中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局（本级）
2022年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位是服务和管理离退休干部工作的部门，主要贯彻落实中央和重庆市委、市政府有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本区实际，制定全区老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。
1．负责全区老干部工作的综合指导和协调工作，了解和掌握全区贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。
2．负责全区老干部的情况调查，进行可行性和前瞻性研究，对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施，为区委、区政府决策提供客观依据。
3．负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设，加强离退休干部的思想政治工作。
4．负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩和在三项建设中的现实作用。
5．负责离休干部易地安置工作，协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作。
6．负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部重大活动的组织安排。
7．负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离休干部和老干部来荣学习、参观的接待工作。
8．负责离休干部按规定提高待遇呈报工作，审核办理离休干部的有关证件；负责离休干部丧事的协调处理工作。
9．完成区委、区政府和区委组织部及上级业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位内设机构包括办公室、离退休管理科两个科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2022年度收入总计399.71万元，支出总计399.71万元。收支较上年决算数减少278.84万元，下降41.１%，主要原因是预算一体化改革，单位拆分成3个，下属事业单位独立预、决算。
2．收入情况。2022年度收入合计399.71万元，较上年决算数减少270.39万元，下降40.4%，主要原因是预算一体化改革，单位拆分成3个，下属事业单位独立预、决算。 其中：财政拨款收入399.71万元，占100.０%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2022年度支出合计399.71万元，较上年决算减少278.84万元，下降41.1%，主要原因是预算一体化改革，单位拆分成3个，下属事业单位独立预、决算。 其中：基本支出220.83万元，占55.2%；项目支出178.88万元，占44.8%。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计399.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少278.84万元，下降41.１%，主要原因是预算一体化改革，单位拆分成3个，下属事业单位独立预、决算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入399.71万元，较上年决算数减少270.39万元，下降40.4%，主要原因是预算一体化改革，单位拆分成3个，下属事业单位独立预、决算。 较年初预算数增加12.11万元，增长3.1%。主要原因是本年度纳入老干局管理服务的退休老干部人数增加较多，项目按照现有老干部实有数和规定的标准，据实定员定额编制老干部经费，相应的项目财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出399.71万元，较上年决算数减少278.84万元，下降41.１%，主要原因是预算一体化改革，单位拆分成3个，下属事业单位独立预、决算。较年初预算数增加12.11万元，增长3.1%，主要原因是本年度纳入老干局管理服务的退休老干部人数增加较多，项目按照现有老干部实有数和规定的标准，据实定员定额编制老干部经费，相应的项目财政支出增加。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。
4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出327.33万元，占81.9%，较年初预算数增加6.8万元，增长2.1%，主要原因是本年度纳入老干局管理服务的退休老干部人数增加较多，项目按照现有老干部实有数和规定的标准，据实定员定额编制老干部经费，相应的项目财政支出增加。
（2）教育支出0.95万元，占0.2%，较年初预算数持平。
（3）社会保障与就业支出47.28万元，占11.8%，较年初预算数增加4.52万元，增长10.6%，主要原因是社会保障缴费基数调整，增加职工养老保险等缴费支出。
（4）卫生健康支出10.89万元，占2.7%，较年初预算数增加0.9万元，增长9.0%，主要原因是社会保障缴费基数等调整，增加职工医疗保险缴费支出。
（5）住房保障支出13.26万元，占3.3%，较年初预算数减少0.11万元，下降0.8%，主要原因是2022年本单位退休1人及住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金支出有所下降。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出220.83万元。其中：人员经费179.63万元，较上年决算数减少125.38万元，下降41.1%，主要原因是预算一体化改革，单位拆分成3个，下属事业单位独立预、决算。人员经费用途主要包括在编在岗等人员基本工资、津贴补贴、各项奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费41.2万元，较上年决算数减少55.47万元，下降57.4%，主要原因是预算一体化改革，单位拆分成3个，下属事业单位独立预、决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6.67万元，较年初预算数减少2.33万元，下降25.9%，主要原因：一是预算一体化改革，单位拆分成3个，下属事业单位独立预、决算；二是按照“过紧日子”的工作要求及上级部门“对2022年度区本级财力安排的区级行政事业单位基本支出和项目支出经费进行压减”的要求，对“三公”经费进行了压减；三是规范因公出国（境）活动，本年度未组织因公出国（境）；四是本单位2022年度未发生公务用车购置费用支出；五是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使得公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.76万元，增长12.９%，主要原因：一是离退休老干部活动用车增加、公务车老旧，大型维修导致费用增加；二是2022年度上级部门来荣检查调研较上年有所增加导致公务接待费略微高于去年。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数、上年支出数持平。
2022年度本单位未发生公务车购置支出。较年初预算数、上年支出数持平。
公务车运行维护费6万元，主要用于燃油费、过路过桥费、车辆维修费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加0.74万元，增长14.1%，主要原因是离退休老干部活动用车增加、公务车老旧，大型维修导致费用增加。
公务接待费0.67万元，主要用于接待易地安置的离休干部、来荣返荣参加活动的离退休干部及上级部门来荣检查调研。费用支出较年初预算数减少2.33万元，下降77.7%，主要原因：一是受外界环境因素影响，公务接待减少；二是按照“过紧日子”的要求及上级部门“对2022年度区本级财力安排的区级行政事业单位基本支出和项目支出经费进行压减”的要求，对本单位的财政支出进行了压减；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，厉行节约，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使得公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.02万元，增长3.1%，主要原因是2022年度上级部门来荣检查调研较上年有所增加导致公务接待费略微高于去年。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待13批次84人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.76元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.1万元，较上年决算数增加4.7万元，增长1175.0%，主要原因是上年度受外界环境因素影响未组织老干部座谈、情况通报等会议，本年度额外增加区级调研座谈等会议，导致本年度会议费支出增幅较大。本年度培训费支出2.62万元，较上年决算数减少3.76万元，下降58.9%，主要原因是预算一体化改革，单位拆分成3个，下属事业单位独立预、决算。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出41.2万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费、水费、电费、办公设备购置费、日常维护（修）费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少55.77万元，下降57.5%，主要原因是预算一体化改革，单位拆分成3个，下属事业单位独立预、决算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金178.88万元。
（二）绩效自评结果
1．绩效目标自评表。
（1）公开范围。本单位共自评5个项目，公开3个项目。
（2）公开内容。详见附件10项目绩效自评表。
2．绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3．关于绩效自评结果的说明。
本单位所有项目均完成绩效目标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
黄吉 023-46733965
附件：1．收入支出决算总表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算总表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8．国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9．机构运行信息表
10．项目绩效自评表
附件1
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局（本级）单位：万元 | |||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
399.71 |
一、一般公共服务支出 |
327.33 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
0.95 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
47.28 |
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九、卫生健康支出 |
10.89 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
13.26 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
399.71 |
本年支出合计 |
399.71 |
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
399.71 |
总计 |
399.71 |
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备注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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2．本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
附件2
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收入决算表 | |||||||||
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公开02表 | |||||||||
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公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局（本级）单位：万元 | |||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
399.71 |
399.71 |
|
|
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| |
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201 |
一般公共服务支出 |
327.33 |
327.33 |
|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
327.33 |
327.33 |
|
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2013601 |
行政运行 |
148.45 |
148.45 |
|
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
178.88 |
178.88 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
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|
|
20508 |
进修及培训 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
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|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.29 |
47.29 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.29 |
47.29 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.66 |
11.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.83 |
5.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.89 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.89 |
10.89 |
|
|
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|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
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|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.66 |
3.66 |
|
|
|
|
|
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
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221 |
住房保障支出 |
13.26 |
13.26 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.26 |
13.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.26 |
13.26 |
|
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备注：1．本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
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2．本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
附件3
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支出决算表 | |||||||
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公开03表 | |||||||
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公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局（本级）单位：万元 | |||||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
399.71 |
220.83 |
178.88 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
327.33 |
148.45 |
178.88 |
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
327.33 |
148.45 |
178.88 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
148.45 |
148.45 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
178.88 |
|
178.88 |
|
|
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|
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
|
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|
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|
20508 |
进修及培训 |
0.95 |
0.95 |
|
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|
|
2050803 |
培训支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.29 |
47.29 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.29 |
47.29 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.66 |
11.66 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.83 |
5.83 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.89 |
10.89 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.89 |
10.89 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.19 |
5.19 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.66 |
3.66 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.26 |
13.26 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.26 |
13.26 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.26 |
13.26 |
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备注：1．本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
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2．本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
附件4
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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公开04表 | ||||||
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局（本级）单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
399.71 |
一、一般公共服务支出 |
327.33 |
327.33 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
47.28 |
47.28 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
10.89 |
10.89 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
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|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.26 |
13.26 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
399.71 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
399.71 |
399.71 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
399.71 |
总计 |
399.71 |
399.71 |
|
|
|
备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
2．本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
附件5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局（本级）单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
399.71 |
220.83 |
178.88 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
327.33 |
148.45 |
178.88 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
327.33 |
148.45 |
178.88 |
|
2013601 |
行政运行 |
148.45 |
148.45 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
178.88 |
|
178.88 |
|
205 |
教育支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.95 |
0.95 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.95 |
0.95 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.29 |
47.29 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.29 |
47.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.66 |
11.66 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.83 |
5.83 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.80 |
29.80 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
10.89 |
10.89 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.89 |
10.89 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.19 |
5.19 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.66 |
3.66 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.26 |
13.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.26 |
13.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.26 |
13.26 |
|
|
备注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
2．本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||
附件6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局（本级）单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
149.82 |
302 |
商品和服务支出 |
41.20 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
39.37 |
30201 |
办公费 |
4.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
33.92 |
30202 |
印刷费 |
0.60 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
33.84 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.72 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
11.66 |
30206 |
电费 |
2.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.83 |
30207 |
邮电费 |
1.85 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.19 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.66 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.98 |
30211 |
差旅费 |
7.01 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.80 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.95 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.67 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
23.43 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.13 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
2.24 |
30229 |
福利费 |
2.22 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.85 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.63 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
179.63 |
公用经费合计 |
41.20 | |||||
|
注：1．本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
2．本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
附件7
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局（本级）单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1．本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
2．本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
附件8
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局（本级）单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
备注：1．本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
2．本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||
附件9
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局（本级）单位：万元 | |||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
41.20 |
|
（一）支出合计 |
9 |
6.67 |
6.67 |
（一）行政单位 |
41.20 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6 |
6 |
6 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
6 |
6 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3 |
0.67 |
0.67 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
0.67 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
13 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
84 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
— |
5.10 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
2.62 |
|
|
|
备注：1．本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
2．本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
附件10-项目1
|
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌社区"四就近"工作 |
项目编码： |
50015322T000000096231 |
自评总分： |
100 |
|
| |||||||||||||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
46731017 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
|
|
| ||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
25,000 |
25,000 |
25,000 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
《市委老干局关于利用社区资源做好离退休干部服务工作的实施意见的通知》（渝委老〔2010〕141号）文件 |
|
印发《关于利用社区资源做好离退休干部服务工作的实施意见》的通知（渝委老〔2010〕141号）：（十二）经费保障。经费含服务经费和工作经费。凡与社区签订服务协议的重点服务对象每人每年服务经费200元。一般服务对象50元。3个“四就近”社区充分利用好社区资源和对接好社会资源，扎实有序推进社区老干部服务工作。全年开展老干部集中学习会5次、专题报告会1次、线上平台推送60余人次、送学上门40余人次。疫情管控期间，为老同志解难纾困数16人次，老同志在居住地社区、小区参与疫情防控志愿服务数35人次。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||
|
开展“四就近”工作的社区数量 |
个 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||
|
社区专职老干部服务人员聘用人数 |
人 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||
|
试点社区服务老干部人数 |
人/年 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||
|
社区服务老干部覆盖率 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||
|
试点社区对专职老干部服务人员满意度 |
% |
≥ |
97 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||
附件10-项目2
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌离退休干部党组织建设经费 |
项目编码： |
50015322T000000096233 |
自评总分： |
100 |
|
| ||||||||||||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
46731017 | ||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||
|
年度总金额 |
80,000 |
30,000 |
30,000 |
|
|
| |||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
80,000 |
30,000 |
30,000 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
区委老干局负责开展老干部党校培训以及离退休干部党组织建设相关工作。 |
|
1.全区老干部党校微信工作群推送60余次、集中学习会5次、座谈交流5场次、定期汇报2场次等，及时将最新党建理论、文件精神、相关部署要求传达至各基层支部，抓实教育引领工作。2.开展业务培训。举办区委老干部党校第31期培训班1期，选送离退休党支部书记骨干参加市级培训1期，全年为各离退休党组织推送线上专题学习50余批次。3.加强调研指导。结合“党建全面从严落实年”主题活动，扎实开展调研工作，形成调研报告6篇。同时定期工作会6次、集中培训、抽查督查等方式，加强对离退休党组织的业务指导。 | |||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
|
老干部党校培训次数 |
次/年 |
≤ |
2 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
受疫情影响和“过紧日子”工作要求，取消了下半年的业务培训，压缩经费5万元 |
| ||||||||
|
组织培训参观学习人数 |
人/次 |
≤ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||
|
老干部党校培训经费控制 |
万元/场 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| ||||||||
|
离退休党支部书记和委员“七一”慰问标准 |
元/人 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| ||||||||
|
老干部党校培训对荣昌建言献策 |
条 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| ||||||||
|
走访离退休党支部开展调研活动满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||
附件10-项目3
|
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌退休干部健康体检（处级退休干部） |
项目编码： |
50015322T000000096228 |
自评总分： |
100 |
|
| |||||||||||||||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
46731017 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
254,400 |
426,900 |
426,900 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
254,400 |
426,900 |
426,900 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
区老干部工作领导小组办公室《关于2020年老干部工作领导小组会议的纪要》（荣老领办纪要〔2020〕1号。 |
|
为375名离退休干部购买“孝老安康”意外伤害保险，组织317名老干部开展健康体检，做到了老干部100%覆盖，老干部100%满意。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||
|
老干部健康体检覆盖面 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||||
|
老干部健康体检人数 |
人 |
≤ |
318 |
317 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |||||||||||
|
老干部健康体检标准 |
元/人年 |
＝ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||||
|
参加健康体检老干部满意度 |
% |
＞ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
