重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
受区人大常委会领导，依据法律、法规的规定，负责承办主任会议、常委会会议及其他会议有关事项；收集、整理提交常委会会议的议案，督查常委会、主任会议交由区人民政府、区监委、区人民法院、区人民检察院办理的事项；承办常委会领导开展视察和调查研究的具体工作；受理人大代表和人民群众对区人民政府、区监委、区人民法院、区人民检察院及其工作人员的申诉和意见；负责区人大机关行政、人事、财务等具体
工作。
（二）机构设置
纳入区人大常委会办公室2022年单位预算编制范围的预算单位包括：区人大财政经济委员会、监察和法制委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设委员会及区人大常委会办公室、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会、农业工作委员会、信访办、预算工作委员会等10个专工委室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,796.63万元，支出总计1,796.63万元。收支较上年决算数增加251.71万元,增长16.3%，主要原因是人员增加，增资调标，新采购公务用车1辆，项目经费增加65万元。
2.收入情况。2022年度收入合计1,792.87万元，较上年决算数增加251.71万元，增长16.3%，主要原因是人员增加，增资调标，新采购公务用车1辆，项目经费增加65万元。其中：财政拨款收入1,792.87万元，占100%；年初结转和结余3.76万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,792.87万元，较上年决算增加149.4万元，增长9%，主要原因是人员增加，增资调标，新采购公务用车1辆，项目经费增加65万元。其中：基本支出1,340.34万元，占74.8%；项目支出452.53万元，占25.2%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余3.76万元，较上年决算数增加3.76万元，增长100%，主要原因是上年无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,792.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加251.71万元，增长16.3%。主要原因是人员增加，增资调标，新采购公务用车1辆，项目经费增加65万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,792.87万元，较上年决算数增加25.71万元，增长16.3%。主要原因是人员增加，增资调标，新采购公务用车1辆，项目经费增加65万元。较年初预算数减少390.59万元，下降17.9%。主要原因是厉行节约，办公经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,792.87万元，较上年决算数增加251.71万元，增长16.3%。主要原因是人员增加，增资调标，新采购公务用车1辆，项目经费增加65万元。较年初预算数减少390.59万元，下降17.9%。主要原因是厉行节约，办公经费减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是已调整结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,392.50万元，占77.7%，较年初预算数减少382.13万元，下降21.5%，主要原因是厉行节约，办公经费减少。
（2）教育支出1.23万元，占0.1%，较年初预算数减少3.06，下降71.3%，主要原因是厉行节约，教育经费减少。
（3）社会保障与就业支出286.79万元，占16%，较年初预算数减少5.39万元，下降1.8%，主要原因是社保基数调整。
（4）卫生健康支出45.39万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是保障单位在职人员医疗保险费，与年初预算数持平。
（5）住房保障支出66.96万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是在编在岗职工住房公积金费，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,340.34万元。其中：人员经费1,079.79万元，较上年决算数增加136.73万元，增长14.5%，主要原因是人员增加，保险公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金、医疗费补助。公用经费260.55万元，较上年决算数增加23.95万元，增长10.1%，主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计48.84万元，较年初预算数减少43.16万元，下降46.9%，主要原因是厉行节约，疫情原因调研减少，招商商和接待费减少。较上年支出数减少1.96万元，下降3.8%，主要原因是厉行节约，疫情原因调研减少，招商和接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出差费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公国（境）费用。
公务车购置费17.98万元，主要用于本单位购置公务车，费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.1%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少1.59万元，下降0.8%，主要原因是厉行节约。
公务车运行维护费24.83万元，主要用于公务车保险费、加油费、维修保养费、过路过桥费。费用支出较年初预算数减少22.17万元，下降47.2%，主要原因是厉行节约，减少公务用车情况。较上年支出数增加14.19万元，增长133.2%，主要原因是公务车增加1辆，增援防控疫情用车，公务车保险费、加油费、维修保养费、过路过桥费增加。
公务接待费6.03万元，主要用于接待公务接待、招商引资调研接待。费用支出较年初预算数减少20.97万元，下降77.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少14.55万元，下降70%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待39批次635人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费95.00元，车均购置费17.98万元，车均维护费4.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出89.41万元，较上年决算数减少21.49万元，下降31.6%，主要原因是厉行节约，疫情原因减少学习培训次数。本年度培训费支出23.26万元，较上年决算数减少26.91万元，下降53.6%，主要原因是厉行节约，疫情原因减少学习培训次数。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出260.55万元，主要用于开支为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷制作宣传视频费、快递费、差旅费报销、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加23.95万元，增长10%，主要原因是本年度单位人员调入，公用经费支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额94.26万元，其中：政府采购货物支出31.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.20万元。授予中小企业合同金额94.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.26万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备和服务费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金452.53万元。其中：以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金103.27万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围。本部门共公开一般性项目3个，涉及资金103.27万元。其中：大型会议项目经费73.75万元，荣昌区人大离退休干部项目经费21.64万元,荣昌人大开展调研、视察、执法检查及专题询问项目经费7.88万元。
（2）公开内容。本部门充分履行职责职能，严格按政府会计制度及相关法律法规使用、管理资金，成效明显。绩效目标自评表附件10、11、12表：重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2022年度二级项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例
2022年度本部门未委托第三方机构开展项目绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位共公开一般性项目3项，涉及资金103.27万元。
（1）大型会议经费。
项目资金情况：该项目年初部门预算74.99万元。
项目绩效自评情况：该项目主要坚持“钱”与“事”相匹配的原则进行项目绩效评价，主要从资金的年初预算和根据自身实际使用情况进行评价。全年根据法规及章程要求开展了2022年我机关大型会议主要用于支付第十八届人民代表大会第一次会议、第十八届人民代表大会第二次会议经费等。自评总分98分。
（2）荣昌区人大离退休干部经费项目。
项目资金情况：该项目年初部门预算21.64万元。
项目绩效自评情况：该项目主要坚持“钱”与“事”相匹配的原则进行项目绩效评价，主要从资金的年初预算和根据自身实际使用情况进行评价。全年根据法规及章程要求开展了全年离退休干部共43人。1.组织慰问离退休干部5次；2.为老干部订阅报刊；3.组织非区级退休领导体检25人；4.离退休开展活动12次，离退休支部活动4次。自评总分99分。
（3）荣昌人大开展调研、视察、执法检查及专题询问经费。
项目资金情况：该项目年初部门预算7.88万元。
项目绩效自评情况：该项目主要坚持“钱”与“事”相匹配的原则进行项目绩效评价，主要从资金的年初预算和根据自身实际使用情况进行评价。全年根据法规及章程要求开展了：1、全年开展常委会视察4次；2、专题调研15个，形成调研报告15篇；3、开展执法检查2次等工作。自评总分99分。
（三）重点绩效评价结果
本部门无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘镡涵 联系方式：023-61471106 13627695486
附件:
重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室（本级）2022年度部门决算公开报表
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收入支出决算表 | |||||||||
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公开01表 | ||||
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部门：重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
2022年度 |
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金额单位：元 | ||||||
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收入 |
支出 | ||||||||
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
17,928,737.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
13,925,042.33 | ||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
| ||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
| ||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
| ||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
12,300.00 | ||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
| ||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
| ||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,867,864.51 | ||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
453,906.64 | ||||
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|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
| ||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
| ||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
| ||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
| ||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
| ||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
| ||||
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|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
| ||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
| ||||
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|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
| ||||
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|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
669,624.00 | ||||
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|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
| ||||
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|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
| ||||
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|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
| ||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
| ||||
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|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
| ||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
| ||||
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|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
| ||||
|
本年收入合计 |
27 |
17,928,737.48 |
本年支出合计 |
58 |
17,928,737.48 | ||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
| ||||
|
年初结转和结余 |
29 |
37,581.15 |
年末结转和结余 |
60 |
37,581.15 | ||||
|
|
30 |
|
|
61 |
| ||||
|
总计 |
31 |
17,966,318.63 |
总计 |
62 |
17,966,318.63 | ||||
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
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3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
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收入决算表 | ||||||||||
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公开02表 | |
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部门：重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
2022年度 |
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金额单位：元 | |||||
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科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
17,928,737.48 |
17,928,737.48 |
|
|
|
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| |||
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201 |
一般公共服务支出 |
13,925,042.33 |
13,925,042.33 |
|
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|
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20101 |
人大事务 |
13,925,042.33 |
13,925,042.33 |
|
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2010101 |
行政运行 |
9,399,699.73 |
9,399,699.73 |
|
|
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| ||
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2010102 |
一般行政管理事务 |
2,994,065.08 |
2,994,065.08 |
|
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2010104 |
人大会议 |
660,986.39 |
660,986.39 |
|
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| ||
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2010106 |
人大监督 |
616,992.73 |
616,992.73 |
|
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| ||
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2010108 |
代表工作 |
253,298.40 |
253,298.40 |
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| ||
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205 |
教育支出 |
12,300.00 |
12,300.00 |
|
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| ||
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20508 |
进修及培训 |
12,300.00 |
12,300.00 |
|
|
|
|
| ||
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2050803 |
培训支出 |
12,300.00 |
12,300.00 |
|
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| ||
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208 |
社会保障和就业支出 |
2,867,864.51 |
2,867,864.51 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,867,864.51 |
2,867,864.51 |
|
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| ||
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2080501 |
行政单位离退休 |
187,981.80 |
187,981.80 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
653,285.58 |
653,285.58 |
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| ||
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
331,285.36 |
331,285.36 |
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| ||
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,695,311.77 |
1,695,311.77 |
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210 |
卫生健康支出 |
453,906.64 |
453,906.64 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
453,906.64 |
453,906.64 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
248,866.17 |
248,866.17 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
114,395.84 |
114,395.84 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
90,644.63 |
90,644.63 |
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221 |
住房保障支出 |
669,624.00 |
669,624.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
669,624.00 |
669,624.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
669,624.00 |
669,624.00 |
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注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
|
5.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门：重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
2022年度 |
|
|
|
金额单位：元 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
17,928,737.48 |
13,403,394.88 |
4,525,342.60 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13,925,042.33 |
9,399,699.73 |
4,525,342.60 |
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
13,925,042.33 |
9,399,699.73 |
4,525,342.60 |
|
|
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
9,399,699.73 |
9,399,699.73 |
|
|
|
| ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
2,994,065.08 |
|
2,994,065.08 |
|
|
| ||
|
2010104 |
人大会议 |
660,986.39 |
|
660,986.39 |
|
|
| ||
|
2010106 |
人大监督 |
616,992.73 |
|
616,992.73 |
|
|
| ||
|
2010108 |
代表工作 |
253,298.40 |
|
253,298.40 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
12,300.00 |
12,300.00 |
|
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
12,300.00 |
12,300.00 |
|
|
|
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
12,300.00 |
12,300.00 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,867,864.51 |
2,867,864.51 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,867,864.51 |
2,867,864.51 |
|
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
187,981.80 |
187,981.80 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
653,285.58 |
653,285.58 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
331,285.36 |
331,285.36 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,695,311.77 |
1,695,311.77 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
453,906.64 |
453,906.64 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
453,906.64 |
453,906.64 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
248,866.17 |
248,866.17 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
114,395.84 |
114,395.84 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
90,644.63 |
90,644.63 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
669,624.00 |
669,624.00 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
669,624.00 |
669,624.00 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
669,624.00 |
669,624.00 |
|
|
|
| ||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
|
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
|
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
|
5.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
| |||||||||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
部门：重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
2022年度 |
|
金额单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,928,737.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
13,925,042.33 |
13,925,042.33 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
12,300.00 |
12,300.00 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,867,864.51 |
2,867,864.51 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
453,906.64 |
453,906.64 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
669,624.00 |
669,624.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
17,928,737.48 |
本年支出合计 |
59 |
17,928,737.48 |
17,928,737.48 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
17,928,737.48 |
总计 |
64 |
17,928,737.48 |
17,928,737.48 |
|
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 |
| |||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
| |||||||
|
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
| |||||||
|
|
| |||||||
|
|
| |||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |||
|
部门：重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
|
2022年度 |
|
|
金额单位：元 | |||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
17,928,737.48 |
13,403,394.88 |
4,525,342.60 |
17,928,737.48 |
13,403,394.88 |
4,525,342.60 |
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
13,925,042.33 |
9,399,699.73 |
4,525,342.60 |
13,925,042.33 |
9,399,699.73 |
4,525,342.60 |
|
|
|
| ||
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
13,925,042.33 |
9,399,699.73 |
4,525,342.60 |
13,925,042.33 |
9,399,699.73 |
4,525,342.60 |
|
|
|
| ||
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
9,399,699.73 |
9,399,699.73 |
|
9,399,699.73 |
9,399,699.73 |
|
|
|
|
| ||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
2,994,065.08 |
|
2,994,065.08 |
2,994,065.08 |
|
2,994,065.08 |
|
|
|
| ||
|
2010104 |
人大会议 |
|
|
|
660,986.39 |
|
660,986.39 |
660,986.39 |
|
660,986.39 |
|
|
|
| ||
|
2010106 |
人大监督 |
|
|
|
616,992.73 |
|
616,992.73 |
616,992.73 |
|
616,992.73 |
|
|
|
| ||
|
2010108 |
代表工作 |
|
|
|
253,298.40 |
|
253,298.40 |
253,298.40 |
|
253,298.40 |
|
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
12,300.00 |
12,300.00 |
|
12,300.00 |
12,300.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
12,300.00 |
12,300.00 |
|
12,300.00 |
12,300.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
12,300.00 |
12,300.00 |
|
12,300.00 |
12,300.00 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
2,867,864.51 |
2,867,864.51 |
|
2,867,864.51 |
2,867,864.51 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
|
|
2,867,864.51 |
2,867,864.51 |
|
2,867,864.51 |
2,867,864.51 |
|
|
|
|
| ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|
|
|
187,981.80 |
187,981.80 |
|
187,981.80 |
187,981.80 |
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
653,285.58 |
653,285.58 |
|
653,285.58 |
653,285.58 |
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
331,285.36 |
331,285.36 |
|
331,285.36 |
331,285.36 |
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
|
|
1,695,311.77 |
1,695,311.77 |
|
1,695,311.77 |
1,695,311.77 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
453,906.64 |
453,906.64 |
|
453,906.64 |
453,906.64 |
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
453,906.64 |
453,906.64 |
|
453,906.64 |
453,906.64 |
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
248,866.17 |
248,866.17 |
|
248,866.17 |
248,866.17 |
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
114,395.84 |
114,395.84 |
|
114,395.84 |
114,395.84 |
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
90,644.63 |
90,644.63 |
|
90,644.63 |
90,644.63 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
669,624.00 |
669,624.00 |
|
669,624.00 |
669,624.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
669,624.00 |
669,624.00 |
|
669,624.00 |
669,624.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
669,624.00 |
669,624.00 |
|
669,624.00 |
669,624.00 |
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
|
4.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
|
|
|
|
金额单位：元 | |||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,415,695.55 |
302 |
商品和服务支出 |
2,605,488.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,193,193.00 |
30201 |
办公费 |
241,126.49 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,694,095.00 |
30202 |
印刷费 |
35,259.50 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
2,346,413.00 |
30203 |
咨询费 |
2,580.00 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
653,285.58 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
345,171.54 |
30207 |
邮电费 |
134,786.86 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
249,129.66 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
114,395.84 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
94,543.93 |
30211 |
差旅费 |
637,457.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
670,068.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
55,400.00 |
30213 |
维修（护）费 |
47,625.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,382,210.46 |
30215 |
会议费 |
235.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
187,981.80 |
30216 |
培训费 |
18,226.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
52,311.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
508,154.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1,414,760.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
96,627.10 |
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
271,314.66 |
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
300,000.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
248,322.37 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
376,050.00 |
39999 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
414,882.05 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
10,797,906.01 |
公用经费合计 |
2,605,488.87 | |||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
|
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
部门：重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
|
2022年度 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 | ||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
|
4.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
部门：重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
2022年度 |
|
|
|
金额单位：元 | ||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | ||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。 | |||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
|
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||
|
4.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室（本级） |
|
金额单位：元 | |||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
四、机关运行经费 |
24 |
2,605,488.87 |
|
（一）支出合计 |
2 |
488,445.37 |
（一）行政单位 |
25 |
2,605,488.87 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
26 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
428,122.37 |
五、资产信息 |
27 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
179,800.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
28 |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
248,322.37 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
29 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
60,323.00 |
2．主要领导干部用车 |
30 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
60,323.00 |
3．机要通信用车 |
31 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
32 |
4 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
33 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
34 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
35 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
36 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
37 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
5 |
六、政府采购支出信息 |
38 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
39 |
（一）政府采购支出合计 |
39 |
942,591.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
40 |
310,620.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
635 |
2．政府采购工程支出 |
41 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
42 |
631,971.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
43 |
942,591.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
44 |
942,591.00 |
|
二、会议费 |
22 |
894,077.30 |
|
45 |
|
|
三、培训费 |
23 |
232,641.00 |
|
46 |
|
|
注：1.本表依据《机构运行信息表》（财决附03表）进行批复。 | |||||
|
2.本表导出打印时以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
|
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
公开10表 | |||||||||||
|
项目名称： |
大型会议 |
项目编码： |
50015323T000002747330 |
自评总分： |
99.80 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
102-重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘镡涵 |
联系电话： |
13627695486 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
749,900.00 |
737,492.79 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
749,900.00 |
737,492.79 |
98 |
10.00 |
9.80 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
|
2022年召开人代会相关工作经费。 |
2022年我机关大型会议主要用于支付第十八届人民代表大会第一次会议、第十八届人民代表大会第二次会议经费等。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
会议次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
|
保障各项会议成功举办率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
会议代表满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
公开11表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区人大离退休干部经费 |
项目编码： |
50015322T000000097585 |
自评总分： |
99.90 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
102-重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘镡涵 |
联系电话： |
13627695486 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
218,300.00 |
218,300.00 |
216,378.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
218,300.00 |
218,300.00 |
216,378.00 |
99 |
10.00 |
9.90 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.组织慰问离退休干部5次；2.为老干部订阅报刊；3.组织非区级退休领导体检25人；4.离退休开展活动12次，离退休支部活动4次。 |
|
全年离退休干部共43人。1.组织慰问离退休干部5次；2.为老干部订阅报刊；3.组织非区级退休领导体检25人；4.离退休开展活动12次，离退休支部活动4次。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
开展活动次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
|
慰问离退休干部 |
人/次 |
≥ |
200 |
215 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
|
慰问离退休干部覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
离退休干部满意率 |
% |
≥ |
80 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
公开12表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌人大开展调研、视察、执法检查及专题询问经费 |
项目编码： |
50015322T000000097588 |
自评总分： |
79.07 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
102-重庆市荣昌区人民代表大会常务委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘镡涵 |
联系电话： |
13627695486 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
80,000.00 |
78,822.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
80,000.00 |
78,822.00 |
99 |
10.00 |
9.90 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1、开展常委会视察4次；2、专题调研15个，形成调研报告15篇；3、开展执法检查2次等工作。 |
|
1、全年开展常委会视察4次；2、专题调研15个，形成调研报告15篇；3、开展执法检查2次等工作。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
调研参加人数 |
人/次 |
≥ |
120 |
110 |
8.33 |
16.7 |
25 |
4.17 |
|
|
|
|
调研课题个数 |
个 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|
|
|
|
调研报告采纳率 |
% |
≥ |
80 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
