重庆市荣昌区老干部活动中心
2022年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市荣昌区老干部活动中心（重庆市荣昌区关心下一代服务中心）为中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局管理的全额拨款事业单位（公益一类），为全区离退休干部和做好关心下一代工作提供服务。
1．为全区离退休干部学习、会议、阅读文件及文体活动提供场所。
2．协助落实好老干部“两个待遇”。
3．组织老干部开展各种活动。
4．为老干部活动提供服务。
5．管理和维护好活动中心的各类资产、设施及场地，搞好设施配套建设，保证离退休干部正常开展活动。
6．负责处理区关工委日常事务及协调工作。
7．负责落实区关工委的各种重要活动和会议的协调联系工作。
8．掌握关心下一代工作动态。
9．围绕工作重点，开展对关心下一代工作相关问题的调研，为领导决策提供真实可靠的依据。
10．负责与市关工委工作联系，及时上报各种信息和表册；协调各团（组）开展工作；负责与成员单位的沟通协调；协助委领导做好对基层关工委工作的指导。
（二）机构设置
本单位内设机构包括重庆市荣昌区老干部活动中心和重庆市荣昌区关心下一代工作委员会办公室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2022年度收入总计208.81万元，支出总计208.81万元。收支较上年决算数增加208.81万元，增长100.0%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。
2．收入情况。2022年度收入合计208.81万元，较上年决算数增加208.81万元，增长100.0%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。其中：财政拨款收入208.81万元，占100.0%。
3．支出情况。2022年度支出合计208.81万元，较上年决算增加208.81万元，增长100.0%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。其中：基本支出172.81万元，占82.8%；项目支出36万元，占17.2%。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计208.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加208.81万元，增长100.0%。主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入208.81万元，较上年决算数增加208.81万元，增长100.0%。主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少2.3万元，下降1.1%。主要原因是按照党中央、国务院关于各级政府“过紧日子”工作要求及上级部门“对2022年度区本级财力安排的区级行政事业单位基本支出和项目支出经费进行压减”的要求，对本单位的财政收入进行了压减。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出208.81万元，较上年决算数增加208.81万元，增长100.0%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。较年初预算数减少2.3万元，下降1.1%。主要原因是按照党中央、国务院关于各级政府“过紧日子”工作要求及上级部门“对2022年度区本级财力安排的区级行政事业单位基本支出和项目支出经费进行压减”的要求，对本单位的财政支出进行了压减。
3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。
4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出168.04万元，占80.5%，较年初预算数减少4.91万元，下降2.8%，主要原因是本单位2022年人员有所调整，导致相应支出调整。
（2）教育支出0.81万元，占0.4%，较年初预算数基本持平。
（3）社会保障与就业支出19.97万元，占9.6%，较年初预算数增加3.65万元，增长22.4%，主要原因是本单位新进人员1人、社会保障缴费基数调整，增加职工养老保险等缴费支出。
（4）卫生健康支出8.21万元，占3.9%，较年初预算数减少0.43万元，下降5%，主要原因是2022年本单位年初退休1人，但年初预算的是全年预算数。
（5）住房保障支出11.78万元，占5.6%，较年初预算数减少0.6万元，下降4.8%，主要原因是2022年本单位年初退休1人，但年初预算的是全年预算数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出172.81万元。其中：人员经费136.19万元，较上年决算数增加136.19万元，增长100.0%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括在编在岗等人员基本工资、津贴补贴、各项奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费36.62万元，较上年决算数增加36.62万元，增长100.0%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少2万元，下降100.0%，主要原因：一是受外界环境因素影响，本单位2022年度未安排人员出国（境）；二是本单位2022年度未购置公务用车，未发生公务用车运行维护费用；三是受外界环境因素影响，本单位严格控制公务接待支出，减少公务接待次数，使得公务接待费用减少；四是按照党中央、国务院关于各级政府“过紧日子”工作要求及上级部门“对2022年度区本级财力安排的区级行政事业单位基本支出和项目支出经费进行压减”的要求，对本单位的财政支出进行了压减。较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。
本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。
本单位2022年度未发生公务车运行维护支出。费用支出较年初预算数基本持平。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因本单位是新增单位，无上年数据。
本单位2022年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数减少2万元，下降100.0%，主要原因是受外界环境因素的影响及党中央、国务院关于各级政府“过紧日子”工作要求和上级部门“对2022年度区本级财力安排的区级行政事业单位基本支出和项目支出经费进行压减”的要求，本单位2022年度严格控制公务接待，减少公务接待频次，使得公务接待费用减少。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。本年度培训费支出0.81万元，较上年决算数增加0.81万元，增长100.0%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出36.62万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费、水费、电费、办公设备购置费、日常维护（修）费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加36.62万元，增长100.0%，主要原因是本单位是新增单位，无上年数据。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于老干部兴趣小组活动采购电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金36万元。
（二）绩效自评结果
1．绩效目标自评表。
（1）公开范围。本单位共自评5个项目，公开4个项目。
（2）公开内容。详见附件10项目绩效自评表。
2．绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3．关于绩效自评结果的说明。
本单位所有项目均以完成绩效目标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
黄吉 023-46733965
附件：1．收入支出决算总表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算总表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8．国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9．机构运行信息表
10．项目绩效自评表
附件1
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市荣昌区老干部活动中心 |
单位：万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
208.81 |
一、一般公共服务支出 |
168.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
0.81 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
19.97 |
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九、卫生健康支出 |
8.21 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
11.78 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
208.81 |
本年支出合计 |
208.81 |
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
208.81 |
总计 |
208.81 |
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备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
附件2
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收入决算表 | |||||||||||||||
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公开02表 | |||||||
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公开部门：重庆市荣昌区老干部活动中心 |
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单位：万元 | ||||||||||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||||||
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合计 |
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208.81 |
208.81 |
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201 |
一般公共服务支出 |
168.04 |
168.04 |
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| ||||||
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20136 |
其他共产党事务支出 |
168.04 |
168.04 |
|
|
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|
| ||||||
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2013601 |
行政运行 |
132.04 |
132.04 |
|
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|
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| ||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
36 |
36 |
|
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| ||||||
|
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
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| ||||||
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20508 |
进修及培训 |
0.81 |
0.81 |
|
|
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| ||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
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| ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.97 |
19.97 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.97 |
19.97 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.71 |
9.71 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.41 |
5.41 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.78 |
11.78 |
|
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|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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附件3
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支出决算表 | |||||||||
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公开03表 | |
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公开部门：重庆市荣昌区老干部活动中心 |
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单位：万元 | |||||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
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|
合计 |
208.81 |
172.81 |
36 |
|
|
| ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
168.04 |
132.04 |
36 |
|
|
| ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
168.04 |
132.04 |
36 |
|
|
| ||
|
2013601 |
行政运行 |
132.04 |
132.04 |
|
|
|
| ||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
36 |
|
36 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.97 |
19.97 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.97 |
19.97 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.71 |
9.71 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.41 |
5.41 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
| ||
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
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2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||
附件4
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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|
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公开04表 | ||
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公开部门：重庆市荣昌区老干部活动中心 |
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
208.81 |
一、一般公共服务支出 |
168.04 |
168.04 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
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|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
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|
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|
五、教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.97 |
19.97 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
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十二、农林水支出 |
|
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十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
208.81 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
208.81 |
208.81 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
208.81 |
总计 |
208.81 |
208.81 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
附件5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区老干部活动中心 |
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
208.81 |
172.81 |
36 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
168.04 |
132.04 |
36 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
168.04 |
132.04 |
36 |
|
2013601 |
行政运行 |
132.04 |
132.04 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
36 |
|
36 |
|
205 |
教育支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.81 |
0.81 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.81 |
0.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.97 |
19.97 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.97 |
19.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.71 |
9.71 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.85 |
4.85 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.41 |
5.41 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.21 |
8.21 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.21 |
8.21 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.20 |
4.20 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.15 |
2.15 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.86 |
1.86 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.78 |
11.78 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.78 |
11.78 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||
附件6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区老干部活动中心 |
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
130.78 |
302 |
商品和服务支出 |
36.62 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
31.44 |
30201 |
办公费 |
1.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30.21 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
33.68 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
9.71 |
30206 |
电费 |
0.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.85 |
30207 |
邮电费 |
2.95 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.20 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.15 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.63 |
30211 |
差旅费 |
11.13 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.41 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.81 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.92 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.73 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.51 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.64 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.98 |
30229 |
福利费 |
1.71 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.49 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.62 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
136.19 |
公用经费合计 |
36.62 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
附件7
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区老干部活动中心 |
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
2.本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
附件8
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
公开08表 | |||
|
公开部门：重庆市荣昌区老干部活动中心 |
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
备注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
附件9
|
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区老干部活动中心 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
36.62 |
|
（一）支出合计 |
2 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
36.62 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
1.14 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
1.14 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1.14 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
1.14 |
|
二、会议费 |
— |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
0.81 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
附件10-项目1
|
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌老干部为党的事业增添正能量经费 |
项目编码： |
50015322T000000096238 |
自评总分： |
100 |
|
| ||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
46731017 | ||||||||||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度总金额 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
|
市委老干局关于《深入开展老干部为党的事业增添正能量活动实施意见》的通知文件精神。 |
|
一是深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，讲好党百年奋斗重大成就和历史经验的故事。组织老干部、老年大学学员，通过送文化下乡、第二课堂、流动课堂等方式，到镇街、养老中心等地开展系列正能量活动40余批次，参与学员2000余人次。二是开展党的二十大系列活动。组织老干部通过专题调研、征文、座谈、面对面访谈等方式，开展好“建言党的二十大”、“我看中国特色社会主义新时代”等活动，形成调研报告2篇，征文、建议20余条。开展“喜迎党的二十大、听党话、永远跟党走”“红心永向党、喜迎二十大”系列主题活动，老干部参与近200人次。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||||
|
组织开展老干部活动 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||||||
|
每场正能量活动经费成本 |
万元/场 |
≤ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||||||
|
为荣昌发展建言献策 |
条 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||||||||||
|
正能量评议活动数量 |
人次 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| ||||||||||||
附件10-项目2
|
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
荣昌二野军大活动经费 |
项目编码： |
50015322T000000096239 |
自评总分： |
100 |
|
| |||||||||||||||||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
46731017 | |||||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||||
|
年度总金额 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||
|
"二野军大专项经费用于本区二野军大成员开展活动所需经费。 |
|
建立区级“银发人才”数据库，同时积极创新载体、搭建平台，引领老同志在成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、城市基层治理、青少年健康成长等领域持续发挥作用。组织老干部深入镇街村（社区）2次、座谈研讨5场、集中调研6场、调查问卷2次等方式，收集关于环境综合治理、城市管理、乡村品质提升、成渝双城经济建设等方面意见建议80余条，有效助力发展。 | ||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||||
|
开展调研和座谈会场次 |
场 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |||||||||||||
|
每场调研和座谈会所需经费 |
元 |
≤ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |||||||||||||
|
调研和座谈会为荣昌发展提出实质建议 |
条 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |||||||||||||
附件10-项目3
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2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||
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项目名称： |
荣昌西南服务团活动经费 |
项目编码： |
50015322T000000096240 |
自评总分： |
100 |
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项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
46731017 | ||||||||||||||||
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资金情况 | |||||||||||||||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||||
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年度总金额 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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其中：财政拨款 |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||||||
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绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
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西南服务团是解放战争时期，解放军为进军大西南而成立的组织，该组织部分成员中华人民共和国成立后安置在荣昌工作，直到离退休。该组织的成员在离退休后，仍然按照原来的工作职责，继续开展调研和座谈会。 |
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建立区级“银发人才”数据库，同时积极创新载体、搭建平台，引领老同志在成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、城市基层治理、青少年健康成长等领域持续发挥作用。组织老干部深入镇街村（社区）2次、座谈研讨5场、集中调研6场、调查问卷2次等方式，收集关于环境综合治理、城市管理、乡村品质提升、成渝双城经济建设等方面意见建议80余条，有效助力发展。 | |||||||||||||||||||||
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绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||||||
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开展调研和座谈会场次 |
场 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
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每场调研和座谈会所需经费 |
元 |
≤ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
30 |
30 |
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调研和座谈会后为荣昌发展提出实质建议 |
条 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
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附件10-项目4
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2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||||||||||
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项目名称： |
荣昌老干部兴趣小组活动经费 |
项目编码： |
50015322T000000096224 |
自评总分： |
100 |
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项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
46731017 | ||||||||||||
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资金情况 | |||||||||||||||||||
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|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||
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年度总金额 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
|
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其中：财政拨款 |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||
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绩效目标 | |||||||||||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
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为进一步丰富离退休老干部的精神文化生活，老干部兴趣小组现有12个，按照总量控制的原则，活动经费以兴趣小组开展的项目情况以及各小组老干部的人数进行分配。 |
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12个老干部兴趣小组老干部参与达700人次，开展集中学习100余次，开展区级活动25次，参加重大活动如渝西片区门球赛等12场、重要会议等20批次。 | |||||||||||||||||
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绩效指标 | |||||||||||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||||
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老干部参加人次 |
人/次 |
＞ |
600 |
600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
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| ||||||||
|
兴趣小组开展活动次数 |
次/年 |
≥ |
35 |
35 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
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兴趣小组人均经费 |
元/人年 |
≤ |
150 |
150 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
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| ||||||||
|
参与兴趣小组的老干部对活动的满意度 |
% |
＞ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
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国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
