一、部门基本情况

（一）职能职责。

区委组织部主要职能有：1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和区委的要求，制定、实施全区党的建设工作意见，指导全区基层党组织建设；负责对区委派出工委党的建设工作进行指导、协调和宏观管理；负责研究制定全区基层单位党组织的设置和建设工作的有关政策，并组织实施；负责区党代表大会常任制和党代表任期制工作；负责拟定全区各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行贯彻落实和督查、检查；指导、检查区管领导班子民主生活会；负责镇党委以及区委直接管理的党组织换届审批工作；研究拟定全区党员队伍建设规划和有关政策，指导、检查全区党员教育、管理和发展工作；负责管理全区党务工作者队伍；受区委委托承办全区党费的收缴、管理、使用工作；负责党的建设的理论研究；承担中共重庆市荣昌区委党建工作领导小组办公室日常工作。2.根据中央、市委关于干部队伍建设的方针、政策和区委的总体要求，研究拟定全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划，并组织实施；按照市委组织部和区委对干部工作的总体要求，负责对全区干部监督工作提出意见；抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查；督促、检查全区各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。3.负责拟定培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作的意见，拟定后备干部队伍建设规划，并组织实施；研究和指导干部人事制度改革，参与拟定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。4.负责向区委提出区管领导班子的调整、配备意见和建议；负责区管领导干部的考察和办理任免、出国（境）、退休审批手续；负责干部档案的综合指导及干部的档案管理工作；协助市委组织部开展市管干部的考察、办理任免及退休的上报材料及手续；配合市级有关部门考察市属在荣单位的领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议；承办干部的调整、交流、安置工作；负责区党代会、人代会、政协会的有关组工作和人事安排的准备工作；牵头研究非领导职务管理工作，负责办理处级非领导职务及其他享受处级待遇干部的任免及退休审批手续。5.主管全区干部教育培训工作；负责拟定全区干部教育培训规划和有关政策规定；指导区委党校的干部培训工作；协助市委组织部做好领导干部到中央党校、市委党校和其他各类干部培训班的学习、进修有关工作；承担中共重庆市荣昌区委干部教育工作领导小组办公室日常工作。6.负责对全区人才工作的指导、协调和宏观管理；研究拟定人才工作的重要政策、规定，负责对全区贯彻执行人才政策情况进行调查研究，并提出指导意见；牵头做好优秀专家和科技拔尖人才的选拔管理和联系服务工作；负责建立和完善人才资源库；承担中共重庆市荣昌区委人才工作领导小组办公室日常工作。7.指导、检查全区组织系统自身建设。8.负责全区党建信息化建设工作；负责党建信息网站的建设、维护及日常管理工作；负责全区党组织和党员、干部、人才等信息库的建设、管理工作；负责全区党员电化教育工作；负责组织、协调全区组织系统网络宣传及网络舆情的监测、引导和应对处置工作。9.负责对全区老干部工作的宏观管理，参与拟定老干部工作的有关政策；管理区委老干部局。10.负责区委直属机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作，指导基层党组织对党员进行严格管理和教育，制定和实施发展党员工作计划；负责做好入党积极分子的培养、教育和考察工作；严格按有关规定发展审批党员。

    (二)机构设置。

区委组织部设立办公室、组织一科、组织二科、组织三科、干部科、公务员科、干部教育科、人才科、干部监督科、考核科等9个内设机构。共有行政编制24个，实有24人，工勤编制1个，实有1人。

      （三）单位构成。

    纳入本部门2019年度决算编制的单位主要包括区委组织部、区党员电化教育中心、区干部档案管理中心等。党员电化教育中心是参公单位，编制9个，实有5人。区干部档案管理中心是事业单位，事业编制5个，实有3人。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据改革要求，区直属机关工委整体并入组织部，设立组织三科；区公务员管理科从区人力资源社会保障局调整到区委组织部设立公务员科。二是财政财务调整情况，区委直属机关工委2019年的预算全部调入区委组织部。

 二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计2,607.34万元，支出总计2,607.34万元。收支较上年决算数增加331.20万元、增长14.55%，主要原因是机关改革，部门增加、人员增加（区直机关工机关工委、公务员科并入组织部）。

    2.收入情况。2019年度收入合计2,607.34万元，较上年决算数增加331.20万元，增长14.55%，主要原因是机构改革，部门增加、人员增加（区直机关工委、公务员科并入组织部）。其中：财政拨款收入2,607.34万元，占100.00%。

    3.支出情况。2019年度支出合计2,607.34万元，较上年决算数增加331.20万元，增长14.55%，主要原因是机构改革，部门增加、人员增加。其中：基本支出1,000.14万元，占8.36%；项目支出,607.20万元，占61.64%。

     4.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明   

2019年度财政拨款收、支总计2,607.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加367.04万元，增长16.38%。主要原因是机构改革，部门增加、人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,607.34万元，较上年决算数增加367.04万元，增长16.38%。主要原因是机构改革，部门增加、人员增加。较年初预算数增加351.45万元，增长15.58%。主要原因是机构改革在预算下达后进行的，将合并单位的预算直接调入到组织部。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,607.34万元，较上年决算数增加367.04万元，增长16.38%。主要原因是机构改革，部门增加、人员增加。较年初预算数增加351.45万元，增长15.58%。主要原因是机构改革在预算下达后进行的。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    3.结转结余情况。本部门2019年度年末无结转结余。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出1,372.69万元，占52.65%，较年初预算数增加228.74万元，增长20.00%，主要原因是机构改革、部门增加、人员的增加。

（2）教育支出1,005.05万元，占38.55%，较年初预算数增加100.90万元，增长11.16%，主要原因是邀请全国重点高校的知名教授对全区干部进行了高素质培训，举办高素质培训班6期，带班到深圳、延安等学习共3期。

（3）社会保障与就业支出130.42万元，占5.00%，较年初预算数增加21.81万元，增长20.08%，主要原因是机构改革、部门增加、人员的增加。

    （4）卫生健康支出43.51万元，占1.67%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行预算。

    （5）住房保障支出55.67万元，占2.14%，较年初预算数增加0.00万元。主要原因是严格执行预算。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,000.14万元。其中：人员经费775.22万元，较上年决算数增加183.84万元，增长31.09%，主要原因是机构改革部门增加、人员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费224.92万元，较上年决算数增加58.13万元，增长34.85%，主要原因是机构改革部门增加、人员增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、差旅费、维修费、公务车运行维护费、工会经费等。   

    （一）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计71.60万元，较年初预算数增加8.60万元，增长13.65%，主要原因是机构改革，单位合并，部门增加，人员增加。较上年支出数增加17.10万元，增长31.38%，主要原因是机构改革，单位合并、人员增加（机关工委、公务员科并入组织部）。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用4.80万元，费用支出较年初预算数增加4.80万元，增长100.00%，主要原因是用于上级部门因公安排本单位主要负责人王忠荣同志到德国学习培训，提高业务工作能力。较上年支出数增加4.80万元，增长100.00%。主要原因是用于上级部门因公安排本单位主要负责人王忠荣同志到德国学习培训，提高业务工作能力。

公务车购置费0.00万元，与上年比持平，无增长。主要原因是2019年本单位未安排购置公务车辆。费用支出较年初数增加0.00万无，增长0.00%，主要原因是本年度未安排购车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年比持平，无增长。

公务车运行维护费28.29万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、基层党建业务指导、调研，干部考察工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加6.29万元，增长28.59%，主要原因是预算下达后机构改革，单位合并，部门增加、人员增加公务车增加1辆。较上年支出数增加10.76万元，增长61.38%，主要原因是机构改革，单位合并、部门增加、人员增加、公务车增加1辆，公务车运行维护费成本有所增加。

公务接待费38.51万元，主要用于接待市级部门、其他区县到我单位学习调研党建工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少2.49万元，下降6.07%，主要原因是严格执行中央八项规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加1.54万元，增长4.17%，主要原因是机构改革，单位合并、部门增加、人员增加，公务接待费稍有增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待259批次2,996人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费128.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费9.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出224.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护等。机关运行经费较上年决算数增加58.13万元，增长34.85%，主要原因是机构改革，单位合并，部门增加，人员增加，公务车辆增加等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出37.51万元，较上年决算数减少36.74万元，下降49.48%，主要原因是严格执行中央八项规定、执行基层减负，减少“文山会海”、减少压缩会议费用支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出587.60万元，较上年决算数增加266.21万元，增长82.83%，主要原因是为提高全区干部能力和素质，邀请全国知名高校的教授对全区干部进行了高素质培训，举办高素质培训班6期，带班到深圳、延安等学习共3期。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1612.09万元。其中金额较大的项目有：人才发展专项资金共计576.90万元、干部教育培训工作经费共计400万元、非公党组织经费156.79万元、区党代会常任制经费103.70万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，基本完成了设定绩效目标。绩效目标完成情况分析如下：

    一是资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。区委组织部项目资金全部为区级财政资金，均为及时到位。

2.项目资金执行情况分析。区委组织部项目资金全部为行政项目资金，执行情况基本为100%。

3.项目资金管理情况分析。区委组织部项目资金全部为行政项目资金，管理上都是按项目专款专用。

二是绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。区委组织部项目绩效数量指标情况：区委组织部项目资金数量指标完成质量较好，所有项目都实现绩效目标。

2.效益指标完成情况分析。无

3.管理类指标完成情况分析。无

4.满意度指标完成情况分析。区委组织部项目绩效满意度指标完成情况为90%以上，达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

“党建信息化经费”项目绩效目标自评综述：项目总体完成情况是：党建数据采集3000条；培训人员1000人次；激活账号数500个性。项目全年预算数85万元，执行数为84.19万元，完成预算99.05%。主要产出和效果：系统安全运行达100%，全面上线运行80%，为基层减负较好。下一步整改措施：提高设计进度，培训人员在2.0阶段开发的时候完成，确保全面上线运行100%。

附件：

 1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例  

    区委组织部项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。党建信息化经费项目资金为行政事业专项资金，2019年度预算投入85万元，实际列支84.19万元。按照党建信息化要求，主要用于“村务云·在村头”云平台项目建设和维护，集党务、政务、服务功能于一体的荣昌“村务云·在村头”智慧党建平台全面上线运行，确保系统的正常运行。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

建信息化经费项目年度预算绩效目标设定为：

1.党建数据采集；2.培训人员；3.激活账号等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。建信息化经费项为行政事业专项资金年初预算85万元。

2.项目资金执行情况分析。实际列支84.19万元。

3.项目资金管理情况分析。我单位加强项目资金管理，严格按照年初预算资金分配情况，厉行节约，做到专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。党建数据采集3000条，完成比例100%；培训人员900人次，完成比例90%；激活账号数500个，完成比例100%。项目全年预算数85万元，执行数为84.19万元，完成预算99.05%。主要产出和效果：系统安全运行达100%，全面上线运行80%，为基层减负较好。下一步整改措施：提高设计进度，培训人员在2.0阶段开发的时候完成，确保全面上线运行100%。

（2）质量指标。系统安全运行100%。

2.满意度指标完成情况分析。满意度指标完成比例为100%。

“保障了村务云·在村头”智慧党建平台全面上线运行，系统的正常运行。

 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

区委组织部2019年度绩效自评结果可以向社会公开。

四、其他需要说明的问题

   无。

区委组织部项目资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。党员干部现代远程教育经费项目资金为行政事业专项资金，2019年度预算投入39.5万元，实际列支39.5万元。按照党员干部现代远程教育经费要求，党员远程教育站点网络专线及wifi建设网络费；对153站点的正常运行维护；对落后村和脱贫村远程教育设备更换20台。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。党员干部现代远程教育项目年度预算绩效目标设定为：

1. wifi站点建设维护；2. 电教设备更换；3. 系统安全运行。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。党员干部现代远程教育项目为行政事业专项资金年初预算39.5万元。

2.项目资金执行情况分析。实际列支39.5万元。

3.项目资金管理情况分析。我单位加强项目资金管理，严格按照年初预算资金分配情况，厉行节约，做到专款专用。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。wifi站点建设维护153个，完成比例100%；电教设备更换20台，完成比例100%。

（2）质量指标。系统安全运行100%。

2.满意度指标完成情况分析。

完成了153个村（社区）党员远程教育站点网络专线及wifi建设网络费保障了153个村（社区）站点的正常运行维护。满意度指标完成比例为100%。

 三、绩效自评结果拟应用和公开情况

区委组织部2019年度绩效自评结果可以向社会公开。

四、其他需要说明的问题

   无。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：吕玉兰

联系电话：023-61471207、13883788613

附件：2019年度部门决算公开报表

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。