公开01表

公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

255.24

一、一般公共服务支出

197.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

1.00

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

30.65

九、卫生健康支出

11.28

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.98

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

255.24

本年支出合计

255.24

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

255.24

总计

255.24

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目（按“项”级功能分类科目）

小计

其中：教育收费

合计

255.24

255.24

201

一般公共服务支出

197.33

197.33

20132

组织事务

197.33

197.33

2013201

行政运行

186.99

186.99

2013299

其他组织事务支出

10.34

10.34

205

教育支出

1.00

1.00

20508

进修及培训

1.00

1.00

2050803

培训支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

30.64

30.64

20805

行政事业单位养老支出

30.64

30.64

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.41

13.41

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.71

6.71

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.52

10.52

210

卫生健康支出

11.27

11.27

21011

行政事业单位医疗

11.27

11.27

2101101

行政单位医疗

5.69

5.69

2101103

公务员医疗补助

3.25

3.25

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.33

2.33

221

住房保障支出

14.98

14.98

22102

住房改革支出

14.98

14.98

2210201

住房公积金

14.98

14.98

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开03表

公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目（按“项”级功能分类科目）

合计

255.24

244.89

10.34

201

一般公共服务支出

197.33

186.99

10.34

20132

组织事务

197.33

186.99

10.34

2013201

行政运行

186.99

186.99

2013299

其他组织事务支出

10.34

10.34

205

教育支出

1.00

1.00

20508

进修及培训

1.00

1.00

2050803

培训支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

30.64

30.64

20805

行政事业单位养老支出

30.64

30.64

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.41

13.41

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.71

6.71

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.52

10.52

210

卫生健康支出

11.27

11.27

21011

行政事业单位医疗

11.27

11.27

2101101

行政单位医疗

5.69

5.69

2101103

公务员医疗补助

3.25

3.25

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.33

2.33

221

住房保障支出

14.98

14.98

22102

住房改革支出

14.98

14.98

2210201

住房公积金

14.98

14.98

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开04表

公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

255.24

一、一般公共服务支出

197.33

197.33

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1.00

1.00

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

30.65

30.65

九、卫生健康支出

11.28

11.28

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

14.98

14.98

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

本年收入合计

255.24

二十四、债务还本支出

年初财政拨款结转和结余

二十五、债务付息支出

一、一般公共预算财政拨款

二十六、抗疫特别国债安排的支出

二、政府性基金预算财政拨款

本年支出合计

255.24

255.24

三、国有资本经营预算财政拨款

年末财政拨款结转和结余

总计

255.24

总计

255.24

255.24

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开05表

公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目（按“项”级功能分类科目）

合计

基本支出

项目支出

合计

255.24

244.89

10.34

201

一般公共服务支出

197.33

186.99

10.34

20132

组织事务

197.33

186.99

10.34

2013201

行政运行

186.99

186.99

2013299

其他组织事务支出

10.34

10.34

205

教育支出

1.00

1.00

20508

进修及培训

1.00

1.00

2050803

培训支出

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

30.64

30.64

20805

行政事业单位养老支出

30.64

30.64

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.41

13.41

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.71

6.71

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.52

10.52

210

卫生健康支出

11.27

11.27

21011

行政事业单位医疗

11.27

11.27

2101101

行政单位医疗

5.69

5.69

2101103

公务员医疗补助

3.25

3.25

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.33

2.33

221

住房保障支出

14.98

14.98

22102

住房改革支出

14.98

14.98

2210201

住房公积金

14.98

14.98

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开06表

公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）

金额

经济分类科目编码

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）

金额

经济分类科目编码

经济分类科目（按“款”级功能分类科目）

金额

301

工资福利支出

176.31

302

商品和服务支出

58.19

310

资本性支出

30101

基本工资

39.67

30201

办公费

3.75

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

29.18

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

60.01

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

13.41

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

6.71

30207

邮电费

3.74

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

5.69

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

3.25

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

2.13

30211

差旅费

13.20

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

14.98

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

1.28

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

10.39

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.72

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

3.00

31099

其他资本性支出

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

0.49

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

8.71

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.18

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

1.68

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

8.80

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

1.53

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.80

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

7.71

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

9.26

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

186.70

公用经费合计

58.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开07表

公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目（按“项”级功能分类科目）

合计

基本支出

项目支出

合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开08表

公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开09表

公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目

年初预算数

全年预算数

决算数

项目

决算数

一、“三公”经费支出

—

—

—

四、机关运行经费

58.19

（一）支出合计

10.80

7.80

7.80

（一）行政单位

58.19

1．因公出国（境）费

（二）参照公务员法管理事业单位

2．公务用车购置及运行维护费

4.80

4.80

4.80

五、资产信息

—

（1）公务用车购置费

（一）车辆数合计（辆）

1

（2）公务用车运行维护费

4.80

4.80

4.80

1．副部（省）级及以上领导用车

3．公务接待费

6.00

3.00

3.00

2．主要领导干部用车

（1）国内接待费

—

—

3.00

3．机要通信用车

其中：外事接待费

—

—

4．应急保障用车

1

（2）国（境）外接待费

—

—

5．执法执勤用车

（二）相关统计数

—

—

—

6．特种专业技术用车

1．因公出国（境）团组数（个）

—

—

7．离退休干部用车

2．因公出国（境）人次数（人）

—

—

8．其他用车

3．公务用车购置数（辆）

—

—

（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）

4．公务用车保有量（辆）

—

—

1

六、政府采购支出信息

—

5．国内公务接待批次（个）

—

—

32

（一）政府采购支出合计

其中：外事接待批次（个）

—

—

1．政府采购货物支出

6．国内公务接待人次（人）

—

—

332

2．政府采购工程支出

其中：外事接待人次（人）

—

—

3．政府采购服务支出

7．国（境）外公务接待批次（个）

—

—

（二）政府采购授予中小企业合同金额

8．国（境）外公务接待人次（人）

—

—

其中：授予小微企业合同金额

二、会议费

—

—

0.29

三、培训费

—

—

1.72

备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开10表

单位：万元

项目名称：

荣昌区机构编制管理经费

项目编码：

50015322T000000096093

自评总分：

99.40

项目主管部门：

163-中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室

财政归口处室：

004-行财科

部门联系人：

张静

联系电话：

46742495

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

60,000.00

60,000.00

56,467.50

其中：财政拨款

60,000.00

60,000.00

56,467.50

94

10.00

9.40

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

1.全年开展调查研究4次，推进重点领域机构和体制机制改革、稳步深化事业单位改革，持续深化综合行政执法体制改革和乡镇机构改革，不断优化机构编制资源配置。2.全年开展机构编制监督检查20次以上，加强机构编制刚性约束。3.夯实机构编制管理工作基础，购买办公设备3套以上，设备完好率达90%。4.全年办理实名制业务1100件以上。5.加快推进机构编制法治建设，开展机构编制配套法规政策制度宣传教育，举办机构编制业务培训会议1次。6.全年印发机构改革、条例及配套法律法规等文件200份。7.机构编制管理对象满意度达90%以上。

1.聚焦荣昌区“两高三新”发展目标，扎实开展调查研究5次，新设立西南大学附属中学荣昌实验学校、棠城小学、尔雅小学等3所学校，推动全区义务教育结构和布局更加优化；调剂30名事业编制，分别补充至区中医院、区妇幼保健计划生育服务中心用于充实专业技术人员力量，助力全区医疗卫生事业高质量发展。进一步加大机构编制统筹调剂力度，批复相关单位668名编制重点用于保障全区招商引资、教育、医疗卫生等重点领域，以及高层次和急需紧缺专业人才引进，为实现荣昌区“两高三新”发展目标提供机构编制保障。2.加大机构编制监督检查力度，全面开展机构编制执行情况和使用效益评估，全年对41个党政机构开展机构编制执行情况和使用效益评估，到区应急局等10个重点涉改部门和区人民医院等2个医疗卫生机构进行实地评估，召开座谈会10余场次，个别访谈100余人次，收集调查问卷300余份。3.做好机构编制统计及实名制网络管理系统的日常管理和维护等工作，指导、督促各单位及时完善和报送机构编制实名制信息，及时完善机构编制信息和人员变动等台账，办理实名制业务量1504件；加强机构编制保密室规范化建设，购买保密柜、扫描仪、碎纸机、办公桌、办公椅等办公设备5台（套），夯实机构编制管理工作基础；加强实名制设备维护，设备完好率100％，进一步保障了机构编制业务工作的顺利开展。4.全年开展机构编制工作培训会议1次，购买并发放《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度书籍400本，印发资料218份，进一步推动机构编制工作法治化。5.开展满意度测评，机构编制管理对象满意率为94.58%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

调查研究次数

次

≥

4

5

0

100

15

15

监督检查次数

次

≥

20

25

0

100

15

15

年办理实名制业务量件数

件

≥

1100

1504

0

100

15

15

主要原因是年初设置的目标值不够精准，不够科学合理。下一步：加强项目事前绩效评估，科学设置年度指标值；充分发挥绩效“指挥棒”作用，加强过程监控，强化绩效考评结果运用。

培训班次

次

≥

1

1

0

0

5

5

设备购置数量

台/套

≥

3

5

0

100

10

10

印刷数量

份

≥

200

218

0

100

10

10

设备完好率

%

≥

90

100

0

100

10

10

优化机构编制资源配置

定性

良

优

0

100

5

5

机构编制管理对象满意率

%

≥

90

94.58

0

100

5

5

项目二

中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室（本级）

2022年度项目绩效自评表

公开10表

单位：万元

项目名称：

荣昌区机关事业单位登记管理及监督检查经费

项目编码：

50015322T000000096094

自评总分：

99.40

项目主管

部门：

163-中国共产党重庆市荣昌区委员会机构编制委员会办公室

财政归口处室：

004-行财科

部门联系人：

张静

联系电话：

46742495

资金情况

年初预算数

全年（调整）预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

50,000.00

50,000.00

46,949.70

其中：财政拨款

50,000.00

50,000.00

46,949.70

94

10.00

9.40

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

1.在法定办结时间内按时办结全区事业单位各类登记申请，全年办理事业单位登记事项300件。2.按程序办理机关群团统一社会信用代码证书信息变更工作，印刷相关资料500份。3.事业单位年度报告公示率100%。4.按照不低于全区事业单位3%的比例抽取事业单位进行实地核查，出具抽查结果并公示。5.全年开展学习调研2次。6.办公设备购置2套以上，提升事业单位法人登记管理和服务水平，持续推进事业单位登记管理服务标准化建设。7.强化事业单位日常监管，全年开展监督检查次数20次。8.登记管理系统使用满意度90%以上。

1.2022年按程序办理机关群团统一社会信用代码证书信息变更35件，事业单位设立、变更、注销登记568件。2.完成全区438个事业单位法人年度报告公示，公示率100%。3.根据“双随机、一公开”的要求，按照不低于3％的比例随机抽取了21个事业单位进行实地核查，核查情况通过重庆市荣昌区人民政府网向社会公示。4.全年围绕全区教育、医疗卫生等重点领域扎实开展调研3次，形成意见建议15余条，为区委编委领导决策提供参考。5.持续推进事业单位登记管理服务标准化建设，购买密集架3组，不断提升事业单位登记管理和服务水平。6.强化事业单位日常监管，对全区纳入事业单位登记管理的20家敬老院进行全覆盖评估，确保全区其他组织利用国有资产举办事业单位登记管理规范化。7.开展满意度测评，登记管理系统使用满意度为96.69%。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度（%）

得分系数（%）

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

监督检查次数

次

≥

20

21

0

100

15

15

设备购置数量

套

=

2

3

0

100

10

10

主要原因是年初设置的目标值不够精准，不够科学合理。下一步：加强项目事前绩效评估，科学设置年度指标值；充分发挥绩效“指挥棒”作用，加强过程监控，强化绩效考评结果运用。效考评结果运用。

事业单位登记事项件数

件

≥

300

568

0

100

15

15

学习调研次数

次

=

2

3

0

100

10

10

印刷数量

份

=

500

514

0

100

5

5

事业单位年度报告公示率

%

＝

100

100

0

100

5

5

事业单位法人公示信息抽查率

%

≥

3

3

0

100

15

15

检查结果公开率

%

＝

100

100

0

100

5

5

登记管理系统使用满意度

%

≥

90

96.69

0

100

10

10