重庆市荣昌区民兵训练基地

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

建设发展训练基地，保障基地训练需求。负责民兵训练基地的建设、管理和设施设备的保管维护，为民兵训练、国防教育和学生军训提供教学训练保障。

（二）机构设置

重庆市荣昌区民兵训练基地是区政府事业单位，业务和人员由区人武部领导和管理。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门重庆市荣昌区民兵训练基地2020年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计206.60万元，支出总计206.60万元。收支较上年决算数减少38.43万元、下降 15.7%，主要原因是调减了预算。

2.收入情况。2020年度收入合计206.60万元，较上年决算数减少38.43万元，下降15.7%，主要原因调减了预算。其中：财政拨款收入206.60万元，占100%，均为一般公共预算财政拨款收入。

3.支出情况。2020年度支出合计206.60万元，较上年决算数减少38.43万元，下降15.7%，主要原因是调减了预算。其中：基本支出 206.60万元，占100%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计206.60万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少38.43万 元，下降15.7%。主要原因是调减了预算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入206.60万元，较上年决算数减少38.43万元，下降15.7%。主要原因是调减了预算。较年初预算数增加8.12万元，增长4.1%。主要原因是增加了事业运行收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出206.60万元，较上年决算数减少38.43万元，下降15.7%。主要原因是调减了预算。较年初预算数 增加8.12万 元，增长4.1%。主要原因是增加了事业运行支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出164.73万元，占79.7%，较年初预算数增加6.62万 元，增长4.2%，主要原因是年中追加绩效考核奖励。

（2）教育支出1.02万元，占0.5%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出19.89万元，占9.6%，较年初预算数增加1.50万 元，增长8.2%，主要原因是职业年金及事业养老保险增加。

（4）卫生健康支出8.11万元，占3.9%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出12.84万元，占6.2%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出206.60万元。其中：人员经费161.49万元，较上年决算数增加20.42万 元，增长14.5%，主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费45.10万元，较上年决算数增加1.14万元，增长2.6%，主要原因是劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.38万元，较年初预算数减少2.62万元，下降26.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。 较上年支出数增加0.38万 元，增长5.4%，主要原因是上年无公务接待费支出，本年实际发生公务接待费支出0.38万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

公务车运行维护费7.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加1.00万元，增长16.7%，主要原因是公车运行维护成本有所增加。

公务接待费0.38万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.62万元，下降87.3%。较上年支出数减少0.62万元，下降62%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次38人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

本年度培训费支出 1.02万元，较上年决算数减少0.91万元，下降47.2%，主要原因是严格培训计划管理，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年无涉及财政拨款项目支出。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年无涉及财政拨款项目支出。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：邓鹏      联系电话：87331905。

附件：重庆市荣昌区民兵训练基地2020年度部门决算公开报表