中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
（一）职能职责。

中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作等; 重庆市荣昌区监察局主管全区行政监察工作，负责贯彻落实国务院、监察部和市政府、市监察局有关行政监察工作的决定，监督检查所管辖的行政监察对象执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、市政府颁发的决议和命令的情况，保证政令畅通。

（二）机构设置。

中国共产党重庆市荣昌区纪律检查委员会是党的工作机构，重庆市荣昌区监察局是区政府工作部门。区纪委与区监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。内设10个部室，下设1个事业单位（荣昌区反腐倡廉监察信息中心），行政编制33名，事业编制6名。

二、部门决算情况说明
  （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计1,135.12万元，支出总计1,135.12万元。与2016年决算数相比，收支增加186.60万元、增长19.67%，主要原因是增人增资和增加工资福利等人员经费。
   本部门2017年度收入合计1,135.12万元，其中：财政拨款收入1,135.12万元，占100.00%。
   本部门2017年度支出合计1,135.12万元，其中：基本支出905.97万元，占79.81%；项目支出229.15万元，占20.19%。
   本部门2017年度年末结转和结余0.00万元。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
   本部门2017年度财政拨款收入1,135.12万元，较上年决算数增加186.60万元，增长19.67%。主要原因是增人增资和增加工资福利等人员经费。较年初预算数增加3.48万元，增长0.31%。主要原因是年终追加了人员清算经费。
   本部门2017年度财政拨款支出1,135.12万元，较上年决算数增加186.60万元，增长19.67%。主要原因是增人增资和增加工资福利等人员经费。较年初预算数增加3.48万元，增长0.31%。主要原因是年终追加了人员清算经费。
   本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出946.77万元，占83.41%，较年初预算数增加29.03万元，主要原因是追加了工资福利等人员经费；教育支出4.50万元，占0.40%，较年初预算数持平；社会保障与就业支出97.48万元，占8.59%，较年初预算数减少25.55万元，主要原因是追减了退休人员经费；医疗卫生与计划生育支出45.47万元，占4.00%，较年初预算数持平；住房保障支出40.91万元，占3.60%，较年初预算数持平。
  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出905.97万元。其中：人员经费723.35万元，较上年增加228.08万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。公用经费182.62万元，较上年增加126.27万元，主要原因是办案数量增加后办公费、印刷费、差旅费等经费增加、培训费增加和物价水平上涨造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明 
     （一）“三公”经费支出总额情况。
      2017年度本部门“三公”经费支出共计72.14万元，较年初预算数减少0.86万元，较上年支出数减少10.04万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。 三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
    （二）“三公”经费分项支出情况。
       2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元，主要原因是今年未购置公务用车。

公务车运行维护费43.59万元，主要用于案件查办、市内因公出行、办案检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.41万元,较上年支出数减少9.64万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费28.56万元，主要用于接待上级部门检查指导工作和市内及湖南省10余个区市县来荣昌学习交流、学习喻茂坚家风家训德育基地等，费用支出较年初预算数减少0.44万元，较上年支出数减少0.40万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待124批次，5,521人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费51.72元，车均购置费0.00万元，车均维护费10.90万元。
     四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出182.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加126.27万元，增长224.08%，主要原因是办案数量增加后办公费、印刷费、差旅费等经费增加、培训费增加和物价水平上涨造成。
    （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额14.67万元，其中：政府采购货物支出14.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购计算机和打印机等。
   （四）预算绩效管理情况说明。
    2017年，本单位编制绩效目标的项目0个，涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元。

五、专业名词解释
     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：362703081@qq.com，联系人:李鸿权，手机：13072362108，办公电话：61471196