重庆市荣昌区融媒体中心2019年度部门决算

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[ 索引号 ]
11500226009341047W/2020-15874
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2020-09-24
[ 发布日期 ]
2020-09-24
[ 发布机构 ]
荣昌区人民政府
[ 有效性 ]

日期：2020-09-24

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一、部门基本情况

（一）职能职责：负责全区广播、电视的内容生产、审核、分发工作。负责中心网络视听节目的创作、推送工作。负责《荣昌日报》等内部出版性刊物的编发工作。

（二）机构设置：荣委编委〔2019〕95号文件要求，撤销重庆市荣昌区广播电视差转台，将荣昌报社与重庆市荣昌区广播电视台整合，组建重庆市荣昌区融媒体中心。

（三）单位构成。重庆市荣昌区融媒体中心现有事业编制数 84名。其中：主任 1名、副主任3名，内设机构领导职数16名。内设办公室、财务科、总编室、采访部、节目部、报刊部、新媒体部、外宣部、专题部、广告部、技术部、运维部等十二个部门。

（四）机构改革情况。根据《荣昌区融媒体中心建设方案》（荣委办发〔2019〕53号）、《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于组建重庆市荣昌区融媒体中心的通知》（荣委编委〔2019〕94号）和《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于撤销重庆市荣昌区广播电视差转台的通知》（荣委编委〔2019〕95号）文件要求，撤销重庆市荣昌区广播电视差转台，将荣昌报社与重庆市荣昌区广播电视台整合，组建重庆市荣昌区融媒体中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,732.43万元，支出总计2,732.43万元。收支较上年决算数增加831.64万元、增长43.75%，主要原因是机构改革原报社合并计算。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,647.10万元，较上年决算数增加746.31万元，增长39.26%，主要原因是机构改革原报社合并计算。其中：财政拨款收入2,647.10万元，占100 %；年初结转和结余85.33万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,729.14万元，较上年决算数增加913.68万元，增长50.33%，主要原因是机构改革原报社合并计算。其中：基本支出1,949.86万元，占71.45%；项目支出779.28万元，占28.55%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余3.29万元，较上年决算数减少82.04万元，下降96.14%，主要原因是上年度凉坪差转台基础建设项目已竣工验收尾款未付清。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,732.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加831.64万元，增长43.75%。主要原因是机构改革原报社合并计算。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,647.10万元，较上年决算数增加746.31万元，增长39.26%。主要原因是机构改革原报社合并计算。较年初预算数增加579.58万元，增长28.03%。主要原因是机构改革原报社合并计算。此外，年初财政拨款结转和结余85.33万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,729.14万元，较上年决算数增加913.68万元，增长50.33%。主要原因是机构改革原报社合并计算。较年初预算数增加661.62万元，增长32.00%。主要原因是机构改革原报社合并计算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.29万元，较上年决算数减少82.04万元，下降96.14%，主要原因是上年度凉坪差转台基础建设项目竣工验收后尾款已付清。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出604.62万元，占22.15%，较年初预算数增加45.02万元，增长8.05%，主要原因是机构改革原报社合并计算。

（2）教育支出8.15万元，占0.30%，较年初预算数持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出1,605.38万元，占58.82%，较年初预算数增加535.41万元，增长50.04%，主要原因是机构改革原报社支出合并计算。

（4）社会保障与就业支出335.46万元，占12.29%，较年初预算数增加77.27万元，增长29.93%，主要原因是机构改革原报社支出合并计算。

（5）卫生健康支出69.25万元，占2.54%，较年初预算数增加2.89万元，增长4.36%，主要原因是机构改革原报社支出合并计算。

（6）住房保障支出106.27万元，占3.89%，较年初预算数增加1.02万元，增长0.97%，主要原因是机构改革原报社支出合并计算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,949.86万元。其中：人员经费1,586.18万元，较上年决算数增加554.48万元，增长53.74%，主要原因是机构改革原报社合并计算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费363.68万元，较上年决算数增加106.99万元，增长41.68%，主要原因是机构改革原报社合并计算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计14.03万元，较年初预算数减少0.97万元，下降6.47%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加5.03万元，增长55.89%，主要原因是机构改革原报社支出合并计算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，本单位2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费8.97万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、新闻采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.33%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数增加2.97万元，增长49.50%，主要原因是机构改革原报社合并计算。

公务接待费5.06万元，主要用于接待市电视台及中央电视台记者来荣采访等，费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降15.67%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加2.06万元，增长68.67%，主要原因是机构改革原报社合并计算。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待80批次633人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.99万元。

四、 其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出9.44万元，较上年决算数增加7.64万元，增长424.44%，主要原因是机构改革原报社合并计算。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出23.14万元，较上年决算数增加18.42万元，增长390.25%，主要原因是机构改革原报社合并计算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额27.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.00万元。授予中小企业合同金额27.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购手机台技术服务及平台运行费。

五、 预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门对春节联欢晚会、节目购置费、手机台技术服务及平台运行费等11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金401.19万元。以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有序，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件2）

2020年春节联欢晚会专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：2019年10月已开始准备，2020年1月结束，支出明细：舞台部分12.50万元，春晚现场舞美4.60万元，节目部分39.30万元，直播部分7.00万元，其他杂支1.60万元。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是直播重播场次35场，二是观看人数达20万人以上，三是参加春晚演职人员达600人以上，四是整个春晚节目达17个，五是观众满意度90%，发现的问题及原因，主要是观众满意率还有待提高，主要原因是春晚节目还不够充足，不同类型的类型有待增加。下一步改进措施，一是增加节目数量，二是增加节目类型。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：王尚友，联系电话：023-87338770。

附件：1.重庆市荣昌区融媒体中心2019年部门决算报表 2.项目资金绩效目标自评表附件1：收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心		2019年度	单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目		决算数
一、财政拨款收入	2,647.10	一、一般公共服务支出		604.62
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出		8.15
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出		1,605.38
		八、社会保障和就业支出		335.46
		九、卫生健康支出		69.25
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		106.27
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2,647.10	本年支出合计		2,729.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	85.33	年末结转和结余		3.29
总计	2,732.43	总计		2,732.43
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表
																	公开02表
公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心												2019年度					单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入			上级补助收入			事业收入					经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）
												小计			其中：教育收费

合计					2,647.10	2,647.10
201	一般公共服务支出				604.62	604.62
20113	商贸事务				2.13	2.13
2011308	招商引资				2.13	2.13
20133	宣传事务				602.49	602.49
2013350	事业运行				404.81	404.81
2013399	其他宣传事务支出				197.68	197.68
205	教育支出				8.15	8.15
20508	进修及培训				8.15	8.15
2050803	培训支出				8.15	8.15
207	文化旅游体育与传媒支出				1,523.34	1,523.34
20701	文化和旅游				250.24	250.24
2070113	旅游宣传				250.24	250.24
20708	广播电视				1,273.10	1,273.10
2070804	广播				61.00	61.00
2070805	电视				1,025.91	1,025.91
2070899	其他广播电视支出				186.19	186.19
208	社会保障和就业支出				335.46	335.46
20805	行政事业单位离退休				329.43	329.43
2080502	事业单位离退休				9.86	9.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				108.71	108.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				43.48	43.48
2080599	其他行政事业单位离退休支出				167.38	167.38
20811	残疾人事业				6.03	6.03
2081105	残疾人就业和扶贫				6.03	6.03
210	卫生健康支出				69.25	69.25
21011	行政事业单位医疗				69.25	69.25
2101102	事业单位医疗				66.36	66.36
2101199	其他行政事业单位医疗支出				2.89	2.89
221	住房保障支出				106.27	106.27
22102	住房改革支出				106.27	106.27
2210201	住房公积金				106.27	106.27
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
																公开03表
公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心										2019年度						单位：万元
项目							本年支出合计			基本支出			项目支出			上缴上级支出		经营支出			对附属单位补助支出
功能分类科目编码		项目（按“项”级功能分类科目）


合计							2,729.14			1,949.86			779.28
201		一般公共服务支出					604.62			404.81			199.81
20113		商贸事务					2.13						2.13
2011308		招商引资					2.13						2.13
20133		宣传事务					602.49			404.81			197.68
2013350		事业运行					404.81			404.81
2013399		其他宣传事务支出					197.68						197.68
205		教育支出					8.15			8.15
20508		进修及培训					8.15			8.15
2050803		培训支出					8.15			8.15
207		文化旅游体育与传媒支出					1,605.38			1,025.91			579.47
20701		文化和旅游					250.24						250.24
2070113		旅游宣传					250.24						250.24
20708		广播电视					1,355.14			1,025.91			329.23
2070804		广播					143.04						143.04
2070805		电视					1,025.91			1,025.91
2070899		其他广播电视支出					186.19						186.19
208		社会保障和就业支出					335.46			335.46
20805		行政事业单位离退休					329.43			329.43
2080502		事业单位离退休					9.86			9.86
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					108.71			108.71
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					43.48			43.48
2080599		其他行政事业单位离退休支出					167.38			167.38
20811		残疾人事业					6.03			6.03
2081105		残疾人就业和扶贫					6.03			6.03
210		卫生健康支出					69.25			69.25
21011		行政事业单位医疗					69.25			69.25
2101102		事业单位医疗					66.36			66.36
2101199		其他行政事业单位医疗支出					2.89			2.89
221		住房保障支出					106.27			106.27
22102		住房改革支出					106.27			106.27
2210201		住房公积金					106.27			106.27
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
														公开04表
公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心								2019年度						单位：万元
收入				支出
项目			决算数	功能分类科目							决算数
											小计			一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款			2,647.10	一、一般公共服务支出							604.62			604.62
二、政府性基金预算财政拨款				二、外交支出
				三、国防支出
				四、公共安全支出
				五、教育支出							8.15			8.15
				六、科学技术支出
				七、文化旅游体育与传媒支出							1,605.38			1,605.38
				八、社会保障和就业支出							335.46			335.46
				九、卫生健康支出							69.25			69.25
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出
				十二、农林水支出
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、自然资源海洋气象等支出
				十九、住房保障支出							106.27			106.27
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、灾害防治及应急管理支出
				二十二、其他支出
				二十三、债务还本支出
				二十四、债务付息支出
本年收入合计			2,647.10	本年支出合计							2,729.14			2,729.14
年初财政拨款结转和结余			85.33	年末财政拨款结转和结余							3.29			3.29
一、一般公共预算财政拨款			85.33
二、政府性基金预算财政拨款
总计			2,732.43	总计							2,732.43			2,732.43
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
													公开05表
公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心									2019年度				单位：万元
项目					年初结转结余		本年收入		本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码		项目（按“项”级功能分类科目）							合计			基本支出	项目支出
合计					85.33		2,647.10		2,729.14			1,949.86	779.28	3.29
201		一般公共服务支出					604.62		604.62			404.81	199.81
20113		商贸事务					2.13		2.13				2.13
2011308		招商引资					2.13		2.13				2.13
20133		宣传事务					602.49		602.49			404.81	197.68
2013350		事业运行					404.81		404.81			404.81
2013399		其他宣传事务支出					197.68		197.68				197.68
205		教育支出					8.15		8.15			8.15
20508		进修及培训					8.15		8.15			8.15
2050803		培训支出					8.15		8.15			8.15
207		文化旅游体育与传媒支出			85.33		1,523.34		1,605.38			1,025.91	579.47	3.29
20701		文化和旅游					250.24		250.24				250.24
2070113		旅游宣传					250.24		250.24				250.24
20708		广播电视			85.33		1,273.10		1,355.14			1,025.91	329.23	3.29
2070804		广播			85.33		61.00		143.04				143.04	3.29
2070805		电视					1,025.91		1,025.91			1,025.91
2070899		其他广播电视支出					186.19		186.19				186.19
208		社会保障和就业支出					335.46		335.46			335.46
20805		行政事业单位离退休					329.43		329.43			329.43
2080502		事业单位离退休					9.86		9.86			9.86
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					108.71		108.71			108.71
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					43.48		43.48			43.48
2080599		其他行政事业单位离退休支出					167.38		167.38			167.38
20811		残疾人事业					6.03		6.03			6.03
2081105		残疾人就业和扶贫					6.03		6.03			6.03
210		卫生健康支出					69.25		69.25			69.25
21011		行政事业单位医疗					69.25		69.25			69.25
2101102		事业单位医疗					66.36		66.36			66.36
2101199		其他行政事业单位医疗支出					2.89		2.89			2.89
221		住房保障支出					106.27		106.27			106.27
22102		住房改革支出					106.27		106.27			106.27
2210201		住房公积金					106.27		106.27			106.27
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											公开06表
公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心				2019年度							金额单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		金额	经济分类科目编码		经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		金额		经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）				金额
301	工资福利支出		1,404.83	302		商品和服务支出		363.68		310	资本性支出
30101	基本工资		286.76	30201		办公费		36.90		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		12.65	30202		印刷费		5.00		31002	办公设备购置
30106	伙食补助费			30204		手续费		5.00		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		715.98	30205		水费		10.00		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		108.71	30206		电费		20.00		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		43.48	30207		邮电费		33.19		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		46.20	30208		取暖费				31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费			30209		物业管理费		2.00		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		21.91	30211		差旅费		128.20		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		106.27	30212		因公出国（境）费用				31012	拆迁补偿
30114	医疗费		12.00	30213		维修（护）费				31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		50.86	30214		租赁费		2.00		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		181.34	30215		会议费		5.44		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		9.86	30216		培训费		23.14		31022	无形资产购置
30302	退休费			30217		公务接待费		3.06		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费			30218		专用材料费				312	对企业补助
30304	抚恤金		4.38	30224		被装购置费				31201	资本金注入
30305	生活补助		10.05	30225		专用燃料费				31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费			30226		劳务费		43.00		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		16.51	30227		委托业务费				31205	利息补贴
30308	助学金			30228		工会经费		10.52		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		0.10	30229		福利费		16.31		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴			30231		公务用车运行维护费		8.97		39906	赠与
30399	其他个人和家庭的补助支出		140.44	30239		其他交通费用				39907	国家赔偿费用支出
				30240		税金及附加费用				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				30299		其他商品和服务支出		10.96		39999	其他支出
				307		债务利息及费用支出
				30701		国内债务付息
				30702		国外债务付息
				30703		国内债务发行费用
				30704		国外债务发行费用
人员经费合计			1,586.18	公用经费合计											363.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
					公开07表
公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心			2019年度		单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表
			公开08表
公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心		2019年度		单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	15.00	14.03	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	9.00	8.97	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	9.00	8.97	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	6.00	5.06	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	6.00	5.06	3.机要通信用车
其中：外事接待费			4.应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	80	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	27.00
6．国内公务接待人次（人）	—	633	1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	27.00
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	27.00
二、会议费	9.50	9.44	其中：授予小微企业合同金额	27.00
三、培训费	23.15	23.14
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

附件2：

项目资金绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称

2020年春节联欢晚会专项经费

主管部门

中国共产党重庆市荣昌区委宣传部

自评得分

100分

实施单位

重庆市荣昌区融媒体中心

联系人

唐孝国

电话

87338770

项目资金

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A,%)

总量（万元）

100

其中：财政资金（万元）

100

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

2019年10月已开始准备，2020年1月结束。支出明细：1.舞台部分12.50万元，2.春晚现场舞美4.60万元，3.节目部分39.30万元，4.直播部分7.00万元，5.其他杂支1.60万元。

2019年全年已支付60万元，春晚观看人数达20万以上，收视率6万以上，直播重播场次35场次，参加春晚演出人员500余人，春晚节目数量达17个，群众满意度100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标名称

单位

年度指标值

全年完成值

完成比例（%）

分值权重（分）

指标得分

核心指标判断（填是或否）

产出指标

数量指标

观看人数

人

≧20万人

20万

100%

30%

是

直播重播场次

场

≧35

100%

30%

是

质量指标

时效指标

成本指标

参加演职人员数量

人

600

100%

10%

否

春晚节目数量

个

106%

20%

是

效益指标

经济效益
指标

春晚收视率

社会效益
指标

生态效益
指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意

100%

10%

否

未完成原因和改进措施及其他需要说明的事项

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