重庆市荣昌区计划生育协会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.坚持党的领导。坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，自觉接受党的领导，切实增强计生协工作的政治性和计生协组织的先进性、群众性，汇聚育龄群众和计划生育家庭推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对育龄群众和计划生育家庭的政治引领和思想引领。切实承担引导育龄群众和计划生育家庭听党话、跟党走的政治任务，把计划生育群众最紧密地团结在党的周围，引导弘扬中华民族传统美德，促进家庭幸福、乡风文明、邻里和谐。

3.依法依章程独立自主开展工作。指导全区各级计生协按照有关法律法规、《中国计划生育协会章程》和代表大会的决议，组织会员开展具有自身特点的计划生育相关工作和服务活动。

4.团结动员广大计划生育工作者干事创业。坚持围绕中心、服务大局，协助区政府有关部门贯彻落实有关计划生育法律、法规和政策，推动计划生育工作；在区委、区政府领导下开展计划生育的国际（组织和地区）交流、合作和对外宣传，在性与生殖健康、优生优育、家庭发展领域和相关国际交流中积极发挥作用。

5.突出计生协社会服务和管理职能。开展群众性计划生育的宣传活动，引导育龄群众负责任、有计划地生育；广泛普及有关性与生殖健康、优生优育和预防艾滋病等知识，引导群众树立科学、文明、进步的婚育观念和健康生活方式，提升群众生殖健康意识和水平；组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务，增强计划生育家庭发展能力；做好计划生育困难和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务；维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，提供维权帮助；推动计划生育基层群众自治，动员、引导会员、群众实行自我管理、自我教育、自我服务、自我监督。

6.拓展计生协的组织覆盖和工作覆盖。以育龄群众和计划生育家庭为主要服务对象，以农村、社区、学校、企业、家庭为主阵地，重点加强对镇（街道）、村（社区）、高新区、非公经济组织和社会组织等育龄群众和计划生育家庭集中领域的组织覆盖和工作覆盖。

7.积极参与社会建设。按照法定程序承接好政府转移的卫生计生事务，积极参与社会治理。动员计划生育群众参与民主协商、民主管理、民主监督和社会治理创新，推进人口福利事业，为广大育龄群众和计生家庭谋福祉。

8.研究计生协自身改革和建设。加强政策理论研究和干部队伍建设。开展人口和计划生育的调查研究、理论研究和与计划生育有关的其他活动，制定发展规划，向区委、区政府提出政策建议，当好参谋助手。

（二）机构设置

重庆市荣昌区计划生育协会机关设1个内设机构：办公室：负责机关文秘、档案、人事、财务、保密、信访、退休人员管理、后勤服务等日常工作；负责机关党风廉政建设工作；负责机关内部审计工作；组织开展计划生育协会干部教育培训；组织实施人口与计划生育宣传教育；组织协会工作者、志愿者的学习与交流；组织协调与其他机构的交流与合作。

（三）单位构成

本单位系群众团体，内设办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计362.09万元，支出总计362.09万元。收支较上年决算数增加144.79万元、增长66.6%，主要原因新增西部志愿者和公益性岗位工作经费,2020年住院护理保险由2019年的每人每年117.5元增加到410元每人每年。增加计生特殊家庭关爱行动、计生特殊家庭护理保险、建立流动人口计生协示范点项目。

2.收入情况。2020年度收入合计362.09万元，较上年决算数增加144.79万元，增长66.6%，主要原因新增西部志愿者和公益性岗位工作经费,2020年住院护理保险由2019年的每人每年117.5元增加到410元每人每年。增加计生特殊家庭关爱行动、计生特殊家庭护理保险、建立流动人口计生协示范点项目。其中：财政拨款收入362.09万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计295.09万元，较上年决算数增加77.79万元，增长35.8%，主要原因是新增西部志愿者和公益性岗位工作经费,2020年住院护理保险由2019年的每人每年117.5元增加到410元每人每年。增加计生特殊家庭关爱行动、计生特殊家庭护理保险、建立流动人口计生协示范点项目。其中：基本支出100.45万元，占34%；项目支出194.64万元，占66%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余67.00万元，较上年决算数增加67.00万元，增长100%，主要原因是项目未结题。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计362.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加144.79万元，增长66.6%。一是新增西部志愿者和公益性岗位工作经费,二是2020年住院护理保险由2019年的每人每年117.5元增加到410元每人每年。三是增加计生特殊家庭关爱行动、计生特殊家庭护理保险、建立流动人口计生协示范点项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入362.09万元，较上年决算数增加144.79万元，增长66.6%。主要原因：一是新增西部志愿者和公益性岗位工作经费,二是2020年住院护理保险由2019年的每人每年117.5元增加到410元每人每年。三是增加计生特殊家庭关爱行动、计生特殊家庭护理保险、建立流动人口计生协示范点项目。较年初预算数增加61.89万元，增长20.6%。主要原因是行政绩效考核奖、办公场所维修、新开办单位办公设施设备购置、计生失独家庭关爱经费等。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出295.09万元，较上年决算数增加77.79万元，增长35.8%。主要原因：一是新增西部志愿者和公益性岗位工作经费,二是2020年住院护理保险由2019年的每人每年117.5元增加到410元每人每年。三是增加计生特殊家庭关爱行动、计生特殊家庭护理保险、建立流动人口计生协示范点项目。较年初预算数减少5.11万元，下降1.7%。主要原因是主要原因是行政绩效考核奖、办公场所维修、新开办单位办公设施设备购置、计生失独家庭关怀经费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余67.00万元，较上年决算数增加67.00万元，增长100%，主要原因是项目未结题。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出81.06万元，占27.5%，较年初预算数增加2.72万元，增长3.5%，主要原因是中国计生协计生特殊家庭帮扶项目、青春健康教育项目、住院护理保险、暖心家园项目增加。

（2）教育支出0.47万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是用于在编在岗职工进修及培训支出。

（3）社会保障与就业支出7.48万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是基本养老保险、年金调标减少。

（4）卫生健康支出199.47万元，占67.6%，较年初预算数减少7.83万元，下降3.8%，主要原因是用于在职在编职工医疗保险、中国计生协计生特殊家庭帮扶项目、青春健康教育项目、住院护理保险、绿色就医通道、暖心家园项目等支出。

（5）住房保障支出6.62万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是用于在职在岗职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出100.45万元。其中：人员经费73.61万元，较上年决算数减少4.43万元，下降5.7%，主要原因是机关人员变动。人员经费用途主要包括用于本单位在编在岗基本工资、津贴补贴、奖励绩效、社会保障缴费等。公用经费26.84万元，较上年决算数增加0.15万元，增长0.6%，主要原因是主要原因是包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、工会经费等。公用经费用途主要包括本单位在编在岗办公经费、机关日常支出等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.43万元，较年初预算数减少0.07万元，下降14%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.39万元，增长975%，主要原因是计生特殊家庭走访慰问次数增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国（境）费用，与年初预算数持平、与上年决算数持平。

本部门2020年度未购置公务车辆，与年初预算数持平、与上年决算数持平。

本部门2020年度未发生公务车运行维护费，与年初预算数持平、与上年决算数持平。

公务接待费0.43万元，主要用于接待主要用于接待市计生协到我单位指导工作、心理咨询老师等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降14%，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.39万元，增长975%，主要原因是主要原因是心理个辅餐费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费88.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出26.84万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、工会经费等，机关运行经费较上年决算数增加0.15万元，增长0.6%，主要原因是根据《第十四届区委2020年巡察区计生协党组》反馈问题整改加强工作力度对乡镇计生协进行培训。本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数增加0.01万元，增长6.7%，主要原因是根据《第十四届区委2020年巡察区计生协党组》反馈问题整改加强工作力度对乡镇计生协进行培训。本年度培训费支出0.59万元，较上年决算数增加0.57万元，增长2850%，主要原因是根据《第十四届区委2020年巡察区计生协党组》反馈问题整改加强工作力度对乡镇计生协进行培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于本单位业务开展，机关日常运行等使用。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金63.3万元。2个项目中，绩效自评登记为“优”的1个、“良”的1个、“中”的0个、“差”的0个。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开一般性项目2项，涉及资金63.3万元。

（一）计生特殊家庭住院护理保险。

项目资金情况：该项目年初部门预算61.5万元。

项目绩效自评情况：该项目主要坚持“钱”与“事”相匹配的原则进行项目绩效评价，主要从资金的年初预算和根据自身实际使用情况进行评价。一是资金执行得分10分；二是绩效指标自评得分90分（即：产出指标中数量指标设定的计生特殊家庭人数自评得分30分；质量指标设定的全区计生特殊家庭人员覆盖率100%自评得分10分；效益指标设定的确保做好全区计生特殊家庭人员关心关爱和稳定自评得分30分；满意度指标设定的受益群众满意度90%自评得分20分）。资金执行得分和绩效指标得分总分90分，自评结果等级为优。

3.项目主要绩效情况：一是效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了年初设定的工作任务，该项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。二是满意度指标完成情况分析。我单位对该项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，受益群众满意率达90%，达到预期效果。

（二）建立流动人口计生协示范项目点。

项目资金情况：该项目年初部门预算1.8万元。

项目绩效自评情况：该项目主要坚持“钱”与“事”相匹配的原则进行项目绩效评价，主要从资金的年初预算和根据自身实际使用情况进行评价。一是资金执行得分10分；二是绩效指标自评得分80分（即：产出指标中数量指标建立流动人口计生协自评得分20分；时效指标完成时限自评得分10分；社会效益指标中设定的流动人口计生协所辖人员受教育、免费生殖健康检查自评得分20分；满意度指标中设定的受益群众满意率100%自评得分30分），资金执行得分和绩效指标得分总分90分，自评结果等级为良。

3.项目主要绩效情况：一是效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了年初设定的工作任务，该项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。二是满意度指标完成情况分析。我单位对该项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。 

4.偏离绩效目标的原因及存在的问题。因疫情防控要求，不能大量人员聚集，所辖人员受教育、免费生殖健康检查受限。主要资金用于在企业、学校、非公经济组织建立流动人口计生协示范项目点。

详见附件2：重庆市荣昌区计划生育协会2020年项目支出绩效自评表

2. 绩效自评报告或案例

2020年度本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。 

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李青青，联系电话：023-46338195。

附件:1.重庆市荣昌区计划生育协会2020年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区计划生育协会2020年度项目绩效支出自评表

重庆市荣昌区计划生育协会

2021年8月20日