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11500226009341100Q/2021-00539
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2019-09-26
[ 发布日期 ]
2019-09-27
[ 发布机构 ]
荣昌区财政局
[ 有效性 ]

重庆市荣昌区2018年财政决算报告

日期：2019-09-27

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重庆市荣昌区2018年财政决算报告

（2019年9月26日重庆市荣昌区第十七届

人大常委会第二十九次会议通过）

根据《中华人民共和国预算法》等法律规定，现将我区2018年度财政决算情况予以公开，并将有关情况说明如下：

一、全区财政收支决算情况

（一）一般公共预算。

2018年全区一般公共预算收入283366万元，增长9.3%（同口径增长12.2%），为调整预算的107.3%，加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结余、调入资金和调入预算稳定调节基金等，收入总计803694万元。全区一般公共预算支出710078万元，增长15.1%，为调整预算的102.6%，加上地方政府债务还本支出、上解上级支出、增设预算周转金、安排预算稳定调节基金和结转下年等，支出总计803694万元。（详见附表1）

与2018年执行数（区十七届人大第四次审查批准，下同）相比，全区一般公共预算收入决算数总计与2018年执行数一致。支出决算数总计与2018年执行数一致，其中上解上级支出增加9万元，年终结余减少9万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。

（二）政府性基金预算。

2018年全区政府性基金预算收入238018万元，增长56.6%，为调整预算的100.0%，加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结转等，收入总计339480万元。全区政府性基金预算支出103126万元，增长121.6%，为调整预算的86.2%，加上上解上级支出、调出资金和结转下年等，支出总计339480万元。

与2018年执行数相比，全区政府性基金预算收入决算数总计与2018年执行数一致。支出决算数总计与2018年执行数一致，其中上解上级支出增加1838万元，年终结余减少1838万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。（详见附表10）

（三）国有资本经营预算。

2018年全区国有资本经营预算收入5075万元，为上级补助收入，加上上年结转，收入总计10943万元。全区国有资本经营预算支出5868万元，加上结转下年，支出总计10943万元。

与2018年执行数相比，全区国有资本经营预算收支决算数均一致。

（四）社会保险基金预算。

目前，社会保险基金预算收支均由市级编列。

二、区本级财政收支决算情况

（一）一般公共预算。

2018年区本级（不含6个街道，下同）一般公共预算收入219556万元，增长0.6%，为调整预算的100.0%，加上上级补助收入、镇街上解收入、地方政府债券收入、上年结转、调入资金和调入预算稳定调节基金等，收入总计768149万元。区本级一般公共预算支出583394万元，增长13.4%，为调整预算的92.8%，加上地方政府债务还本支出、上解上级支出、补助下级支出、增设预算周转金和结转下年等，支出总计768149万元。

与2018年执行数相比，区本级一般公共预算收入决算数总计与2018年执行数不一致，差额为5286万元，主要是区本级收入减少5286万元。支出决算数总计与2018年执行数不一致，差额为5286万元，其中补助下级支出减少5286万元，上解上级支出增加9万元，年终结余减少9万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。

表1：2018年区本级一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	773435	768149	总计	773435	768149
区本级收入	224842	219556	区本级支出	583394	583394
一、税收	107357	107342	转移性支出	190041	184755
二、非税	117485	112214	一、上解上级支出	18971	18980
转移性收入	548593	548593	二、地方政府债务还本支出	16000	16000
一、返还性收入	18685	18685	三、安排预算稳定调节基金	19266	19266
二、一般性转移支付	141424	141424	四、补助下级支出	96425	91139
三、专项转移支付	120720	120720	五、增设预算周转金
四、镇街上解收入	28265	28265	六、年终结余	39379	39370
五、地方政府债券收入	16000	16000
六、调入预算稳定调节基金	66	66
七、调入资金	176000	176000
八、上年结余	47433	47433

（二）政府性基金预算。

2018年区本级政府性基金预算收入238018万元，增长56.6%，为调整预算的100.0%，加上上级补助收入、地方政府债券收入、上年结转等，收入总计339480万元。区本级政府性基金预算支出93736万元，增长175.6%，为调整预算的81.8%，加上地方政府债务还本支出、上解上级支出、调出资金和结转下年等，支出总计339480万元。

与2018年执行数相比，区本级政府性基金预算收入决算数总计与2018年执行数一致。支出决算数总计与2018年执行数一致，其中上解上级支出增加1838万元，年终结余减少1838万元。以上均为决算办理中的正常对账调整。

表2：2018年区本级基金预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	339480	339480	总计	339480	339480
区本级收入	238018	238018	区本级支出	93736	93736
转移性收入	101462	101462	转移性支出	245744	245744
一、上级补助收入	38339	38339	一、上解上级支出	4761	6599
二、地方政府债券收入	30000	30000	二、地方政府债务还本支出
三、调入资金			三、补助下级支出	9390	9390
四、上年结转	33123	33123	四、调出资金	176000	176000
			五、结转下年	55593	53755

（三）国有资本经营预算。

2018年区本级国有资本经营预算收入5075万元，为上级补助收入，加上上年结转，收入总计10943万元。区本级国有资本经营预算支出5868万元，加上结转下年，支出总计10943万元。

与2018年执行数相比，区本级国有资本经营预算收支决算数均与2018年执行数一致。

表3：2018年区本级国有资本经营预算收支决算平衡表

单位：万元

收入	执行数	决算数	支出	执行数	决算数
总计	10943	10943	总计	10943	10943
区本级收入			区本级支出	5868	5868
转移性收入	10943	10943	转移性支出	5075	5075
一、上级补助收入	5075	5075	一、结转下年	5075	5075
二、上年结转	5868	5868

三、区级政府债务情况

截至2018年底政府债务余额57.2亿元。其中：市代发政府债券55.51亿元（置换债券46.31亿元、新增债券9.2亿元）、外债转贷1.69亿元。政府债务余额控制在市财政局下达和区人大常委会批准的限额内且无逾期债务，政府债务率为72.0%，处于绿色可控的范围。

2018年，我区积极争取市财政政府债券资金4.6亿元（3年期1.6亿，年利率3.28%，3年期3亿，年利率3.56%)，用于置换2019年到期的一类债务全部本金1.6亿元和安排新增建设项目融资3亿元，优化了政府债务结构，降低了债务成本，缓解了到期偿债的压力，支持了重点项目的建设。

其他需要说明的情况

审计整改情况。

2019年市审计局对2018年度预算执行情况进行了全面的审计，根据《重庆市审计局关于荣昌区2018年度财政预算执行和决算（草案）的审计决定》（渝审决【2019】61号）要求，区财政局高度重视审计整改工作，召开专题会议，并组织相关业务科室及相关单位对审计提出的问题进行研究，对提出的4项整改要求，区财政局及相关单位正积极办理、逐条进行整改，确保在规定时间内全面整改落实到位。

转移支付情况。

2018年我区对镇街补助支出100529万元，其中：一般公共预算支出补助镇街91139万元，基金预算支出补助镇街9390万元。

预算绩效开展情况。

2018年继续深入推进预算绩效评价工作，区委组织部、区教委、区城市管理局、区林业局、区农委、区就业局、区社保局、永荣中学、昌州联升小学、重庆东钜金属制品有限公司、重庆科牧科技有限公司、兴荣环保公司等单位对预算项目进行了单位自评，区财政局重点对区水务局、区运管所和区广播电视台预算项目进行了规范、科学、高效的全过程预算绩效管理评价工作，提高了财政资金使用效率和效益。

（四）社会保险基金决算情况。

我区2018年度社会保险基金由市财政统一编制决算并向社会公开。

2018年，全区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督、支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，精准对标“8+3行动计划”，突出“高质量、供给侧、智能化”，坚持“说了算、定了干、马上办”，从全局谋划一域、以一域服务全局，“三件大事”件件突破、“三大主题年”一一开展、“两大基本面”面面俱到，“四篇文章”篇篇精彩，“10+3实施方案”项项推进，荣昌发展从单项先进迈向整体先进，成渝城市群新兴战略支点建设踏出更加坚实的步伐。

附件：荣昌区2018年区级财政决算草案

附件

荣昌区2018年区级财政决算草案

2019年9月

说明 …………………………………………………………………………11

1．2018年区级一般公共预算收支决算表 ………………………13

2．2018年区级一般公共预算支出决算表 ………………………16

3．2018年区级一般公共预算支出经济分类决算表 ………38

4．2018年区本级一般公共预算支出决算表 ……………………41

5．2018年区本级一般公共预算支出经济分类决算表………61

6．2018年区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表 ……64

7．2018年区级一般公共预算转移性收支决算表 ………………66

8．2018年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分地区） 68

9．2018年区级一般公共预算转移支付支出决算表（分项目） 69

10．2018年区级政府性基金预算收支决算表 …………………71

11．2018年区级政府性基金预算支出决算表 …………………72

12．2018年区级政府性基金预算转移性收支决算表 …………74

13．2018年区级政府性基金转移支付支出决算表（分地区） 75

14．2018年区级国有资本经营预算收支决算表 ………………76

15．2018年区级国有资本经营预算支出决算表 ………………77

16．2018年区级社会保险基金预算收支决算表 ………………78

17．2018年荣昌区地方政府债务限额及余额决算情况表 ……79

18．2018年荣昌区地方政府债券使用情况表 …………………80

19．2018年荣昌区政府债务情况表………………………………82

说明

1．按照《中华人民共和国预算法》和《重庆市预算审查监督条例》要求，2018年决算草案较2017年增加《2018年荣昌区地方政府债务限额及余额决算情况表》（表17）、《2018年荣昌区地方政府债券使用情况表》（表18），一般公共预算转移支付分地区、分项目细化了安排情况。下一步，待基金专项整合工作完成后，将按规定分项目公开。

2．2018年区级一般公共预算收支决算表（表一）中，决算数与调整预算数存在一定差异，主要情况及原因如下：

（1）收入决算数比调整预算数多93517万元。主要是本级收入超收19266万元，上级补助增加78642万元，地方政府债券收入减少4000万元，上年结转减少391万元。支出决算数比预算调整数多93517万元，均为收入来源增加后，按规定安排相关支出以及补充预算稳定调节基金。

（2）各科目预决算差异的主要原因为上级专项资金增加后，对应增加了相关支出。

3．2018年区级政府性基金预算收支决算表（表十）中，决算数与调整预算数存在一定差异，主要情况及原因如下：

（1）收入决算数比调整预算数多36948万元。主要是本级收入超收18万元，上级补助收入增加37978万元，上年结转减少1048万元。支出决算数比调整预算数多36948万元，主要是按专项收入来源安排相应支出。

（2）各科目决算差异的主要原因为上级补助收入增加后相应增加了相应支出，加大了基金调入公共预算统筹力度。

表1

2018年一般公共预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算	决算数	同口径增长%	支出	年初预算	调整预算	决算数	同口径增长%
总计	658,177	710,177	803,694	12.3	总计	658,177	710,177	803,694	12.3
区级收入合计	272,100	264,100	283,366	12.2	区级支出合计	640,164	692,164	710,078	15.1
一、税收收入	158,692	158,692	165,881	15.5	一、一般公共服务支出	70,768	70,768	89,269	13.3
增值税	37,350	37,350	43,940	41.1	二、外交支出
营业税	300	300	466	82.8	三、国防支出	770	770	781	5.3
企业所得税	15,400	15,400	16,659	24.6	四、公共安全支出	25,299	25,299	28,687	14.7
个人所得税	3,200	3,200	5,563	74.0	五、教育支出	135,339	140,204	145,757	12.8
资源税	760	760	1,186	19.2	六、科学技术支出	8,047	8,047	7,545	23.9
城市维护建设税	7,800	7,800	10,545	41.9	七、文化体育与传媒支出	5,253	5,253	6,501	27.6
房产税	8,342	8,342	5,442	10.8	八、社会保障和就业支出	85,272	85,272	84,562	19.6
印花税	2,100	2,100	1,951	21.1	九、医疗卫生与计划生育支出	81,400	81,400	80,802	21.0
城镇土地使用税	53,140	53,140	48,553	-5.3	十、节能环保支出	13,163	33,425	40,108	25.6
土地增值税	5,300	5,300	3,889	-20.8	十一、城乡社区支出	49,016	69,998	50,976	14.7
耕地占用税	4,000	4,000	4,152	-7.1	十二、农林水支出	58,567	62,094	81,012	15.3
契税	21,000	21,000	23,418	16.8	十三、交通运输支出	25,453	27,817	33,778	19.0
收入	年初预算	调整预算	决算数	同口径增长%	支出	年初预算	调整预算	决算数	同口径增长%
环境保护税			117		十四、资源勘探信息等支出	14,548	14,548	6,923	-38.4
二、非税收入	113,408	105,408	117,485	7.8	十五、商业服务业等支出	6,593	6,593	5,437	-12.6
专项收入	4,200	4,200	8,356	78.3	十六、金融支出	100	100	40	-42.9
行政事业性收费收入	36,000	28,000	19,759	-7.1	十七、援助其他地区支出	53	53
罚没收入	2,700	2,700	5,819	138.7	十八、国土海洋气象等支出	9,693	9,693	10,525	7.4
国有资源（资产）有偿使用收入	65,708	65,708	81,035	2.0	十九、住房保障支出	16,273	16,273	22,313	25.3
政府住房基金收入			485		二十、粮油物资储备支出	665	665	651	69.1
其他收入	4,800	4,800	2,031	71.0	二十一、预备费	15,000	15,000
转移性收入合计	386,077	446,077	520,328	13.9	二十二、其他支出			691	-70.0
一、上级补助收入	202,187	202,187	280,829	6.0	二十三、债务付息支出	18,892	18,892	13,719	20.4
1．两税返还补助	17,227	17,227	17,227		二十四、债务发行费用支出			1
２．所得税基数返还	1,458	1,458	1,458		转移性支出合计	18,013	18,013	93,616
３．一般性转移支付收入	68,902	68,902	141,424	5.5	一、上解上级支出	18,013	18,013	18,980	3.1
４．专项转移支付收入	114,600	114,600	120,720	7.7	二、地方政府债券还本支出			16,000	-51.8
二、地方政府债券收入		20,000	16,000	-75.5	三、安排预算稳定调节基金			19,266	290.9
1．地方政府一般债券转贷收入			16,000	-51.8	四、增设预算周转金
收入	年初预算	调整预算	决算数	同口径增长%	支出	年初预算	调整预算	决算数	增长%
２．地方政府债券收入（新增）					年终结余合计			39,370	-17.0
３．地方政府外债借款收入		20,000			本年结转			39,370	-17.0
三、调入资金	136,000	176,000	176,000	91.3	净结余
四、调入预算稳定调节基金	66	66	66	-95.1
五、上年结余合计	47,824	47,824	47,433	42.6
1．上年结转	47,824	47,824	47,433	42.6
净结余

表2

2018年一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
一般公共预算支出合计	710,078
一般公共服务支出	89,269
人大事务	2,224
行政运行	1,687
一般行政管理事务	99
人大会议	64
人大监督	260
人大代表履职能力提升	20
代表工作	25
事业运行	29
其他人大事务支出	40
政协事务	1,368
行政运行	954
一般行政管理事务	110
政协会议	56
委员视察	18
参政议政	131
事业运行	70
其他政协事务支出	29
政府办公厅（室）及相关机构事务	22,807
行政运行	16,065
一般行政管理事务	3,553
机关服务	1,407
政务公开审批	386
法制建设	199
信访事务	182
事业运行	979
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36
发展与改革事务	1,992
行政运行	450
一般行政管理事务	15
战略规划与实施	777
物价管理	69
事业运行	270
其他发展与改革事务支出	411
统计信息事务	832
行政运行	386
一般行政管理事务	5
专项普查活动	312
统计抽样调查	73
事业运行	56
财政事务	4,164
行政运行	2,975
一般行政管理事务	30
财政国库业务	454
财政监察	41
信息化建设	85
财政委托业务支出	63
事业运行	265
其他财政事务支出	251
税收事务	2,192
协税护税	10
其他税收事务支出	2,182
审计事务	455
行政运行	105
审计业务	350
人力资源事务	491
行政运行	200
军队转业干部安置	201
引进人才费用	54
其他人力资源事务支出	36
纪检监察事务	1,645
行政运行	1,248
一般行政管理事务	80
大案要案查处	86
派驻派出机构	29
事业运行	105
其他纪检监察事务支出	97
商贸事务	36,539
行政运行	1,047
招商引资	32,384
事业运行	1,774
其他商贸事务支出	1,334
质量技术监督与检验检疫事务	84
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	84
民族事务	141
行政运行	108
其他民族事务支出	33
宗教事务	95
宗教工作专项	35
其他宗教事务支出	60
档案事务	298
行政运行	174
档案馆	124
民主党派及工商联事务	253
行政运行	156
事业运行	39
其他民主党派及工商联事务支出	58
群众团体事务	1,957
行政运行	502
一般行政管理事务	383
事业运行	164
其他群众团体事务支出	908
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,835
行政运行	2,356
一般行政管理事务	22
专项业务	389
事业运行	68
组织事务	1,434
行政运行	977
一般行政管理事务	7
事业运行	51
其他组织事务支出	399
宣传事务	3,312
行政运行	856
一般行政管理事务	258
事业运行	475
其他宣传事务支出	1,723
统战事务	740
行政运行	530
事业运行	69
其他统战事务支出	141
其他共产党事务支出（款）	1,664
行政运行	976
一般行政管理事务	404
事业运行	217
其他共产党事务支出（项）	67
其他一般公共服务支出（款）	1,747
其他一般公共服务支出（项）	1,747
国防支出	781
国防动员	501
兵役征集	27
人民防空	40
预备役部队	91
民兵	334
其他国防动员支出	9
其他国防支出（款）	280
其他国防支出（项）	280
公共安全支出	24,498
武装警察	983
内卫	30
消防	953
公安	24,498
行政运行	15,610
一般行政管理事务	497
治安管理	2,442
国内安全保卫	87
刑事侦查	470
防范和处理邪教犯罪	10
禁毒管理	290
道路交通管理	628
网络侦控管理	192
居民身份证管理	29
网络运行及维护	884
拘押收教场所管理	297
警犬繁育及训养	25
其他公安支出	3,037
检察	104
行政运行	63
其他检察支出	41
法院	156
行政运行	34
一般行政管理事务	2
“两庭”建设	50
其他法院支出	70
司法	2,287
行政运行	1,625
基层司法业务	77
普法宣传	40
律师公证管理	25
法律援助	96
社区矫正	101
事业运行	78
其他司法支出	245
其他公共安全支出（款）	659
其他公共安全支出（项）	577
其他消防	82
教育支出	145,757
教育管理事务	1,732
行政运行	489
一般行政管理事务	85
其他教育管理事务支出	1,158
普通教育	120,883
学前教育	4,689
小学教育	53,830
初中教育	36,568
高中教育	25,307
其他普通教育支出	489
职业教育	6,634
职业高中教育	6,359
其他职业教育支出	275
广播电视教育	267
其他广播电视教育支出	267
特殊教育	1,101
特殊学校教育	1,101
进修及培训	2,962
教师进修	1,687
干部教育	637
培训支出	638
教育费附加安排的支出	3,122
其他教育费附加安排的支出	3,122
其他教育支出（款）	9,056
其他教育支出（项）	9,056
科学技术支出	7,545
科学技术管理事务	321
行政运行	321
技术研究与开发	6,528
产业技术研究与开发	642
科技成果转化与扩散	5,886
科技条件与服务	31
其他科技条件与服务支出	31
科学技术普及	249
科普活动	36
青少年科技活动	14
学术交流活动	7
科技馆站	127
其他科学技术普及支出	65
科技交流与合作	27
其他科技交流与合作支出	27
其他科学技术支出（款）	389
科技奖励	365
其他科学技术支出（项）	24
文化体育与传媒支出	6,501
文化	2,214
行政运行	215
图书馆	175
文化活动	55
群众文化	1,261
文化交流与合作	20
文化创作与保护	15
文化市场管理	160
其他文化支出	313
文物	20
文物保护	17
其他文物支出	3
体育	2,193
体育竞赛	179
体育训练	20
体育场馆	1,525
群众体育	161
其他体育支出	308
新闻出版广播影视	1,595
广播	231
电视	1,351
电影	13
其他文化体育与传媒支出（款）	479
其他文化体育与传媒支出（项）	479
社会保障和就业支出	84,562
人力资源和社会保障管理事务	5,641
行政运行	700
一般行政管理事务	19
综合业务管理	276
就业管理事务	371
社会保险业务管理事务	33
信息化建设	23
社会保险经办机构	1,344
公共就业服务和职业技能鉴定机构	30
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,845
民政管理事务	1,041
行政运行	690
一般行政管理事务	2
拥军优属	19
民间组织管理	3
行政区划和地名管理	32
基层政权和社区建设	12
其他民政管理事务支出	283
行政事业单位离退休	35,205
归口管理的行政单位离退休	175
事业单位离退休	56
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,555
机关事业单位职业年金缴费支出	6222
其他行政事业单位离退休支出	12,197
就业补助	2,501
就业创业服务补贴	50
职业培训补贴	500
社会保险补贴	1,150
其他就业补助支出	801
抚恤	6,680
死亡抚恤	54
伤残抚恤	6,174
在乡复员、退伍军人生活补助	6
义务兵优待	389
其他优抚支出	57
退役安置	836
退役士兵安置	535
军队移交政府的离退休人员安置	188
军队移交政府离退休干部管理机构	13
退役士兵管理教育	100
社会福利	1,787
儿童福利	67
老年福利	1,379
殡葬	158
社会福利事业单位	83
其他社会福利支出	100
残疾人事业	1,938
行政运行	87
残疾人康复	852
残疾人就业和扶贫	209
残疾人体育	36
其他残疾人事业支出	754
自然灾害生活救助	530
中央自然灾害生活补助	392
地方自然灾害生活补助	32
自然灾害灾后重建补助	88
其他自然灾害生活救助支出	18
最低生活保障	6,138
城市最低生活保障金支出	3,085
农村最低生活保障金支出	3,053
临时救助	398
临时救助支出	283
流浪乞讨人员救助支出	115
特困人员供养	3,847
城市特困人员供养支出	3,847
其他生活救助	5,138
其他城市生活救助	1,508
其他农村生活救助	3,630
其他社会保障和就业支出（款）	12,882
其他社会保障和就业支出（项）	12,882
医疗卫生与计划生育支出	80,802
医疗卫生与计划生育管理事务	2,238
行政运行	630
一般行政管理事务	5
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,603
公立医院	15,507
综合医院	10,298
中医（民族）医院	5,114
妇产医院	5
其他公立医院支出	90
基层医疗卫生机构	6,604
城市社区卫生机构	200
乡镇卫生院	5,296
其他基层医疗卫生机构支出	1,108
公共卫生	7,376
疾病预防控制机构	961
卫生监督机构	372
妇幼保健机构	115
采供血机构	846
基本公共卫生服务	4,111
重大公共卫生专项	864
突发公共卫生事件应急处理	9
其他公共卫生支出	98
中医药	36
中医（民族医）药专项	36
计划生育事务	2,986
计划生育机构	6
计划生育服务	2,615
其他计划生育事务支出	365
食品和药品监督管理事务	73
食品安全事务	61
其他食品和药品监督管理事务支出	12
行政事业单位医疗	10,981
行政单位医疗	2,747
事业单位医疗	7,155
公务员医疗补助	1,079
财政对基本医疗保险基金的补助	31,211
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31,211
医疗救助	2,997
城乡医疗救助	2,941
其他医疗救助支出	56
优抚对象医疗	726
优抚对象医疗补助	726
其他医疗卫生与计划生育支出（款）	67
其他医疗卫生与计划生育支出（项）	67
节能环保支出	40,108
环境保护管理事务	1,960
行政运行	856
环境保护宣传	65
环境保护法规、规划及标准	77
其他环境保护管理事务支出	962
环境监测与监察	182
建设项目环评审查与监督	30
其他环境监测与监察支出	152
污染防治	5,600
大气	148
水体	5,452
自然生态保护	92
农村环境保护	92
天然林保护	63
社会保险补助	45
政策性社会性支出补助	18
退耕还林	1,099
退耕现金	1,099
能源节约利用（款）	1,686
能源节约利用（项）	1,686
污染减排	77
环境监测与信息	4
减排专项支出	73
循环经济（款）	1,300
循环经济（项）	1,300
其他节能环保支出（款）	28,049
其他节能环保支出（项）	28,049
城乡社区支出	50,976
城乡社区管理事务	10,481
行政运行	2,330
一般行政管理事务	2
住宅建设与房地产视察监管	343
其他城乡社区管理事务支出	7,806
城乡社区规划与管理（款）	409
城乡社区规划与管理（项）	409
城乡社区公共设施	30,043
小城镇基础设施建设	9,333
其他城乡社区公共设施支出	20,710
城乡社区环境卫生（款）	7,205
城乡社区环境卫生（项）	7,205
其他城乡社区支出（款）	2,838
其他城乡社区支出（项）	2,838
农林水支出	81,012
农业	30,147
行政运行	3,592
一般行政管理事务	29
事业运行	12,218
科技转化与推广服务	161
病虫害控制	843
农产品质量安全	218
执法监管	3
防灾救灾	114
农业生产支持补贴	6,281
农业组织化与产业化经营	4,250
农产品加工与促销	34
农业资源保护修复与利用	1,391
农村道路建设	130
成品油价格改革对渔业的补贴	37
其他农业支出	846
林业	5,597
行政运行	667
林业事业机构	612
森林培育	3,261
林业技术推广	10
森林资源管理	7
森林资源监测	40
森林生态效益补偿	242
湿地保护	44
林业执法与监督	5
林业产业化	413
林业政策制定与宣传	5
林业贷款贴息	7
林业防灾减灾	149
其他林业支出	135
水利	23,626
行政运行	1,044
一般行政管理事务	35
水利行业业务管理	49
水利工程建设	3,150
水利工程运行与维护	100
水利前期工作	51
水利执法监督	10
水资源节约管理与保护	471
水质监测	107
水文测报	308
防汛	372
抗旱	79
农田水利	4,703
水利技术推广	1,300
江河湖库水系综合整治	10,904
大中型水库移民后期扶持专项支出	653
农村人畜饮水	217
其他水利支出	73
扶贫	1,859
农村基础设施建设	76
生产发展	573
社会发展	991
其他扶贫支出	219
农业综合开发	2,976
土地治理	2,750
产业化经营	226
农村综合改革	15,146
对村级一事一议的补助	7,739
对村民委员会和村党支部的补助	4,278
对村集体经济组织的补助	2,965
农村综合改革示范试点补助	30
其他农村综合改革支出	134
普惠金融发展支出	1,655
农业保险保费补贴	1,433
创业担保贷款贴息	201
其他普惠金融发展支出	21
其他农林水支出（款）	6
其他农林水支出（项）	6
交通运输支出	33,778
公路水路运输	8,097
行政运行	276
一般行政管理事务	2
公路建设	2,414
公路养护	1,040
交通运输信息化建设	8
公路和运输安全	100
公路运输管理	1,761
其他公路水路运输支出	2,496
成品油价格改革对交通运输的补贴	763
成品油价格改革补贴其他支出	763
车辆购置税支出	24,815
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,860
车辆购置税用于农村公路建设支出	19,955
其他交通运输支出（款）	103
公共交通运营补助	75
其他交通运输支出（项）	28
资源勘探信息等支出	6,923
资源勘探开发	689
行政运行	573
煤炭勘探开采和洗选	116
制造业	23
其他制造业支出	23
工业和信息产业监管	1,765
工业和信息产业支持	1,765
安全生产监管	1,475
行政运行	708
一般行政管理事务	2
安全监管监察专项	217
应急救援支出	39
煤炭安全	65
其他安全生产监管支出	444
国有资产监管	7
一般行政管理事务	7
支持中小企业发展和管理支出	2,964
中小企业发展专项	2,100
其他支持中小企业发展和管理支出	864
商业服务业等支出	5,437
商业流通事务	1,214
行政运行	339
其他商业流通事务支出	875
旅游业管理与服务支出	3,496
行政运行	315
旅游宣传	2,806
旅游行业业务管理	120
其他旅游业管理与服务支出	255
涉外发展服务支出	494
其他涉外发展服务支出	494
其他商业服务业等支出（款）	233
其他商业服务业等支出（项）	233
金融支出	40
金融部门行政支出	20
一般行政管理事务	20
其他金融支出（款）	20
其他金融支出（项）	20
国土海洋气象等支出	10,525
国土资源事务	9,920
行政运行	902
国土资源规划及管理	80
土地资源调查	12
土地资源利用与保护	4,968
国土资源调查	16
地质灾害防治	98
地质矿产资源利用与保护	120
事业运行	2,865
其他国土资源事务支出	859
地震事务	299
行政运行	273
地震监测	10
地震灾害预防	5
地震应急救援	8
防震减灾信息管理	3
气象事务	306
气象事业机构	37
气象预报预测	45
气象服务	224
住房保障支出	22,313
保障性安居工程支出	7,140
廉租住房	2,105
棚户区改造	1,318
农村危房改造	162
保障性住房租金补贴	17
其他保障性安居工程支出	3,538
住房改革支出	15,173
住房公积金	15,173
粮油物资储备支出	651
粮油事务	351
其他粮油事务支出	351
粮油储备	300
储备粮（油）库建设	300
其他支出（类）	691
其他支出（款）	691
其他支出（项）	691
债务付息支出	13,719
地方政府一般债务付息支出	13,719
地方政府一般债务付息支出	13,272
地方政府向国际组织借款付息支出	447
债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

表3

2018年一般公共预算支出经济分类决算表

单位：万元

支出	决算数
合计	710,078
机关工资福利支出	69,570
工资奖金津补贴	33,057
社会保障缴费	11,498
住房公积金	5,872
其他工资福利支出	19,143
机关商品和服务支出	72,852
办公经费	29,801
会议费	975
培训费	2,011
专用材料购置费	1,592
委托业务费	20,045
公务接待费	1,589
因公出国(境)费用	10
公务用车运行维护费	1,954
维修(护)费	7,127
其他商品和服务支出	7,748
机关资本性支出(一)	129,372
房屋建筑物购建	6,967
基础设施建设	65,633
公务用车购置	94
土地征迁补偿和安置支出	38,085
设备购置	2,768
大型修缮	2,021
其他资本性支出	13,804
机关资本性支出(二)	14,721
房屋建筑物购建	5,107
基础设施建设	9,474
其他资本性支出	140
对事业单位经常性补助	178,705
工资福利支出	139,137
商品和服务支出	38,788
其他对事业单位补助	780
对事业单位资本性补助	10,888
资本性支出(一)	10,730
资本性支出(二)	158
对企业补助	106,275
费用补贴	95,159
利息补贴	274
其他对企业补助	10,842
对企业资本性支出	4,668
对企业资本性支出(一)	500
对企业资本性支出(二)	4,168
对个人和家庭的补助	75,786
社会福利和救助	44,269
助学金	2,225
个人农业生产补贴	12,332
离退休费	501
其他对个人和家庭补助	16,459
对社会保障基金补助	31,211
对社会保险基金补助	31,211
债务利息及费用支出	13,720
国内债务付息	13,272
国外债务付息	447
国内债务发行费用	1
其他支出	2,310
其他支出	2,310

表4

2018年区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
一般公共预算支出合计	583,394
一般公共服务支出	61,773
人大事务	1,310
行政运行	895
一般行政管理事务	96
人大会议	64
人大监督	155
人大代表履职能力提升	20
代表工作	11
事业运行	29
其他人大事务支出	40
政协事务	1,347
行政运行	954
一般行政管理事务	110
政协会议	56
委员视察	18
参政议政	110
事业运行	70
其他政协事务支出	29
政府办公厅（室）及相关机构事务	5,932
行政运行	1,809
一般行政管理事务	1,321
机关服务	1,407
政务公开审批	286
法制建设	67
信访事务	63
事业运行	979
发展与改革事务	1,960
行政运行	450
一般行政管理事务	15
战略规划与实施	777
物价管理	69
事业运行	270
其他发展与改革事务支出	379
统计信息事务	827
行政运行	386
专项普查活动	312
统计抽样调查	73
事业运行	56
财政事务	2,713
行政运行	1,549
一般行政管理事务	30
财政国库业务	454
财政监察	41
信息化建设	85
财政委托业务支出	63
事业运行	265
其他财政事务支出	226
税收事务	2,177
其他税收事务支出	2,177
审计事务	455
行政运行	105
审计业务	350
人力资源事务	491
行政运行	200
军队转业干部安置	201
引进人才费用	54
其他人力资源事务支出	36
纪检监察事务	1,095
行政运行	700
一般行政管理事务	78
大案要案查处	86
派驻派出机构	29
事业运行	105
其他纪检监察事务支出	97
商贸事务	31,664
行政运行	1,047
招商引资	27,509
事业运行	1,774
其他商贸事务支出	1,334
质量技术监督与检验检疫事务	84
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	84
民族事务	141
行政运行	108
其他民族事务支出	33
宗教事务	35
宗教工作专项	35
档案事务	298
行政运行	174
档案馆	124
民主党派及工商联事务	253
行政运行	156
事业运行	39
其他民主党派及工商联事务支出	58
群众团体事务	1,906
行政运行	502
一般行政管理事务	337
事业运行	164
其他群众团体事务支出	903
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,172
行政运行	715
专项业务	389
事业运行	68
组织事务	1,001
行政运行	551
事业运行	51
其他组织事务支出	399
宣传事务	2,907
行政运行	498
一般行政管理事务	211
事业运行	475
其他宣传事务支出	1,723
统战事务	599
行政运行	389
事业运行	69
其他统战事务支出	141
其他共产党事务支出（款）	1,664
行政运行	976
一般行政管理事务	404
事业运行	217
其他共产党事务支出（项）	67
其他一般公共服务支出（款）	1,742
其他一般公共服务支出（项）	1,742
国防支出	492
国防动员	492
兵役征集	27
人民防空	40
预备役部队	91
民兵	334
公共安全支出	27,978
武装警察	983
内卫	30
消防	953
公安	24,498
行政运行	15,610
一般行政管理事务	497
治安管理	2,442
国内安全保卫	87
刑事侦查	470
防范和处理邪教犯罪	10
禁毒管理	290
道路交通管理	628
网络侦控管理	192
居民身份证管理	29
网络运行及维护	884
拘押收教场所管理	297
警犬繁育及训养	25
其他公安支出	3,037
检察	104
行政运行	63
其他检察支出	41
法院	106
行政运行	34
一般行政管理事务	2
其他法院支出	70
司法	2,287
行政运行	1,625
基层司法业务	77
普法宣传	40
律师公证管理	25
法律援助	96
社区矫正	101
事业运行	78
其他司法支出	245
教育支出	145,618
教育管理事务	1,732
行政运行	489
一般行政管理事务	85
其他教育管理事务支出	1,158
普通教育	120,744
学前教育	4,689
小学教育	53,691
初中教育	36,568
高中教育	25,307
其他普通教育支出	489
职业教育	6,634
职业高中教育	6,359
其他职业教育支出	275
广播电视教育	267
其他广播电视教育支出	267
特殊教育	1,101
特殊学校教育	1,101
进修及培训	2,962
教师进修	1,687
干部教育	637
培训支出	638
教育费附加安排的支出	3,122
其他教育费附加安排的支出	3,122
其他教育支出（款）	9,056
其他教育支出（项）	9,056
科学技术支出	7,527
科学技术管理事务	321
行政运行	321
技术研究与开发	6,528
产业技术研究与开发	642
科技成果转化与扩散	5,886
科技条件与服务	31
其他科技条件与服务支出	31
科学技术普及	249
科普活动	36
青少年科技活动	14
学术交流活动	7
科技馆站	127
其他科学技术普及支出	65
科技交流与合作	27
其他科技交流与合作支出	27
其他科学技术支出（款）	371
科技奖励	347
其他科学技术支出（项）	24
文化体育与传媒支出	5,059
文化	1,026
行政运行	215
图书馆	175
文化活动	55
群众文化	260
文化交流与合作	20
文化市场管理	160
其他文化支出	141
文物	20
文物保护	17
其他文物支出	3
体育	2,193
体育竞赛	179
体育训练	20
体育场馆	1,525
群众体育	161
其他体育支出	308
新闻出版广播影视	1,595
广播	231
电视	1,351
电影	13
其他文化体育与传媒支出（款）	225
其他文化体育与传媒支出（项）	225
社会保障和就业支出	56,359
人力资源和社会保障管理事务	3,965
行政运行	700
一般行政管理事务	7
综合业务管理	276
就业管理事务	371
社会保险业务管理事务	33
信息化建设	23
社会保险经办机构	1,344
公共就业服务和职业技能鉴定机构	30
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,181
民政管理事务	913
行政运行	690
一般行政管理事务	2
拥军优属	19
民间组织管理	3
行政区划和地名管理	32
其他民政管理事务支出	167
行政事业单位离退休	31,126
归口管理的行政单位离退休	150
事业单位离退休	56
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,458
机关事业单位职业年金缴费支出	5354
其他行政事业单位离退休支出	11,108
就业补助	2,501
就业创业服务补贴	50
职业培训补贴	500
社会保险补贴	1,150
其他就业补助支出	801
抚恤	6
在乡复员、退伍军人生活补助	6
退役安置	836
退役士兵安置	535
军队移交政府的离退休人员安置	188
军队移交政府离退休干部管理机构	13
退役士兵管理教育	100
社会福利	792
老年福利	551
殡葬	158
社会福利事业单位	83
残疾人事业	1,938
行政运行	87
残疾人康复	852
残疾人就业和扶贫	209
残疾人体育	36
其他残疾人事业支出	754
自然灾害生活救助	3
自然灾害灾后重建补助	3
临时救助	115
流浪乞讨人员救助支出	115
其他生活救助	1,282
其他城市生活救助	1,280
其他农村生活救助	2
其他社会保障和就业支出（款）	12,882
其他社会保障和就业支出（项）	12,882
医疗卫生与计划生育支出	78,343
医疗卫生与计划生育管理事务	2,238
行政运行	630
一般行政管理事务	5
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,603
公立医院	15,507
综合医院	10,298
中医（民族）医院	5,114
妇产医院	5
其他公立医院支出	90
基层医疗卫生机构	6,604
城市社区卫生机构	200
乡镇卫生院	5,296
其他基层医疗卫生机构支出	1,108
公共卫生	7,376
疾病预防控制机构	961
卫生监督机构	372
妇幼保健机构	115
采供血机构	846
基本公共卫生服务	4,111
重大公共卫生专项	864
突发公共卫生事件应急处理	9
其他公共卫生支出	98
中医药	36
中医（民族医）药专项	36
计划生育事务	2,858
计划生育机构	6
计划生育服务	2,568
其他计划生育事务支出	284
食品和药品监督管理事务	73
食品安全事务	61
其他食品和药品监督管理事务支出	12
行政事业单位医疗	9,150
行政单位医疗	1,958
事业单位医疗	6,543
公务员医疗补助	649
财政对基本医疗保险基金的补助	31,211
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	31,211
医疗救助	2,966
城乡医疗救助	2,910
其他医疗救助支出	56
优抚对象医疗	300
优抚对象医疗补助	300
其他医疗卫生与计划生育支出（款）	24
其他医疗卫生与计划生育支出（项）	24
节能环保支出	38,967
环境保护管理事务	1,725
行政运行	856
环境保护宣传	65
环境保护法规、规划及标准	77
其他环境保护管理事务支出	727
环境监测与监察	182
建设项目环评审查与监督	30
其他环境监测与监察支出	152
污染防治	5,286
大气	148
水体	5,138
天然林保护	63
社会保险补助	45
政策性社会性支出补助	18
退耕还林	1,099
退耕现金	1,099
能源节约利用（款）	1,686
能源节约利用（项）	1,686
污染减排	77
环境监测与信息	4
减排专项支出	73
循环经济（款）	800
循环经济（项）	800
其他节能环保支出（款）	28,049
其他节能环保支出（项）	28,049
城乡社区支出	37,673
城乡社区管理事务	7,866
行政运行	2,330
一般行政管理事务	2
住宅建设与房地产视察监管	343
其他城乡社区管理事务支出	5,191
城乡社区规划与管理（款）	409
城乡社区规划与管理（项）	409
城乡社区公共设施	23,673
小城镇基础设施建设	4,140
其他城乡社区公共设施支出	19,533
城乡社区环境卫生（款）	5,715
城乡社区环境卫生（项）	5,715
其他城乡社区支出（款）	10
其他城乡社区支出（项）	10
农林水支出	51,465
农业	18,484
行政运行	3,592
一般行政管理事务	29
事业运行	4,411
科技转化与推广服务	161
病虫害控制	843
农产品质量安全	218
执法监管	3
农业生产支持补贴	6,200
农业组织化与产业化经营	2,227
农产品加工与促销	34
农业资源保护修复与利用	452
成品油价格改革对渔业的补贴	37
其他农业支出	277
林业	3,796
行政运行	667
林业事业机构	612
森林培育	1,553
林业技术推广	10
森林资源管理	7
森林资源监测	40
森林生态效益补偿	192
湿地保护	44
林业执法与监督	5
林业产业化	413
林业政策制定与宣传	5
林业贷款贴息	7
林业防灾减灾	138
其他林业支出	103
水利	21,879
行政运行	1,044
水利行业业务管理	49
水利工程建设	3,150
水利工程运行与维护	100
水利前期工作	51
水利执法监督	10
水资源节约管理与保护	471
水质监测	107
水文测报	308
防汛	144
抗旱	18
农田水利	3,840
水利技术推广	744
江河湖库水系综合整治	10,904
大中型水库移民后期扶持专项支出	653
农村人畜饮水	217
其他水利支出	69
扶贫	1,229
生产发展	130
社会发展	991
其他扶贫支出	108
农业综合开发	2,976
土地治理	2,750
产业化经营	226
农村综合改革	1,440
对村级一事一议的补助	1,440
普惠金融发展支出	1,655
农业保险保费补贴	1,433
创业担保贷款贴息	201
其他普惠金融发展支出	21
其他农林水支出（款）	6
其他农林水支出（项）	6
交通运输支出	17,293
公路水路运输	5,500
行政运行	276
一般行政管理事务	2
公路建设	472
公路养护	500
交通运输信息化建设	8
公路运输管理	1,761
其他公路水路运输支出	2,481
成品油价格改革对交通运输的补贴	763
成品油价格改革补贴其他支出	763
车辆购置税支出	10,927
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,860
车辆购置税用于农村公路建设支出	6,067
其他交通运输支出（款）	103
公共交通运营补助	75
其他交通运输支出（项）	28
资源勘探信息等支出	6,661
资源勘探开发	689
行政运行	573
煤炭勘探开采和洗选	116
制造业	23
其他制造业支出	23
工业和信息产业监管	1,765
工业和信息产业支持	1,765
安全生产监管	1,310
行政运行	708
一般行政管理事务	2
安全监管监察专项	177
应急救援支出	39
煤炭安全	65
其他安全生产监管支出	319
国有资产监管	7
一般行政管理事务	7
支持中小企业发展和管理支出	2,867
中小企业发展专项	2,003
其他支持中小企业发展和管理支出	864
商业服务业等支出	5,332
商业流通事务	1,214
行政运行	339
其他商业流通事务支出	875
旅游业管理与服务支出	3,391
行政运行	315
旅游宣传	2,801
旅游行业业务管理	120
其他旅游业管理与服务支出	155
涉外发展服务支出	494
其他涉外发展服务支出	494
其他商业服务业等支出（款）	233
其他商业服务业等支出（项）	233
金融支出	40
金融部门行政支出	20
一般行政管理事务	20
其他金融支出（款）	20
其他金融支出（项）	20
国土海洋气象等支出	10,525
国土资源事务	9,920
行政运行	902
国土资源规划及管理	80
土地资源调查	12
土地资源利用与保护	4,968
国土资源调查	16
地质灾害防治	98
地质矿产资源利用与保护	120
事业运行	2,865
其他国土资源事务支出	859
地震事务	299
行政运行	273
地震监测	10
地震灾害预防	5
地震应急救援	8
防震减灾信息管理	3
气象事务	306
气象事业机构	37
气象预报预测	45
气象服务	224
住房保障支出	17,227
保障性安居工程支出	4,968
廉租住房	2,105
棚户区改造	1,318
保障性住房租金补贴	17
其他保障性安居工程支出	1,528
住房改革支出	12,259
住房公积金	12,259
粮油物资储备支出	651
粮油事务	351
其他粮油事务支出	351
粮油储备	300
储备粮（油）库建设	300
其他支出（类）	691
其他支出（款）	691
其他支出（项）	691
债务付息支出	13,719
地方政府一般债务付息支出	13,719
地方政府一般债务付息支出	13,272
地方政府向国际组织借款付息支出	447
债务发行费用支出	1
地方政府一般债务发行费用支出	1

表5

2018年区本级一般公共预算支出经济分类决算表

单位：万元

支出	决算数
合计	583,394
机关工资福利支出	48,736
工资奖金津补贴	24,200
社会保障缴费	6,737
住房公积金	3,023
其他工资福利支出	14,776
机关商品和服务支出	54,962
办公经费	23,143
会议费	794
培训费	1,862
专用材料购置费	1,573
委托业务费	12,809
公务接待费	1,163
因公出国(境)费用	10
公务用车运行维护费	1,534
维修(护)费	6,264
其他商品和服务支出	5,810
机关资本性支出(一)	95,718
房屋建筑物购建	6,179
基础设施建设	39,897
公务用车购置	94
土地征迁补偿和安置支出	34,079
设备购置	2,325
大型修缮	1,541
其他资本性支出	11,603
机关资本性支出(二)	11,622
房屋建筑物购建	5,007
基础设施建设	6,475
其他资本性支出	140
对事业单位经常性补助	165,786
工资福利支出	130,855
商品和服务支出	34,931
对事业单位资本性补助	10,886
资本性支出(一)	10,728
资本性支出(二)	158
对企业补助	97,799
费用补贴	88,200
利息补贴	274
其他对企业补助	9,325
对企业资本性支出	2,528
对企业资本性支出(一)	500
对企业资本性支出(二)	2,028
对个人和家庭的补助	48,116
社会福利和救助	21,357
助学金	2,218
个人农业生产补贴	11,344
离退休费	404
其他对个人和家庭补助	12,793
对社会保障基金补助	31,211
对社会保险基金补助	31,211
债务利息及费用支出	13,720
国内债务付息	13,272
国外债务付息	447
国内债务发行费用	1
其他支出	2,310
其他支出	2,310

表6

2018年区本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

支出	决算数
合计	211,517
机关工资福利支出	44,554
工资奖金津补贴	23,801
社会保障缴费	6,551
住房公积金	3,023
其他工资福利支出	11,179
机关商品和服务支出	16,161
办公经费	11,667
会议费	157
培训费	402
专用材料购置费	20
委托业务费	230
公务接待费	783
公务用车运行维护费	1,057
维修(护)费	150
其他商品和服务支出	1,695
对事业单位经常性补助	141,726
工资福利支出	121,982
商品和服务支出	19,744
对事业单位资本性补助	60
资本性支出(一)	60
对个人和家庭的补助	9,016
社会福利和救助	5,046
离退休费	431
其他对个人和家庭补助	3,539

表7

2018年区级一般公共预算转移性收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
转移性收入合计	548,593	转移性支出合计	184,755
一、上级补助收入	280,829	一、补助下级支出	91,139
（一）返还性收入	18,685	（一）返还性支出
增值税税收返还收入	4,480	增值税税收返还收入
消费税税收返还收入	378	消费税税收返还收入
增值税“五五分享”税收返还收入	12,369	增值税“五五分享”税收返还收入
所得税基数返还收入	1,458	所得税基数返还
（二）一般性转移支付收入	141,424	（二）一般性转移支付支出	30,562
体制补助收入		体制补助支出	24,148
均衡性转移支付	37,168	均衡性转移支付
县级基本财力保障机制奖补资金	8,436	革命老区及民族和边境地区转移支付支出
结算补助	5,061	县级基本财力保障机制奖补资金
化解债务补助收入		结算补助	6,414
资源枯竭型城市转移支付补助		化解债务补助
企业事业单位划转补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助
成品油价格和税费改革转移支付补助		企业事业单位划转补助支出
基层公检法司转移支付收入	1,572	成品油价格和税费改革转移支付补助支出
义务教育等转移支付收入	11,172	基层公检法司转移支付支出
基本养老保险转移支付收入		义务教育等转移支付支出
城乡居民医疗保险转移支付收入	31,088	基本养老保险和低保等转移支付支出
农村综合改革转移支付	5,000	新型农村合作医疗等转移支付支出
产粮（油）大县奖励资金	1,849	农村综合改革转移支付
重点生态功能区转移支付		产粮（油）大县奖励资金
固定数额补助	16,161	重点生态功能区转移支付
贫困地区转移支付收入	1,584	其他一般性转移支付
收入	决算数	支出	决算数
其他一般性转移支付	22,333	（三）专项转移支付支出	60,577
（二）专项转移支付收入	120,720	一般公共服务	346
一般公共服务	112	国防
国防		公共安全	280
公共安全		教育	95
教育	5,899	科学技术	18
科学技术	501	文化体育与传媒	378
文化体育与传媒	601	社会保障和就业	21,400
社会保障和就业	4,813	医疗卫生与计划生育	469
医疗卫生与计划生育	12,389	节能环保	906
节能环保	8,812	城乡社区	3,982
城乡社区	609	农林水	15,362
农林水	44,873	交通运输	15,027
交通运输	25,382	资源勘探信息等	137
资源勘探信息等	2,820	商业服务业等	5
商业服务业等	1,030	金融
金融		国土海洋气象等
国土海洋气象等	577	住房保障	2,172
住房保障	9,111	粮油物资储备
粮油物资储备		其他
其他	3,191	二、上解上级支出	18,980
二、下级上解收入	28,265	体制上解支出	785
体制上解收入	28,265	专项上解支出	18,195
		三、安排预算稳定调节基金	19,266
三、调入预算稳定调节基金	66	四、增设预算周转金
四、调入资金	176,000
政府性基金调入	176,000	五、地方政府债务还本支出	16,000
五、地方政府债券转贷收入	16,000	地方政府一般债券还本支出	16,000
地方政府债券收入（新增）		地方政府向国际组织借款还本支出
地方政府债券收入（置换）	16,000	地方政府其他一般债务还本支出
六、上年结转	47,433	六、结转下年	39,370

表8

2018 年区级一般公共预算转移支付支出决算表

（分地区）

单位：万元

镇街	合计	一般转移支付	专项转移支付
合计	91,139	30,562	60,577
昌元街道	2,976		2,976
昌州街道	2,892		2,892
广顺街道	5,523	1,283	4,240
安富街道	4,017	1,801	2,216
双河街道	5,010	1,689	3,321
峰高街道	5,278	2,617	2,661
直升镇	3,333	1,519	1,814
万灵镇	4,346	1,267	3,079
清升镇	3,086	1,388	1,698
清江镇	3,092	1,079	2,013
荣隆镇	4,752	2,203	2,549
龙集镇	2,261	1,064	1,197
仁义镇	4,723	1,964	2,759
河包镇	6,504	1,394	5,110
古昌镇	3,048	1,651	1,397
吴家镇	7,839	2,117	5,722
观胜镇	3,617	1,331	2,286
铜鼓镇	2,542	1,027	1,515
清流镇	2,709	1,140	1,569
盘龙镇	10,787	2,797	7,990
远觉镇	2,804	1,231	1,573

表9

2018年区级一般公共预算专项转移支付支出决算表

（分项目）

单位：万元

支出	专项转移支付
补助镇街合计	60,577
1.救灾补助资金	494
2.农村“四好公路”	11,458
3.人行便道建设	3,355
4.农村危旧房改造	2,437
5.农村综合改革	5,442
6.农村环境整治	460
7.农业生产发展资金	1,106
8.防汛抗旱、水利发展补助资金	1,783
9.财政专项扶贫资金	353
10.公共文化服务体系建设	378
11.镇街人大、政协工作经费	126
12.敬老院运行管理	50
13.少数民族发展资金	171
14.30年以上党龄村（社区）老党员生活补贴	862
15.安全生产专项资金预算	749
16.林业改革发展资金	1,758
17.环保搬迁等项目资金	1,485
18.扶持企业发展资金	197
19.优抚抚恤资金	18,011

支出	专项转移支付
20.旅游发展资金	1,005
21.盘龙客家名苑相关项目资金	3,233
22.扶持村级集体经济发展试点	2,433
23.保障性安居工程配套基础设施	2,010
24.基层政权建设资金	100
25.畜禽养殖污染治理	568
26.群众服务工作	485
27.安全稳定类经费	68

表10

2018年政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算	决算数	增长%	支出	年初预算	调整预算	决算数	增长%
总计	264,532	302,532	339,480	92.7	总计	264,532	302,532	339,480	92.7
区级收入合计	230,000	238,000	238,018	56.6	区级支出合计	121,632	119,632	103,126	121.6
一、城市公用事业附加收入					一、文化体育与传媒支出
二、国有土地收益基金收入收入	1,400	1,400	3,663	661.5	二、社会保障和就业支出	1,023	1,023	883	-59.2
三、农业土地开发资金收入	60	60	37		三、城乡社区支出	119,559	117,559	96,468	162.6
四、国有土地使用权出让收入	227,940	227,940	227,076	51.0	四、农林水支出
五、污水处理费收入	600	600	300		五、商业服务业等支出	10	10	24	-52.0
六、城市基础设施配套费收入		8,000	6,942	6.3	六、其他支出	1,040	1,040	2,557	-35.2
转移性收入合计	34,532	64,532	101,462		六、债务付息支出			3,194	0.1
一、上级补助收入	361	361	38,339	319.1	转移性支出合计	142,900	182,900	236,354	73.7
二、调入资金					一、上解上级支出	6,900	6,900	6,599	50.8
三、债务转贷收入		30,000	30,000	299.0	二、调出资金	136,000	176,000	176,000	91.3
四、上年结余合计	34,171	34,171	33,123	122.9	三、债务还本支出
上年结转	34,171	34,171	33,123	122.9	年终结余合计			53,755	62.3
					本年结转			53,755	62.3

表11

2018年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
政府性基金支出合计	103,126
社会保障和就业支出	883
大中型水库移民后期扶持基金支出	732
移民补助	292
基础设施建设和经济发展	440
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	151
基础设施建设和经济发展	151
城乡社区支出	96,468
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	92,020
征地和拆迁补偿支出	25,956
土地开发支出	4,129
城市建设支出	49,393
农村基础设施建设支出	10,495
棚户区改造支出	2,000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,512
征地和拆迁补偿支出	3,512
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	37
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	600
城市公共设施	600
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	299
污水处理设施建设和运营	299
商业服务业等支出	24
旅游发展基金支出	24
地方旅游开发项目补助	24
其他支出	2,557
彩票发行销售机构业务费安排的支出	22
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	22
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,535
用于社会福利的彩票公益金支出	846
用于体育事业的彩票公益金支出	380
用于教育事业的彩票公益金支出	79
用于残疾人事业的彩票公益金支出	135
用于扶贫的彩票公益金支出	200
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	63
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	832
债务付息支出	3,194
地方政府专项债务付息支出	3,194
国有土地使用权出让金债务利息支出	3,194

表12

2018年区级政府性基金转移性收支决算表

单位：万元

收入	决算数	支出	决算数
转移性收入合计	101,462	转移性支付合计	245,744
一、上级补助收入	38,339	一、补助下级支出	9,390
社会保障和就业	442	（一）一般性转移支付支出	1,464
城乡社区	34,987	结算补助	1,464
农林水	50	（二）专项转移支付支出	7,926
商业服务业等支出	96	城乡社区支出	6,592
其他	2,764	商业服务业等支出	6
二、地方政府债券转贷收入	30,000	其他	1,328
地方政府债券收入（新增）	30,000	二、上解上级支出	6,599
三、上年结转	33,123	三、调出资金	176,000
		四、结转下年	53,755

表13

2018年区级政府性基金转移支付支出决算表

单位：万元

镇街	合计	一般转移支付	专项转移支付
合计	9,390	1,464	7,926
昌元街道	191		191
昌州街道	114		114
广顺街道	110		110
安富街道	317		317
双河街道	472	241	231
峰高街道	254		254
直升镇	78		78
万灵镇	1,008	210	798
清升镇	116		116
清江镇	41		41
荣隆镇	777	350	427
龙集镇	49		49
仁义镇	430		430
河包镇	3,687	202	3,485
古昌镇	631	181	450
吴家镇	186		186
观胜镇	93		93
铜鼓镇	72		72
清流镇	27		27
盘龙镇	558	280	278
远觉镇	179		179

表14

2018年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算	决算数	增长%	支出	年初预算	调整预算	决算数	增长%
总计	5,868	5,868	10,943		总计	5,868	5,868	10943
区级收入合计					区级支出合计	5,868	5,868	5,868
转移性收入合计			5,075		转移性支出合计
上级补助收入			5,075
上年结余合计	5,868	5,868	5,868		年终结余合计			5,075
上年结转	5,868	5,868	5,868		本年结转			5,075
净结余					净结余

表15

2018年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支出	决算数
国有资本经营预算支出合计	5,868
解决历史遗留问题及改革成本支出	5,868
"三供一业"移交补助支出	5,868

表16

2018年社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算	决算数	增长%	支出	年初预算	调整预算	决算数	增长%
总计					总计
本级收入合计					本级支出合计
一、基本养老保险基金收入					一、基本养老保险基金支出
城镇企业职工基本养老保险基金					城镇企业职工基本养老保险基金
城乡居民社会养老保险基金					城乡居民社会养老保险基金
机关事业养老保险基金					机关事业养老保险基金
二、基本医疗保险基金收入					二、基本医疗保险基金支出
城镇职工基本医疗保险基金					城镇职工基本医疗保险基金
城乡居民合作医疗保险基金					城乡居民合作医疗保险基金
三、失业保险基金收入					三、失业保险基金支出
四、工伤保险基金收入					四、工伤保险基金支出
五、生育保险基金收入					五、生育保险基金支出

					本年收支结余

备注：我区社保基金预算收支均由市局统一编制公开，本表无数据。

表17

2018年荣昌区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位:亿元

地区	2018年债务限额			2018年债务余额预计执行数
地区	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
荣昌区	58.90	46.80	12.10	57.20	45.10	12.10

表18

2018年荣昌区地方政府债券使用情况表

单位:亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
合计						3.000
荣昌高新区基础设施建设项目	XMWH5002260003180010008170601155456	道路	荣昌高新区管委会	荣昌高新区管委会	专项债券	0.920	2018年6月
万灵古镇连接线工程	XMWH5002260003180010009170601160152	公路	原区交委	原区交委	专项债券	0.480	2018年6月
水泥厂片区等三处安置房道路工程	P14500226-0002	道路	原区城乡建委	原区城乡建委	专项债券	0.100	2018年6月
农村饮水安全巩固提升工程	P17500226-0006	农村饮水安全	原区水务局	原区水务局	专项债券	0.150	2018年6月
北部新区人民公园人防地下工程	XMWH5002260003180010013170601161646	市政建设	原区城乡建委	原区城乡建委	专项债券	0.150	2018年6月
永荣煤矿棚户区改造工程	P10500226-0001	棚户区改造	原区城乡建委	原区城乡建委	专项债券	0.200	2018年6月
青少年活动中心工程	XMWH5002260003180010003161226110429	文化	团区委	团区委	专项债券	0.270	2018年6月
城区污水管网改造工程	P17500226-0004	地下管廊	区城管局	区城管局	专项债券	0.140	2018年6月
玉带路西段市政建设工程	P15500226-0001	道路	新区建设管委会	新区建设管委会	专项债券	0.099	2018年6月
站前广场路市政建设工程	P13500226-0001	道路	新区建设管委会	新区建设管委会	专项债券	0.110	2018年6月
联升小学扩建工程	P14500226-0001	义务教育	区教委	联升小学	专项债券	0.071	2018年6月
项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
峰高中学学生宿舍新建工程	P18500226-0001	义务教育	区教委	峰高中学	专项债券	0.070	2018年6月
双河中心小学新建教学楼工程	CXMWH5002260003600960001110705100030	义务教育	区教委	双河中心小学	专项债券	0.010	2018年6月
后西小学扩建工程	XMWH5002260003180010016171017113636	义务教育	区教委	后西小学	专项债券	0.023	2018年6月
荣昌区堡尚路改建工程	P17500226-0009	道路	原区水务局	原区水务局	专项债券	0.040	2018年6月
荣昌区万堡路改建工程	P17500226-0010	道路	原区水务局	原区水务局	专项债券	0.092	2018年6月
黄金坡新区濑溪河路建设工程	P16500226-0001	道路	新区建设管委会	新区建设管委会	专项债券	0.075	2018年6月

表19

2018年荣昌区政府债务相关情况表

项目	额度
一、2017年末地方政府债务余额	53.90
其中：一般债务	44.80
专项债务	9.10
二、2017年地方政府债务限额	56.10
其中：一般债务	47.00
专项债务	9.10
三、2018年地方政府债务发行决算数	4.60
新增一般债券发行额
再融资一般债券发行额	1.60
新增专项债券发行额	3.00
再融资专项债券发行额
四、2018年地方政府债务还本支出决算数	1.71
一般债务还本支出	1.71
专项债务还本支出
五、2018年地方政府债务付息支出决算数	1.69
一般债务付息支出	1.37
专项债务付息支出	0.32
六、2018年末地方政府债务余额决算数	57.20
其中：一般债务	45.10
专项债务	12.10

单位：亿元

项目	额度
七、2018年地方政府债务限额	58.90
其中：一般债务	46.80
专项债务	12.10

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