一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 承担区级机关事务管理的事务性工作。

2. 负责全区性重要会议和重大活动、重要公务接待的后勤保障服务工作。

3. 负责区行政中心集中办公区域的后勤保障服务工作，会同有关部门维护区行政中心的公共安全和办公秩序。

4. 配合主管部门制定全区公务接待、公务用车、办公用房方面的管理办法及规章制度。

5. 为各区级部门、镇（街道）做好机关事务工作提供业务指导。

6. 承担全区公务用车的保障服务工作。

7. 承担区级党政机关办公用房相关事务性工作。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区机关事务管理中心为区政府办公室管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。荣昌区机关事务管理中心事业编制16名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构领导职数7名。

（三）单位构成。

重庆市荣昌区机关事务管理中心设6个内设机构：综合科、接待科、公车科、公房科、安全保卫科、后勤科。

（四）本轮机构改革相关情况。

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案的通知〉》等文件要求，经区委编委会2019年第四次会议研究决定将重庆市荣昌区机关后勤服务中心调整设置为重庆市荣昌区公共机构节能服务中心，主管部门由区机关事务管理中心调整为区政府办公室。

根据实际工作需要，区公共机构节能服务中心涉及相关财政拨款收支预算经费还是由区机关事务管理中心统一编制执行。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,461.80万元，支出总计2,461.80万元。收支较上年决算数增加598.56万元、增长32.12%，主要原因是2019年度项目经费支出增加等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计2,461.80万元，较上年决算数增加598.56万元，增长32.12%，主要原因2019年度项目经费支出增加等。其中：财政拨款收入2,461.80万元，占100 %。

3.支出情况。2019年度支出合计2,461.80万元，较上年决算数增加598.56万元，增长32.12%，主要原因一是人员经费及公用经费较上年有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；二是项目经费支出增加，主要用于食堂改扩建工程费用、食堂新增厨房设备及餐具等采购、区行政中心建设质保金等重点工作。其中：基本支出433.01万元，占17.59%；项目支出2,028.79万元，占82.41%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计2,461.80万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加618.56万元，增长33.56%。主要原因是一是人员经费及公用经费较上年有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；二是项目经费支出增加，主要用于食堂改扩建工程费用、食堂新增厨房设备及餐具等采购、区行政中心建设质保金等重点工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,461.80万元，较上年决算数增加618.56万元，增长33.56%。主要原因是2019年项目经费支出较上年有所增加。较年初预算数减少528.60万元，下降17.68%。主要原因是2019年年底因部分工程未完工、审计未完成等原因导致部分项目经费未及时支付出去。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,461.80万元，较上年决算数增加618.56万元，增长33.56%。主要原因是2019年项目经费支出较上年有所增加。较年初预算数减少528.60万元，下降17.68%。主要原因是2019年年底因部分工程未完工、审计未完成等原因导致部分项目经费未及时支付出去。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,384.07万元，占96.84%，较年初预算数减少525.28万元，下降18.05%，主要原因是2019年部分项目经费实际支出减少。

（2）教育支出1.88万元，占0.08%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出31.72万元，占1.29%，较年初预算数减少3.31万元，下降9.45%，主要原因是缴费基数调整，年终财政追减了行政养老保险及行政职业年金。

（4）卫生健康支出18.86万元，占0.77%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出25.28万元，占1.03%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出433.01万元。其中：人员经费331.92万元，较上年决算数增加51.03万元，增长18.17%，主要原因是主要原因是工资调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费101.09万元，较上年决算数增加24.35万元，增长31.73%，主要原因是因工作需要新购2辆应急保障用车等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、公务用车购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计161.06万元，较年初预算数增加13.96万元，增长9.49%，主要原因是年中因工作需要新购了2辆应急保障用车。较上年支出数减少51.23万元，下降24.13%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用4.55万元，主要是用于到法国、英国节能管理新技术交流培训。费用支出较年初预算数增加4.55万元，增长100%，主要原因是年初预算数未预算此项支出，年中因工作需要新增因公出国境人数。较上年支出数减少1.34万元，下降22.75%，主要原因是因公出国境地点不同费用也有所减少。

公务车购置费37.02万元，主要用于购买应急保障用车。费用支出较年初预算数增加37.02万元，增长100%，主要原因是年初预算数未预算此项支出，年中因工作需要购买了2辆应急保障用车。较上年支出数减少30.32万元，下降45.03%，主要原因是2019年新购车辆均为轿车较上年购置的小型客车的车价要低一些。

公务车运行维护费64.33万元，主要用于市内因公出行、机要文件交换、重大公务接待、调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少26.37万元，下降29.07%；较上年支出数减少22.83万元，下降26.19%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，加强公车管理，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费55.17万元，主要用于接待全区性重要政务接待等。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降2.18%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加3.28万元，增长6.32%，主要原因是年初对全年公务接待情况估计不足，接待批次人数比预计的要多。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置2辆，公务车保有量为16辆；国内公务接待402批次7,748人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费71.20元，车均购置费18.51万元，车均维护费4.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出101.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、公务用车购置等。机关运行经费较上年决算数增加24.35万元，增长31.73%，主要原因是今年新购了2辆公务用车，公务用车购置较上年增长较大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出46.56万元，较上年决算数减少70.49万元，下降60.22%，主要原因是年中召开的区人代会、区政协会所有“两会经费”，历年财政全部追加安排到本单位统一支出，2019年“两会经费”按照开支情况分别下达到涉及相关单位，故2019年会议费支出较上年有较大减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.62万元，较上年决算数增加2.63万元，增长65.91%，主要原因是培训批次人数较上年有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区机关事务管理中心对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一般性项目18个，重点项目0个，共涉及资金2456.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位18个项目全部都以填报目标自评表形式开展自评，从评价情况来看，本部门项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准科学；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2019年绩效目标自评表见附件。

大型会议经费根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：通过本项目实施，实际共办会496场次，主办会议单位满意度100%；参会人员满意度100%。项目全年预算数为62万元，执行数为49.08万元，完成预算的79%。主要产出和效果：一是通过本项目实施，实际共办会496场次，参会人数47000人次，主办会议单位满意度100%，参会人员满意度100%；二是秉承少办会，节约办会的原则，全年会议经费支出压缩21%，较好的完成了各项会务工作，并取得了预计成效。发现的问题及原因，该项目虽较好的完成了各项会务工作，但项目经费预算执行率偏低。下一步改进措施，本单位将进一步科学、合理制定年初会务计划，做好预算编制及执行工作，增强预算科学性、精准性。

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无财政部门委托第三方开展的重点绩效评价项目。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：叶  理   联系方式：18084080429

        黄光平   联系方式：18983137757

附件：重庆市荣昌区机关事务管理中心2019年度部门决算公开报表