

201

一般公共服务支出


1,988.47

1,988.47

1,486.34

502.13


20101

人大事务


79.36

79.36

74.36

5.00


2010101

  行政运行


74.36

74.36

74.36



2010106

  人大监督


5.00

5.00


5.00


20102

政协事务


4.50

4.50


4.50


2010206

  参政议政


4.50

4.50


4.50


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务


1,142.85

1,142.85

1,140.85

2.00


2010301

  行政运行


1,011.83

1,011.83

1,011.83



2010308

  信访事务


2.00

2.00


2.00


2010350

  事业运行


129.02

129.02

129.02



20106

财政事务


77.01

77.01

77.01



2010601

  行政运行


77.01

77.01

77.01



20111

纪检监察事务


18.17

18.17

18.17



2011101

  行政运行


18.17

18.17

18.17



20113

商贸事务


482.63

482.63


482.63


2011308

  招商引资


482.63

482.63


482.63


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务


76.05

76.05

76.05



2013101

  行政运行


76.05

76.05

76.05



20132

组织事务


54.11

54.11

54.11



2013201

  行政运行


54.11

54.11

54.11



20133

宣传事务


53.79

53.79

45.79

8.00


2013301

  行政运行


45.79

45.79

45.79



2013399

  其他宣传事务支出


8.00

8.00


8.00


203

国防支出


8.54

8.54


8.54


20306

国防动员


8.54

8.54


8.54


2030699

  其他国防动员支出


8.54

8.54


8.54


204

公共安全支出


45.73

45.73


45.73


20406

司法


8.35

8.35


8.35


2040612

  法制建设


8.35

8.35


8.35


20499

其他公共安全支出


37.38

37.38


37.38


2049901

  其他公共安全支出


37.38

37.38


37.38


205

教育支出


7.00

7.00


7.00


20502

普通教育


7.00

7.00


7.00


2050202

  小学教育


7.00

7.00


7.00


207

文化旅游体育与传媒支出

11.73

94.69

106.42

78.63

27.79


20701

文化和旅游

5.23

83.13

88.36

78.63

9.73


2070109

  群众文化


78.63

78.63

78.63



2070199

  其他文化和旅游支出

5.23

4.50

9.73


9.73


20702

文物


7.00

7.00


7.00


2070204

  文物保护


7.00

7.00


7.00


20799

其他文化体育与传媒支出

6.50

4.56

11.06


11.06


2079999

  其他文化体育与传媒支出

6.50

4.56

11.06


11.06


208

社会保障和就业支出

241.00

2,044.61

2,233.60

400.71

1,832.89

52.02

20801

人力资源和社会保障管理事务


120.08

120.08

120.08



2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出


120.08

120.08

120.08



20802

民政管理事务


9.90

9.90


9.90


2080299

  其他民政管理事务支出


9.90

9.90


9.90


20805

行政事业单位离退休


255.30

255.30

255.30



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出


114.09

114.09

114.09



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


52.84

52.84

52.84



2080599

  其他行政事业单位离退休支出


88.37

88.37

88.37



20808

抚恤

241.00

392.28

632.01


632.01

1.27

2080802

  伤残抚恤

241.00

360.11

599.84


599.84

1.27

2080805

  义务兵优待


32.17

32.17


32.17


20810

社会福利


70.50

59.64


59.64

10.86

2081001

  儿童福利


3.83

3.83


3.83


2081002

  老年福利


66.67

55.81


55.81

10.86

20811

残疾人事业


4.80

4.80


4.80


2081199

  其他残疾人事业支出


4.80

4.80


4.80


20819

最低生活保障


695.21

695.21


695.21


2081901

  城市最低生活保障金支出


154.15

154.15


154.15


2081902

  农村最低生活保障金支出


541.06

541.06


541.06


20820

临时救助


80.00

54.73


54.73

25.27

2082001

  临时救助支出


80.00

54.73


54.73

25.27

20821

特困人员救助供养


297.62

297.62


297.62


2082101

  城市特困人员救助供养支出


297.62

297.62


297.62


20825

其他生活救助


93.59

78.98


78.98

14.62

2082501

  其他城市生活救助


35.92

34.79


34.79

1.13

2082502

  其他农村生活救助


57.67

44.19


44.19

13.49

20828

退役军人管理事务


25.33

25.33

25.33



2082850

  事业运行


25.33

25.33

25.33



210

卫生健康支出


98.70

98.70

64.22

34.48


21011

行政事业单位医疗


64.22

64.22

64.22



2101101

  行政单位医疗


31.37

31.37

31.37



2101102

  事业单位医疗


32.85

32.85

32.85



21014

优抚对象医疗


34.48

34.48


34.48


2101401

  优抚对象医疗补助


34.48

34.48


34.48


211

节能环保支出


84.61

27.71


27.71

56.90

21103

污染防治


64.71

24.71


24.71

40.00

2110302

  水体


64.71

24.71


24.71

40.00

21104

自然生态保护


19.90

3.00


3.00

16.90

2110402

  农村环境保护


19.90

3.00


3.00

16.90

212

城乡社区支出


159.31

159.31

159.31



21201

城乡社区管理事务


159.31

159.31

159.31



2120199

  其他城乡社区管理事务支出


159.31

159.31

159.31



213

农林水支出

782.14

2,157.09

2,566.57

400.12

2,166.45

372.66

21301

农业

100.00

618.74

529.34

400.12

129.22

189.40

2130104

  事业运行


400.12

400.12

400.12



2130108

  病虫害控制


23.70

23.70


23.70


2130119

  防灾救灾


5.00

2.80


2.80

2.20

2130122

  农业生产支持补贴


2.72

2.72


2.72


2130124

  农业组织化与产业化经营


187.20




187.20

2130199

  其他农业支出

100.00


100.00


100.00


21302

林业和草原

138.00

188.06

178.11


178.11

147.95

2130205

  森林培育

138.00

185.25

175.30


175.30

147.95

2130209

  森林生态效益补偿


2.81

2.81


2.81


21303

水利

30.00


30.00


30.00


2130314

  防汛

30.00


30.00