总    计

621537

622992

总    计

621537

622992

一、区本级收入

154244

154214

一、区本级支出

422233

422233

税收

40713

40713

二、转移性支出

199304

200759

非税

113531

113501

上解上级支出

4790

4873

二、转移性收入

467293

468778

地方政府债务还本支出

105100

105100

返还性收入

6247

6316

安排预算稳定调节基金

—

1712

一般性转移支付

119090

119138

补助下级支出

47077

47077

专项转移支付

107341

107107

年终结余

42337

41997

镇街上解收入

71922

71922

地方政府债券收入

115100

115100

调入资金

685

2287

上年结余

46908

46908

总    计

214846

216196

总    计

214846

216196

一、区本级收入

123616

123616

一、区本级支出

118394

118394

二、转移性收入

91230

92580

二、转移性支出

96452

97802

上级补助收入

13005

14355

上解上级支出

3786

3733

地方政府债券收入

70900

70900

地方政府债务还本支出

70900

70900

调入资金

补助下级支出

9253

9253

上年结转

7325

7325

调出资金

685

2287

结转下年

11828

11629

总    计

405294

433005

644469

总    计

405294

433005

644469

区级收入

合计

232532

249000

249136

12.5

区级支出

合计

401794

429505

492310

9.7

一、税收收入

113642

125042

131090

23.1

一、一般公共服务支出

48234

57705

55160

21.1

增值税

12658

12658

12923

12.1

二、外交支出

营业税

32926

25026

26592

-17.8

三、国防支出

510

510

664

-11.6

企业所得税

14400

13400

11712

-12.7

四、公共安全支出

17315

17315

21151

9.8

个人所得税

2308

2308

2055

-8.0

五、教育支出

90495

90495

102832

15.1

资源税

800

800

1023

42.3

六、科学技术支出

2704

2704

4310

61.1

城市维护建设税

5500

5500

5469

12.2

七、文化体育与传媒支出

2755

2755

3764

10.7

房产税

4000

3200

3032

-9.5

八、社会保障和就业支出

64825

64825

56757

19.6

印花税

2000

1300

1352

-20.2

九、医疗卫生与计划生育支出

46924

46924

55349

15.5

城镇土地使用税

10000

27000

33036

335

十、节能环保支出

10528

10528

25927

19.9

土地增值税

10850

10850

8633

-16.4

十一、城乡社区支出

35374

48374

45952

-17.8

耕地占用税

8200

10000

10334

29.1

十二、农林水支出

35373

35373

67676

-2.8

契税

10000

13000

14929

43.1

十三、交通运输支出

11031

11031

10855

21.6

二、非税收入

118890

123958

118046

2.8

十四、资源勘探电力信息等支出

14084

14324

21174

29.2

专项收入

6112

6112

4454

21.1

十五、商业服务业等支出

2466

2466

2621

-37.0

行政事业性收费收入

38868

38868

58339

46.2

十六、金融支出

140

140

348

63.4

罚没收入

2900

2900

2023

-30.1

十七、援助其他地区支出

国有资源（资产）有偿使用收入

65210

60278

47765

-23.8

十八、国土海洋气象等支出

2449

2449

3003

17.1

其他收入

5800

15800

5465

-4.5

十九、住房保障支出

7494

12494

14248

16.9

二十、粮油物资储备支出

18

18

45

-92.3

二十一、预备费

8105

8105

二十二、国债还本付息支出

970

970

354

91.4

二十三、其他支出

120

转移性收入合计

172762

184005

395333

转移性支出合计

3500

3500

152159

一、上级补助收入

62586

127018

232561

6.9

一、上解上级支出

3500

3500

4873

34.2

两税返还补助

4789

4789

4858

2.1

二、地方政府债券还本支出

105100

所得税基数返还

1458

1458

1458

三、安排预算稳定调节基金

1712

一般性转移支付收入

56339

56339

119138

17.8

一般公共预算专款补助

64432

64432

107107

-2.9

二、财政部代理发行地方政府债券收入

10000

115100

三、调入资金

404

1602

2287

四、上年结余小计

合计

45340

45385

45385

-17.1

四、结转下年小计

40474

-10.8

上年结转

44010

43815

43815

结转下年

40474

-10.8

净结余

1330

1570

1570

净结余

一般公共预算支出合计

492,310

一般公共服务支出

55,160

人大事务

1,202

行政运行

917

一般行政管理事务

40

人大会议

67

人大监督

68

代表工作

70

其他人大事务支出

40

政协事务

828

行政运行

542

一般行政管理事务

76

政协会议

75

参政议政

95

事业运行

18

其他政协事务支出

22

政府办公厅(室)及相关机构事务

9,617

行政运行

7,064

一般行政管理事务

326

机关服务

749

专项业务活动

9

政务公开审批

1,004

法制建设

62

信访事务

102

事业运行

160

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

141

发展与改革事务

642

行政运行

290

战略规划与实施

214

物价管理

28

事业运行

95

其他发展与改革事务支出

15

统计信息事务

333

行政运行

160

专项统计业务

11

专项普查活动

18

统计抽样调查

144

财政事务

2,472

行政运行

1,395

一般行政管理事务

157

预算改革业务

139

财政国库业务

220

财政监察

71

信息化建设

74

财政委托业务支出

29

事业运行

129

其他财政事务支出

258

税收事务

600

税务宣传

80

其他税收事务支出

520

审计事务

491

行政运行

261

审计业务

221

审计管理

3

信息化建设

3

其他审计事务支出

3

人力资源事务

194

行政运行

98

一般行政管理事务

2

军队转业干部安置

6

其他人力资源事务支出

88

纪检监察事务

1,085

行政运行

627

一般行政管理事务

42

大案要案查处

187

事业运行

21

其他纪检监察事务支出

208

商贸事务

8,372

行政运行

337

招商引资

7,693

事业运行

62

其他商贸事务支出

280

工商行政管理事务

31

工商行政管理专项

9

其他工商行政管理事务支出

22

质量技术监督与检验检疫事务

25

质量技术监督行政执法及业务管理

10

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

15

民族事务

47

其他民族事务支出

47

宗教事务

53

行政运行

43

宗教工作专项

2

其他宗教事务支出

8

港澳台侨事务

22

港澳事务

3

台湾事务

2

华侨事务

17

档案事务

177

行政运行

82

一般行政管理事务

10

档案馆

85

民主党派及工商联事务

276

行政运行

86

一般行政管理事务

20

参政议政

31

其他民主党派及工商联事务支出

139

群众团体事务

510

行政运行

51

一般行政管理事务

96

事业运行

212

其他群众团体事务支出

151

党委办公厅(室)及相关机构事务

2,322

行政运行

1,980

一般行政管理事务

5

专项业务

252

事业运行

21

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

64

组织事务

993

行政运行

627

一般行政管理事务

185

事业运行

29

其他组织事务支出

152

宣传事务

1,023

行政运行

617

一般行政管理事务

47

事业运行

36

其他宣传事务支出

323

统战事务

511

行政运行

397

一般行政管理事务

6

事业运行

24

其他统战事务支出

84

其他共产党事务支出(款)

710

行政运行

282

一般行政管理事务

196

事业运行

75

其他共产党事务支出(项)

157

其他一般公共服务支出(款)

22,624

其他一般公共服务支出(项)

22,624

国防支出

664

国防动员

664

人民防空

179

预备役部队

150

民兵

335

公共安全支出

21,151

武装警察

1,214

内卫

28

消防

1,186

公安

13,149

行政运行

5,870

一般行政管理事务

603

治安管理

2,007

国内安全保卫

90

刑事侦查

700

经济犯罪侦查

100

行动技术管理

120

防范和处理邪教犯罪

62

禁毒管理

147

道路交通管理

1,399

网络侦控管理

210

居民身份证管理

19

网络运行及维护

58

拘押收教场所管理

308

警犬繁育及训养

25

信息化建设

1,216

其他公安支出

215

检察

1,384

行政运行

739

查办和预防职务犯罪

358

公诉和审判监督

107

侦查监督

40

执行监督

53

“两房”建设

80

其他检察支出

7

法院

2,900

行政运行

1,293

一般行政管理事务

36

案件审判

827

案件执行

284

“两庭”建设

369

事业运行

30

其他法院支出

61

司法

2,329

行政运行

722

一般行政管理事务

477

基层司法业务

303

普法宣传

78

律师公证管理

61

法律援助

144

事业运行

23

其他司法支出

521

其他公共安全支出(款)

175

其他公共安全支出(项)

175

教育支出

102,832

教育管理事务

888

行政运行

231

一般行政管理事务

18

其他教育管理事务支出

639

普通教育

79,842

学前教育

5,152

小学教育

42,763

初中教育

20,641

高中教育

10,731

高等教育

81

化解普通高中债务支出

472

其他普通教育支出

2

职业教育

7,221

技校教育

571

职业高中教育

6,650

成人教育

21

其他成人教育支出

21

广播电视教育

132

其他广播电视教育支出

132

特殊教育

519

特殊学校教育

519

进修及培训

1,738

教师进修

984

干部教育

461

培训支出

293

教育费附加安排的支出

2,356

农村中小学校舍建设

214

农村中小学教学设施

200

中等职业学校教学设施

122

其他教育费附加安排的支出

1,820

其他教育支出(款)

10,115

其他教育支出(项)

10,115

科学技术支出

4,310

科学技术管理事务

532

行政运行

131

一般行政管理事务

335

其他科学技术管理事务支出

66

基础研究

25

其他基础研究支出

25

技术研究与开发

1,653

应用技术研究与开发

9

科技成果转化与扩散

1,644

科学技术普及

46

科普活动

10

其他科学技术普及支出

36

其他科学技术支出(款)

2,054

科技奖励

108

其他科学技术支出(项)

1,946

文化体育与传媒支出

3,764

文化

2,181

行政运行

146

图书馆

179

文化展示及纪念机构

10

文化活动

22

群众文化

923

文化创作与保护

122

文化市场管理

117

其他文化支出

662

文物

198

文物保护

188

其他文物支出

10

体育

344

体育竞赛

13

体育场馆

260

群众体育

41

其他体育支出

30

广播影视

964

广播

53

电视

574

电影

12

其他广播影视支出

325

其他文化体育与传媒支出(款)

77

其他文化体育与传媒支出(项)

77

社会保障和就业支出

56,757

人力资源和社会保障管理事务

2,700

行政运行

302

一般行政管理事务

48

劳动保障监察

6

就业管理事务

233

社会保险业务管理事务

359

信息化建设

105

社会保险经办机构

572

劳动关系和维权

5

公共就业服务和职业技能鉴定机构

20

劳动人事争议调解仲裁

8

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,042

民政管理事务

898

行政运行

296

拥军优属

10

行政区划和地名管理

56

基层政权和社区建设

270

其他民政管理事务支出

266

财政对社会保险基金的补助

314

财政对基本养老保险基金的补助

314

行政事业单位离退休

29,327

归口管理的行政单位离退休

8,156

事业单位离退休

20,979

其他行政事业单位离退休支出

192

企业改革补助

37

企业关闭破产补助

37

就业补助

2,603

小额担保贷款贴息

195

特定就业政策支出

2,408

抚恤

4,076

死亡抚恤

296

伤残抚恤

735

在乡复员、退伍军人生活补助

682

义务兵优待

261

农村籍退役士兵老年生活补助

247

其他优抚支出

1,855

退役安置

602

退役士兵安置

451

军队移交政府的离退休人员安置

103

军队移交政府离退休干部管理机构

14

退役士兵管理教育

34

社会福利

985

儿童福利

148

老年福利

597

殡葬

160

社会福利事业单位

80

残疾人事业

834

行政运行

36

残疾人康复

60

残疾人就业和扶贫

246

残疾人体育

43

其他残疾人事业支出

449

自然灾害生活救助

2,100

中央自然灾害生活补助

538

地方自然灾害生活补助

1,562

最低生活保障

4,601

城市最低生活保障金支出

3,061

农村最低生活保障金支出

1,540

临时救助

248

临时救助支出

178

流浪乞讨人员救助支出

70

特困人员供养

3,018

城市特困人员供养支出

2,397

农村五保供养支出

621

其他生活救助

584

其他城市生活救助

54

其他农村生活救助

530

其他社会保障和就业支出(款)

3,830

其他社会保障和就业支出(项)

3,830

医疗卫生与计划生育支出

55,349

医疗卫生与计划生育管理事务

590

行政运行

196

一般行政管理事务

34

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

360

公立医院

888

综合医院

146

中医(民族)医院

94

其他公立医院支出

648

基层医疗卫生机构

5,547

乡镇卫生院

4,918

其他基层医疗卫生机构支出

629

公共卫生

6,115

疾病预防控制机构

922

卫生监督机构

223

妇幼保健机构

58

精神卫生机构

1,000

采供血机构

14

基本公共卫生服务

3,525

重大公共卫生专项

285

突发公共卫生事件应急处理

8

其他公共卫生支出

80

医疗保障

36,001

行政单位医疗

1,808

事业单位医疗

3,929

公务员医疗补助

790

优抚对象医疗补助

183

新型农村合作医疗

18,603

城镇居民基本医疗保险

8,102

城乡医疗救助

2,482

其他医疗保障支出

104

中医药

8

中医(民族医)药专项

3

其他中医药支出

5

计划生育事务

6,109

计划生育机构

590

计划生育服务

4,605

其他计划生育事务支出

914

食品和药品监督管理事务

91

其他食品和药品监督管理事务支出

91

节能环保支出

25,927

环境保护管理事务

516

行政运行

272

环境保护宣传

20

其他环境保护管理事务支出

224

环境监测与监察

216

其他环境监测与监察支出

216

污染防治

1,396

水体

417

排污费安排的支出

799

其他污染防治支出

180

自然生态保护

3,349

农村环境保护

3,349

天然林保护

4

森林管护

4

退耕还林

4,907

退耕现金

3,394

其他退耕还林支出

1,513

能源节约利用(款)

4,800

能源节约利用(项)

4,800

污染减排

288

减排专项支出

288

可再生能源(款)

20

可再生能源(项)

20

江河湖库流域治理与保护

8,917

湖库生态环境保护

8,917

其他节能环保支出(款)

1,514

其他节能环保支出(项)

1,514

城乡社区支出

45,952

城乡社区管理事务

4,256

行政运行

711

一般行政管理事务

120

工程建设管理

4

住宅建设与房地产市场监管

268

其他城乡社区管理事务支出

3,153

城乡社区规划与管理(款)

449

城乡社区规划与管理(项)

449

城乡社区公共设施

12,044

其他城乡社区公共设施支出

12,044

城乡社区环境卫生(款)

5,813

城乡社区环境卫生(项)

5,813

其他城乡社区支出(款)

23,390

其他城乡社区支出(项)

23,390

农林水支出

67,676

农业

21,654

行政运行

1,369

事业运行

6,251

科技转化与推广服务

2,245

病虫害控制

696

农产品质量安全

184

执法监管

102

统计监测与信息服务

64

农业行业业务管理

157

农业生产资料与技术补贴

2,603

农业生产保险补贴

571

农业组织化与产业化经营

526

农产品加工与促销

23

农村公益事业

526

农业资源保护修复与利用

156

农村道路建设

90

农资综合补贴

4,692

其他农业支出

1,399

林业

2,304

行政运行

260

林业事业机构

243

森林培育

618

林业技术推广

95

森林资源管理

8

森林生态效益补偿

305

林业执法与监督

25

林业检疫检测

2

林业产业化

195

林业贷款贴息

35

石油价格改革对林业的补贴

2

森林保险保费补贴

46

林业防灾减灾

230

其他林业支出

240

水利

16,964

行政运行

395

水利行业业务管理

111

水利工程建设

6,874

水利工程运行与维护

313

水利前期工作

81

水利执法监督

10

水土保持

461

水资源节约管理与保护

12

水文测报

8

防汛

1,441

抗旱

43

农田水利

4,832

水利技术推广

482

大中型水库移民后期扶持专项支出

30

水利安全监督

5

水资源费安排的支出

930

信息管理

10

农村人畜饮水

353

其他水利支出

573

扶贫

4,133

一般行政管理事务

21

农村基础设施建设

1,879

生产发展

289

扶贫贷款奖补和贴息

6

其他扶贫支出

1,938

农业综合开发

5,274

机构运行

73

土地治理

4,923

产业化经营

246

其他农业综合开发支出

32

农村综合改革

8,069

对村级一事一议的补助

5,540

对村民委员会和村党支部的补助

1,803

其他农村综合改革支出

726

促进金融支农支出

2,396

支持农村金融机构

509

涉农贷款增量奖励

1,022

其他金融支农支持

865

其他农林水支出(款)

6,882

其他农林水支出(项)

6,882

交通运输支出

10,855

公路水路运输

5,385

行政运行

143

一般行政管理事务

65

公路新建

1,073

公路养护

1,888

公路路政管理

806

公路和运输安全

105

公路运输管理

350

取消政府还贷二级公路收费专项支出

257

其他公路水路运输支出

698

石油价格改革对交通运输的补贴

855

对城市公交的补贴

214

对农村道路客运的补贴

631

石油价格改革补贴其他支出

10

车辆购置税支出

4,420

车辆购置税用于农村公路建设支出

4,420

其他交通运输支出(款)

195

公共交通运营补助

126

其他交通运输支出(项)

69

资源勘探信息等支出

21,174

资源勘探开发

65

煤炭勘探开采和洗选

65

制造业

238

其他制造业支出

238

工业和信息产业监管

164

其他工业和信息产业监管支出

164

安全生产监管

1,502

行政运行

464

安全监管监察专项

366

应急救援支出

24

煤炭安全

369

其他安全生产监管支出

279

支持中小企业发展和管理支出

16,990

行政运行

277

科技型中小企业技术创新基金

24

中小企业发展专项

204

其他支持中小企业发展和管理支出

16,485

其他资源勘探信息等支出(款)

2,215

其他资源勘探信息等支出(项)

2,215

商业服务业等支出

2,621

商业流通事务

733

行政运行

108

其他商业流通事务支出

625

旅游业管理与服务支出

838

行政运行

97

旅游宣传

240

旅游行业业务管理

240

其他旅游业管理与服务支出

261

涉外发展服务支出

816

其他涉外发展服务支出

816

其他商业服务业等支出(款)

234

其他商业服务业等支出(项)

234

金融支出

348

金融部门行政支出

27

一般行政管理事务

2

金融部门其他行政支出

25

其他金融支出(款)

321

其他金融支出(项)

321

国土海洋气象等支出

3,003

国土资源事务

2,858

行政运行

243

国土资源规划及管理

70

土地资源利用与保护

30

国土资源行业业务管理

159

地质灾害防治

412

矿产资源专项收入安排的支出

506

事业运行

1,050

其他国土资源事务支出

388

地震事务

145

行政运行

91

地震监测

10

地震预测预报

8

地震灾害预防

5

地震应急救援

5

防震减灾信息管理

6

防震减灾基础管理

2

其他地震事务支出

18

住房保障支出

14,248

保障性安居工程支出

5,529

棚户区改造

282

农村危房改造

5,137

其他保障性安居工程支出

110

住房改革支出

8,719

住房公积金

8,719

粮油物资储备支出

45

粮油事务

45

粮食风险基金

27

其他粮油事务支出

18

其他支出(类)

120

其他支出(款)

120

其他支出(项)

120

债务付息支出

354

地方政府债务付息支出

354

一般债务付息支出

354

地方政府一般债券付息支出

354

总    计

78579

130825

216196

总    计

78579

130825

216196

区级收入合计

70000

123500

123616

-5.7

区级支出合计

76175

125723

127647

-22.1

一、城市公用事业附加收入

1000

1000

1340

143.6

一、文化体育与传媒支出

二、国有土地收益基金收入

收入

200

200

421

-6.9

二、社会保障和就业支出

765

765

2181

34.9

三、农业土地开发资金收入

20

20

46

39.4

三、城乡社区支出

74931

124479

120978

-22.1

四、国有土地使用权出让收入

68780

122280

121376

-6.4

四、农林水支出

60

-96.1

五、污水处理费收入

361

五、其他支出

479

479

4428

-17.6

六、水土保持补偿费收入

72

转移性收入合计

8579

7325

92580

转移性支出合计

2404

5102

76920

一、上级补助收入

14355

-10.4

一、上解上级支出

2000

3500

3733

2.2

二、调入资金

二、调出资金

404

1602

2287

三、债务转贷收入

70900

三、债务还本支出

70900

四、上年结转

8579

7325

7325

-73.5

四、结转下年

11629

58.8

政府性基金支出合计

127,647

大中型水库移民后期扶持基金支出

1,966

移民补助

157

基础设施建设和经济发展

1,800

其他大中型水库移民后期扶持基金支出

9

小型水库移民扶助基金相关支出

215

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

215

基础设施建设和经济发展

215

政府住房基金相关支出

408

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

408

廉租住房支出

408

国有土地使用权出让相关支出

120,132

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

120,132

征地和拆迁补偿支出

103,372

土地开发支出

1,608

城市建设支出

12,307

农村基础设施建设支出

1,270

土地出让业务支出

250

廉租住房支出

1,225

棚户区改造支出

100

城市公用事业附加相关支出

302

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

302

城市公共设施

302

新增建设用地土地有偿使用费相关支出

136

新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

136

基本农田建设和保护支出

116

土地整理支出

20

三峡水库库区基金支出

60

其他三峡水库库区基金支出

60

彩票公益金相关支出

4,428

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

4,428

用于社会福利的彩票公益金支出

942

用于体育事业的彩票公益金支出

253

用于教育事业的彩票公益金支出

2,902

用于残疾人事业的彩票公益金支出

98

用于文化事业的彩票公益金支出

30

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

203

总    计

10

总    计

10

区级收入合计

区级支出合计

转移性收入合计

10

转移性支出合计

10

上级补助收入

10

结转下年

10