重庆市荣昌区2017年财政决算报告
（2018年9月26日重庆市荣昌区第十七届
人大常委会第十七次会议通过）
根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，现将我区2017年度财政决算情况予以公开，并将有关情况说明如下：
一、全区财政收支决算情况
（一）一般公共预算。
2017年全区一般公共预算收入259166万元，增长2.7%（同口径增长5.0%），为调整预算的100.0%，加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金等，收入总计715816万元。全区一般公共预算支出616713万元，增长11.9%，为调整预算的101.7%，加上地方政府债务还本支出、上解上级支出、增设预算周转金、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计715816万元。（详见附表1）
与2017年执行数（区十七届人大第三次审查批准，下同）相比，全区一般公共预算收入决算数总计与2017年执行数一致。支出决算数总计与2017年执行数一致，其中上解上级支出增加391万元，年终结余减少391万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。
（二）政府性基金预算。
2017年全区政府性基金预算收入152036万元，增长8.5%，为调整预算的100.0%，加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结转等，收入总计176145万元。全区政府性基金预算支出46546万元，下降57.6%，为调整预算的65.8%，加上上解上级支出、调出资金和结转下年等，支出总计176145万元。
与2017年执行数相比，全区政府性基金预算收入决算数总计与2017年执行数一致。支出决算数总计与2017年执行数一致，其中上解上级支出增加1048万元，年终结余减少1048万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。（详见附表10）
（三）国有资本经营预算。
2017年全区国有资本经营预算收入323万元，为上级补助收入，加上上年结转，收入总计5899万元。全区国有资本经营预算支出31万元，加上结转下年，支出总计5899万元。
与2017年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数均一致。
（四）社会保险基金预算。
目前，社会保险基金预算收支均由市级编列。
二、区本级财政收支决算情况
（一）一般公共预算。
2017年区本级（不含6个街道，下同）一般公共预算收入218336万元，增长46.2%，为调整预算的100.0%，加上上级补助收入、镇街上解收入、地方政府债券收入、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等，收入总计703296万元。区本级一般公共预算支出514535万元，增长8.9%，为调整预算的84.8%，加上地方政府债务还本支出、上解上级支出、补助下级支出、增设预算周转金和结转下年等，支出总计703296万元。
与2017年执行数相比，区本级一般公共预算收入决算数总计与2017年执行数一致。支出决算数总计与2017年执行数一致，其中上解上级支出增加391万元，年终结余减少391万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。
表1：2017年区本级一般公共预算收支决算平衡表
单位：万元
|
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
|
总 计 |
703296 |
703296 |
总 计 |
703296 |
703296 |
|
一、区本级收入 |
218336 |
218336 |
一、区本级支出 |
514535 |
514535 |
|
税收 |
103117 |
103117 |
二、转移性支出 |
188761 |
188761 |
|
非税 |
115219 |
115219 |
上解上级支出 |
18013 |
18404 |
|
二、转移性收入 |
484960 |
484960 |
地方政府债务还本支出 |
33200 |
33200 |
|
返还性收入 |
18685 |
18685 |
安排预算稳定调节基金 |
66 |
66 |
|
一般性转移支付 |
134059 |
134059 |
补助下级支出 |
89658 |
89658 |
|
专项转移支付 |
112070 |
112070 |
增设预算周转金 |
|
|
|
镇街上解收入 |
28310 |
28310 |
年终结余 |
47824 |
47433 |
|
地方政府债券收入 |
65200 |
65200 |
|
|
|
|
调入预算稳定调节基金 |
1382 |
1382 |
|
|
|
|
调入资金 |
92000 |
92000 |
|
|
|
|
上年结余 |
33254 |
33254 |
|
|
|
（二）政府性基金预算。
2017年区级政府性基金预算收入152036万元，增长8.5%，为调整预算的100.0%，加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结转等，收入总计176145万元。区本级政府性基金预算支出34009万元，下降66.9%，为调整预算的48.1%，加上地方政府债务还本支出、上解上级支出、调出资金和结转下年等，支出总计176145万元。
与2017年执行数相比，区本级政府性基金预算收入决算数总计与2017年执行数一致。支出决算数总计与2017年执行数一致，其中上解上级支出增加1048万元，年终结余减少1048万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。
表2：2017年区本级基金预算收支决算平衡表
单位：万元
|
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
|
总 计 |
176145 |
176145 |
总 计 |
176145 |
176145 |
|
一、区本级收入 |
152036 |
152036 |
一、区本级支出 |
34009 |
34009 |
|
二、转移性收入 |
24109 |
24109 |
二、转移性支出 |
142136 |
142136 |
|
上级补助收入 |
9148 |
9148 |
上解上级支出 |
3328 |
4376 |
|
地方政府债券收入 |
100 |
100 |
地方政府债务还本支出 |
100 |
100 |
|
调入资金 |
|
|
补助下级支出 |
12537 |
12537 |
|
上年结转 |
14861 |
14861 |
调出资金 |
92000 |
92000 |
|
|
|
|
结转下年 |
34171 |
33123 |
（三）国有资本经营预算。
2017年区本级国有资本经营预算收入323万元，为上级补助收入，加上上年结转，收入总计5899万元。区本级国有资本经营预算支出31万元，加上结转下年，支出总计5899万元。
与2017年执行数相比，区本级国有资本经营预算收支决算数均与2017年执行数一致。
表3：2017年区本级国有资本经营预算收支决算平衡表
单位：万元
|
收 入 |
执行数 |
决算数 |
支 出 |
执行数 |
决算数 |
|
总 计 |
5899 |
5899 |
总 计 |
5899 |
5899 |
|
一、区本级收入 |
|
|
一、区本级支出 |
31 |
31 |
|
二、转移性收入 |
5899 |
5899 |
二、转移性支出 |
5868 |
5868 |
|
上级补助收入 |
323 |
323 |
结转下年 |
5868 |
5868 |
|
上年结转 |
5576 |
5576 |
|
|
|
三、区级政府债务情况
2017年，经重庆市人民政府批准，重庆市财政局核定我区政府债务限额为56.1亿元，其中：一般债务限额47亿元，专项债务限额9.1亿元。截至2017年底，区级“系统内”债务余额为60.12亿元。其中：政府债务（一类债务）53.92亿元、或有债务（三类债务）6.2亿元。政府债务余额中，政府债券50.91亿元、2014年存量债务2.62亿元。“系统内”总债务余额控制在市财政局下达和区人大常委会批准的限额内且无逾期债务，政府债务率为83%，处于绿色可控的范围。
2017年，我区积极争取市财政政府债券资金6.53亿元（10年期0.37亿，年利率3.96%；7年期1亿，年利率3.61%；7年期0.79亿，年利率4%；5年期1.76亿，年利率3.46%；5年期2.2亿，年利率3.82%；3年期0.25亿，年利率4.17%,3年期0.01亿，年利率3.74%,3年期0.15亿，年利率4.05%)，用于置换2017年到期的一类债务全部本金3.33亿元和安排新增建设项目融资3.2亿元，优化了政府债务结构，降低了债务成本，缓解了到期偿债的压力，支持了重点项目的建设。
其他需要说明的情况
审计整改情况。
2018年市审计局对2017年度预算执行情况进行了全面的审计，根据《重庆市审计局关于荣昌区2017年度财政预算执行和决算（草案）的审计决定》（渝审决【2018】127号）要求，区财政局高度重视审计整改工作，召开专题会议，并组织相关业务科室及相关单位对审计提出的问题进行研究，对提出的5项整改要求，区财政局及相关单位正积极办理、逐条进行整改，确保在规定时间内全面整改落实到位。
转移支付情况。
2017年我区对镇街补助支出102195万元，其中：一般公共预算支出补助镇街89658万元，基金预算支出补助镇街12537万元。
预算绩效开展情况。
2017年继续深入推进预算绩效评价工作，区教委、区经济和信息化委员会、区城市管理局、区水务局、区畜牧兽医局、区团委、区城乡建设委员会、区卫生和计划生育委员会、盘龙镇等单位对预算项目进行了单位自评，区财政局重点对区交委和区就业和人才服务局预算项目进行了规范、科学、高效的全过程预算绩效管理评价工作，提高了财政资金使用效率和效益。
（四）社会保险基金决算情况。
我区2017年度社会保险基金由市财政统一编制决算并向社会公开。
2017年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督、支持下，围绕实现“三高五新”宏伟蓝图，坚持“说了算、定了干、马上办”，主动适应经济发展新常态，认真落实积极的财政政策，不断增强财政保障能力，有序推进重点项目建设，纵深推进改革创新，持续改善民计民生，加强财政监督和风险防控，全区经济社会各项事业持续健康发展，成渝城市群新兴战略支点建设迈出坚实步伐。
附件：荣昌区2017年区级财政决算草案
附件
荣昌区2017年区级财政决算草案
2018年8月
目 录
1．说明 ……………………………………………………………10
1．2017年区级一般公共预算收支决算表………………………12
2．2017年区级一般公共预算支出决算表………………………15
3．2017年区级一般公共预算支出经济分类决算表 ……………37
4．2017年区本级一般公共预算支出决算表 ……………………41
5．2017年区本级一般公共预算支出经济分类决算表 ………62
6．2017年区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表 ……66
7．2017年区级一般公共预算转移性收支决算表 ………………68
8．2017年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区） 70
9．2017年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目） 71
10．2017年区级政府性基金预算收支决算表…………………73
11．2017年区级政府性基金预算支出决算表…………………74
12．2017年区级政府性基金预算转移性收支决算表 …………76
13．2017年区级政府性基金转移支付支出决算表（分地区） 77
14．2017年区级国有资本经营预算收支决算表………………78
15．2017年区级国有资本经营预算支出决算表………………79
16．2017年区级社会保险基金预算收支决算表 ………………80
17．2017年荣昌区政府债务情况表………………………………81
说 明
1．按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市预算审查监督条例》要求，2017年决算草案较 2016年增加《2017年区本级一般公共预算支出经济分类决算表》（表 5）、《2017年区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表》（表6）、《2017年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目）》（表9），一般公共预算转移支付分地区、分项目细化了安排情况。下一步，待基金专项整合工作完成后，将按规定分项目公开。
2．2017年区级一般公共预算收支决算表（表一）中，决算数与调整预算数存在一定差异，主要情况及原因如下：
（1）收入决算数比调整预算数多105156万元。主要是本级收入超收66万元，上级补助增加74873万元，置换一般债券增加30200万元，上年结转增加17万元。支出决算数比预算调整数多105156万元，均为收入来源增加后，按规定安排相关支出以及补充预算稳定调节基金。
（2）各科目预决算差异的主要原因为上级专项资金增加后，对应增加了相关支出。
3．2017年区级政府性基金预算收支决算表（表六）中，决算数与调整预算数存在一定差异，主要情况及原因如下：
（1）收入决算数比调整预算数多9232万元。主要是本级收入超收36万元，上级补助收入增加7851万元，置换专项债券增加100万元，上年结转增加1245万元。支出决算数比调整预算数多9232万元，主要是按专项收入来源安排相应支出。
（2）各科目决算差异的主要原因为上级补助收入增加后相应增加了相应支出，加大了基金调入公共预算统筹力度。
表1
2017年一般公共预算收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
同口径增长% |
支 出 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
增长% |
|
总计 |
545660 |
610660 |
715816 |
|
总计 |
545660 |
610660 |
715816 |
|
|
区级收入 合计 |
271100 |
259100 |
259166 |
5.0 |
区级支出 合计 |
541660 |
606660 |
616713 |
11.9 |
|
一、税收收入 |
143414 |
143414 |
143613 |
7.0 |
一、一般公共服务支出 |
64342 |
74027 |
78784 |
8.8 |
|
增值税 |
31200 |
31200 |
31144 |
-2.0 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
营业税 |
|
|
255 |
|
三、国防支出 |
643 |
2643 |
742 |
2.6 |
|
企业所得税 |
14000 |
14000 |
13374 |
2.5 |
四、公共安全支出 |
21751 |
21751 |
25019 |
2.3 |
|
个人所得税 |
2800 |
2800 |
3197 |
25.9 |
五、教育支出 |
113958 |
139768 |
129246 |
6.2 |
|
资源税 |
600 |
600 |
995 |
65.0 |
六、科学技术支出 |
3441 |
3441 |
6091 |
7.6 |
|
城市维护建设税 |
7400 |
7400 |
7434 |
9.6 |
七、文化体育与传媒支出 |
4591 |
4591 |
5095 |
10.8 |
|
房产税 |
8500 |
8500 |
4911 |
-29.9 |
八、社会保障和就业支出 |
80683 |
81898 |
70722 |
9.9 |
|
印花税 |
2000 |
2000 |
1611 |
6.4 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
70913 |
71613 |
66778 |
12.6 |
|
城镇土地使用税 |
42000 |
42000 |
51264 |
27.4 |
十、节能环保支出 |
10187 |
11777 |
31931 |
13.9 |
|
土地增值税 |
5500 |
5500 |
4913 |
8.2 |
十一、城乡社区支出 |
42661 |
63661 |
44432 |
-11.9 |
|
耕地占用税 |
11400 |
11400 |
4468 |
-54.4 |
十二、农林水支出 |
54284 |
57284 |
70262 |
8.6 |
|
契税 |
18014 |
18014 |
20047 |
22.8 |
十三、交通运输支出 |
22397 |
22397 |
28394 |
141.2 |
|
二、非税收入 |
127686 |
115686 |
115553 |
2.6 |
十四、资源勘探信息等支出 |
8508 |
8508 |
11229 |
-22.0 |
|
专项收入 |
4000 |
4000 |
4687 |
-0.9 |
十五、商业服务业等支出 |
5979 |
5979 |
6222 |
101.9 |
|
行政事业性收费收入 |
30000 |
30000 |
27790 |
3.6 |
十六、金融支出 |
80 |
80 |
70 |
-84.6 |
|
罚没收入 |
2300 |
2300 |
2438 |
-13.1 |
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
86386 |
74386 |
79450 |
5.2 |
十八、国土海洋气象等支出 |
4173 |
4173 |
9802 |
174.7 |
|
其他收入 |
5000 |
5000 |
1188 |
-56.6 |
十九、住房保障支出 |
15349 |
15349 |
17805 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
20 |
20 |
385 |
51.0 |
|
|
|
|
|
|
二十一、预备费 |
9000 |
9000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
55 |
55 |
2305 |
46000 |
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
8645 |
8645 |
11398 |
143.6 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
|
1 |
|
|
转移性收入合计 |
241323 |
318323 |
456650 |
|
转移性支出合计 |
4000 |
4000 |
|
|
|
一、上级补助收入 |
189941 |
189941 |
264814 |
8.4 |
一、上解上级支出 |
4000 |
4000 |
18404 |
315.3 |
|
两税返还补助 |
17227 |
17227 |
17227 |
36.7 |
二、地方政府债券还本支出 |
|
|
33200 |
|
|
所得税基数返还 |
1458 |
1458 |
1458 |
|
三、安排预算稳定调节基金 |
|
|
66 |
|
|
一般性转移支付收入 |
106910 |
106910 |
134059 |
14.5 |
四、增设预算周转金 |
|
|
|
|
|
一般公共预算专款补助 |
64346 |
64346 |
112070 |
-1.0 |
|
|
|
|
|
|
二、地方政府债券收入 |
|
35000 |
65200 |
|
|
|
|
|
|
|
地方政府一般债券转贷收入 |
|
|
33200 |
|
|
|
|
|
|
|
地方政府债券收入（新增） |
|
32000 |
32000 |
|
|
|
|
|
|
|
地方政府外债借款收入 |
|
3000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、调入资金 |
50000 |
92000 |
92000 |
|
|
|
|
|
|
|
四、调入预算稳定调节基金 |
1382 |
1382 |
1382 |
|
|
|
|
|
|
|
五、上年结余 合计 |
33237 |
33237 |
33254 |
-17.8 |
年终结余 合计 |
|
|
47433 |
42.6 |
|
上年结转 |
33237 |
33237 |
33254 |
|
本年结转 |
|
|
47433 |
|
|
净结余 |
|
|
|
|
净结余 |
|
|
|
|
表2
2017年一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
支 出 |
决 算 数 |
|
一般公共预算支出合计 |
616713 |
|
一般公共服务支出 |
78784 |
|
人大事务 |
1973 |
|
行政运行 |
1342 |
|
一般行政管理事务 |
182 |
|
人大会议 |
11 |
|
人大监督 |
168 |
|
人大代表履职能力提升 |
69 |
|
代表工作 |
4 |
|
其他人大事务支出 |
5 |
|
政协事务 |
1281 |
|
行政运行 |
645 |
|
一般行政管理事务 |
347 |
|
政协会议 |
22 |
|
委员视察 |
19 |
|
参政议政 |
166 |
|
事业运行 |
57 |
|
其他政协事务支出 |
25 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
22561 |
|
行政运行 |
16158 |
|
一般行政管理事务 |
3190 |
|
机关服务 |
1467 |
|
政务公开审批 |
340 |
|
法制建设 |
138 |
|
信访事务 |
356 |
|
事业运行 |
674 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
238 |
|
发展与改革事务 |
1627 |
|
行政运行 |
378 |
|
一般行政管理事务 |
32 |
|
战略规划与实施 |
731 |
|
社会事业发展规划 |
18 |
|
物价管理 |
88 |
|
事业运行 |
191 |
|
其他发展与改革事务支出 |
189 |
|
统计信息事务 |
776 |
|
行政运行 |
283 |
|
专项统计业务 |
7 |
|
专项普查活动 |
300 |
|
统计抽样调查 |
131 |
|
事业运行 |
55 |
|
财政事务 |
3552 |
|
行政运行 |
2420 |
|
一般行政管理事务 |
218 |
|
预算改革业务 |
87 |
|
财政国库业务 |
224 |
|
财政监察 |
23 |
|
信息化建设 |
40 |
|
财政委托业务支出 |
100 |
|
事业运行 |
236 |
|
其他财政事务支出 |
204 |
|
税收事务 |
1443 |
|
代扣代收代征税款手续费 |
66 |
|
信息化建设 |
52 |
|
其他税收事务支出 |
1325 |
|
审计事务 |
340 |
|
审计业务 |
340 |
|
人力资源事务 |
332 |
|
行政运行 |
168 |
|
一般行政管理事务 |
19 |
|
军队转业干部安置 |
29 |
|
其他人力资源事务支出 |
116 |
|
纪检监察事务 |
1462 |
|
行政运行 |
933 |
|
一般行政管理事务 |
43 |
|
大案要案查处 |
127 |
|
派驻派出机构 |
101 |
|
事业运行 |
59 |
|
其他纪检监察事务支出 |
199 |
|
商贸事务 |
21257 |
|
行政运行 |
732 |
|
对外贸易管理 |
620 |
|
招商引资 |
15723 |
|
事业运行 |
2151 |
|
其他商贸事务支出 |
2031 |
|
知识产权事务 |
8 |
|
一般行政管理事务 |
8 |
|
质量技术监督与检验检疫事务 |
25 |
|
质量技术监督行政执法及业务管理 |
10 |
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
15 |
|
民族事务 |
110 |
|
行政运行 |
82 |
|
其他民族事务支出 |
28 |
|
宗教事务 |
110 |
|
宗教工作专项 |
35 |
|
其他宗教事务支出 |
75 |
|
港澳台侨事务 |
17 |
|
华侨事务 |
17 |
|
档案事务 |
292 |
|
行政运行 |
144 |
|
一般行政管理事务 |
6 |
|
档案馆 |
142 |
|
民主党派及工商联事务 |
277 |
|
行政运行 |
114 |
|
事业运行 |
29 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
134 |
|
群众团体事务 |
2379 |
|
行政运行 |
45 |
|
一般行政管理事务 |
1438 |
|
事业运行 |
43 |
|
其他群众团体事务支出 |
853 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3321 |
|
行政运行 |
2271 |
|
专项业务 |
647 |
|
事业运行 |
91 |
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
312 |
|
组织事务 |
1275 |
|
行政运行 |
725 |
|
一般行政管理事务 |
209 |
|
事业运行 |
41 |
|
其他组织事务支出 |
300 |
|
宣传事务 |
2376 |
|
行政运行 |
656 |
|
一般行政管理事务 |
156 |
|
事业运行 |
426 |
|
其他宣传事务支出 |
1138 |
|
统战事务 |
667 |
|
行政运行 |
408 |
|
一般行政管理事务 |
63 |
|
事业运行 |
47 |
|
其他统战事务支出 |
149 |
|
其他共产党事务支出（款） |
1123 |
|
行政运行 |
438 |
|
一般行政管理事务 |
307 |
|
事业运行 |
183 |
|
其他共产党事务支出（项） |
195 |
|
其他一般公共服务支出（款） |
10200 |
|
其他一般公共服务支出（项） |
10200 |
|
国防支出 |
742 |
|
国防动员 |
742 |
|
人民防空 |
253 |
|
预备役部队 |
150 |
|
民兵 |
339 |
|
公共安全支出 |
25019 |
|
武装警察 |
1545 |
|
内卫 |
30 |
|
消防 |
1515 |
|
公安 |
17619 |
|
行政运行 |
10722 |
|
一般行政管理事务 |
87 |
|
治安管理 |
2943 |
|
国内安全保卫 |
130 |
|
刑事侦查 |
810 |
|
经济犯罪侦查 |
100 |
|
行动技术管理 |
50 |
|
防范和处理邪教犯罪 |
30 |
|
禁毒管理 |
349 |
|
道路交通管理 |
1069 |
|
网络侦控管理 |
233 |
|
居民身份证管理 |
29 |
|
网络运行及维护 |
40 |
|
拘押收教场所管理 |
416 |
|
警犬繁育及训养 |
25 |
|
信息化建设 |
421 |
|
其他公安支出 |
165 |
|
检察 |
265 |
|
行政运行 |
129 |
|
查办和预防职务犯罪 |
55 |
|
公诉和审判监督 |
45 |
|
执行监督 |
30 |
|
其他检察支出 |
110 |
|
法院 |
320 |
|
行政运行 |
204 |
|
事业运行 |
10 |
|
其他法院支出 |
106 |
|
司法 |
2068 |
|
行政运行 |
1124 |
|
基层司法业务 |
304 |
|
普法宣传 |
36 |
|
律师公证管理 |
67 |
|
法律援助 |
82 |
|
社区矫正 |
155 |
|
事业运行 |
110 |
|
其他司法支出 |
190 |
|
其他公共安全支出（款） |
3202 |
|
其他公共安全支出（项） |
152 |
|
其他消防 |
3050 |
|
教育支出 |
129246 |
|
教育管理事务 |
2469 |
|
行政运行 |
447 |
|
一般行政管理事务 |
200 |
|
其他教育管理事务支出 |
1822 |
|
普通教育 |
111096 |
|
学前教育 |
3403 |
|
小学教育 |
61174 |
|
初中教育 |
31891 |
|
高中教育 |
14627 |
|
其他普通教育支出 |
1 |
|
职业教育 |
6079 |
|
中专教育 |
25 |
|
技校教育 |
267 |
|
职业高中教育 |
5597 |
|
其他职业教育支出 |
190 |
|
成人教育 |
119 |
|
成人初等教育 |
119 |
|
广播电视教育 |
229 |
|
其他广播电视教育支出 |
229 |
|
特殊教育 |
937 |
|
特殊学校教育 |
937 |
|
进修及培训 |
2742 |
|
教师进修 |
1450 |
|
干部教育 |
638 |
|
培训支出 |
654 |
|
其他教育支出（款） |
5575 |
|
其他教育支出（项） |
5575 |
|
科学技术支出 |
6091 |
|
科学技术管理事务 |
274 |
|
行政运行 |
191 |
|
一般行政管理事务 |
83 |
|
技术研究与开发 |
637 |
|
应用技术研究与开发 |
66 |
|
产业技术研究与开发 |
571 |
|
科技条件与服务 |
1520 |
|
技术创新服务体系 |
73 |
|
科技条件专项 |
1447 |
|
科学技术普及 |
134 |
|
其他科学技术普及支出 |
134 |
|
其他科学技术支出（款） |
3526 |
|
其他科学技术支出（项） |
3526 |
|
文化体育与传媒支出 |
5095 |
|
文化 |
2355 |
|
行政运行 |
240 |
|
图书馆 |
183 |
|
文化活动 |
68 |
|
群众文化 |
1013 |
|
文化交流与合作 |
20 |
|
文化创作与保护 |
224 |
|
文化市场管理 |
179 |
|
其他文化支出 |
428 |
|
文物 |
111 |
|
文物保护 |
104 |
|
其他文物支出 |
7 |
|
体育 |
719 |
|
体育竞赛 |
13 |
|
体育场馆 |
623 |
|
群众体育 |
78 |
|
其他体育支出 |
5 |
|
新闻出版广播影视 |
1313 |
|
广播 |
56 |
|
电视 |
1043 |
|
电影 |
36 |
|
出版发行 |
9 |
|
其他广播影视支出 |
169 |
|
其他文化体育与传媒支出（款） |
597 |
|
其他文化体育与传媒支出（项） |
597 |
|
社会保障和就业支出 |
70722 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
4121 |
|
行政运行 |
471 |
|
一般行政管理事务 |
186 |
|
劳动保障监察 |
4 |
|
就业管理事务 |
360 |
|
社会保险业务管理事务 |
316 |
|
社会保险经办机构 |
1105 |
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
20 |
|
劳动人事争议调解仲裁 |
5 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1654 |
|
民政管理事务 |
881 |
|
行政运行 |
590 |
|
一般行政管理事务 |
16 |
|
拥军优属 |
10 |
|
行政区划和地名管理 |
56 |
|
基层政权和社区建设 |
21 |
|
其他民政管理事务支出 |
188 |
|
行政事业单位离退休 |
34305 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
1654 |
|
事业单位离退休 |
3578 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12429 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5928 |
|
其他行政事业单位离退休支出 |
10716 |
|
就业补助 |
1693 |
|
其他就业补助支出 |
1693 |
|
抚恤 |
5059 |
|
死亡抚恤 |
293 |
|
伤残抚恤 |
3147 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
484 |
|
义务兵优待 |
252 |
|
农村籍退役士兵老年生活补助 |
191 |
|
其他优抚支出 |
692 |
|
退役安置 |
1285 |
|
退役士兵安置 |
883 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
219 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
113 |
|
退役士兵管理教育 |
70 |
|
社会福利 |
1202 |
|
儿童福利 |
123 |
|
老年福利 |
808 |
|
殡葬 |
168 |
|
社会福利事业单位 |
73 |
|
其他社会福利支出 |
30 |
|
残疾人事业 |
1356 |
|
行政运行 |
82 |
|
残疾人康复 |
502 |
|
残疾人就业和扶贫 |
274 |
|
残疾人体育 |
12 |
|
其他残疾人事业支出 |
486 |
|
自然灾害生活救助 |
1355 |
|
中央自然灾害生活补助 |
32 |
|
地方自然灾害生活补助 |
697 |
|
自然灾害灾后重建补助 |
626 |
|
最低生活保障 |
1537 |
|
城市最低生活保障金支出 |
1174 |
|
农村最低生活保障金支出 |
363 |
|
临时救助 |
1494 |
|
临时救助支出 |
1402 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
92 |
|
特困人员供养 |
5522 |
|
城市特困人员供养支出 |
5216 |
|
农村五保供养支出 |
306 |
|
其他生活救助 |
603 |
|
其他城市生活救助 |
215 |
|
其他农村生活救助 |
388 |
|
其他社会保障和就业支出（款） |
10309 |
|
其他社会保障和就业支出（项） |
10309 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
66778 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
7678 |
|
行政运行 |
393 |
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
7285 |
|
公立医院 |
640 |
|
处理医疗欠费 |
50 |
|
其他公立医院支出 |
590 |
|
基层医疗卫生机构 |
4904 |
|
乡镇卫生院 |
3647 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
1257 |
|
公共卫生 |
5610 |
|
疾病预防控制机构 |
889 |
|
卫生监督机构 |
368 |
|
采供血机构 |
25 |
|
基本公共卫生服务 |
3207 |
|
重大公共卫生专项 |
809 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
4 |
|
其他公共卫生支出 |
308 |
|
中医药 |
60 |
|
中医（民族医）药专项 |
60 |
|
计划生育事务 |
3052 |
|
计划生育服务 |
2724 |
|
其他计划生育事务支出 |
328 |
|
食品和药品监督管理事务 |
73 |
|
其他食品和药品监督管理事务支出 |
73 |
|
行政事业单位医疗 |
10487 |
|
行政单位医疗 |
3534 |
|
事业单位医疗 |
5943 |
|
公务员医疗补助 |
1006 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
4 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
31147 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
31119 |
|
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
28 |
|
医疗救助 |
2294 |
|
城乡医疗救助 |
2268 |
|
其他医疗救助支出 |
26 |
|
优抚对象医疗 |
735 |
|
优抚对象医疗补助 |
735 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出（款） |
98 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出（项） |
98 |
|
节能环保支出 |
31931 |
|
环境保护管理事务 |
1041 |
|
行政运行 |
448 |
|
环境保护宣传 |
60 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
533 |
|
环境监测与监察 |
206 |
|
其他环境监测与监察支出 |
206 |
|
污染防治 |
552 |
|
固体废弃物与化学品 |
115 |
|
其他污染防治支出 |
437 |
|
自然生态保护 |
58 |
|
农村环境保护 |
58 |
|
天然林保护 |
10 |
|
政策性社会性支出补助 |
10 |
|
退耕还林 |
1754 |
|
退耕现金 |
1688 |
|
其他退耕还林支出 |
66 |
|
能源节约利用（款） |
8020 |
|
能源节约利用（项） |
8020 |
|
污染减排 |
334 |
|
环境监测与信息 |
14 |
|
减排专项支出 |
320 |
|
其他节能环保支出（款） |
19956 |
|
其他节能环保支出（项） |
19956 |
|
城乡社区支出 |
44432 |
|
城乡社区管理事务 |
9017 |
|
行政运行 |
1283 |
|
一般行政管理事务 |
69 |
|
住宅建设与房地产视察监管 |
305 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
7360 |
|
城乡社区规划与管理（款） |
726 |
|
城乡社区规划与管理（项） |
726 |
|
城乡社区公共设施 |
26702 |
|
小城镇基础设施建设 |
16316 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
10386 |
|
城乡社区环境卫生（款） |
5372 |
|
城乡社区环境卫生（项） |
5372 |
|
其他城乡社区支出（款） |
2615 |
|
其他城乡社区支出（项） |
2615 |
|
农林水支出 |
70262 |
|
农业 |
28618 |
|
行政运行 |
2286 |
|
事业运行 |
9954 |
|
科技转化与推广服务 |
2080 |
|
病虫害控制 |
969 |
|
农产品质量安全 |
155 |
|
执法监管 |
109 |
|
统计监测与信息服务 |
331 |
|
农业行业业务管理 |
202 |
|
对外交流与合作 |
20 |
|
防灾救灾 |
18 |
|
农业生产支持补贴 |
5632 |
|
农业组织化与产业化经营 |
3196 |
|
农产品加工与促销 |
98 |
|
农村公益事业 |
20 |
|
农业资源保护修复与利用 |
1803 |
|
农村道路建设 |
327 |
|
成品油价格改革对渔业的补贴 |
74 |
|
其他农业支出 |
1344 |
|
林业 |
3004 |
|
行政运行 |
423 |
|
林业事业机构 |
483 |
|
森林培育 |
449 |
|
林业技术推广 |
10 |
|
森林资源管理 |
5 |
|
森林资源监测 |
20 |
|
森林生态效益补偿 |
326 |
|
动植物保护 |
20 |
|
湿地保护 |
122 |
|
林业执法与监督 |
46 |
|
林业产业化 |
147 |
|
林区公共支出 |
30 |
|
林业贷款贴息 |
4 |
|
林业防灾减灾 |
250 |
|
其他林业支出 |
669 |
|
水利 |
17589 |
|
行政运行 |
647 |
|
水利行业业务管理 |
46 |
|
水利工程建设 |
584 |
|
水利工程运行与维护 |
754 |
|
水利前期工作 |
53 |
|
水利执法监督 |
10 |
|
水土保持 |
105 |
|
水资源节约管理与保护 |
686 |
|
水质监测 |
15 |
|
水文测报 |
115 |
|
防汛 |
526 |
|
抗旱 |
30 |
|
农田水利 |
8077 |
|
水利技术推广 |
1008 |
|
江河湖库水系综合整治 |
3409 |
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
101 |
|
水利安全监督 |
5 |
|
信息管理 |
10 |
|
农村人畜饮水 |
910 |
|
其他水利支出 |
498 |
|
扶贫 |
1055 |
|
生产发展 |
39 |
|
社会发展 |
96 |
|
其他扶贫支出 |
920 |
|
农业综合开发 |
3767 |
|
机构运行 |
100 |
|
土地治理 |
3316 |
|
产业化经营 |
335 |
|
其他农业综合开发支出 |
16 |
|
农村综合改革 |
12894 |
|
对村级一事一议的补助 |
8549 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
2117 |
|
对村集体经济组织的补助 |
2000 |
|
其他农村综合改革支出 |
228 |
|
普惠金融发展支出 |
3219 |
|
支持农村金融机构 |
301 |
|
农业保险保费补贴 |
908 |
|
创业担保贷款贴息 |
2010 |
|
其他农林水支出（款） |
116 |
|
其他农林水支出（项） |
116 |
|
交通运输支出 |
28394 |
|
公路水路运输 |
7475 |
|
行政运行 |
238 |
|
一般行政管理事务 |
63 |
|
公路建设 |
1579 |
|
公路养护 |
237 |
|
公路和运输安全 |
205 |
|
公路运输管理 |
1143 |
|
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
1119 |
|
其他公路水路运输支出 |
2891 |
|
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
902 |
|
对农村道路客运的补贴 |
48 |
|
成品油价格改革补贴其他支出 |
854 |
|
车辆购置税支出 |
19189 |
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
2270 |
|
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
16919 |
|
其他交通运输支出（款） |
828 |
|
公共交通运营补助 |
101 |
|
其他交通运输支出（项） |
727 |
|
资源勘探信息等支出 |
11229 |
|
资源勘探开发 |
20 |
|
煤炭勘探开采和洗选 |
20 |
|
制造业 |
892 |
|
其他制造业支出 |
892 |
|
安全生产监管 |
1630 |
|
行政运行 |
672 |
|
安全监管监察专项 |
443 |
|
煤炭安全 |
146 |
|
其他安全生产监管支出 |
369 |
|
国有资产监管 |
10 |
|
一般行政管理事务 |
10 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
1921 |
|
行政运行 |
417 |
|
科技型中小企业技术创新基金 |
21 |
|
中小企业发展专项 |
515 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
968 |
|
其他资源勘探信息等支出（款） |
6756 |
|
其他资源勘探信息等支出（项） |
6756 |
|
商业服务业等支出 |
6222 |
|
商业流通事务 |
1126 |
|
行政运行 |
223 |
|
其他商业流通事务支出 |
903 |
|
旅游业管理与服务支出 |
1604 |
|
行政运行 |
216 |
|
旅游宣传 |
1027 |
|
旅游行业业务管理 |
81 |
|
其他旅游业管理与服务支出 |
280 |
|
涉外发展服务支出 |
3094 |
|
其他涉外发展服务支出 |
3094 |
|
其他商业服务业等支出（款） |
398 |
|
其他商业服务业等支出（项） |
398 |
|
金融支出 |
70 |
|
金融部门行政支出 |
70 |
|
金融部门其他行政支出 |
70 |
|
国土海洋气象等支出 |
9802 |
|
国土资源事务 |
7607 |
|
行政运行 |
390 |
|
国土资源规划及管理 |
50 |
|
土地资源利用与保护 |
184 |
|
国土资源行业业务管理 |
152 |
|
地质灾害防治 |
177 |
|
地质矿产资源利用与保护 |
138 |
|
事业运行 |
1856 |
|
其他国土资源事务支出 |
4660 |
|
地震事务 |
292 |
|
行政运行 |
173 |
|
地震监测 |
8 |
|
地震预测预报 |
6 |
|
地震灾害预防 |
6 |
|
地震应急救援 |
39 |
|
地震环境探察 |
3 |
|
防震减灾信息管理 |
6 |
|
防震减灾基础管理 |
6 |
|
其他地震事务支出 |
45 |
|
气象事务 |
370 |
|
行政运行 |
32 |
|
气象事业机构 |
179 |
|
气象服务 |
60 |
|
气象基础设施建设与维修 |
99 |
|
其他国土海洋气象等支出（款） |
1533 |
|
其他国土海洋气象等支出（项） |
1533 |
|
住房保障支出 |
17805 |
|
保障性安居工程支出 |
5800 |
|
廉租住房 |
4144 |
|
棚户区改造 |
772 |
|
农村危房改造 |
589 |
|
保障性住房租金补贴 |
160 |
|
其他保障性安居工程支出 |
135 |
|
住房改革支出 |
12005 |
|
住房公积金 |
12005 |
|
粮油物资储备支出 |
385 |
|
粮油事务 |
385 |
|
处理陈化粮补贴 |
365 |
|
粮食风险基金 |
2 |
|
其他粮油事务支出 |
18 |
|
其他支出（类） |
2305 |
|
其他支出（款） |
2305 |
|
其他支出（项） |
2305 |
|
债务付息支出 |
11398 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
11398 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
11066 |
|
地方政府向国际组织借款付息支出 |
332 |
|
债务发行费用支出 |
1 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
1 |
表3
2017年一般公共预算支出经济分类决算表
单位：万元
|
支 出 |
决 算 数 |
|
合计 |
616713 |
|
工资福利支出 |
180692 |
|
基本工资 |
45090 |
|
津贴补贴 |
14039 |
|
奖金 |
2069 |
|
其他社会保障缴费 |
10172 |
|
伙食补助 |
2 |
|
绩效工资 |
28512 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12425 |
|
职业年金缴费 |
5922 |
|
其他工资福利支出 |
62461 |
|
商品和服务支出 |
99060 |
|
办公费 |
11273 |
|
印刷费 |
2745 |
|
咨询费 |
877 |
|
手续费 |
87 |
|
水费 |
594 |
|
电费 |
2290 |
|
邮电费 |
7472 |
|
物业管理费 |
961 |
|
差旅费 |
10308 |
|
因公出国(境)费用 |
23 |
|
维修(护)费 |
8428 |
|
租赁费 |
4775 |
|
会议费 |
1173 |
|
培训费 |
2612 |
|
公务接待费 |
2192 |
|
专用材料费 |
5586 |
|
被装购置费 |
158 |
|
劳务费 |
17844 |
|
委托业务费 |
528 |
|
工会经费 |
1225 |
|
福利费 |
711 |
|
公务用车运行维护费 |
2594 |
|
其他交通费用 |
2239 |
|
税金及附加费用 |
131 |
|
其他商品和服务支出 |
12234 |
|
对个人和家庭的补助 |
113631 |
|
离休费 |
211 |
|
退休费 |
5535 |
|
退职(役)费 |
953 |
|
抚恤金 |
3851 |
|
生活补助 |
8544 |
|
救济费 |
10451 |
|
医疗费 |
39200 |
|
助学金 |
2972 |
|
奖励金 |
4172 |
|
生产补贴 |
8592 |
|
住房公积金 |
13754 |
|
提租补贴 |
265 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
15131 |
|
对企事业单位的补贴 |
31309 |
|
企业政策性补贴 |
22618 |
|
事业单位补贴 |
539 |
|
财政贴息 |
79 |
|
其他对企事业单位的补贴 |
8073 |
|
债务利息支出 |
11410 |
|
国内债务付息 |
11078 |
|
国外债务付息 |
332 |
|
基本建设支出 |
11560 |
|
房屋建筑物购建 |
1619 |
|
办公设备购置 |
662 |
|
专用设备购置 |
318 |
|
基础设施建设 |
7570 |
|
大型修缮 |
495 |
|
信息网络及软件购置更新 |
60 |
|
其他基本建设支出 |
836 |
|
其他资本性支出 |
166712 |
|
房屋建筑物购建 |
15756 |
|
办公设备购置 |
3911 |
|
专用设备购置 |
3844 |
|
基础设施建设 |
121507 |
|
大型修缮 |
4025 |
|
信息网络及软件购置更新 |
792 |
|
土地补偿 |
5158 |
|
安置补助 |
2 |
|
地上附着物和青苗补偿 |
8 |
|
拆迁补偿 |
772 |
|
公务用车购置 |
156 |
|
其他交通工具购置 |
21 |
|
其他资本性支出 |
10760 |
|
其他支出 |
2339 |
|
赠与 |
1 |
|
其他支出 |
2338 |
表4
2017年区本级一般公共预算支出决算表
单位：万元
|
支 出 |
决 算 数 |
|
一般公共预算支出合计 |
514535 |
|
一般公共服务支出 |
55752 |
|
人大事务 |
1314 |
|
行政运行 |
688 |
|
一般行政管理事务 |
177 |
|
人大会议 |
11 |
|
人大监督 |
168 |
|
人大代表履职能力提升 |
69 |
|
代表工作 |
4 |
|
其他人大事务支出 |
5 |
|
政协事务 |
1265 |
|
行政运行 |
645 |
|
一般行政管理事务 |
347 |
|
政协会议 |
22 |
|
委员视察 |
19 |
|
参政议政 |
150 |
|
事业运行 |
57 |
|
其他政协事务支出 |
25 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6289 |
|
行政运行 |
1129 |
|
一般行政管理事务 |
2124 |
|
机关服务 |
1467 |
|
政务公开审批 |
340 |
|
法制建设 |
97 |
|
信访事务 |
220 |
|
事业运行 |
674 |
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
238 |
|
发展与改革事务 |
1627 |
|
行政运行 |
378 |
|
一般行政管理事务 |
32 |
|
战略规划与实施 |
731 |
|
社会事业发展规划 |
18 |
|
物价管理 |
88 |
|
事业运行 |
191 |
|
其他发展与改革事务支出 |
189 |
|
统计信息事务 |
776 |
|
行政运行 |
283 |
|
专项统计业务 |
7 |
|
专项普查活动 |
300 |
|
统计抽样调查 |
131 |
|
事业运行 |
55 |
|
财政事务 |
2361 |
|
行政运行 |
1288 |
|
一般行政管理事务 |
196 |
|
预算改革业务 |
50 |
|
财政国库业务 |
224 |
|
财政监察 |
23 |
|
信息化建设 |
40 |
|
财政委托业务支出 |
100 |
|
事业运行 |
236 |
|
其他财政事务支出 |
204 |
|
税收事务 |
1443 |
|
代扣代收代征税款手续费 |
66 |
|
信息化建设 |
52 |
|
其他税收事务支出 |
1325 |
|
审计事务 |
340 |
|
审计业务 |
340 |
|
人力资源事务 |
332 |
|
行政运行 |
168 |
|
一般行政管理事务 |
19 |
|
军队转业干部安置 |
29 |
|
其他人力资源事务支出 |
116 |
|
纪检监察事务 |
1048 |
|
行政运行 |
519 |
|
一般行政管理事务 |
43 |
|
大案要案查处 |
127 |
|
派驻派出机构 |
101 |
|
事业运行 |
59 |
|
其他纪检监察事务支出 |
199 |
|
商贸事务 |
19180 |
|
行政运行 |
732 |
|
对外贸易管理 |
620 |
|
招商引资 |
13731 |
|
事业运行 |
2151 |
|
其他商贸事务支出 |
1946 |
|
知识产权事务 |
8 |
|
一般行政管理事务 |
8 |
|
质量技术监督与检验检疫事务 |
25 |
|
质量技术监督行政执法及业务管理 |
10 |
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
15 |
|
民族事务 |
110 |
|
行政运行 |
82 |
|
其他民族事务支出 |
28 |
|
宗教事务 |
110 |
|
宗教工作专项 |
35 |
|
其他宗教事务支出 |
75 |
|
港澳台侨事务 |
17 |
|
华侨事务 |
17 |
|
档案事务 |
292 |
|
行政运行 |
144 |
|
一般行政管理事务 |
6 |
|
档案馆 |
142 |
|
民主党派及工商联事务 |
277 |
|
行政运行 |
114 |
|
事业运行 |
29 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
134 |
|
群众团体事务 |
2358 |
|
行政运行 |
45 |
|
一般行政管理事务 |
1438 |
|
事业运行 |
43 |
|
其他群众团体事务支出 |
832 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
2096 |
|
行政运行 |
1046 |
|
专项业务 |
647 |
|
事业运行 |
91 |
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
312 |
|
组织事务 |
892 |
|
行政运行 |
342 |
|
一般行政管理事务 |
209 |
|
事业运行 |
41 |
|
其他组织事务支出 |
300 |
|
宣传事务 |
2032 |
|
行政运行 |
382 |
|
一般行政管理事务 |
102 |
|
事业运行 |
426 |
|
其他宣传事务支出 |
1122 |
|
统战事务 |
488 |
|
行政运行 |
229 |
|
一般行政管理事务 |
63 |
|
事业运行 |
47 |
|
其他统战事务支出 |
149 |
|
其他共产党事务支出（款） |
1123 |
|
行政运行 |
438 |
|
一般行政管理事务 |
307 |
|
事业运行 |
183 |
|
其他共产党事务支出（项） |
195 |
|
其他一般公共服务支出（款） |
9949 |
|
其他一般公共服务支出（项） |
9949 |
|
国防支出 |
742 |
|
国防动员 |
742 |
|
人民防空 |
253 |
|
预备役部队 |
150 |
|
民兵 |
339 |
|
公共安全支出 |
24878 |
|
武装警察 |
1545 |
|
内卫 |
30 |
|
消防 |
1515 |
|
公安 |
17619 |
|
行政运行 |
10722 |
|
一般行政管理事务 |
87 |
|
治安管理 |
2943 |
|
国内安全保卫 |
130 |
|
刑事侦查 |
810 |
|
经济犯罪侦查 |
100 |
|
行动技术管理 |
50 |
|
防范和处理邪教犯罪 |
30 |
|
禁毒管理 |
349 |
|
道路交通管理 |
1069 |
|
网络侦控管理 |
233 |
|
居民身份证管理 |
29 |
|
网络运行及维护 |
40 |
|
拘押收教场所管理 |
416 |
|
警犬繁育及训养 |
25 |
|
信息化建设 |
421 |
|
其他公安支出 |
165 |
|
检察 |
265 |
|
行政运行 |
129 |
|
查办和预防职务犯罪 |
55 |
|
公诉和审判监督 |
45 |
|
执行监督 |
30 |
|
其他检察支出 |
110 |
|
法院 |
320 |
|
行政运行 |
204 |
|
事业运行 |
10 |
|
其他法院支出 |
106 |
|
司法 |
2068 |
|
行政运行 |
1124 |
|
基层司法业务 |
304 |
|
普法宣传 |
36 |
|
律师公证管理 |
67 |
|
法律援助 |
82 |
|
社区矫正 |
155 |
|
事业运行 |
110 |
|
其他司法支出 |
190 |
|
其他公共安全支出（款） |
3061 |
|
其他公共安全支出（项） |
61 |
|
其他消防 |
3000 |
|
教育支出 |
128284 |
|
教育管理事务 |
2469 |
|
行政运行 |
447 |
|
一般行政管理事务 |
200 |
|
其他教育管理事务支出 |
1822 |
|
普通教育 |
110134 |
|
学前教育 |
3403 |
|
小学教育 |
60272 |
|
初中教育 |
31831 |
|
高中教育 |
14627 |
|
其他普通教育支出 |
1 |
|
职业教育 |
6079 |
|
中专教育 |
25 |
|
技校教育 |
267 |
|
职业高中教育 |
5597 |
|
其他职业教育支出 |
190 |
|
成人教育 |
119 |
|
成人初等教育 |
119 |
|
广播电视教育 |
229 |
|
其他广播电视教育支出 |
229 |
|
特殊教育 |
937 |
|
特殊学校教育 |
937 |
|
进修及培训 |
2742 |
|
教师进修 |
1450 |
|
干部教育 |
638 |
|
培训支出 |
654 |
|
其他教育支出（款） |
5575 |
|
其他教育支出（项） |
5575 |
|
科学技术支出 |
6091 |
|
科学技术管理事务 |
274 |
|
行政运行 |
191 |
|
一般行政管理事务 |
83 |
|
技术研究与开发 |
637 |
|
应用技术研究与开发 |
66 |
|
产业技术研究与开发 |
571 |
|
科技条件与服务 |
1520 |
|
技术创新服务体系 |
73 |
|
科技条件专项 |
1447 |
|
科学技术普及 |
134 |
|
其他科学技术普及支出 |
134 |
|
其他科学技术支出（款） |
3526 |
|
其他科学技术支出（项） |
3526 |
|
文化体育与传媒支出 |
4078 |
|
文化 |
1457 |
|
行政运行 |
240 |
|
图书馆 |
183 |
|
文化活动 |
58 |
|
群众文化 |
277 |
|
文化交流与合作 |
20 |
|
文化创作与保护 |
224 |
|
文化市场管理 |
179 |
|
其他文化支出 |
276 |
|
文物 |
111 |
|
文物保护 |
104 |
|
其他文物支出 |
7 |
|
体育 |
719 |
|
体育竞赛 |
13 |
|
体育场馆 |
623 |
|
群众体育 |
78 |
|
其他体育支出 |
5 |
|
新闻出版广播影视 |
1313 |
|
广播 |
56 |
|
电视 |
1043 |
|
电影 |
36 |
|
出版发行 |
9 |
|
其他广播影视支出 |
169 |
|
其他文化体育与传媒支出（款） |
478 |
|
其他文化体育与传媒支出（项） |
478 |
|
社会保障和就业支出 |
46664 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
2773 |
|
行政运行 |
471 |
|
一般行政管理事务 |
186 |
|
劳动保障监察 |
4 |
|
就业管理事务 |
360 |
|
社会保险业务管理事务 |
316 |
|
社会保险经办机构 |
1105 |
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
20 |
|
劳动人事争议调解仲裁 |
5 |
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
306 |
|
民政管理事务 |
785 |
|
行政运行 |
590 |
|
一般行政管理事务 |
16 |
|
拥军优属 |
10 |
|
行政区划和地名管理 |
56 |
|
基层政权和社区建设 |
18 |
|
其他民政管理事务支出 |
95 |
|
行政事业单位离退休 |
30336 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
1035 |
|
事业单位离退休 |
3346 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10719 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5141 |
|
其他行政事业单位离退休支出 |
10095 |
|
就业补助 |
1693 |
|
其他就业补助支出 |
1693 |
|
抚恤 |
16 |
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
6 |
|
其他优抚支出 |
10 |
|
退役安置 |
1285 |
|
退役士兵安置 |
883 |
|
军队移交政府的离退休人员安置 |
219 |
|
军队移交政府离退休干部管理机构 |
113 |
|
退役士兵管理教育 |
70 |
|
社会福利 |
633 |
|
儿童福利 |
3 |
|
老年福利 |
395 |
|
殡葬 |
168 |
|
社会福利事业单位 |
67 |
|
残疾人事业 |
1356 |
|
行政运行 |
82 |
|
残疾人康复 |
502 |
|
残疾人就业和扶贫 |
274 |
|
残疾人体育 |
12 |
|
其他残疾人事业支出 |
486 |
|
自然灾害生活救助 |
291 |
|
地方自然灾害生活补助 |
15 |
|
自然灾害灾后重建补助 |
276 |
|
临时救助 |
92 |
|
流浪乞讨人员救助支出 |
92 |
|
其他生活救助 |
4 |
|
其他农村生活救助 |
4 |
|
其他社会保障和就业支出（款） |
7400 |
|
其他社会保障和就业支出（项） |
7400 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
64135 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
7678 |
|
行政运行 |
393 |
|
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
7285 |
|
公立医院 |
640 |
|
处理医疗欠费 |
50 |
|
其他公立医院支出 |
590 |
|
基层医疗卫生机构 |
4904 |
|
乡镇卫生院 |
3647 |
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
1257 |
|
公共卫生 |
5610 |
|
疾病预防控制机构 |
889 |
|
卫生监督机构 |
368 |
|
采供血机构 |
25 |
|
基本公共卫生服务 |
3207 |
|
重大公共卫生专项 |
809 |
|
突发公共卫生事件应急处理 |
4 |
|
其他公共卫生支出 |
308 |
|
中医药 |
60 |
|
中医（民族医）药专项 |
60 |
|
计划生育事务 |
2841 |
|
计划生育服务 |
2642 |
|
其他计划生育事务支出 |
199 |
|
食品和药品监督管理事务 |
73 |
|
其他食品和药品监督管理事务支出 |
73 |
|
行政事业单位医疗 |
8630 |
|
行政单位医疗 |
2247 |
|
事业单位医疗 |
5757 |
|
公务员医疗补助 |
625 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
1 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
31147 |
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
31119 |
|
财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
28 |
|
医疗救助 |
2284 |
|
城乡医疗救助 |
2258 |
|
其他医疗救助支出 |
26 |
|
优抚对象医疗 |
214 |
|
优抚对象医疗补助 |
214 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出（款） |
54 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出（项） |
54 |
|
节能环保支出 |
31742 |
|
环境保护管理事务 |
1041 |
|
行政运行 |
448 |
|
环境保护宣传 |
60 |
|
其他环境保护管理事务支出 |
533 |
|
环境监测与监察 |
206 |
|
其他环境监测与监察支出 |
206 |
|
污染防治 |
437 |
|
其他污染防治支出 |
437 |
|
天然林保护 |
10 |
|
政策性社会性支出补助 |
10 |
|
退耕还林 |
1738 |
|
退耕现金 |
1688 |
|
其他退耕还林支出 |
50 |
|
能源节约利用（款） |
8020 |
|
能源节约利用（项） |
8020 |
|
污染减排 |
334 |
|
环境监测与信息 |
14 |
|
减排专项支出 |
320 |
|
其他节能环保支出（款） |
19956 |
|
其他节能环保支出（项） |
19956 |
|
城乡社区支出 |
36555 |
|
城乡社区管理事务 |
6761 |
|
行政运行 |
1283 |
|
一般行政管理事务 |
69 |
|
住宅建设与房地产视察监管 |
305 |
|
其他城乡社区管理事务支出 |
5104 |
|
城乡社区规划与管理（款） |
685 |
|
城乡社区规划与管理（项） |
685 |
|
城乡社区公共设施 |
24049 |
|
小城镇基础设施建设 |
15885 |
|
其他城乡社区公共设施支出 |
8164 |
|
城乡社区环境卫生（款） |
4681 |
|
城乡社区环境卫生（项） |
4681 |
|
其他城乡社区支出（款） |
379 |
|
其他城乡社区支出（项） |
379 |
|
农林水支出 |
46951 |
|
农业 |
20235 |
|
行政运行 |
2286 |
|
事业运行 |
3715 |
|
科技转化与推广服务 |
2080 |
|
病虫害控制 |
969 |
|
农产品质量安全 |
155 |
|
执法监管 |
109 |
|
统计监测与信息服务 |
331 |
|
农业行业业务管理 |
202 |
|
对外交流与合作 |
20 |
|
防灾救灾 |
18 |
|
农业生产支持补贴 |
5596 |
|
农业组织化与产业化经营 |
3196 |
|
农产品加工与促销 |
98 |
|
农村公益事业 |
20 |
|
农业资源保护修复与利用 |
483 |
|
成品油价格改革对渔业的补贴 |
74 |
|
其他农业支出 |
883 |
|
林业 |
2664 |
|
行政运行 |
423 |
|
林业事业机构 |
483 |
|
森林培育 |
401 |
|
林业技术推广 |
10 |
|
森林资源管理 |
5 |
|
森林资源监测 |
20 |
|
森林生态效益补偿 |
283 |
|
动植物保护 |
20 |
|
湿地保护 |
42 |
|
林业执法与监督 |
46 |
|
林业产业化 |
98 |
|
林区公共支出 |
30 |
|
林业贷款贴息 |
4 |
|
林业防灾减灾 |
240 |
|
其他林业支出 |
559 |
|
水利 |
16090 |
|
行政运行 |
647 |
|
水利行业业务管理 |
46 |
|
水利工程建设 |
584 |
|
水利工程运行与维护 |
754 |
|
水利前期工作 |
53 |
|
水利执法监督 |
10 |
|
水土保持 |
105 |
|
水资源节约管理与保护 |
686 |
|
水质监测 |
15 |
|
水文测报 |
115 |
|
防汛 |
515 |
|
抗旱 |
30 |
|
农田水利 |
7061 |
|
水利技术推广 |
560 |
|
江河湖库水系综合整治 |
3409 |
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
101 |
|
水利安全监督 |
5 |
|
信息管理 |
10 |
|
农村人畜饮水 |
910 |
|
其他水利支出 |
474 |
|
扶贫 |
853 |
|
社会发展 |
96 |
|
其他扶贫支出 |
757 |
|
农业综合开发 |
3767 |
|
机构运行 |
100 |
|
土地治理 |
3316 |
|
产业化经营 |
335 |
|
其他农业综合开发支出 |
16 |
|
农村综合改革 |
7 |
|
其他农村综合改革支出 |
7 |
|
普惠金融发展支出 |
3219 |
|
支持农村金融机构 |
301 |
|
农业保险保费补贴 |
908 |
|
创业担保贷款贴息 |
2010 |
|
其他农林水支出（款） |
116 |
|
其他农林水支出（项） |
116 |
|
交通运输支出 |
14617 |
|
公路水路运输 |
5678 |
|
行政运行 |
238 |
|
一般行政管理事务 |
63 |
|
公路养护 |
19 |
|
公路和运输安全 |
205 |
|
公路运输管理 |
1143 |
|
取消政府还贷二级公路收费专项支出 |
1119 |
|
其他公路水路运输支出 |
2891 |
|
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
902 |
|
对农村道路客运的补贴 |
48 |
|
成品油价格改革补贴其他支出 |
854 |
|
车辆购置税支出 |
7209 |
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
2270 |
|
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
4939 |
|
其他交通运输支出（款） |
828 |
|
公共交通运营补助 |
101 |
|
其他交通运输支出（项） |
727 |
|
资源勘探信息等支出 |
10937 |
|
资源勘探开发 |
20 |
|
煤炭勘探开采和洗选 |
20 |
|
制造业 |
892 |
|
其他制造业支出 |
892 |
|
安全生产监管 |
1528 |
|
行政运行 |
672 |
|
安全监管监察专项 |
434 |
|
煤炭安全 |
146 |
|
其他安全生产监管支出 |
276 |
|
国有资产监管 |
10 |
|
一般行政管理事务 |
10 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
1901 |
|
行政运行 |
417 |
|
科技型中小企业技术创新基金 |
21 |
|
中小企业发展专项 |
515 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 |
948 |
|
其他资源勘探信息等支出（款） |
6586 |
|
其他资源勘探信息等支出（项） |
6586 |
|
商业服务业等支出 |
6052 |
|
商业流通事务 |
1081 |
|
行政运行 |
223 |
|
其他商业流通事务支出 |
858 |
|
旅游业管理与服务支出 |
1479 |
|
行政运行 |
216 |
|
旅游宣传 |
902 |
|
旅游行业业务管理 |
81 |
|
其他旅游业管理与服务支出 |
280 |
|
涉外发展服务支出 |
3094 |
|
其他涉外发展服务支出 |
3094 |
|
其他商业服务业等支出（款） |
398 |
|
其他商业服务业等支出（项） |
398 |
|
金融支出 |
70 |
|
金融部门行政支出 |
70 |
|
金融部门其他行政支出 |
70 |
|
国土海洋气象等支出 |
8279 |
|
国土资源事务 |
7546 |
|
行政运行 |
390 |
|
国土资源规划及管理 |
50 |
|
土地资源利用与保护 |
184 |
|
国土资源行业业务管理 |
152 |
|
地质灾害防治 |
16 |
|
地质矿产资源利用与保护 |
138 |
|
事业运行 |
1856 |
|
其他国土资源事务支出 |
4660 |
|
地震事务 |
272 |
|
行政运行 |
173 |
|
地震监测 |
8 |
|
地震预测预报 |
6 |
|
地震灾害预防 |
6 |
|
地震应急救援 |
39 |
|
地震环境探察 |
3 |
|
防震减灾信息管理 |
6 |
|
防震减灾基础管理 |
6 |
|
其他地震事务支出 |
25 |
|
气象事务 |
370 |
|
行政运行 |
32 |
|
气象事业机构 |
179 |
|
气象服务 |
60 |
|
气象基础设施建设与维修 |
99 |
|
其他国土海洋气象等支出（款） |
91 |
|
其他国土海洋气象等支出（项） |
91 |
|
住房保障支出 |
14620 |
|
保障性安居工程支出 |
5211 |
|
廉租住房 |
4144 |
|
棚户区改造 |
772 |
|
保障性住房租金补贴 |
160 |
|
其他保障性安居工程支出 |
135 |
|
住房改革支出 |
9409 |
|
住房公积金 |
9409 |
|
粮油物资储备支出 |
384 |
|
粮油事务 |
384 |
|
处理陈化粮补贴 |
365 |
|
粮食风险基金 |
1 |
|
其他粮油事务支出 |
18 |
|
其他支出（类） |
2305 |
|
其他支出（款） |
2305 |
|
其他支出（项） |
2305 |
|
债务付息支出 |
11398 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
11398 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
11066 |
|
地方政府向国际组织借款付息支出 |
332 |
|
债务发行费用支出 |
1 |
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
1 |
表5
2017年区本级一般公共预算支出经济分类决算表
单位：万元
|
支 出 |
决 算 数 |
|
合计 |
514535 |
|
工资福利支出 |
157175 |
|
基本工资 |
39527 |
|
津贴补贴 |
11222 |
|
奖金 |
1455 |
|
其他社会保障缴费 |
9106 |
|
伙食补助 |
2 |
|
绩效工资 |
26300 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10715 |
|
职业年金缴费 |
5135 |
|
其他工资福利支出 |
53713 |
|
商品和服务支出 |
84321 |
|
办公费 |
10046 |
|
印刷费 |
2399 |
|
咨询费 |
831 |
|
手续费 |
84 |
|
水费 |
503 |
|
电费 |
1977 |
|
邮电费 |
6277 |
|
物业管理费 |
925 |
|
差旅费 |
7330 |
|
因公出国(境)费用 |
14 |
|
维修(护)费 |
7860 |
|
租赁费 |
4747 |
|
会议费 |
971 |
|
培训费 |
2481 |
|
公务接待费 |
1603 |
|
专用材料费 |
5556 |
|
被装购置费 |
158 |
|
劳务费 |
14082 |
|
委托业务费 |
494 |
|
工会经费 |
843 |
|
福利费 |
671 |
|
公务用车运行维护费 |
2077 |
|
其他交通费用 |
1532 |
|
税金及附加费用 |
131 |
|
其他商品和服务支出 |
10729 |
|
对个人和家庭的补助 |
90626 |
|
离休费 |
200 |
|
退休费 |
4764 |
|
退职(役)费 |
953 |
|
抚恤金 |
533 |
|
生活补助 |
4020 |
|
救济费 |
1150 |
|
医疗费 |
37852 |
|
助学金 |
2972 |
|
奖励金 |
4156 |
|
生产补贴 |
8511 |
|
住房公积金 |
11158 |
|
提租补贴 |
265 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
14092 |
|
对企事业单位的补贴 |
29603 |
|
企业政策性补贴 |
20952 |
|
事业单位补贴 |
539 |
|
财政贴息 |
79 |
|
其他对企事业单位的补贴 |
8033 |
|
债务利息支出 |
11410 |
|
国内债务付息 |
11078 |
|
国外债务付息 |
332 |
|
基本建设支出 |
7100 |
|
房屋建筑物购建 |
1618 |
|
办公设备购置 |
661 |
|
专用设备购置 |
318 |
|
基础设施建设 |
3170 |
|
大型修缮 |
473 |
|
信息网络及软件购置更新 |
60 |
|
其他基本建设支出 |
800 |
|
其他资本性支出 |
131961 |
|
房屋建筑物购建 |
15729 |
|
办公设备购置 |
3564 |
|
专用设备购置 |
2864 |
|
基础设施建设 |
91018 |
|
大型修缮 |
3216 |
|
信息网络及软件购置更新 |
792 |
|
土地补偿 |
4918 |
|
地上附着物和青苗补偿 |
8 |
|
拆迁补偿 |
772 |
|
公务用车购置 |
156 |
|
其他交通工具购置 |
21 |
|
其他资本性支出 |
8903 |
|
其他支出 |
2339 |
|
赠与 |
1 |
|
其他支出 |
2338 |
表6
2017年区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
单位：万元
|
支 出 |
决 算 数 |
|
合计 |
214246 |
|
工资福利支出 |
155106 |
|
基本工资 |
39527 |
|
津贴补贴 |
11213 |
|
奖金 |
1454 |
|
其他社会保障缴费 |
9106 |
|
伙食补助 |
2 |
|
绩效工资 |
26300 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10715 |
|
职业年金缴费 |
5135 |
|
其他工资福利支出 |
51654 |
|
商品和服务支出 |
28018 |
|
办公费 |
3365 |
|
印刷费 |
580 |
|
咨询费 |
157 |
|
水费 |
446 |
|
电费 |
716 |
|
邮电费 |
5704 |
|
物业管理费 |
371 |
|
差旅费 |
2429 |
|
维修(护)费 |
1812 |
|
租赁费 |
2060 |
|
会议费 |
137 |
|
培训费 |
1027 |
|
公务接待费 |
613 |
|
专用材料费 |
732 |
|
劳务费 |
1551 |
|
委托业务费 |
6 |
|
工会经费 |
840 |
|
福利费 |
671 |
|
公务用车运行维护费 |
928 |
|
其他交通费用 |
896 |
|
税金及附加费用 |
91 |
|
其他商品和服务支出 |
2886 |
|
对个人和家庭的补助 |
30395 |
|
离休费 |
200 |
|
退休费 |
4764 |
|
抚恤金 |
492 |
|
生活补助 |
443 |
|
医疗费 |
3559 |
|
助学金 |
303 |
|
奖励金 |
997 |
|
住房公积金 |
11158 |
|
提租补贴 |
106 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
8373 |
|
其他资本性支出 |
727 |
|
办公设备购置 |
643 |
|
专用设备购置 |
11 |
|
信息网络及软件购置更新 |
5 |
|
公务用车购置 |
65 |
|
其他资本性支出 |
3 |
表7
2017年区级一般公共预算转移性收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
|
转移性收入合计 |
484960 |
转移性支出合计 |
188762 |
|
一、上级补助收入 |
264814 |
一、补助下级支出 |
89658 |
|
（一）返还性收入 |
18685 |
（一）返还性支出 |
|
|
增值税税收返还收入 |
4480 |
增值税税收返还收入 |
|
|
消费税税收返还收入 |
378 |
消费税税收返还收入 |
|
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
12369 |
增值税“五五分享”税收返还收入 |
|
|
所得税基数返还收入 |
1458 |
所得税基数返还 |
|
|
（二）一般性转移支付收入 |
134059 |
（二）一般性转移支付支出 |
27687 |
|
体制补助收入 |
|
体制补助支出 |
27687 |
|
均衡性转移支付 |
35968 |
均衡性转移支付 |
|
|
县级基本财力保障机制奖补资金 |
9942 |
革命老区及民族和边境地区转移支付支出 |
|
|
结算补助 |
5580 |
县级基本财力保障机制奖补 资金 |
|
|
化解债务补助收入 |
|
结算补助 |
|
|
资源枯竭型城市转移支付补助 |
|
化解债务补助 |
|
|
企业事业单位划转补助收入 |
|
资源枯竭型城市转移支付补 助 |
|
|
成品油价格和税费改革转移支付 补助 |
|
企业事业单位划转补助支出 |
|
|
基层公检法司转移支付收入 |
1518 |
成品油价格和税费改革转移支付补助支出 |
|
|
义务教育等转移支付收入 |
10343 |
基层公检法司转移支付支出 |
|
|
基本养老保险转移支付收入 |
|
义务教育等转移支付支出 |
|
|
城乡居民医疗保险转移支付收入 |
28264 |
基本养老保险和低保等转移支付支出 |
|
|
农村综合改革转移支付 |
7000 |
新型农村合作医疗等转移支付支出 |
|
|
产粮（油）大县奖励资金 |
1896 |
农村综合改革转移支付 |
|
|
重点生态功能区转移支付 |
|
产粮（油）大县奖励资金 |
|
|
固定数额补助 |
16135 |
重点生态功能区转移支付 |
|
|
贫困地区转移支付收入 |
796 |
其他一般性转移支付 |
|
|
收 入 |
决算数 |
支 出 |
决算数 |
|
其他一般性转移支付 |
16617 |
（三）专项转移支付支出 |
61971 |
|
（二）专项转移支付收入 |
112070 |
一般公共服务 |
7100 |
|
一般公共服务 |
75 |
国防 |
|
|
国防 |
|
公共安全 |
5 |
|
公共安全 |
421 |
教育 |
842 |
|
教育 |
8343 |
科学技术 |
|
|
科学技术 |
74 |
文化体育与传媒 |
240 |
|
文化体育与传媒 |
760 |
社会保障和就业 |
20634 |
|
社会保障和就业 |
8494 |
医疗卫生与计划生育 |
2027 |
|
医疗卫生与计划生育 |
7051 |
节能环保 |
181 |
|
节能环保 |
6773 |
城乡社区 |
2616 |
|
城乡社区 |
1373 |
农林水 |
13368 |
|
农林水 |
35900 |
交通运输 |
12527 |
|
交通运输 |
18663 |
资源勘探信息等 |
198 |
|
资源勘探信息等 |
8497 |
商业服务业等 |
120 |
|
商业服务业等 |
1864 |
金融 |
|
|
金融 |
|
国土海洋气象等 |
1523 |
|
国土海洋气象等 |
9154 |
住房保障 |
589 |
|
住房保障 |
2528 |
粮油物资储备 |
1 |
|
粮油物资储备 |
|
其他 |
|
|
其他 |
2100 |
二、上解上级支出 |
18404 |
|
二、下级上解收入 |
28310 |
体制上解支出 |
785 |
|
体制上解收入 |
28310 |
专项上解支出 |
17619 |
|
|
|
三、安排预算稳定调节基金 |
66 |
|
三、调入预算稳定调节基金 |
1382 |
四、增设预算周转金 |
|
|
四、调入资金 |
92000 |
|
|
|
政府性基金调入 |
92000 |
五、地方政府债务还本支出 |
33200 |
|
五、地方政府债券转贷收入 |
65200 |
地方政府一般债券还本支出 |
5600 |
|
地方政府债券收入（新增） |
32000 |
地方政府向国际组织借款还本支出 |
|
|
地方政府债券收入（置换） |
33200 |
地方政府其他一般债务还本支出 |
27600 |
|
六、上年结转 |
33254 |
六、结转下年 |
47433 |
表8
2017年区级一般公共预算转移支付支出决算表
（分地区）
单位：万元
|
镇街 |
合计 |
一般转移支付 |
专项转移支付 |
|
合计 |
89658 |
27687 |
61971 |
|
昌元街道 |
4013 |
|
4013 |
|
昌州街道 |
2858 |
|
2858 |
|
广顺街道 |
3669 |
1519 |
2150 |
|
安富街道 |
3900 |
1157 |
2743 |
|
双河街道 |
4986 |
1192 |
3794 |
|
峰高街道 |
4456 |
1436 |
3020 |
|
直升镇 |
3123 |
1237 |
1886 |
|
万灵镇 |
4089 |
1120 |
2969 |
|
清升镇 |
3810 |
1157 |
2653 |
|
清江镇 |
2462 |
962 |
1500 |
|
荣隆镇 |
6192 |
3380 |
2812 |
|
龙集镇 |
1862 |
937 |
925 |
|
仁义镇 |
5532 |
1786 |
3746 |
|
河包镇 |
5649 |
1442 |
4207 |
|
古昌镇 |
3114 |
1422 |
1692 |
|
吴家镇 |
5107 |
1908 |
3199 |
|
观胜镇 |
4024 |
1215 |
2809 |
|
铜鼓镇 |
4133 |
920 |
3213 |
|
清流镇 |
3606 |
944 |
2662 |
|
盘龙镇 |
10610 |
2945 |
7665 |
|
远觉镇 |
2463 |
1008 |
1455 |
表9
（分项目）
单位：万元
|
支 出 |
专项转移支付 |
|
补助镇街合计 |
61971 |
|
安全生产专项资金 |
230 |
|
产业扶持资金 |
2112 |
|
村级集体经济发展资金 |
2000 |
|
扶贫资金 |
45 |
|
公共文化服务资金 |
412 |
|
机关事业单位平衡措施转移支付 |
6811 |
|
基层医疗补助资金 |
1460 |
|
基层政权建设补助资金 |
453 |
|
纪念馆免费开放补助资金 |
14 |
|
交通专项补助资金 |
13797 |
|
救灾补助资金 |
1095 |
|
困难群众生活救助补助资金 |
1256 |
|
林业改革发展资金 |
93 |
|
林业生态保护恢复资金 |
18 |
|
林业专项资金 |
160 |
|
旅游发展资金 |
140 |
|
城市（乡）低保补助资金 |
5093 |
|
农村人居环境建设补助资金 |
1550 |
|
农村危房改造补助资金 |
1154 |
|
支 出 |
专项转移支付 |
|
农村综合改革资金 |
6817 |
|
农田水利建设资金 |
986 |
|
少数民族发展资金 |
129 |
|
社会保障补助资金 |
938 |
|
社会福利补助资金 |
397 |
|
社会救助补助资金 |
1557 |
|
特色小镇建设补助资金 |
1050 |
|
退耕还林资金 |
16 |
|
优抚补助资金 |
5115 |
|
招商引资资金 |
91 |
|
职工养老保险管理资金 |
1623 |
|
职工职业年金管理资金 |
734 |
|
农村集体建设用地复垦资金 |
4342 |
|
其他支出 |
283 |
表10
2017年政府性基金预算收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
增长% |
支 出 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
增长% |
|
总 计 |
154913 |
166913 |
176145 |
|
总 计 |
154913 |
166913 |
176145 |
|
|
区级收入合计 |
140000 |
152000 |
152036 |
8.5 |
区级支出合计 |
100713 |
70713 |
46546 |
-57.6 |
|
一、城市公用事业附加收入 |
500 |
500 |
871 |
-3.2 |
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
二、国有土地收益基金收入 收入 |
470 |
470 |
481 |
2.3 |
二、社会保障和就业支出 |
2303 |
2303 |
2165 |
475.8 |
|
三、农业土地开发资金收入 |
|
|
37 |
32.1 |
三、城乡社区支出 |
94996 |
64996 |
36738 |
-65.4 |
|
四、国有土地使用权出让收入 |
138730 |
150730 |
150347 |
8.7 |
四、农林水支出 |
581 |
581 |
456 |
812.0 |
|
五、污水处理费收入 |
300 |
300 |
300 |
-21.1 |
五、商业服务业等支出 |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
六、其他支出 |
2833 |
2833 |
3947 |
503.5 |
|
转移性收入合计 |
1297 |
1297 |
9148 |
-67.8 |
六、债务付息支出 |
|
|
3190 |
|
|
一、上级补助收入 |
1297 |
1297 |
9148 |
8.2 |
转移性支出合计 |
54200 |
96200 |
96476 |
73.7 |
|
二、调入资金 |
|
|
|
|
一、上解上级支出 |
4200 |
4200 |
4376 |
4.6 |
|
三、债务转贷收入 |
|
|
100 |
|
二、调出资金 |
50000 |
92000 |
92000 |
79.1 |
|
四、上年结余合计 |
13616 |
13616 |
14861 |
27.8 |
三、债务还本支出 |
|
|
100 |
|
|
上年结转 |
13616 |
13616 |
14861 |
27.8 |
年终结余合计 |
|
|
33123 |
122.9 |
|
|
|
|
|
|
本年结转 |
|
|
33123 |
122.9 |
表11
2017年政府性基金预算支出决算表
单位：万元
|
支 出 |
决算数 |
|
政府性基金支出合计 |
46546 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1762 |
|
移民补助 |
411 |
|
基础设施建设和经济发展 |
1312 |
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
39 |
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
403 |
|
移民补助 |
403 |
|
国有土地使用权出让相关支出 |
38953 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
35763 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
18755 |
|
土地开发支出 |
6039 |
|
城市建设支出 |
3622 |
|
农村基础设施建设支出 |
1506 |
|
支付破产或改制企业职工安置费 |
5602 |
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
239 |
|
国有土地使用权债务付息支出 |
3190 |
|
城市公用事业附加相关支出 |
316 |
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
316 |
|
城市公共设施 |
316 |
|
国有土地收益基金相关支出 |
459 |
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
459 |
|
土地开发支出 |
459 |
|
农业土地开发资金相关支出 |
200 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
200 |
|
大中型水库库区基金相关支出 |
406 |
|
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
406 |
|
基础设施建设和经济发展 |
406 |
|
三峡水库库区基金支出 |
50 |
|
其他三峡水库库区基金支出 |
50 |
|
旅游发展基金支出 |
50 |
|
地方旅游开发项目补助 |
50 |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
10 |
|
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
10 |
|
彩票公益金相关支出 |
3937 |
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3937 |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
997 |
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1385 |
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
1097 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
117 |
|
用于扶贫的彩票公益金支出 |
150 |
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
32 |
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
159 |
表12
2017年区级政府性基金转移性收支决算表
单位：万元
|
收入 |
决算数 |
支出 |
决算数 |
|
转移性收入合计 |
24108 |
转移性支付合计 |
142036 |
|
一、上级补助收入 |
9148 |
一、补助下级支出 |
12537 |
|
社会保障和就业 |
1262 |
（一）一般性转移支付支出 |
4900 |
|
城乡社区 |
5325 |
结算补助 |
4900 |
|
农林水 |
213 |
（二）专项转移支付支出 |
7637 |
|
商业服务业等支出 |
78 |
城乡社区支出 |
6566 |
|
其他 |
2270 |
商业服务业等支出 |
30 |
|
二、地方政府债券转贷收入 |
100 |
其他 |
1041 |
|
地方政府债券收入（置换） |
100 |
二、上解上级支出 |
4376 |
|
三、上年结转 |
14861 |
三、调出资金 |
92000 |
|
|
|
四、结转下年 |
33123 |
表13
2017年区级政府性基金转移支付支出决算表
单位：万元
|
镇街 |
合计 |
一般转移支付 |
专项转移支付 |
|
合计 |
12537 |
4900 |
7637 |
|
昌元街道 |
275 |
|
275 |
|
昌州街道 |
58 |
|
58 |
|
广顺街道 |
1270 |
1225 |
45 |
|
安富街道 |
526 |
|
526 |
|
双河街道 |
674 |
|
674 |
|
峰高街道 |
1452 |
1281 |
171 |
|
直升镇 |
573 |
296 |
277 |
|
万灵镇 |
102 |
|
102 |
|
清升镇 |
522 |
|
522 |
|
清江镇 |
504 |
|
504 |
|
荣隆镇 |
375 |
61 |
314 |
|
龙集镇 |
346 |
|
346 |
|
仁义镇 |
1338 |
14 |
1324 |
|
河包镇 |
1414 |
764 |
650 |
|
古昌镇 |
209 |
|
209 |
|
吴家镇 |
300 |
150 |
150 |
|
观胜镇 |
435 |
227 |
208 |
|
铜鼓镇 |
349 |
|
349 |
|
清流镇 |
624 |
426 |
198 |
|
盘龙镇 |
1062 |
456 |
606 |
|
远觉镇 |
129 |
|
129 |
表14
2017年国有资本经营预算收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
增长% |
支 出 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
增长% |
|
总 计 |
5576 |
5576 |
5899 |
|
总 计 |
5576 |
5576 |
5899 |
|
|
区级收入合计 |
|
|
|
|
区级支出合计 |
5576 |
5576 |
31 |
|
|
转移性收入合计 |
|
|
323 |
|
转移性支出合计 |
|
|
|
|
|
上级补助收入 |
|
|
323 |
|
|
|
|
|
|
|
上年结余 合计 |
5576 |
5576 |
5576 |
|
年终结余合计 |
|
|
5868 |
|
|
上年结转 |
5576 |
5576 |
5576 |
|
本年结转 |
|
|
5868 |
|
|
净结余 |
|
|
|
|
净结余 |
|
|
|
|
表15
2017年国有资本经营预算支出决算表
单位：万元
|
支 出 |
决算数 |
|
国有资本经营预算支出合计 |
31 |
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
31 |
|
"三供一业"移交补助支出 |
31 |
表16
2017年社会保险基金预算收支决算表
单位：万元
|
收 入 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
增长% |
支 出 |
年初预算 |
调整预算 |
决算数 |
增长% |
|
总 计 |
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
|
本级收入合计 |
|
|
|
|
本级支出合计 |
|
|
|
|
|
一、基本养老保险基金 收入 |
|
|
|
|
一、基本养老保险 基金支出 |
|
|
|
|
|
城镇企业职工基本 养老保险基金 |
|
|
|
|
城镇企业职工 基本养老保险 基金 |
|
|
|
|
|
城乡居民社会养老 保险基金 |
|
|
|
|
城乡居民社会 养老保险基金 |
|
|
|
|
|
机关事业养老保险 基金 |
|
|
|
|
机关事业养老 保险基金 |
|
|
|
|
|
二、基本医疗保险基金 收入 |
|
|
|
|
二、基本医疗保险 基金支出 |
|
|
|
|
|
城镇职工基本医疗 保险基金 |
|
|
|
|
城镇职工基本 医疗保险基金 |
|
|
|
|
|
城乡居民合作医疗 保险基金 |
|
|
|
|
城乡居民合作 医疗保险基金 |
|
|
|
|
|
三、失业保险基金收入 |
|
|
|
|
三、失业保险基金 支出 |
|
|
|
|
|
四、工伤保险基金收入 |
|
|
|
|
四、工伤保险基金 支出 |
|
|
|
|
|
五、生育保险基金收入 |
|
|
|
|
五、生育保险基金 支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收支结余 |
|
|
|
|
备注：我区社保基金预算收支均由市局统一编制公开，本表无数据。
表17
2017年荣昌区政府债务情况表
单位：万元
|
项目 |
决算数 |
|
本年地方政府债务余额限额 |
561000 |
|
一般债务 |
470000 |
|
专项债务 |
91000 |
|
本年地方政府债务(转贷)收入 |
65300 |
|
一般债务 |
65200 |
|
专项债务 |
100 |
|
本年地方政府债务还本支出 |
33300 |
|
一般债务 |
33200 |
|
专项债务 |
100 |
|
年末地方政府债务余额 |
539260 |
|
一般债务 |
448260 |
|
专项债务 |
91000 |
- 103 -
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
