重庆市荣昌区旅游景区管理委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和区委、区政府的决定。  

负责组织编制并实施旅游景区总体规划、控制规划和详细规划，依法行使旅游景区的规划建设管理，会同有关部门完成旅游景区重大建设项目  的立项、布局和选址，工程招投标。  

负责旅游景区产业规划及产业政策拟定、招商引资、项目包装，对旅游景区投资业主进行协调服务与管理。  

负责旅游景区内文化挖掘、娱乐项目、民俗活动、旅游产品、接待设施、游览设施、基础设施和公共设施等统筹开发建设组织工作及景区品牌创建工作。  

负责旅游景区内文化（文物）资源、旅游资源和生态环境的保护、利用、开发和综合管理。  

负责旅游景区内的日常管理和对外宣传，制定旅游景区内资源保护、环境卫生、旅游秩序、道路交通和安全生产等管理制度，并组织实施。  

承办区委、区政府交办的其他事项。  

（二）机构设置

重庆市荣昌区旅游景区管理委员会设2个内设机构：党政办公室、综合管理科。

（三）单位构成

本部门是区级一级预算单位，从预算单位构成看,本部门2020年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计635.81万元，支出总计635.81万元。收支较上年决算数减少9,279.80万元、下降 93.6%，主要原因是重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目减少。

2.收入情况。2020年度收入合计465.81万元，较上年决算数减少9,348.77万元，下降95.3%，主要原因是重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目减少。其中：财政拨款收入408.78万元，占87.8%；其他收入57.03万元，占12.2%。此外，年初结转和结余170.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计596.83万元，较上年决算数减少9,148.78万元，下降93.9%，主要原因是重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目减少。其中：基本支出 145.81万元，占24.4%；项目支出451.02万元，占75.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余38.98万元，较上年决算数减少131.02万元，下降77.1%，主要原因是渝西区域旅游协作组织经费的项目完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计578.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9,336.83万元，下降94.2%。主要原因是重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入391.31万元，较上年决算数减少9,339.80万元，下降96%。主要原因是重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目减少。较年初预算数增加2.12万元，增长0.5%。主要原因是人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余170.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出561.31万元，较上年决算数减少9,100.84万元，下降94.2%。主要原因是重庆市万灵山旅游开发集团有限公司实施的基础设施建设项目减少。较年初预算数增加172.12万元，增长44.2%。主要原因是旅游人气奖金50万元，晒旅游精品晒文创产品经费10万元，旅游厕所建设17.47万元等经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少170.00万元，下降100%，主要原因是渝西区域旅游协作组织经费的项目完成。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出0.89万元，占0.2%，较年初预算数增加0.11万元，增长14.1%，主要原因是人员调动教育支出的增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出528.64万元，占94.2%，较年初预算数增加170.95万元，增长47.8%，主要原因是旅游人气奖金50万元，晒旅游精品晒文创产品经费10万元，旅游厕所建设17.47万元等经费增加。

（3）社会保障与就业支出12.13万元，占2.2%，较年初预算数减少0.33万元，下降2.6%，主要原因是人员调出及调整。

（4）卫生健康支出7.70万元，占1.4%，较年初预算数减少0.37万  元，下降4.6%，主要原因是人员调出及调整。

（5）住房保障支出11.94万元，占2.1%，较年初预算数增加1.75万元，增长17.2%，主要原因是人员调出及调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出145.81万元。其中：人员经费112.72万元，较上年决算数减少141.75万元，下降55.7%，主要原因是机构改革撤销重庆市荣昌区万灵山景区管理中心，8名在编人员整体划入重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。公用经费33.09万元，较上年决算数减少68.01万元，下降67.3%，主要原因是机构改革撤销重庆市荣昌区万灵山景区管理中心，8名在编人员整体划入重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入17.47万元，较上年决算数减少66.00万元，下降79.1%，主要原因是征地和拆迁款补偿项目减少。本年支出17.47万元，较上年决算数减少66.00万元，下降79.1%，主要原因是征地和拆迁款补偿项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.73万元，较年初预算数减少0.27万元，下降3.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少9.99万元，下降56.4%，主要原因是机构改革撤销重庆市荣昌区万灵山景区管理中心，8名在编人员整体划入重庆市荣昌区国有资产经营管理中心“三公”经费支出相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是2020年度本部门未安排因公出国人员。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度本部门未安排因公出国人员。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未安排因公出国（境）人员。

公务车购置费0.00万元，主要原因2020年度本部门未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2020年度本部门未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.73万元，主要用于外出宣传营销、参加其他区县节庆活动、自主营销活动、全市区域旅游协作活动、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.73万元，增长57.7%，主要原因一是职能调整后增加了相应工作，二是全市区域旅游协作、招商引资等工作任务增加，外出宣传营销、招商引资活动增加，导致公务车运行维护费增加。较上年支出数减少4.98万元，下降51.3%，主要原因是机构改革撤销重庆市荣昌区万灵山景区管理中心，8名在编人员整体划入重庆市荣昌区国有资产经营管理中心公务车运行维护费相应减少。

公务接待费3.00万元，主要用于接待旅游招商引资团队到我区考察旅游项目、市局领导调研及检查指导景区建设工作、组织旅游企业外出宣传营销活动、区域旅游协作工作、节庆活动接待支出等。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降40%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严禁超标准接待，故公务接待费减少。较上年支出数减少5.01万元，下降62.5%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严禁超标准接待，以及机构改革撤销重庆市荣昌区万灵山景区管理中心，8名在编人员整体划入重庆市荣昌区国有资产经营管理中心故公务接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待75批次464人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费64.64元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出33.09万元，机关运行经费主要用于开支办公用房租赁费、办公费、公务车运行维护费、水电费、培训费、会议费、信息网络购置、其他交通支出等。机关运行经费较上年决算数减少68.01万元，下降67.3%，主要原因是机构改革撤销重庆市荣昌区万灵山景区管理中心，8名在编人员整体划入重庆市荣昌区国有资产经营管理中心。

本年度会议费支出38.28万元，较上年决算数增加33.57万元，增长712.7%，主要原因是增加重庆好礼旅游商品大赛会议费。本年度培训费支出 3.44万元，较上年决算数减少22.95万元，下降87%，主要原因是旅游宣传、节庆活动等培训费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额44.60万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.00万元。授予中小企业合同金额1.60万元，占政府采购支出总额的3.6%，其中：授予小微企业合同金额 1.60万元，占政府采购支出总额的3.6%。主要用于采购旅游节庆活动服务，重庆好礼旅游商品大赛服务，旅游宣传购买电脑、摄像机等设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金545.85万元，从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

本部门共公开一般性项目2项，涉及资金206.33万元。

详见附件2：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2020年项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-61471961

附件1：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2020年度部门决算公开报表

附件2：重庆市荣昌区旅游景区管理委员会2020年度项目绩效自评表