中国共产党重庆市荣昌区委员会统一战线工作部

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、市委关于统一战线工作的决策部署和区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订统一战线工作的理论、政策和规范性文件草案并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇（街道）各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派、区工商联（区总商会）做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.负责联系全区各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助全区民主党派加强自身建设，做好支持全区民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5.贯彻落实党和国家的民族工作方针政策、法律法规和重大决策部署，加强贯彻落实情况的督促检查工作，研究拟订全区民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，推进民族事务法治化、社会化管理工作，指导做好城市民族工作以及散居少数民族工作，全面促进全区民族事业发展。

6.统一领导全区宗教工作，贯彻落实党和国家的宗教工作基本方针和政策、法律法规、重大决策部署，研究拟订全区宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务、保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动、维护宗教界合法权益、抵御境外利用宗教进行渗透，加强和规范互联网宗教管理，做好民间信仰事务管理工作，鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。贯彻落实党中央、市委和区委海外统战工作政策和规划，会同有关部门落实香港、澳门地区统一战线工作政策，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好全区统一战线外事管理工作。

8.开展对台统战工作。贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，研究、拟定本区对台工作政策的意见。检查各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针政策的情况。开展对台方针政策、台湾形势等涉台宣传和教育工作。协调处理本区涉台重要活动和重要事项，负责因私赴台人员行前教育和管理工作。协助有关部门处理涉台治安、违法案件以及涉台突发事件和有关问题。会同有关部门统筹、协调对台招商引资工作，参与涉台项目洽谈，掌握对台贸易和台资项目情况，并协调有关部门做好对台资企业的政策指导、服务及台商投诉的协调处理工作。负责接待来荣台胞及两岸交流人员往来的管理和服务工作。做好涉台婚姻、台胞定居、接受台胞捐赠、台属工作。调查、处理台胞台属反映的有关重要问题和涉台事务的日常工作。

9.参与制定、推动落实党中央、市委和区委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策，调查研究我区非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育我区非公有制经济人士，促进全区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

10.负责联系、培养全区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究我区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导在荣高校、有关国家机关、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好全区出国和归国留学人员统战工作。

11.统一管理全区侨务工作，管理侨务行政事务，贯彻党中央、市委和区委侨务工作政策和规划，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。

12.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。

13.协助管理镇（街道）党委（党工委）统战委员；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联（总商会）和区社会主义学院工作。做好全区统一战线有关单位和团体的管理工作。

14.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。

15.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

中共重庆市荣昌区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委主管全区统一战线工作的职能部门，加挂中共重庆市荣昌区委台湾工作办公室、重庆市荣昌区人民政府台湾事务办公室、重庆市荣昌区民族宗教事务委员会、重庆市荣昌区人民政府侨务办公室牌子。

区委统战部下设6个内设机构、1个直属事业单位。同时为5个民主党派及区知联会、区侨联代管工作人员日常工作经费及项目支出经费。

（三）单位构成。荣昌区委统战部为一级预算单位，下属无独立预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,048.28万元，支出总计1,048.28万元。收支较上年决算数 增加57.42万元、 增长  5.8%，主要原因是由于人员增加、在职人员工资福利及社会保险缴费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,028.28万元，较上年决算数增加37.42万元，增长3.8%，主要原因是人员增加，在职人员工资福利及社会保险缴费增加，财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入1,028.28万元，占100%；此外，年初结转和结余20.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,047.28万元，较上年决算数增加76.42万元，增长7.9%，主要原因一是新调入人员，在职人员工资福利及社会保险缴费增加。二是财政拨款支出增加市级财政拨付宗教场所补助资金。其中：基本支出 728.60万元，占69.6%；项目支出318.68万元，占30.4%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.00万元，较上年决算数减少19.00万元，下降95%，主要原因是2019年结余资金已按规定在2020年对符合要求的资金给予拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,048.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加57.42万 元，增长5.8%。主要原因是人员增加、在职人员工资福利及社会保险缴费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,028.28万元，较上年决算数增加37.42万元，增长3.8%。主要原因是. 人员增加、在职人员工资福利及社会保险缴费增加。较年初预算数 减少13.18万元，下降1.3%。主要原因是执行预算支出时，严格按照八项规定，节约支出。此外，年初财政拨款结转和结余20.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,047.28万元，较上年决算数增加76.42万元，增长7.9%。主要原因是新增人员，在职人员工资福利及社会保险缴费增加，财政拨款收入增加。较年初预算数增加5.82万 元，增长0.6%。主要原因是将结转结余资金按要求进行了支付。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.00万元，较上年决算数减少19.00万元，下降95%，主要原因是2019年结转结余资金已按规定在2020年对符合要求的资金给予拨付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出872.73万元，占83.3%，较年初预算数减少3.63万 元，下降0.4%，主要原因是在项目实施过程中，厉行节约，打紧开支，实际支出比预算减少。

（2）教育支出3.27万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是人员增加，工资福利增加，按比例相应教育经费增加。

（  3）社会保障与就业支出93.28万元，占8.9%，较年初预算数增加8.27万 元，增长9.7%，主要原因是人员增加，工资福利和社会保障按比例相应增加。

（4）卫生健康支出33.32万元，占3.2%，较年初预算数增加0.23万 元，增长0.7%，主要原因是人员增加，卫生健康支出按比例相应增加。

（5）住房保障支出44.69万元，占4.3%，较年初预算数增加0.96万 元，增长2.2%，主要原因是人员增加，住房保障支出按比例相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出728.60万元。其中：人员经费573.43万元，较上年决算数增加11.91万 元，增长2.1%，主要原因是人员增加，工资福利资金相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费155.17万元，较上年决算数减少15.42万元，下降9%，主要原因是支出公用经费时厉行节约，打紧开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、维修费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计37.56万元，较年初预算数减少26.44万元，下降41.3%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少11.23万 元，下降23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是疫情原因，未安排人员出国出境。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出数持平。

本部门2020年未产生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年支出数持平。

公务车运行维护费13.83万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到各镇街开展庙宇检查、进行调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.17万元，下降37.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，使公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少10.23万元，下降42.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费23.72万元，主要用于接待市级各民主党派到荣指导工作、与党外人士开展谈心会，接待招商引资客人，接待来荣台胞等支出费用。支出较年初预算数减少14.28万元，下降37.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和节约要求，强化公务接待支出管理。较上年支出数减少1.01万元，下降4.1%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门无因公出国（境）团组，无人因公出国（境）；未购置公务用车，公务车保有量为3辆；国内公务接待209批次2,500人，其中：国内外 事接待12批次，210人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.61万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出155.17万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务车运行维护费、培训费、差旅费等。 机关运行经费较上年决算数减少15.42万元，下降9%，主要原因是厉行节约，严控机关运行经费支出。

本年度会议费支出21.43万元，较上年决算数增加3.24万元，增长17.8%，主要原因是为提升民主党派参政议政能力，支持民主党派开展各类学习。本年度培训费支出 14.43万元，较上年决算数减少12.98万元，下降47.4%，主要原因是为提升民主党派参政党自身建设，加大了民主党派培训力度和次数。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2020年度一般公共预算项目全面开展了绩效自评，其中：一般性项目13个，重点项目1个，涉及资金318.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位全部14个项目都以填报目标自评表形式开展自评，14个项目中，绩效自评等级为“优”的14个。从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本单位共公开重点专项1项，涉及资金20万元。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓向荣  邮箱地址：37361684@qq.com

办公电话：61471296     手    机:13637989118

附  件：荣昌区委统战部2020年度部门决算公开报表

荣昌区委统战部2020年度部门决算公开报表.xls