重庆市荣昌区科学技术协会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。区科协主要工作职责：开展学术交流，活跃学术思想；普及科学知识，推广先进技术；开展国际民间科技交流与合作；开展继续教育和技术培训工作；开展科技咨询服务；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；维护科技工作者的合法权益；履行政协组成单位的职责，积极参政议政；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。区科协下设1个内设机构：办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本单位2020年度决算编制的单位包括区科协及下属事业单位区科协科技服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计435.82万元，支出总计435.82万元。收支较上年决算数减少83.71万元、  下降  16.1%，主要原因是区科技馆建设正常运行，装修及展教设备采购已完成。项目支出变化不大。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。  

2.收入情况。2020年度收入合计435.82万元，较上年决算数减65.62万元，下降13.1%，主要原因是区科技馆运行经费和社会保障和就业支出减少。其中：财政拨款收入435.82万元，占100%；

3.支出情况。2020年度支出合计387.82万元，较上年决算数减少125.51万元，下降24.5%，主要原因是区科技馆建设正常运行，装修及展教设备采购已完成，运行经费减少。其中：基本支出 225.87万元，占58.2%；项目支出161.95万元，占41.8%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余48.00万元，较上年决算数增加41.80万元，增长674.2%，主要原因是中国科协下拨区科技馆免费开放资金48万元尚未完成验收支付，结转到2021年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计435.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少77.51万  元，下降15.1%。主要原因是区科技馆建设正常运行，装修及展教设备采购已完成，运行经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入435.82万元，较上年决算数减少59.42万元，下降12%。主要原因是区科技馆建设正常运行，装修及展教设备采购已完成，运行经费减少。

较年初预算数  增加87.64万元，增长25.2%。主要原因是人员增资调标，年中争取上级基层科普行动计划奖补资金15万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出387.82万元，较上年决算数减少125.51万元，下降24.5%。主要原因是区科技馆建设正常运行，装修及展教设备采购已完成，运行经费减少。

。较年初预算数  增加39.64万  元，增长11.4%。主要原因是人员增资调标，年中争取上级基层科普行动计划奖补资金15万元完成验收支付。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余48.00万元，较上年决算数增加48.00万元，增长%，主要原因是中国科协下拨区科技馆免费开放资金48万元尚未完成验收支付，结转到2021年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出160.21万元，占41.3%，较年初预算数增加28.56万  元，增长21.7%，主要原因是人员增资调标。

（2）教育支出0.83万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万  元，增长0%，主要原因是厉行节约严格按照预算开支公用经费。

（3）科学技术支出158.95万元，占41%，较年初预算数增加9.45万  元，增长6.3%，主要原因是2020年度争取上级基层科普行动计划奖补资金全部支付。

（4）社会保障与就业支出49.03万元，占12.6%，较年初预算数增加2.06万  元，增长4.4%，主要原因是公益岗位及临聘人员社会保障缴费未纳入年初预算。

（5）卫生健康支出7.96万元，占2.1%，较年初预算数减少0.44万  元，下降5.2%，主要原因是厉行节约严格按照预算开支公用经费。。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出225.87万元。其中：人员经费180.01万元，较上年决算数减少1.06万  元，下降0.6%，主要原因是疫情防控期间，公益岗位及临聘人员社会保障缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费45.87万元，较上年决算数增加3.29万元，增长7.7%，主要原因是荣昌区被中国科协定为第二批基层科协改革试点加大了科普宣传覆盖面而增加了公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、其他商品支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计8.79万元，较年初预算数减少0.71万元，下降7.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.18万  元，下降2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年未发生人员出国出访支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是本单位2020年未发生人员出国出访支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年未发生购置公务用车支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是本单位2020年未发生购置公务用车支出。

公务车运行维护费5.55万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、开展科普宣传等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降7.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.11万元，下降1.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费3.25万元，主要用于接待市级各部门及其他区县到我区考察、调研、交流座谈等，招商引资企业来访接待，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降7.1%，主要原因是严格执行中央八项规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.06万元，下降1.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待46批次315人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费103.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出45.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、办公设备购置、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加3.29万元，增长7.7%，主要原因是2020年成立区老科协及实施中国科协关于深化地方科协改革试点工作会议费增加和办公设备费用增加。

本年度会议费支出13.25万元，较上年决算数增加4.27万元，增长47.6%，主要原因是2020年成立区老科协及实施中国科协关于深化地方科协改革试点工作、公民科学素质大赛会议活动增加。本年度培训费支出 31.81万元，较上年决算数增加13.57万元，增长74.4%，主要原因是2020年成立区老科协及实施中国科协关于深化地方科协改革试点工作、公民科学素质大赛开展各类培训活动增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于科普大篷车开展流动科普宣传活动。。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.22万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备用于单位职工日常办公。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况:

根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金231.51万元；从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开一般性项目2项，涉及资金万元。

青少年科技创新项目:项目资金情况.该项目年初部门预算13万元，年中追减资金0.6万元，全年实际使用资金12.4万元。项目资金性质为一般预算资金，资金主要用于区科协组织科技教师参加市级、区级青少年科技创新大赛及培训，组织区内青少年科技创新大赛及颁奖等活动。项目绩效自评情况。全年开展青少年科技创新讲座4次，参加重庆市青少年科技创新大赛活动2次，组织科幻画、科技创新小论文等大赛4次，召开荣昌区青少年科技创新区长奖、提名奖、培育奖评审会1次，举办区长奖颁奖大会1次。自评得分100分，自评结果等级为优。项目主要绩效情况。按照年初绩效目标设定，召开区长奖评审会、颁奖会各1次，开展科普培训4次，受训人数140人，初选入围作品700件，获奖作品占比60%，社会满意度达85%，参与人员满意度100%，圆满完成了年初绩效目标。

全民科学素质纲要行动计划项目:项目资金情况.该项目年初部门预算49万元，年中追减资金4.2万元，全年实际使用资金44.8万元，项目资金性质为一般预算资金，资金主要用途为开展科普宣传活动所产生的会议费、劳务费、资料印刷费以及基层科普阵地建设投入等，体现在对四大重点人群开展“科普进校园”、农村科普工作、就业能力培训和社区科普活动、领导干部和公务员科学素质培训。主要工作任务为：开展科技下乡、科技活动周、“全国科技工作者日”、全国科普日系列主题科普活动；举办科普讲座、校园科普活动、社区科普宣传活动，印发各类宣传挂图、资料，举办科普展览等。受益对象为全区85万人，最终目的是为达到公民科学素质不断提升。项目绩效自评情况。全年完成社区科普宣传12次，社区科普大学教学点上课24节，4家学协会完成换届工作，“四大”科普品牌活动科普宣传40次，公民科学素质大赛1次。科普教育基地集中授牌13家。公民科学素质比例大幅提高到9.13%。自评得分100分，自评结果等级为优。项目主要绩效情况。完成基层科协组织建设个数4个，调研基层科普工作次数4次，成功申报基层科普行动计划项目2个，获奖补资金15万元。科普宣传覆盖率达80%，参与人员满意度为85%。圆满完成了年初绩效目标。

2020年青少年科技创新项目、全民科学素质纲要行动计划项目绩效目标自评表见附件.

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田  艳  联系电话：023-61471423

附件1：重庆市荣昌区科学技术协会2020年度部门决算公开报表

附件2：重庆市荣昌区科学技术协会2020年绩效目标自评

附件1：重庆市荣昌区科学技术协会2020年度部门决算公开报表

收支决算总表

公开01表

公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会  （2020年度）  单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会  （2020年度）  单位：万元

支出决算总表

公开03表

公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会  （2020年度）  单位：万元

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会  （2020年度）  单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会  （2020年度）  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会  （2020年度）  单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会  （2020年度）  单位：万元

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会  （2020年度）  单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市荣昌区科学技术协会  （2020年度）  单位：万元

附件2：重庆市荣昌区科学技术协会2020年绩效目标自评