重庆市荣昌区融媒体中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责全区广播、电视的内容生产、审核、分发工作。负责中心网络视听节目的创作、推送工作。负责《荣昌报》等内部出版性刊物的编发工作。
（二）机构设置
根据荣委编委〔2019〕95号文件要求，撤销重庆市荣昌区广播电视差转台，将荣昌报社与重庆市荣昌区广播电视台整合，组建重庆市荣昌区融媒体中心。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制重庆市荣昌区融媒体中心现有事业编制数84名。其中：主任1名、副主任3名，内设机构领导职数16名。内设办公室、财务部、总编室、采访部、节目部、报刊部、新媒体部、外宣部、专题部、广告部、技术部、运维部等十二个部门。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,712.71万元，支出总计2,712.71万元。收支较上年决算数减少374.31万元，减少13.8%，主要原因是实施采编中心建设项目、广播电台制播系统建设项目等项目建设。
2.收入情况。2022年度收入合计2,712.71万元，较上年决算数减少374.31万元，减少13.8%，主要原因是减少特定目标类项目荣昌区融媒体中心采编中心建设项目、广播电台制播系统建设项目等。其中：财政拨款收入2,712.71万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计2,712.71万元，较上年决算减少374.31万元，减少13.8%，主要原因是减少特定目标类项目荣昌区融媒体中心采编中心建设项目、广播电台制播系统建设项目等。其中：基本支出2,038.88万元，占75.2%；项目支出673.83万元，占24.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,712.71万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少374.31万元,减少13.8%，主要原因是减少特定目标类项目荣昌区融媒体中心采编中心建设项目、广播电台制播系统建设项目等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,712.71万元，较上年决算数减少374.31万元，减少13.8%，主要原因是减少特定目标类项目荣昌区融媒体中心采编中心建设项目、广播电台制播系统建设项目等。较年初预算数减少199.98万元，下降6.9%。主要原因是财政预算民生类项目资金有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,712.71万元，较上年决算数减少374.31万元，减少13.8%，主要原因是减少特定目标类项目荣昌区融媒体中心采编中心建设项目、广播电台制播系统建设项目等。较年初预算数减少199.98万元，下降6.9%。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数持平，主要原因是本年及上年均无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出141.70万元，占5.2%，较年初预算数减少13.05万元，下降8.4%，主要原因是减少特定目标类项目经费缩减。
（2）教育支出8.38万元，占0.3%，较年初预算数持平。
（3）文化旅游体育与传媒支出2,062.14万元，占76%，较年初预算数减少178.73万元，下降8%，主要原因是财政预算民生类项目资金有所减少。
（4）社会保障与就业支出302.81万元，占11.2%，较年初预算数减少8.19万元，下降2.6%，主要原因是人员中期调整一般公共费用的相应调整。
（5）卫生健康支出71.73万元，占2.6%，较年初预算数持平。
（6）住房保障支出125.96万元，占4.6%，较年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,038.88万元。其中：人员经费1,741.64万元，较上年决算数减少21.07万元，减少1.2%，主要原因是人员中期调整一般公共费用的相应调整。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资、五险一金、教育经费、社会保障等工资薪酬及福利支出。公用经费297.24万元，较上年决算数减少27.6万元，减少9.3%，主要原因是按照上级部门要求厉行节约，缩减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、通讯费、电费、水费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计12.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.15万元，减少17.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算持平。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费用大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费9.00万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数持平，主要原因是严格落实公车使用规定，控制因公出差范围。较上年支出数增加0.05万元，增长0.5%，主要原因是随着车辆使用年限的不断增加，维护维修费用略有增加。
公务接待费3.00万元，主要用于接待重庆及中央台记者，费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少2.2万元，减少73.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待65批次690人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费43.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出8.09万元，较上年决算数增加0.1万元，增长1.36%，主要原因是单位新招录职工培训支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额129.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出129.75万元。授予中小企业合同金额56.00万元，占政府采购支出总额的43.2%，其中：授予小微企业合同金额56.00万元，占政府采购支出总额的43.2%。主要用于采购融媒体中心APP发布系统更新维护服务56万元、荣昌融媒体中心荣昌日报印刷服务73.75万元。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金673.83万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，16个项目其中16自评等级为“优”，项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有序，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断提高。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金673.83万元，以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，16个项目其中16自评等级为“优”，项目立项程序完整、规范、预算执行及时、有序，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断提高。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
本单位共公开项目16个，涉及资金637.21万元。部门整体绩效自评情况，详见附表10，2022年度部门整体绩效自评表；项目绩效自评情况，详见附表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我部门的部门整体绩效自评，全年预算资金执行率已完成年度绩效目标。中心全年完成主要目标：1.围绕区委、区政府的中心工作，把握新闻宣传基调,落实全区新闻报道计划,为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围，全力做好主题报道，做好乡村振兴、建设成渝地区双城经济圈重要增长极等重点主题。2.加强外宣工作，力争全年重庆电视台采用荣昌稿件超过138.5条，其中重庆新闻联播超80条；中央台12条，全年排名进入前10名；3.精准及时报道区内重大活动；4.综合运用客户端、报纸、广播、电视、网站、微信等多种传播平台,构建现代传播体系,推动媒体融合发展，进一步加强移动新媒体品牌建设推广，新媒体原创稿件11496条，转发超过10000条。5.负责中心网络视听节目的创作、推送工作，负责《荣昌日报》等内部出版性刊物的编发工作。刊发《荣昌日报》178期/年，制播广播、电视节目301期/年，专题节目全年生产348期，融媒号上稿量全年超过1320条，自办节目时长超过二级台标准20%。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
王尚友 023-87338692
附件：表一、收入支出决算总表
表二、收入决算表
表三、支出决算表
表四、财政拨款收入支出决算总表
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九、机构运行信息表
表十、2022年度部门整体绩效自评表
表十一、2022年度二级项目绩效自评表
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,712.71 |
一、一般公共服务支出 |
141.70 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
8.38 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,062.14 |
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八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
302.81 |
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九、卫生健康支出 |
71.73 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
125.96 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
2,712.71 |
本年支出合计 |
2,712.71 |
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使用非财政拨款结余 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
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年末结转和结余 |
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总计 |
2,712.71 |
总计 |
2,712.71 |
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备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
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2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
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收入决算表 | |||||||||||
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公开02表 | |
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公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心 |
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单位：万元 | ||||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
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合计 |
2,712.71 |
2,712.71 |
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201 |
一般公共服务支出 |
141.70 |
141.70 |
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20133 |
宣传事务 |
141.70 |
141.70 |
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2013399 |
其他宣传事务支出 |
141.70 |
141.70 |
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205 |
教育支出 |
8.38 |
8.38 |
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20501 |
教育管理事务 |
0.29 |
0.29 |
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2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.29 |
0.29 |
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20508 |
进修及培训 |
8.09 |
8.09 |
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2050803 |
培训支出 |
8.09 |
8.09 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,062.14 |
2,062.14 |
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20708 |
广播电视 |
2,062.14 |
2,062.14 |
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2070807 |
传输发射 |
51.00 |
51.00 |
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2070808 |
广播电视事务 |
1,941.58 |
1,941.58 |
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2070899 |
其他广播电视支出 |
69.56 |
69.56 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
302.81 |
302.81 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
302.81 |
302.81 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
12.67 |
12.67 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.57 |
95.57 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.78 |
47.78 |
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
146.79 |
146.79 |
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210 |
卫生健康支出 |
71.73 |
71.73 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
71.73 |
71.73 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
50.77 |
50.77 |
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.96 |
20.96 |
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221 |
住房保障支出 |
125.96 |
125.96 |
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22102 |
住房改革支出 |
125.96 |
125.96 |
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2210201 |
住房公积金 |
125.96 |
125.96 |
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备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
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支出决算表 | |||||||||
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公开03表 |
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公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心 |
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
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合计 |
2,712.71 |
2,038.88 |
673.83 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
141.70 |
|
141.70 |
|
|
| ||
|
20133 |
宣传事务 |
141.70 |
|
141.70 |
|
|
| ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
141.70 |
|
141.70 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
8.38 |
8.38 |
|
|
|
| ||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
| ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.29 |
0.29 |
|
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
8.09 |
8.09 |
|
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,062.14 |
1,530.01 |
532.13 |
|
|
| ||
|
20708 |
广播电视 |
2,062.14 |
1,530.01 |
532.13 |
|
|
| ||
|
2070807 |
传输发射 |
51.00 |
|
51.00 |
|
|
| ||
|
2070808 |
广播电视事务 |
1,941.58 |
1,530.01 |
411.57 |
|
|
| ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
69.56 |
|
69.56 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302.81 |
302.81 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
302.81 |
302.81 |
|
|
|
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.67 |
12.67 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.57 |
95.57 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.78 |
47.78 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
146.79 |
146.79 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.73 |
71.73 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.73 |
71.73 |
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.77 |
50.77 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.96 |
20.96 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
125.96 |
125.96 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
125.96 |
125.96 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.96 |
125.96 |
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
| |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心 |
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,712.71 |
一、一般公共服务支出 |
141.70 |
141.70 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
8.38 |
8.38 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2,062.14 |
2,062.14 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
302.81 |
302.81 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
71.73 |
71.73 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
125.96 |
125.96 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,712.71 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
2,712.71 |
2,712.71 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
2,712.71 |
总计 |
2,712.71 |
2,712.71 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
| ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
2,712.71 |
2,038.88 |
673.83 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
141.70 |
|
141.70 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
141.70 |
|
141.70 | ||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
141.70 |
|
141.70 | ||
|
205 |
教育支出 |
8.38 |
8.38 |
| ||
|
20501 |
教育管理事务 |
0.29 |
0.29 |
| ||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
0.29 |
0.29 |
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
8.09 |
8.09 |
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
8.09 |
8.09 |
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,062.14 |
1,530.01 |
532.13 | ||
|
20708 |
广播电视 |
2,062.14 |
1,530.01 |
532.13 | ||
|
2070807 |
传输发射 |
51.00 |
|
51.00 | ||
|
2070808 |
广播电视事务 |
1,941.58 |
1,530.01 |
411.57 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
69.56 |
|
69.56 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
302.81 |
302.81 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
302.81 |
302.81 |
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.67 |
12.67 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.57 |
95.57 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.78 |
47.78 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
146.79 |
146.79 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
71.73 |
71.73 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
71.73 |
71.73 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.77 |
50.77 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.96 |
20.96 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
125.96 |
125.96 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
125.96 |
125.96 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.96 |
125.96 |
| ||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
| ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,582.12 |
302 |
商品和服务支出 |
297.24 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
329.66 |
30201 |
办公费 |
42.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.72 |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
5.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
884.92 |
30205 |
水费 |
8.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
95.57 |
30206 |
电费 |
20.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.78 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.77 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
15.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
22.73 |
30211 |
差旅费 |
50.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
125.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.00 |
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
159.51 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
12.67 |
30216 |
培训费 |
8.09 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
5.19 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
132.16 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
30.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
31.47 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
30229 |
福利费 |
16.18 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.50 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,741.64 |
公用经费合计 |
297.24 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
| |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
公开09表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区融媒体中心 |
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
3.00 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
65 |
（一）政府采购支出合计 |
129.75 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
690 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
129.75 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
56.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
56.00 |
|
二、会议费 |
— |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
8.09 |
|
|
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
|
| |||||
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开10表 | ||||||||||
|
预算年度:2022 | ||||||||||||||
|
预算（单位）名称： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
| ||||||||||||
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||||||
|
26824482.45 |
17992785.41 |
17992785.41 |
|
|
8831697.04 |
8831697.04 |
|
| ||||||
|
部 门 整 体 绩 效 情 况 |
整体绩效目标 |
1.围绕区委、区政府的中心工作,把握新闻宣传基调,落实全区新闻报道计划,为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围，全力做好主题报道，做好乡村振兴、建设成渝地区双城经济圈重要增长极等重点主题。2.加强外宣工作，力争全年重庆电视台采用荣昌稿件100条，其中重庆新闻联播80条；中央台10条，全年排名力争进入前10名；3.精准及时报道区内重大活动；4.综合运用客户端、报纸、广播、电视、网站、微博微信等多种传播平台,构建现代传播体系,推动媒体融合发展，进一步加移动新媒体品牌建设推广，新媒体原创稿件9000条，转发10000条。5.负责中心网络视听节目的创作、推送工作，负责《荣昌日报》等内部出版性刊物的编发工作。刊发《荣昌日报》251期/年，制播广播、电视节目265期/年，专题节目全年生产346期，融媒号上稿量全年超过1320条，自办节目时长超过二级台标准20%。 | ||||||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||||||
|
履职效能 |
数量指标 |
制播《荣昌新闻》广播节目期数 |
≥ |
265 |
期/年 |
10 | ||||||||
|
电视专期节目生产期数 |
≥ |
346 |
期/年 |
10 | ||||||||||
|
制播《荣昌新闻》电视节目期数 |
≥ |
265 |
期/年 |
10 | ||||||||||
|
质量指标 |
|
荣昌日报发行期数 |
≥ |
251 |
期/年 |
5 | ||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买电视节目集数 |
≥ |
4000 |
集 |
10 | ||||||||
|
社会效应 |
社会效益 |
公益广告宣传条数 |
≥ |
50 |
条 |
5 | ||||||||
|
融媒号全年上稿量 |
≥ |
1320 |
条 |
5 | ||||||||||
|
上中央电视台节目条数 |
≥ |
10 |
条 |
5 | ||||||||||
|
新媒体原创稿件 |
≥ |
9000 |
条 |
5 | ||||||||||
|
可持续发展能力 |
可持续发展能力 |
外宣全市排名 |
≤ |
10 |
名 |
10 | ||||||||
|
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
听观众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||
|
管理效率 |
管理效率 |
荣昌综合频道新闻节目时长 |
≥ |
20 |
% |
5 | ||||||||
|
其他说明 |
| |||||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开11表 | |||||||||||
|
项目名称： |
2022年春节联欢晚会专项经费 |
项目编码： |
50015322T000000091413 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
邱志荣 |
联系电话： |
13617626699 | ||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||
|
年度总金额 |
1,200,000.00 |
595,839.20 |
595,839.20 |
|
|
| |||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,200,000.00 |
595,839.20 |
595,839.20 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
2022年全年支付60万元，春晚观看人数达20万以上，收视率达60%以上，直播重播（含新媒体、手机台）场次20场次，参加春晚演出人员500余人，春晚节目数量达16个，群众满意度90%。 |
2022年全年支付60万元，春晚观看人数达20万以上，收视率达60%以上，直播重播（含新媒体、手机台）场次20场次，参加春晚演出人员500余人，春晚节目数量达16个，群众满意度90%。 |
2022年全年支付595,839.20元，参加春晚演出人员超500余人，春晚节目数量达16个，直播重播（含新媒体、手机台）场次21场次，群众满意度90%以上。 | |||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||
|
春晚节目数量 |
个 |
≥ |
16 |
16 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||
|
春晚直播重播场次 |
场次 |
≥ |
20 |
21 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||
|
参加演职人员数量 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||
|
观看人数 |
万人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| ||||
|
观众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
优秀节目创作扶持经费 |
项目编码： |
50015322T000000091368 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
唐瑶 |
联系电话： |
13618308651 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
本年度实际完成荣昌故事制作期数52期，荣昌好味道制作期数52期，《书香荣昌》制作期数40期，公益广告制作期数10期，棠城工匠系列等微视频制作期数10期，创作获市级奖励作品件数3期，申报优秀作品获奖率50%，观众满意度100%。 |
本年度实际完成荣昌故事制作期数52期，荣昌好味道制作期数52期，《书香荣昌》制作期数40期，公益广告制作期数10期，棠城工匠系列等微视频制作期数10期，创作获市级奖励作品件数3期，申报优秀作品获奖率50%，观众满意度95%。 |
本年度实际完成荣昌故事制作期数52期，荣昌好味道制作期数52期，《书香荣昌》制作期数40期，公益广告制作期数12期，棠城工匠系列等微视频制作期数10期，创作获市级奖励作品件数3期，申报优秀作品获奖率50%，专题节目观众满意度超过95%。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
荣昌故事制作期数 |
期/年 |
≥ |
52 |
52 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
书香荣昌制作期数 |
期/年 |
≥ |
52 |
52 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
优秀作品获奖率 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
公益广告制作期数 |
期/年 |
≥ |
10 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
观众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
专用设施设备购置和更新维护 |
项目编码： |
50015322T000002653312 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭立国 |
联系电话： |
13389651155 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
562,100.00 |
312,100.00 |
312,100.00 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
562,100.00 |
312,100.00 |
312,100.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
为深入贯彻党的二十大精神，加强各项宣传报道，我中心特购置摄像机及配件2套，购置照相机及耗材2套，购置采访话筒4套；其中部分维护费用于各种专用设备的日常维护和零星购置（含设备零配件）。 |
全年完成购置摄像机及配件2套，购置照相机及耗材2套，购置采访话筒4套；其中部分维护费用于各种专用设备的日常维护和零星购置（含设备零配件）。实现了采访节目图像高清率100%，使用人员满意度达95%以上。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||
|
采访话筒 |
套 |
＝ |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||
|
摄像机及配件 |
套 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||||
|
照相机及耗材 |
套 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||||
|
采访图像高清率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |||||||||||
|
采编人员使用设备满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
| |||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称： |
融媒体中心新闻采编播人员购买服务经费 |
项目编码： |
50015322T000000091366 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||||||||||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭双梅 |
联系电话： |
17708335698 | |||||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||||
|
年度总金额 |
1,800,000.00 |
900,000.00 |
900,000.00 |
|
|
| ||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,800,000.00 |
900,000.00 |
900,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
20人，6万元/年.人，含五险一金，根据重庆市荣昌区传媒有限公司重组方案，原棠香公司资产租赁收入上缴财政后，按20人，每人每年6万元纳入电视台购买服务财政预算，合计120万元。 |
|
全年实际执行购买服务20人，标准为4.5万元/年.人，含五险一金，合计90万元。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||
|
购买人员单价 |
万元 |
≤ |
6 |
4.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||||
|
购买人员数量 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |||||||||||
|
服务人员达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
外宣专项工作经费 |
项目编码： |
50015322T000000090869 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
刘建国 |
联系电话： |
15922989229 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
19,999.17 |
19,999.17 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
19,999.17 |
19,999.17 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
完成重庆台用稿条数100条，中央台用稿条数10条，接洽央视、重庆卫视12次，观众满意度100%。 |
完成重庆台用稿条数100条，中央台用稿条数10条，接洽央视、重庆卫视12次，观众满意度90%。 |
全年完成中央台用稿条数12条，重庆台用稿条数138.5条，接洽央视、重庆卫视12次，全市外宣综合排名总体在前10名以内，观众满意度90%。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
中央台用稿条数 |
条 |
≥ |
10 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
重庆台用稿条数 |
条 |
≥ |
100 |
138.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
外宣成绩突出。 |
|
|
接待中央及重庆台人员次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
全市外宣综合排名 |
名 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
观众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌日报报刊出版印刷 |
项目编码： |
50015322T000000091358 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张静 |
联系电话： |
13594225108 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,500,000.00 |
750,000.00 |
750,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
1,500,000.00 |
750,000.00 |
750,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过本项目的实施实现《荣昌日报》每期印刷14000份，正常情况下每周出版5期，特殊情况下增刊增版增加印数，确保《荣昌日报》的印刷数量和质量。 |
通过本项目的实施实现《荣昌日报》每期印刷14000份左右，正常情况下每周出版3期左右，特殊情况下增刊增版增加印数，确保《荣昌日报》的印刷数量和质量。 |
《荣昌日报》每期印刷14000份左右，正常情况下每周出版3期左右，特殊情况下增刊增版增加印数，全年共计213.60万份，均达到了年初绩效指标。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
《荣昌日报》印刷出版份数 |
份 |
≥ |
2000000 |
2136000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
《荣昌日报》差错率（每版） |
% |
≤ |
0.2 |
0.2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
重大刊播事故发生率 |
% |
≤ |
0.1 |
0.1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
印刷交付及时率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
读者满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
节目购置费 |
项目编码： |
50015322T000000091390 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
左将军 |
联系电话： |
13594101291 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
800,000.00 |
395,000.00 |
395,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
800,000.00 |
395,000.00 |
395,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
全年采购播放高清片源4000集，供片及时率、准确率及观众满意度均达到100%。 |
全年采购播放高清片源4000集，供片及时率、准确率及观众满意度均达到95%。 |
全年实际采购播放高清片源4080集，供片及时率、准确率均为100%，观众满意度均达到95%。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
供片集数 |
集 |
≥ |
4000 |
4080 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
供片准确率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
供片及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
高清节目覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
观众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
专用设备日常维护维修费 |
项目编码： |
50015322T000000091406 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭义国 |
联系电话： |
13389651155 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
该项目经费主要用于本年度专用设备的维修维护，确保融媒体中心采、编、播工作顺利开展。 |
|
主要用于本年度专用设备的维修维护，确保融媒体中心采、编、播工作顺利开展，设备维修完成率达95%，维修及时率达95%，采编使用人员满意度达98%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
专用设备维修完成率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
专用设备维修及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
采编人员满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌日报出版发行（运转及办报经费） |
项目编码： |
50015322T000000091395 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张静 |
联系电话： |
13594225108 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,100,000.00 |
467,478.77 |
467,478.77 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
1,100,000.00 |
467,478.77 |
467,478.77 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过本项目的实施，进一步保障了荣昌报的运转及办报，本项目经费主要用于荣昌日报运行支撑费（含稿费）、办公设备购置等，资金专款专用率达100%。 |
|
本项目经费保证了荣昌报运行支撑费（含稿费）、办公设备购置等，荣昌报正常运转率达100%，见报时长控制在1天以内，作者满意度达100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
荣昌日报正常运转保障率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
新闻宣传见报时长 |
天 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
作者满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌日报邮电费（含发行投递费） |
项目编码： |
50015322T000000091364 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
张静 |
联系电话： |
13594225108 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
495,000.00 |
200,000.00 |
199,525.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
495,000.00 |
200,000.00 |
199,525.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
通过对本项目的实施，确保《荣昌日报》在部门、镇街、村社、城区商业门面等发行投递到位。 |
通过对本项目的实施，确保《荣昌日报》在部门、镇街、村社、城区商业门面等发行投递到位。 |
本项目确保《荣昌日报》在部门、镇街、村社、城区商业门面等发行投递到位，全年荣昌报投递总量为213.6万份，投递期数178期，投递及时率100%，读者满意度达85%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
发行投递服务总量 |
万份 |
≥ |
200 |
213.6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
荣昌日报投递服务期数 |
期 |
≥ |
175 |
178 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
荣昌日报投递差率率 |
% |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
荣昌日报投递及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
读者满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
见报时长天数 |
天 |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
广电中心大楼及演播室电费 |
项目编码： |
50015322T000000091384 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭立国 |
联系电话： |
13389651155 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
600,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
600,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
全年实际完成有效使用天数365天，故障发生率控制在1%以内，广电大楼使用人员满意度98%。 |
|
全年实际完成有效使用天数365天，故障发生率控制在1%以内，广电大楼使用人员满意度98%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
有效使用天数 |
天 |
≥ |
365 |
365 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
故障发生率 |
% |
≤ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
使用人员满意率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
融媒体中心增加超额绩效经费总量 |
项目编码： |
50015322T000000100185 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭双梅 |
联系电话： |
17708335698 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
3,550,000.00 |
1,775,000.00 |
1,775,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
3,550,000.00 |
1,775,000.00 |
1,775,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
根据渝人社发〔2017〕260号文件和区领导批示要求，增加超额绩效经费总量用于单位内部绩效考核，2.5万元*76=190万元，由融媒体中心自筹，实行收支两条线管理，上缴财政后返还给区融媒体中心用于内部绩效考核. |
根据渝人社发〔2017〕260号文件和区领导批示要求，增加超额绩效经费总量用于单位内部绩效考核，2.5万元*76=190万元，由融媒体中心自筹，实行收支两条线管理，上缴财政后返还给区融媒体中心用于内部绩效考核. |
全年激励职工71人，标准为2.5万元/人，全市外宣综合排名保持在前10名以内，策、采、编、播、发及时率达98%，被激励人员满意度达95%。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
激励职工人数 |
人 |
＝ |
71 |
71 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
全市外宣工作总综合全市排名 |
名 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
策、采、编、播、发及时率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
全市外宣综合排名 |
名 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
被激励人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区新媒体事业经费 |
项目编码： |
50015322T000000091387 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
李娟 |
联系电话： |
15922759536 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
4,400,000.00 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
4,400,000.00 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
网络新媒体稿费5万、学习强国“荣昌融媒”频道保障经费30万、荣昌手机台20万、荣昌采编中心市级平台支撑年度费60万、安全等级测评项目经费（5个项目）25万、重庆荣昌APP发布系统更新维护费用60万、荣昌新闻网技术支撑费5万、新华社供稿专线15万，共220万。 |
|
全年实际完成租用服务器设备无故障率达99%以上，融媒号上稿及时率99%，用户满意度达99%以上。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
租用服务器无故障率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
融媒号上稿及时率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
用户满意率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
中央广播电视节目无线覆盖运行维护专项资金 |
项目编码： |
50015322T000002072852 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭立国 |
联系电话： |
13389651155 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,020,000.00 |
510,000.00 |
510,000.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
1,020,000.00 |
510,000.00 |
510,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
按照《财政部关于印发中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理办法》财教【2015】527号和《重庆市公共文化服务体系建设专项资金管理办法》渝财教【2021】12号执行。 |
|
全年保障差转台正常运行2座，正常供电天数365天，发射台设备正常运转天数365天。同时实现资金到位率100%，质量达标率达100%，服务对象满意率100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资金到位率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
质量达标率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
服务对象满意率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
区融媒体中心补缴原广电家属楼门面房地税 |
项目编码： |
50015322T000002014789 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
王尚友 |
联系电话： |
13983690529 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
385,598.54 |
99,750.90 |
99,750.90 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
385,598.54 |
99,750.90 |
99,750.90 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
按预定时间全额补缴房地税费 |
|
全年按照预定时间全额补缴了房地税费192799.27元，职工满意率达100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
补缴金额 |
元 |
＝ |
192799.27 |
192799.27 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
资金专用率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
服务满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区广播电台制播系统建设项目 |
项目编码： |
50015322T000000100231 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
145-重庆市荣昌区融媒体中心 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
郭立国 |
联系电话： |
13389651155 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
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年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
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年度总金额 |
512,795.54 |
248,629.00 |
248,629.00 |
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其中：财政拨款 |
512,795.54 |
248,629.00 |
248,629.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
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绩效目标 | |||||||||||
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年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
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荣昌区广播电台制播系统建设项目二楼采编中心、广播直播和录播间三处装修增加166897.77元，增加比例7.73%，监理费49500元、预算造价费20000元和结算审计费20000元。 |
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本项目续建完成2021年的广播电台直播系统1套，软硬件设备验收合格率为100%，使用人员满意度100%。 | |||||||||
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绩效指标 | |||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
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广播电台制播系统 |
套 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
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软硬件设备合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
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使用人员满意度 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
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