中国共产党重庆市荣昌区委员会机构
编制委员会办公室
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室作为中共重庆市荣昌区委机构编制委员会的办事机构，承担中共重庆市荣昌区委机构编制委员会日常工作，列区委工作机关序列，归口中共重庆市荣昌区委组织部管理。主要职能是在区委和区委编委的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革及机构编制日常管理工作。
（二）机构设置。中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室内设科室2个：综合科、机构编制科（重庆市荣昌区事业单位登记管理局）。所属事业单位1个：重庆市荣昌区机构编制服务中心。
（三）单位构成。从预算单位构成看，中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室（本级）、重庆市荣昌区机构编制服务中心为中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。2022年度收入总计280.61万元，支出总计280.61万元。收支较上年决算数增加23.57万元、增长9.2%。主要原因是2022年在编在岗人数增加。
2. 收入情况。2022年度收入合计280.61万元，较上年决算数增加32.70万元，增长13.2%，主要原因是2022年在编在岗人数增加。其中：财政拨款收入280.61万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0万元。
3. 支出情况。2022年度支出合计280.61万元，较上年决算数增加23.57万元、增长9.2%，主要原因是2022年在编在岗人数增加。其中：基本支出268.47万元，占95.7%；项目支出12.14万元，占4.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计280.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加23.57万元、增长9.2%。主要原因是2022年在编在岗人数增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入280.61万元，较上年决算数增加32.7万元，增长13.2%。主要原因是2022年在编在岗人数增加，收入相应增加。较年初预算数增加14.56万元，增长5.5%。主要原因是2022年在编在岗人数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出280.61万元，较上年决算数增加23.57万元，增长9.2%。主要原因是2022年在编在岗人数增加。较年初预算数增加14.56万元，增长5.5%。主要原因是2022年度在编在岗人数增加，支出相应增加。
3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出217.94万元，占77.7%，较年初预算数增加8.53万元，增长4.1%，主要原因是2022年在编在岗人数增加。
（2）教育支出1.09万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00，增长0%，与年初预算数一致。
（3）社会保障与就业支出32.65万元，占11.6%，较年初预算数增加4.68万元，增长16.7%，主要原因是2022年在编在岗人数增加。
（4）卫生健康支出12.44万元，占4.4%，较年初预算数增加1.04万元，增长9.1%，主要原因是2022年在编在岗人数增加。
（5）住房保障支出16.48万元，占5.9%，较年初预算数增加0.30万元，增长1.9%，主要原因是2022年在编在岗人数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出268.46万元。其中：人员经费205.66万元，较上年决算数增加20.84万元，增长11.3%，主要原因是2022年在编在岗人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费62.80万元，较上年决算数增加2.47万元，增长4.1%，主要原因是2022年在编在岗人数增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计7.80万元，较年初预算数减少3.04万元，下降28%，主要原因是按照荣昌府办发〔2022〕15号文件要求，压减三公经费、差旅、培训等支出。较上年支出数减少1.29万元，减少14.2%。主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，大幅压减“三公”经费支出；受疫情影响，区外市外公务出行、公务接待任务大幅减少；严控公务接待开支范围、开支标准、陪餐人数，公务接待费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数一致。
公务车购置费0.00万元，主要是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数一致。
公务车运行维护费4.8万元，主要用于监督检查、调研、机要文件交换等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。较上年支出数增加0.75万元，增长18.5%。主要原因是公务车使用年限长，已达到更新条件，公务车年检维修费等增加。
公务接待费3.00万元，主要用于外单位到本部门考察调研学习交流，接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.04万元，下降50.3%，主要原因是按照荣昌府办发〔2022〕15号文件要求，压减三公经费、差旅、培训等支出。较上年支出数减少2.05万元，减少40.6%。主要原因是严格贯彻落实政府“过紧日子”要求严控公务接待开支范围、开支标准、陪餐人数；受疫情影响，区外市外公务出行、公务接待任务大幅减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待32批次332人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费90.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.80万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.29万元，较上年决算数增加0.19万元，增长190%，主要原因是机构编制工作需要，组织筹备召开编委会和开展机构编制调研座谈会次数增加。本年度培训费支出1.82万元，较上年决算数减少0.15万元，下降7.6%，主要原因是受疫情影响，集中培训减少；落实政府过“紧日子”要求，严控培训规模与次数，压减培训支出。
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出58.19万元，机关运行
经费主要用于开支办公费、公务接待费、公务车运行维护费、差旅费、设备购置费以及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少2.14万元，下降3.5%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和政府“过紧日子”要求，严控差旅等费用支出，费用减少。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效和3个项目开展了绩效目标自评，其中，部门整体绩效自评涉及金额299.43万元，项目绩效自评涉及资金12.14万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，各项资金使用规范、支付及时，绩效评价总体情况较好。但也存在部分绩效指标值设置较为保守，与实际完成值差距较大的情况。下一步，将加强项目事前绩效评估和全过程监控，强化绩效考评结果运用, 充分发挥绩效“指挥棒”作用，科学设置年度绩效指标值，不断提升预算绩效管理工作水平。
（二）绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
部门整体绩效自评情况详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。
2. 绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方机构开展项目绩效自评。
3. 关于绩效自评结果的说明。
2022年度，本部门共有3个项目，即荣昌区机构编制管理经费、荣昌区机关事业单位登记管理及监督检查经费、荣昌区机构编制服务经费，绩效自评结果均为优，无未完成年度绩效目标自评的项目。
（三）重点绩效评价结果。
本部门无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
张静 023-46742495
附件：1. 中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室2022年收入支出决算总表
2. 中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室2022年收入决算表
3. 中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室2022年支出决算表
4. 中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室2022年财政拨款收入支出决算总表
5. 中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室2022年机构运行信息表
10. 中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室2022年度部门整体绩效自评表
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中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2022年收入支出决算总表 | ||||||
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公开01表 | |||
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公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 |
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单位：万元 | ||||
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
280.61 |
一、一般公共服务支出 |
217.94 | |||
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
1.09 | |||
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
32.65 | |||
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九、卫生健康支出 |
12.44 | |||
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
16.48 | |||
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
280.61 |
本年支出合计 |
280.61 | |||
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
280.61 |
总计 |
280.61 | |||
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备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||||
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2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
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中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2022年收入决算表 | ||||||||||||
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公开02表 | |||
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公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 |
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单位：万元 | ||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||||
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合计 |
280.61 |
280.61 |
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| ||||
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201 |
一般公共服务支出 |
217.94 |
217.94 |
|
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|
| |||
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20132 |
组织事务 |
217.94 |
217.94 |
|
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|
| |||
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2013201 |
行政运行 |
186.99 |
186.99 |
|
|
|
|
|
| |||
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2013250 |
事业运行 |
18.81 |
18.81 |
|
|
|
|
|
| |||
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2013299 |
其他组织事务支出 |
12.14 |
12.14 |
|
|
|
|
|
| |||
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205 |
教育支出 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
| |||
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20508 |
进修及培训 |
1.09 |
1.09 |
|
|
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| |||
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2050803 |
培训支出 |
1.09 |
1.09 |
|
|
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| |||
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208 |
社会保障和就业支出 |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
|
|
| |||
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
|
|
| |||
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.75 |
14.75 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
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|
| |||
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
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|
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| |||
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210 |
卫生健康支出 |
12.44 |
12.44 |
|
|
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|
| |||
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21011 |
行政事业单位医疗 |
12.44 |
12.44 |
|
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| |||
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2101101 |
行政单位医疗 |
5.69 |
5.69 |
|
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| |||
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2101102 |
事业单位医疗 |
0.71 |
0.71 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
3.25 |
3.25 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.79 |
2.79 |
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221 |
住房保障支出 |
16.48 |
16.48 |
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22102 |
住房改革支出 |
16.48 |
16.48 |
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2210201 |
住房公积金 |
16.48 |
16.48 |
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备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2022年支出决算表 | |||||||
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公开03表 |
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公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 |
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单位：万元 | ||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
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| ||
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| ||
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合计 |
280.61 |
268.47 |
12.14 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
217.94 |
205.80 |
12.14 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
217.94 |
205.80 |
12.14 |
|
|
|
|
2013201 |
行政运行 |
186.99 |
186.99 |
|
|
|
|
|
2013250 |
事业运行 |
18.81 |
18.81 |
|
|
|
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.14 |
|
12.14 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.09 |
1.09 |
|
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|
20508 |
进修及培训 |
1.09 |
1.09 |
|
|
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|
2050803 |
培训支出 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.65 |
32.65 |
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.75 |
14.75 |
|
|
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|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.38 |
7.38 |
|
|
|
|
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.44 |
12.44 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.44 |
12.44 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.79 |
2.79 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2022年财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
280.61 |
一、一般公共服务支出 |
217.94 |
217.94 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
32.65 |
32.65 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
12.44 |
12.44 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
280.61 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
280.61 |
280.61 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
280.61 |
总计 |
280.61 |
280.61 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2022年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
|
公开05表 | |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
280.61 |
268.47 |
12.14 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
217.94 |
205.80 |
12.14 |
|
20132 |
组织事务 |
217.94 |
205.80 |
12.14 |
|
2013201 |
行政运行 |
186.99 |
186.99 |
|
|
2013250 |
事业运行 |
18.81 |
18.81 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
12.14 |
|
12.14 |
|
205 |
教育支出 |
1.09 |
1.09 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.09 |
1.09 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.09 |
1.09 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.65 |
32.65 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.65 |
32.65 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.75 |
14.75 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.38 |
7.38 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
12.44 |
12.44 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.44 |
12.44 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.69 |
5.69 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.71 |
0.71 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.25 |
3.25 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.79 |
2.79 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.48 |
16.48 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.48 |
16.48 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.48 |
16.48 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
195.27 |
302 |
商品和服务支出 |
62.80 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
44.03 |
30201 |
办公费 |
4.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.38 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
60.01 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
9.59 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
14.75 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.38 |
30207 |
邮电费 |
3.74 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.40 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.25 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.40 |
30211 |
差旅费 |
14.51 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
16.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.60 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.39 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.82 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.49 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.71 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.18 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.68 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.88 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.68 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.71 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.86 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
205.66 |
公用经费合计 |
62.80 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2022年机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 |
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
58.19 |
|
（一）支出合计 |
10.84 |
7.80 |
7.80 |
（一）行政单位 |
58.19 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
6.04 |
3.00 |
3.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
3.00 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
32 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
332 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
— |
0.29 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
1.82 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表10
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||
|
公开10表 | ||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||
|
项目名称： |
中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室整体监控 |
项目编码： |
50015300022P000026 |
自评总分： |
99.40 | |||||||||
|
项目主管部门： |
163-中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张静 |
联系电话： |
46742495 | |||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||
|
年度总金额 |
2,660,512.40 |
2,994,332.48 |
2,806,055.02 |
|
|
| ||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,660,512.40 |
2,994,332.48 |
2,806,055.02 |
94 |
10.00 |
9.40 | ||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
1.加强调查研究，推进重点领域机构和体制机制改革、稳步深化事业单位改革，持续深化综合行政执法改革和乡镇机构改革，不断优化机构编制资源配置。 2.做好机构编制统计及实名制网络管理系统的日常管理和维护工作。 3.加大监督检查工作力度，提升机构编制使用效益。 4.做好全区事业单位设立、变更、注销登记和年度报告公示等工作，按程序办理机关群团统一社会信用代码证书信息变更工作，印刷相关资料。 5.按照不低于全区事业单位3%的比例抽取事业单位进行实地核查。 6.发放《中国共产党机构编制工作条例》及配套法律法规等文件资料。 7.开展业务培训会议等。 |
1.加强调查研究，推进重点领域机构和体制机制改革、稳步深化事业单位改革，持续深化综合行政执法改革和乡镇机构改革，不断优化机构编制资源配置。 2.做好机构编制统计及实名制网络管理系统的日常管理和维护工作。 3.加大监督检查工作力度，提升机构编制使用效益。 4.做好全区事业单位设立、变更、注销登记和年度报告公示等工作，按程序办理机关群团统一社会信用代码证书信息变更工作，印刷相关资料。 5.按照不低于全区事业单位3%的比例抽取事业单位进行实地核查。 6.发放《中国共产党机构编制工作条例》及配套法律法规等文件资料。 7.开展业务培训会议等。 |
1.全年开展调查研究21次，新设立西南大学附属中学荣昌实验学校、棠城小学、尔雅小学等3所学校，推动全区义务教育结构和布局更加优化；调剂30名事业编制，分别补充至区中医院、区妇幼保健计划生育服务中心用于充实专业技术人员力量，助力全区医疗卫生事业高质量发展；在围绕教育、卫生等重点领域调研的基础上形成意见建议15余条，为区委编委领导决策提供参考。进一步加大机构编制统筹调剂力度，批复相关单位668名编制重点用于保障全区招商引资、教育、医疗卫生等重点领域，以及高层次和急需紧缺专业人才引进，为实现荣昌区“两高三新”发展目标提供机构编制保障。 | ||||||||||||
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绩效指标 | ||||||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||
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优化机构编制资源配置 |
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定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
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| |||
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监督检查次数 |
次 |
≥ |
20 |
24 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
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| |||
|
年办理实名制业务量件数 |
件 |
≥ |
1100 |
1504 |
0 |
100 |
15 |
15 |
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主要原因是年初设置的目标值不够精准，不够科学合理。下一步：加强项目事前绩效评估，科学设置年度指标值；充分发挥绩效“指挥棒”作用，加强过程监控，强化绩效考评结果运用。 |
| |||
|
深入基层开展调研数量 |
次 |
≥ |
20 |
21 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||
|
业务培训次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|
|
| |||
|
事业单位年度报告公示率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||
|
事业单位法人公示信息抽查率 |
% |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||
|
登记管理系统使用满意率 |
% |
≥ |
90 |
96.69 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
| |||
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