重庆市荣昌区科学技术协会（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

荣昌区科协本级是中国共产党委领导下的人民团体，主要职能职责：开展学术交流，活跃学术思想；普及科学知识，推广先进技术；开展国际民间科技交流与合作；开展继续教育和技术培训工作；开展科技咨询服务；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才；维护科技工作者的合法权益；履行政协组成单位的职责，积极参政议政；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区科协本级有一个内设机构：办公室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022年度收入总计484.19万元，支出总计484.19万元。收支较上年决算数增加30.16万元,增长6.6%，主要原因是增加科技馆免费开放市级项目资金，增加区科协第六次代表大会换届经费，增加奖补给企业补助-院士工作站经费，上年农村科普示范基地建设（荣昌区观胜镇肉兔养殖科普基地）经费结转作为本年财政拨款收入。

2. 收入情况。2022年度收入合计484.19万元，较上年决算数增加80.50万元，增长19.9%，主要原因是上年有年初结转结余，结转资金未列入当年财政拨款收入，本年度无年初结转结余资金，而列入本年财政拨款收入；本年增加区科协第六次代表大会换届经费，增加奖补给企业补助-院士工作站经费。其中：财政拨款收入484.19万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2022年度支出合计484.19万元，较上年决算增加30.16万元，增长6.6%，主要原因是增加区科协第六次代表大会换届、奖补给企业补助-院士工作站、上年农村科普示范基地建设等经费支出。其中：基本支出201.79万元，占41.7%；项目支出282.39万元，占58.3%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年及本年均无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计484.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加30.16万元，增长6.6%。主要原因是增加科技馆免费开放市级项目资金，增加区科协第六次代表大会换届经费，增加奖补给企业补助-院士工作站经费，上年农村科普示范基地建设（荣昌区观胜镇肉兔养殖科普基地）经费结转作为本年财政拨款收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入484.19万元，较上年决算数增加80.50万元，增长19.9%。主要原因是上年有年初结转结余，结转资金未列入当年财政拨款收入，本年度无年初结转结余资金，而列入本年财政拨款收入；增加区科协第六次代表大会换届经费，增加奖补给企业补助-院士工作站经费。较年初预算数增加140.26万元，增长40.8%。主要原因是增加科技馆免费开放市级项目资金，增加区科协第六次代表大会换届经费，增加奖补给企业补助-院士工作站经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出484.19万元，较上年决算数增加30.16万元，增长6.6%。主要原因是增加区科协第六次代表大会换届、奖补给企业补助-院士工作站、上年农村科普示范基地建设等经费支出。较年初预算数增加140.26万元，增长40.8%。主要原因是增加科技馆免费开放市级项目资金，增加区科协第六次代表大会换届经费，增加奖补给企业补助-院士工作站经费等。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年及本年均无年末结转结余。

4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出137.45万元，占28.4%，较年初预算数减少8.02万元，下降5.5%，主要原因是按财政要求大力压缩非急需、非刚性的项目资金，节俭资金统筹用于保障“三保”等刚性支出，严格控制经费支出；一名机关工勤人员9月退休，相关经费减少。

（2）教育支出0.65万元，占0.1%，较年初预算数减少0.26万元，下降28.6%，主要原因是按财政要求大力压缩非急需、非刚性的项目资金，节俭资金统筹用于保障“三保”等刚性支出，严格控制经费支出；一名机关工勤人员9月退休，相关经费减少。

（3）科学技术支出278.39万元，占57.5%，较年初预算数增加138.39万元，增长98.9%，主要原因是增加奖补给企业补助-院士工作站经费，增加科技馆免费开放市级项目资金等。

（4）社会保障与就业支出46.83万元，占9.7%，较年初预算数增加11.20万元，增长31.4%，主要原因是工资政策调整，行政事业单位养老等支出增加，及增加了退役军人的退役安置经费。

（5）卫生健康支出9.04万元，占1.9%，较年初预算数减少0.41万元，下降4.3%，主要原因是一名机关工勤人员9月退休，行政事业单位医疗相关经费减少。

（6）住房保障支出11.83万元，占2.4%，较年初预算数减少0.64万元，下降5.1%，主要原因是一名机关工勤人员9月退休，住房公积金相关经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出201.79万元。其中：人员经费163.32万元，较上年决算数减少14.67万元，下降8.2%，主要原因是厉行节约，严格按照预算控制经费开支；一名机关工勤人员9月退休，相关人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费38.48万元，较上年决算数减少9.55万元，下降19.9%，主要原因是厉行节约，严格按照预算控制经费开支；一名机关工勤人员9月退休，相关经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.26万元，较年初预算数减少1.74万元，下降24.9%；较上年支出数减少4.66万元，下降47%，较年初预算和上年支出均下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范因公出国（境）活动，强化公务接待支出管理，严格落实公车使用规定，三公经费全年实际支出较年初预算和上年支出有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

本单位2022年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

本单位2022年度公务车运行维护费4.30万元，主要用于应急保障用车和特种专业技术用车（科普大篷车）日常因公使用维修维护保养、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少1.70万元，下降28.3%；较上年支出数减少2.45万元，下降36.3%，较年初预算和上年支出均下降的主要原因是按财政要求大力压缩非急需、非刚性的项目资金，节俭资金统筹用于保障“三保”等刚性支出，严格缩减经费厉行节约，严格按照预算控制经费开支，认真贯彻落实中央八项规定精神，严格落实公车使用规定。

本单位2022年度公务接待费0.97万元，主要用于区科协第六次代表大会换届、市级各部门及其他区县科协来荣交流调研座谈、全国科技工作者日科技工作者、青少年科技创新大赛等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降3%；较上年支出数减少2.19万元，下降69.3%，较年初预算和上年支出均下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，规范强化公务接待支出管理，严格控制经费支出厉行节约，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待26批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费94.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出20.80万元，较上年决算数增加11.47万元，增长122.9%，主要原因是区科协本年召开第六次代表大会换届选举会议，产生相关会议经费支出。本年度培训费支出37.56万元，较上年决算数减少6.32万元，下降14.4%，主要原因是按财政要求大力压缩非急需、非刚性的项目资金，节俭资金统筹用于保障“三保”等刚性支出，厉行节约，严格控制培训次数减少不必要相关经费开支。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.48万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少9.55万元，下降19.9%，主要原因是按财政要求大力压缩非急需、非刚性的项目资金，节俭资金统筹用于保障“三保”等刚性支出，严格控制经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我会对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金295.53万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评9个项目，公开9个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王  月  023-61471423

附件：1. 重庆市荣昌区科学技术协会（本级）2022年度部 门决算公开报表；

                    2. 重庆市荣昌区科学技术协会（本级）2022年项目绩效自评表。

附件1

重庆市荣昌区科学技术协会（本级）2022年度部门决算公开报表