中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
中共重庆市荣昌区委宣传部(以下简称区委宣传部)主要职责是:拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划,统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作;统筹协调全区党的意识形态工作;统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作;统筹协调、指导管理全区新型智库建设;负责规划组织全区思想政治工作;负责指导、协调全区精神文明建设工作;统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作;贯彻执行重庆市新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作;组织指导协调全区“扫黄打非”工作;负责有关报社的服务监督管理工作;从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作;统筹协调数字新媒体的建设与管理;从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设;负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作;承担区委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作;统筹指导舆情信息工作;统筹协调对外宣传工作;统筹组织国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作;负责人权宣传工作的组织协调;统筹协调组织开展新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区级各部门、各镇街的新闻发布工作,推动完善新闻发言人制度建设;协同有关部门开展涉及港澳台的宣传工作;负责组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作;对重庆市荣昌区互联网信息办公室的互联网宣传和信息内容管理方面工作实施方针、政策的指导;联系中共重庆市荣昌区委党史地方志办公室,在政治方向和方针、政策方面实施领导;归口领导重庆市荣昌区文化和旅游发展委员会、荣昌报社、重庆市荣昌区广播电视台;受区委委托,代管重庆市荣昌区社会科学界联合会、重庆市荣昌区文学艺术界联合会。
(二)机构设置。
区委宣传部设下列6个内设机构:办公室、理论科、宣教科(文明科)、新闻宣传与舆情管理科、文化文艺科、新闻出版与电影管理科。
(三)单位构成。
本部门共4个预算单位:中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部本级、重庆市荣昌区新时代文明实践指导中心(事业)、重庆市荣昌区文学艺术界联合会(参公)、重庆市荣昌区社会科学界联合会(事业)。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2022年度收入总计2,231.25万元,支出总计2,231.25万元。收支较上年决算数减少429.84万元,下降16.2%,主要原因是外宣经费减少。
2.收入情况。2022年度收入合计2,231.25万元,较上年决算数减少429.84万元,下降16.2%,主要原因是外宣经费减少。其中:财政拨款收入2,231.25万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计2,231.25万元,较上年决算数减少429.84万元,下降16.2%,主要原因是外宣经费减少。其中:基本支出961.15万元,占43.1%;项目支出1,270.10万元,占56.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门无结转结余情况。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,231.25万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少429.84万元,下降16.2%,主要原因是外宣经费减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,231.25万元,较上年决算数减少429.84万元,下降16.2%,主要原因是外宣费费减少。较年初预算数减少57.29万元,下降2.5%。主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,231.25万元,较上年决算数减少429.84万元,下降16.2%。主要原因是外宣经费减少。较年初预算数减少57.29万元,下降2.5%。主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门无结转结余情况。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,941.72万元,占87%,较年初预算数减少82.36万元,下降4.1%,主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。
(2)教育支出3.73万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是厉行节约,严格按标准使用。
(3)文化旅游体育与传媒支出43.00万元,占1.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是厉行节约,严格按标准使用。
(4)社会保障与就业支出143.77万元,占6.4%,较年初预算数增加18.20万元,增长14.5%,主要原因是养老保险基数范围调整及人员增加。
(5)卫生健康支出39.09万元,占1.8%,较年初预算数增加2.28万元,增长6.2%,主要原因是人员增加。
(6)住房保障支出59.95万元,占2.7%,较年初预算数增加4.60万元,增长8.3%,主要原因是人员增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出961.15万元。其中:人员经费768.28万元,较上年决算数增加120.96万元,增长18.7%,主要原因是人员增加及社保基数范围调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费192.87万元,较上年决算数减少35.55万元,下降15.6%,主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计13.34万元,较年初预算数减少36.66万元,下降73.3%,主要原因是大力压缩三公资金预算,节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较上年支出数减少31.11万元,下降70.0%,主要原因是2022年未购置公务车及认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制“三公”经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2022年度未发生因公出国(境)费用。
本部门2022年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费7.62万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、到镇街联系工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.38万元,下降30.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,严格控制公车运行维护成本。较上年支出数增加0.54万元,增长7.6%,主要原因是疫情防控工作、创文工作等用车增加。
公务接待费5.72万元,主要用于接待媒体记者到荣采访、相关部门检查指导工作、区县委宣传部到我单位学习交流宣传工作等。费用支出较年初预算数减少33.28万元,下降85.3%,主要原因是大力压缩三公资金预算,节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较上年支出数减少12.08万元,下降67.9%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待38批次769人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费74.36元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.81万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出11.11万元,较上年决算数减少1.64万元,下降12.9%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制会议费支出。本年度培训费支出17.34万元,较上年决算数减少7.55万元,下降30.3%,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神,严格控制培训费支出。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出145.28万元,主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少83.14万元,下降36.4%,主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额329.70万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出329.70万元。授予中小企业合同金额329.70万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额99.80万元,占政府采购支出总额的30.3%。主要用于采购新闻媒体服务、城市形象宣传片、对外宣传城市形象服务、广告宣传服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和27个项目开展了绩效自评,其中,部门整体绩效自评涉及资金2323.59万元,项目绩效自评涉及资金1286.57万元。”
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
部门整体绩效自评情况,详见附表10;项目绩效自评情况,详见本级及下属单位决算公开。
2.绩效自评报告或案例。
本部门未委托第三方机构开展项目绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
本部门整体绩效均已完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目(政策)。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:吴良林 办公电话:023-61478833
附件:中共重庆市荣昌区委员会宣传部2022年部门决算公开报表
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
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单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,231.25 |
一、一般公共服务支出 |
1,941.72 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
3.73 |
六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
43.00 |
八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
143.77 |
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九、卫生健康支出 |
39.09 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
59.95 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,231.25 |
本年支出合计 |
2,231.25 |
使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
2,231.25 |
总计 |
2,231.25 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||||
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公开02表 | ||
公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
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单位:万元 | |||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | |||||||||
合计 |
2,231.25 |
2,231.25 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,941.71 |
1,941.71 |
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20113 |
商贸事务 |
50.00 |
50.00 |
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2011308 |
招商引资 |
50.00 |
50.00 |
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20129 |
群众团体事务 |
427.88 |
427.88 |
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| |||
2012901 |
行政运行 |
233.47 |
233.47 |
|
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| |||
2012902 |
一般行政管理事务 |
94.00 |
94.00 |
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2012950 |
事业运行 |
82.41 |
82.41 |
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| |||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
18.00 |
18.00 |
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20133 |
宣传事务 |
1,463.83 |
1,463.83 |
|
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| |||
2013301 |
行政运行 |
278.30 |
278.30 |
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| |||
2013302 |
一般行政管理事务 |
964.70 |
964.70 |
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| |||
2013350 |
事业运行 |
120.43 |
120.43 |
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| |||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
100.40 |
100.40 |
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| |||
205 |
教育支出 |
3.73 |
3.73 |
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| |||
20508 |
进修及培训 |
3.73 |
3.73 |
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| |||
2050803 |
培训支出 |
3.73 |
3.73 |
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| |||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
43.00 |
43.00 |
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| |||
20706 |
新闻出版电影 |
33.00 |
33.00 |
|
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| |||
2070605 |
出版发行 |
15.00 |
15.00 |
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2070607 |
电影 |
18.00 |
18.00 |
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| |||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
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| |||
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
10.00 |
|
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| |||
208 |
社会保障和就业支出 |
143.77 |
143.77 |
|
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| |||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.77 |
143.77 |
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| |||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.52 |
49.52 |
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| |||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.88 |
25.88 |
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| |||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
68.37 |
68.37 |
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| |||
210 |
卫生健康支出 |
39.09 |
39.09 |
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| |||
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.09 |
39.09 |
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| |||
2101101 |
行政单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
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| |||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
6.70 |
6.70 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.62 |
9.62 |
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221 |
住房保障支出 |
59.95 |
59.95 |
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| |||
22102 |
住房改革支出 |
59.95 |
59.95 |
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| |||
2210201 |
住房公积金 |
59.95 |
59.95 |
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备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||
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公开03表 | ||||
公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
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单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
合计 |
2,231.25 |
961.15 |
1,270.10 |
|
|
| ||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,941.71 |
714.61 |
1,227.10 |
|
|
| |||
20113 |
商贸事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| |||
2011308 |
招商引资 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| |||
20129 |
群众团体事务 |
427.88 |
315.88 |
112.00 |
|
|
| |||
2012901 |
行政运行 |
233.47 |
233.47 |
|
|
|
| |||
2012902 |
一般行政管理事务 |
94.00 |
|
94.00 |
|
|
| |||
2012950 |
事业运行 |
82.41 |
82.41 |
|
|
|
| |||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
| |||
20133 |
宣传事务 |
1,463.83 |
398.73 |
1,065.10 |
|
|
| |||
2013301 |
行政运行 |
278.30 |
278.30 |
|
|
|
| |||
2013302 |
一般行政管理事务 |
964.70 |
|
964.70 |
|
|
| |||
2013350 |
事业运行 |
120.43 |
120.43 |
|
|
|
| |||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
100.40 |
|
100.40 |
|
|
| |||
205 |
教育支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
| |||
20508 |
进修及培训 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
| |||
2050803 |
培训支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
| |||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
43.00 |
|
43.00 |
|
|
| |||
20706 |
新闻出版电影 |
33.00 |
|
33.00 |
|
|
| |||
2070605 |
出版发行 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
| |||
2070607 |
电影 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
| |||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| |||
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| |||
208 |
社会保障和就业支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
| |||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
| |||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.52 |
49.52 |
|
|
|
| |||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.88 |
25.88 |
|
|
|
| |||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
68.37 |
68.37 |
|
|
|
| |||
210 |
卫生健康支出 |
39.09 |
39.09 |
|
|
|
| |||
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.09 |
39.09 |
|
|
|
| |||
2101101 |
行政单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
| |||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
| |||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
| |||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
| |||
221 |
住房保障支出 |
59.95 |
59.95 |
|
|
|
| |||
22102 |
住房改革支出 |
59.95 |
59.95 |
|
|
|
| |||
2210201 |
住房公积金 |
59.95 |
59.95 |
|
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
公开04表 |
| |||||||||
公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
|
单位:万元 |
| |||||||||||
收入 |
支出 | |||||||||||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
| ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,231.25 |
一、一般公共服务支出 |
1,941.72 |
1,941.72 |
|
|
| |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
| |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
五、教育支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
| |||||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
43.00 |
43.00 |
|
|
| |||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
| |||||||
|
|
九、卫生健康支出 |
39.09 |
39.09 |
|
|
| |||||||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
十九、住房保障支出 |
59.95 |
59.95 |
|
|
| |||||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
| |||||||
本年收入合计 |
2,231.25 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
| |||||||
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
| |||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
| |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
2,231.25 |
2,231.25 |
|
|
| |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
| |||||||
总计 |
2,231.25 |
总计 |
2,231.25 |
2,231.25 |
|
|
| |||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
| |||||||
公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
单位:万元 |
|
|
| ||||||||||
项目 |
本年支出 |
|
|
| ||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| |||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
合计 |
2,231.25 |
961.15 |
1,270.10 |
|
|
| ||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
1,941.71 |
714.61 |
1,227.10 |
|
|
| |||||||
20113 |
商贸事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| |||||||
2011308 |
招商引资 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
| |||||||
20129 |
群众团体事务 |
427.88 |
315.88 |
112.00 |
|
|
| |||||||
2012901 |
行政运行 |
233.47 |
233.47 |
|
|
|
| |||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
94.00 |
|
94.00 |
|
|
| |||||||
2012950 |
事业运行 |
82.41 |
82.41 |
|
|
|
| |||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
| |||||||
20133 |
宣传事务 |
1,463.83 |
398.73 |
1,065.10 |
|
|
| |||||||
2013301 |
行政运行 |
278.30 |
278.30 |
|
|
|
| |||||||
2013302 |
一般行政管理事务 |
964.70 |
|
964.70 |
|
|
| |||||||
2013350 |
事业运行 |
120.43 |
120.43 |
|
|
|
| |||||||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
100.40 |
|
100.40 |
|
|
| |||||||
205 |
教育支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
| |||||||
20508 |
进修及培训 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
| |||||||
2050803 |
培训支出 |
3.73 |
3.73 |
|
|
|
| |||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
43.00 |
|
43.00 |
|
|
| |||||||
20706 |
新闻出版电影 |
33.00 |
|
33.00 |
|
|
| |||||||
2070605 |
出版发行 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
| |||||||
2070607 |
电影 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
| |||||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| |||||||
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| |||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
| |||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
143.77 |
143.77 |
|
|
|
| |||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
49.52 |
49.52 |
|
|
|
| |||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.88 |
25.88 |
|
|
|
| |||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
68.37 |
68.37 |
|
|
|
| |||||||
210 |
卫生健康支出 |
39.09 |
39.09 |
|
|
|
| |||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.09 |
39.09 |
|
|
|
| |||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
15.77 |
15.77 |
|
|
|
| |||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
| |||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.70 |
6.70 |
|
|
|
| |||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.62 |
9.62 |
|
|
|
| |||||||
221 |
住房保障支出 |
59.95 |
59.95 |
|
|
|
| |||||||
22102 |
住房改革支出 |
59.95 |
59.95 |
|
|
|
| |||||||
2210201 |
住房公积金 |
59.95 |
59.95 |
|
|
|
| |||||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
| |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
| ||
公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
|
|
|
单位:万元 |
| |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
| |
| ||||||||||
301 |
工资福利支出 |
684.62 |
302 |
商品和服务支出 |
192.72 |
310 |
资本性支出 |
0.15 |
| |
30101 |
基本工资 |
164.45 |
30201 |
办公费 |
21.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
| |
30102 |
津贴补贴 |
96.54 |
30202 |
印刷费 |
2.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.15 |
| |
30103 |
奖金 |
139.01 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
| |
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
| |
30107 |
绩效工资 |
105.29 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
| |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
49.52 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
| |
30109 |
职业年金缴费 |
25.88 |
30207 |
邮电费 |
11.34 |
31008 |
物资储备 |
|
| |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.77 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
| |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.70 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
| |
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.07 |
30211 |
差旅费 |
29.98 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
| |
30113 |
住房公积金 |
59.95 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
| |
30114 |
医疗费 |
5.44 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
| |
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
| |
303 |
对个人和家庭的补助 |
83.66 |
30215 |
会议费 |
1.80 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
| |
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.73 |
31022 |
无形资产购置 |
|
| |
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.97 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
| |
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
| |
30304 |
抚恤金 |
20.20 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
| |
30305 |
生活补助 |
53.20 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
| |
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
23.99 |
31204 |
费用补贴 |
|
| |
30307 |
医疗费补助 |
10.24 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
| |
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
29.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
| |
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30229 |
福利费 |
7.46 |
399 |
其他支出 |
|
| |
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.62 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
| |
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.62 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
| |
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
| |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
28.38 |
39910 |
资本性赠与 |
|
| |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
| |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
| |
人员经费合计 |
768.28 |
公用经费合计 |
192.87 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
本部门无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
|
|
|
|
|
单位:万元 | |
项目 |
本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | |||||||
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
公开09表 | |
公开部门:中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
单位:万元 | ||||
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
145.28 |
(一)支出合计 |
50.00 |
13.34 |
13.34 |
(一)行政单位 |
78.06 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
67.21 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
11.00 |
7.62 |
7.62 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
3 |
(2)公务用车运行维护费 |
11.00 |
7.62 |
7.62 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
39.00 |
5.72 |
5.72 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
— |
5.72 |
3.机要通信用车 |
1 |
其中:外事接待费 |
— |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
38 |
(一)政府采购支出合计 |
329.70 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
769 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
329.70 |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
329.70 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
99.80 |
二、会议费 |
— |
— |
11.11 |
|
|
三、培训费 |
— |
— |
17.34 |
|
|
备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
公开10表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
项目名称: |
中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部整体监控 |
项目编码: |
50015300022P000080 |
自评总分: |
97.296 |
|
| ||||
项目主管部门: |
107-中国共产党重庆市荣昌区委员会宣传部 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
吴良林 |
联系电话: |
61478833 | ||||
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
年度总金额 |
22,885,389.78 |
23,235,911.13 |
22,312,492.81 |
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
22,885,389.78 |
23,235,911.13 |
22,312,492.81 |
96 |
10.00 |
9.60 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
一是创作文艺精品。二是加强文化交流。三是丰富文化活动。四是对外推广有影响。新时代文明实践工作常规工作经费。凝聚群众、引导群众,以文化人、成风化俗,积极整合各种资源,充分调动各种力量,形成“1+5+N”的制度体系,整合七大平台资源,创新开设“小院讲堂”,常态化组织开展形式多样的新时代文明实践活动,实现“理论入脑、德法育人、新风进家、实事惠民” 的目标。 推出有较高质量的应用性对策研究成果,为党委政府提供决策参考。把社会科学认识世界、改造世界,推动历史发展和社会进步的重要作用转化为促进经济社会发展的强大力量。通过重庆日报、重庆电视台政务宣传、协调人民网、上游新闻、华龙网、新华网等网络媒体,通过图文、专题及视频、新媒体产品等方式开展网络宣传,多形式开展对荣昌的宣传。通过圆点直播平台优势,对荣昌重要活动的精彩画面、多平台传播进行实况及视频直播,全方位、立体化呈现荣昌经济社会文化发展成就。坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路,切实增强文联工作的政治性和文艺组织的先进性、群众性,凝聚全区文艺界人士生动反映改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的精神动力。引导广大文艺工作者积极投身改革创新的新时代,深入开展挖掘历史资源和打造特色艺术品牌等工作,为人民抒情,为时代放歌,引领时代风尚。抓好理论学习和宣讲,推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣讲往深里走、往实里走。理论学习持续深化。理论宣讲走深走实。理论研释有质有量。健全完善意识形态工作机制,切实履行意识形态工作主体责任。加强出版物、印刷企业的行政检查审批工作。加强对文化企业进行年度核验。加强扫黄打非办的日常管理工作,推进进扫黄打非进基层站点的创建;加强软件正版化的日常管理,引导全区机关事业单位使用国产正版软件。净化文化市场。根据市委宣传部的文件精神配套我区的社区电影放映工作,达到市委宣传部的考核要求。统筹区精神文明建设工作,以各项精神文明活动为抓手,提升文明程度。完成社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作,对社会舆情和思想理论领域总体态势进行分析研判等。 |
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一是创作文艺精品。二是加强文化交流。三是丰富文化活动。四是对外推广有影响。新时代文明实践工作常规工作经费。凝聚群众、引导群众,以文化人、成风化俗,积极整合各种资源,充分调动各种力量,形成“1+5+N”的制度体系,整合七大平台资源,创新开设“小院讲堂”,常态化组织开展形式多样的新时代文明实践活动,实现“理论入脑、德法育人、新风进家、实事惠民” 的目标。 推出有较高质量的应用性对策研究成果,为党委政府提供决策参考。通过重庆日报、重庆电视台政务宣传、协调人民网、上游新闻、华龙网、新华网等网络媒体,通过图文、专题及视频、新媒体产品等方式开展网络宣传,多形式开展对荣昌的宣传。通过圆点直播平台优势,对荣昌重要活动的精彩画面、多平台传播进行实况及视频直播,全方位、立体化呈现荣昌经济社会文化发展成就。坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路,切实增强文联工作的政治性和文艺组织的先进性、群众性,凝聚全区文艺界人士生动反映改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的精神动力。引导广大文艺工作者积极投身改革创新的新时代,深入开展挖掘历史资源和打造特色艺术品牌等工作。抓好理论学习和宣讲,推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣讲往深里走、往实里走。理论研释有质有量。健全完善意识形态工作机制,切实履行意识形态工作主体责任。加强出版物、印刷企业的行政检查审批工作。加强对文化企业进行年度核验。加强扫黄打非办的日常管理工作,推进进扫黄打非进基层站点的创建;加强软件正版化的日常管理,引导全区机关事业单位使用国产正版软件。净化文化市场。根据市委宣传部的文件精神配套我区的社区电影放映工作,达到市委宣传部的考核要求。统筹区精神文明建设工作,以各项精神文明活动为抓手,提升文明程度。完成社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作,对社会舆情和思想理论领域总体态势进行分析研判等。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
报道荣昌专题个数 |
个 |
≥ |
7 |
7 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
推介荣昌信息条数 |
条 |
≥ |
350 |
350 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
志愿服务活动次数 |
次 |
≥ |
370 |
370 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
主题宣传活动场次 |
场次 |
≥ |
166 |
166 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
传播覆盖率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
宣传知晓率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
群众满意率 |
% |
≥ |
78 |
76 |
2.56 |
74.4 |
10 |
7.44 |
|
|
|
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