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重庆市荣昌区人民政府关于2020年区级财政预算调整方案（草案）的报告
重庆市荣昌区人民政府
荣昌府函〔2020〕230号
重庆市荣昌区人民政府
关于2020年区级财政预算调整方案
（草案）的报告
区人大常委会：
现将2020年区级财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
一、区级财政预算调整事由
（一）调整收入结构。
今年，受“新冠”疫情影响，实体经济持续低迷，减税降费政策等实施，给财政收入带来很大挑战。从1—10月税收收入情况来看，完成年初税收任务存在较大压力，按照区委、区政府主要领导调研财税工作会议精神，可对一般公共预算进行适当调整。经过讨论及测算后，拟将一般公共预算收入在年初部门预算的基础上适当调增，由年初的290100万元调整为302100万元，同时对税收和非税结构进行调整，税收收入由年初的186300万
元调整为177600万元，非税收入由年初的103800万元调整为124500万元，以确保今年顺利收官。
（二）新增政府债务。
2020年，市财政局核定我区新增债务额度为171000万元，其中：新增政府债券额度171000万元，均为专项债务。为坚决贯彻落实“积极的财政政策要更加积极有为”和“积极的财政政策要大力提质增效”的要求，充分发挥地方政府债券资金对稳投资、扩内需、补短板的重要作用，结合荣昌实际，将新增政府债券用于黄金坡初高中建设、高新区产城融合配套设施升级、城市停车场及交通枢纽工程、中医院新建住院楼、污水处理厂提标升级、板桥园区G348大道建设等项目。
（三）抗疫特别国债和特殊转移支付。
一是市财政局下达我区抗疫特别国债资金23210万元，纳入基金转移支付管理，用于有一定资产收益保障的基础设施建设和抗疫相关支出；二是市财政局下达我区特殊转移支付资金16800万元，纳入一般转移支付管理，用于弥补减收增支和“三保”缺口等。
二、区级财政预算调整方案
根据上述事项，相应调整经区十七届人大第五次会议审议批准的区级年初预算。
（一）一般公共预算。
收入预算总计调整为929231万元，较年初预算900854万元调增28377万元，其中：区级收入调增12000万元，由年初预算的290100万元调整为302100万元，具体是税收收入调减8700万元，非税收入调增20700万元；转移性收入调增16377万元，由年初预算的610754万元调整为627131万元，具体是特殊转移支付调增16800万元，上年结转在决算批复后调减423万元，调整为11938万元。
支出预算总计调整为929231万元，较年初预算900854万元调增28377万元，其中：区级支出调增28377万元，由年初预算的870699万元调整为899076万元，主要用于教育、社会保障、节能环保、农林水等重点民生事项。转移性支出与年初预算保持不变。
（二）政府性基金预算。
收入预算总计调整为665157万元，较年初预算470037万元调增195120元，其中：本级收入预算与年初预算保持不变。转移性收入调增195120万元，由年初预算的78037万元调整为273157万元，具体是抗疫特别国债转移支付收入23210万元，地方政府专项债务收入171000万元，上年结转在决算批复后增加910万元，调整为6980万元。
支出预算总计调整为665157万元，较年初预算470037万元调增195120万元，其中：区级支出预算调增195120万元，由年初预算的50487万元调整为245607万元，主要是专项债券和抗疫特别国债安排的支出。转移性支出与年初预算保持不变。
（三）国有资本经营预算。
国有资本经营预算与年初保持一致。
三、关于动用预备费的情况
按照《预算法》要求，2020年年初安排预备费10000万元，以应对自然灾害等突发事件。为应对新冠疫情和非洲猪瘟疫情，维护社会稳定，1—10月动用预备费3292万元，其中1329万元用于新冠疫情防护物资和设备采购、疫情防控一线人员补助和医疗救治费用补助等，1963万元用于临时检查消毒站和处置疑似疫情及加强非洲猪瘟防控等工作。
以上报告，请予审议。
附件：1．2020年荣昌区一般公共预算收支调整预算表
2．2020年荣昌区政府性基金预算收支调整预算表
重庆市荣昌区人民政府
2020年11月23日
附件下载：
荣昌府函〔2020〕230号重庆市荣昌区人民政府关于2020年区级财政预算调整方案（草案）的报告.pdf
荣昌府函〔2020〕229号重庆市荣昌区人民政府关于2020年新增地方政府债券资金及外债转贷额度安排情况（草案）的报告.doc
