中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区委老干局是服务和管理离退休干部工作的部门，主要是贯彻落实党中央、国务院和重庆市委、市政府有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本区实际，制定全区老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。

1．负责全区老干部工作的综合指导和协调工作，了解和掌握全区贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。

2．负责全区老干部的情况调查，进行可行性和前瞻性研究，对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施，为区委、区政府决策提供客观依据。

3．负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设，加强离退休干部的思想政治工作。

4．负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩和在三项建设中的现实作用。

5．负责离休干部易地安置工作，协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作。 

6．负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部重大活动的组织安排。

7．负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离休干部和上级部门及其他区县老干部局来荣学习、参观的接待工作。

8．负责离休干部按规定提高待遇呈报工作，审核办理离休干部的有关证件；负责离休干部丧事的协调处理工作。

9．完成区委、区政府和区委组织部及上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

中共重庆市荣昌区委老干部局（本级）内设办公室、离退休管理科2 个科室；重庆市荣昌区老干部活动中心（重庆市荣昌区关心下一代服务中心）内设重庆市荣昌区老干部活动中心和重庆市荣昌区关心下一代工作委员会办公室2个科室；重庆市荣昌区老年大学内设教务处和办公室2个科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局（本级）、重庆市荣昌区老干部活动中心（重庆市荣昌区关心下一代服务中心）和重庆市荣昌区老年大学。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计780.49万元，支出总计780.49万元。收支较上年决算数增加101.94万元，增长15.0%，主要原因：一是本年度所属事业单位有新进人员，人员结构变化较大的同时清算调整了部分人员工资福利结构；二是本年度纳入老干局管理服务的退休老干部人数较往年增加较多，部门项目按照现有老干部实有数和规定的标准，据实定员定额编制老干部经费，相应的财政拨款收支有所增加；三是本部门部分项目执行时间具有特殊性，例如老干部的健康体检、艺术节等项目，每两年执行该项目一次，本年度执行的项目会增加财政拨款收支；四是外界环境因素有所好转，恢复了上一年度取消的部分外出培训、调研等活动，导致财政拨款收支有所增加。

2．收入情况。2022年度收入合计780.49万元，上年决算数增加110.39万元，增长16.5%，主要原因：一是本年度所属事业单位有新进人员，人员结构变化较大的同时清算调整了部分人员工资福利结构；二是本年度纳入老干局管理服务的退休老干部人数较往年增加较多，部门项目按照现有老干部实有数和规定的标准，据实定员定额编制老干部经费，相应的财政拨款收入有所增加；三是本部门部分项目执行时间具有特殊性，例如老干部的健康体检、艺术节等项目，每两年执行该项目一次，本年度执行的项目会增加财政拨款收入；四是外界环境因素有所好转，恢复了上一年度取消的部分外出培训、调研等活动，导致财政拨款收入有所增加。其中：财政拨款收入780.49万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2022年度支出合计780.49万元，上年决算数增加101.94万元，增长15.0%，主要原因：一是本年度所属事业单位有新进人员，人员结构变化较大的同时清算调整了部分人员工资福利结构；二是本年度纳入老干局管理服务的退休老干部人数较往年增加较多，部门项目按照现有老干部实有数和规定的标准，据实定员定额编制老干部经费，相应的财政拨款支出有所增加；三是本部门部分项目执行时间具有特殊性，例如老干部的健康体检、艺术节等项目，每两年执行该项目一次，本年度执行的项目会增加财政拨款支出；四是外界环境因素有所好转，恢复了上一年度取消的部分外出培训、调研等活动，导致财政拨款支出有所增加。其中：基本支出472.61万元，占60.6%；项目支出307.88万元，占39.4%。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计780.49万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加101.94万元，增长15.0%。主要原因：一是本年度所属事业单位有新进人员，人员结构变化较大的同时清算调整了部分人员工资福利结构；二是本年度纳入老干局管理服务的退休老干部人数较往年增加较多，部门项目按照现有老干部实有数和规定的标准，据实定员定额编制老干部经费，相应的财政拨款收支有所增加；三是本部门部分项目执行时间具有特殊性，例如老干部的健康体检、艺术节等项目，每两年执行该项目一次，本年度执行的项目会增加财政拨款收支；四是外界环境因素有所好转，恢复了上一年度取消的部分外出培训、调研等活动，导致财政拨款收支有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入780.49万元，上年决算数增加110.39万元，增长16.5%。主要原因：一是本年度所属事业单位有新进人员，人员结构变化较大的同时清算调整了部分人员工资福利结构；二是本年度纳入老干局管理服务的退休老干部人数较往年增加较多，部门项目按照现有老干部实有数和规定的标准，据实定员定额编制老干部经费，相应的财政拨款收入有所增加；三是本部门部分项目执行时间具有特殊性，例如老干部的健康体检、艺术节等项目，每两年执行该项目一次，本年度执行的项目会增加财政拨款收入；四是外界环境因素有所好转，恢复了上一年度取消的部分外出培训、调研等活动，导致财政拨款收入有所增加。较年初预算数减少0.97万元，下降0.1%，主要原因是按照上级“过紧日子”要求及“对2022年度区本级财力安排的区级行政事业单位基本支出和项目支出经费进行压减”的要求，在年中、年末清算追减相应的年初预算经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出780.49万元，较上年决算数增加101.94万元，增长15.0%。主要原因：一是本年度所属事业单位有新进人员，人员结构变化较大的同时清算调整了部分人员工资福利结构；二是本年度纳入老干局管理服务的退休老干部人数较往年增加较多，部门项目按照现有老干部实有数和规定的标准，据实定员定额编制老干部经费，相应的财政拨款支出有所增加；三是本部门部分项目执行时间具有特殊性，例如老干部的健康体检、艺术节等项目，每两年执行该项目一次，本年度执行的项目会增加财政拨款支出；四是外界环境因素有所好转，恢复了上一年度取消的部分外出培训、调研等活动，导致财政拨款支出有所增加。较年初预算数减少0.97万元，下降0.1%，主要原因是按照上级“过紧日子”要求及“对2022年度区本级财力安排的区级行政事业单位基本支出和项目支出经费进行压减”的要求，在年中、年末清算追减相应的年初预算经费。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出649.33万元，占83.2%，较年初预算数减少8.02万元，下降1.2%，主要原因是本年度所属事业单位在年中退休3人，人员结构变化较大的同时清算调整了部分人员工资福利结构。

（2）教育支出2.24万元，占0.3%，较年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出75.98万元，占9.7%，较年初预算数增加9.13万元，增长13.7%，主要原因是所属事业单位新进人员1人；同时社会保险缴费基数口径调整，增加职工养老保险等缴费支出。

（4）卫生健康支出22.45万元，占2.9%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.2%，主要原因是本年度所属事业单位在年中退休3人，同时受社会保险缴费基数口径调整影响，使得医疗保险缴费支出略有减少。

（5）住房保障支出30.48万元，占3.9%，较年初预算数减少2.05万元，下降6.3%，主要原因是本年度所属事业单位在年中退休3人，住房公积金缴费支出下降较多。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出472.61万元。其中：人员经费383.44万元，较上年决算数增加78.43万元，增长25.7%，主要原因是本年度所属事业单位有新进人员，人员结构变化较大的同时清算调整了部分人员工资福利结构，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括在编在岗等人员基本工资，津贴补贴，各项奖金，社会保障缴费，住房公积金等一系列支出。公用经费89.17万元，较上年决算数减少7.8万元，下降8.0%，主要原因是按照上级“过紧日子”的要求严控支出、压减日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.67万元，较年初预算数减少4.33万元，下降36.1%，主要原因：一是受外界环境因素的影响，本年度本部门未组织因公出国（境）；二是本年度未发生公务用车购置费用支出；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使得公务接待费有所下降；四是按照上级部门“过紧日子”的工作要求，对“三公”经费进行压减，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加1.76万元，增长29.8%，主要原因：一是离退休老干部活动用车增加、公务车老旧，大型维修导致费用增加；二是2022年度上级部门来荣检查调研较上年有所增加导致公务接待费略微高于去年。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数、上年支出数持平。

2022年度本部门未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数、上年支出数持平。

公务车运行维护费6万元，主要用于离退休老干部、机要文件交换、应急用车等工作所需车辆的燃油费、过路过桥费、车辆维修费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数增加0.74万元，增长14.1%，主要原因是离退休老干部活动用车增加、公务车老旧，大型维修导致费用增加。

公务接待费1.67万元，主要用于接待易地安置的离休干部、来荣返荣参加活动的离退休干部及上级部门来荣检查调研。费用支出较年初预算数减少4.33万元，下降72.2%，主要原因：一是受外界环境因素影响，公务接待有所减少；二是按照党中央、国务院“过紧日子”的要求，只减不增、从严控制“三公”经费，压减一部分公务接待费用；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，厉行节约，严格控制陪餐人数，使得公务接待费有所下降。较上年支出数增加1.02万元，增长156.9%，主要原因是本年度上级部门来荣检查调研较上年有所增加导致公务接待费略微高于去年。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待23批次192人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费86.98元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.1万元，较上年决算数增加4.7万元，增长1175.0%，主要原因是上年度受外界环境因素影响未组织老干部座谈、情况通报等会议，本年度额外增加市级、区级调研座谈等会议，导致本年度会议费支出增幅较大。本年度培训费支出3.91万元，较上年决算数减少2.47万元，下降38.7%，主要原因是按照上级部门“过紧日子”的要求，本部门坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高了培训经费使用效益。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出77.83万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费、水费、电费、办公设备购置费、日常维护（修）费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少19.14万元，下降19.7%，主要原因：一是按照上级部门“过紧日子”的要求及“对2022年度区本级财力安排的区级行政事业单位基本支出和项目支出经费进行压减”的要求，压减了机关运行经费；二是减少外出学习、调研等活动，相应机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于老干部兴趣小组活动采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金851.01万元；项目绩效自评涉及资金307.88万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。

2．绩效自评报告或案例。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明。

2022年度部门整体绩效自评得分99.2分。资金执行情况：全年（调整）预算数851.01万元，全年执行数780.49万元，执行率92.0%；其他绩效指标已全部完成。

资金执行率未完成的主要原因：一是本年度所属事业单位退休３人，但年初人员经费预算的是全年经费；二是本年度纳入老干局管理服务的退休老干部去世人数较多，但年初按照上一年度末实有老干部数加上本年度退休老干部人数预测全年数，导致老干部经费有所剩余；三是本部门部分项目执行时间具有特殊性，加之市委老干局等上级部门在年中取消了艺术节、部分调研等；四是受外界环境影响，取消了年初本部门工作计划制定的部分外出培训、调研活动；五是本部门按照上级部门“过紧日子”的要求及“对2022年度区本级财力安排的区级行政事业单位基本支出和项目支出经费进行压减”的要求，在年初、年中对财政收支进行了两次压减。

下一步整改措施：一是加强预算编制工作，组织各业务科室参考上年度预算执行情况、绩效目标自评等，多方征求意见，结合实际优化预算编制；二是建立健全内部控制制度，严格预算执行，保障部门单位履行职能，保障资金使用安全。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

黄吉   023-46733965

附件：1．收入支出决算总表

2．收入决算表

3．支出决算表

4．财政拨款收入支出决算总表

5．一般公共预算财政拨款支出决算表

6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8．国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9．机构运行信息表

10．2022年度部门整体绩效自评表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

附件8

附件9

附件10