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  • 11500226009341100Q/2023-00230
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 发布日期 ]
  • 2023-10-10
  • [ 发布机构 ]
  • 荣昌区财政局
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中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会(本级) 2022年度部门决算情况说明
日期:2023-10-10
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中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会(本级)

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路,切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性,汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2. 加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务,把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围,加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作,领导和指导全区青联和少先队工作, 领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4.团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象,以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地,团结凝聚青少年和代表维护青少年权益,帮助青少年通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。

6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,加强新青年群体、 网络领域的组织覆盖,加强共青团组织建设。积极探索开展网上共青团工作,重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等事务。切实发挥社会事务管理服务作用,按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能,培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用,积极代表和组织广大青年参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究,开展青年思想动态、工作状况等调查,及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年的交流与合作、青年统战工作 和青年人才服务工作。负责全区团的建设,协助党组织管理团干部。

(二)机构设置

共青团重庆市荣昌区委机关现有内设机构3个(即办公室、组织宣传部、青少年服务部),共青团重庆市荣昌区委机关:编制为9名(行政编制4名、参公编制5名),其中:书记1名、副书记1名;内设机构领导职数3名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计762.01万元,支出总计762.01万元。收支较上年决算数减少3,378.38万元,下降81.6%,主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位,收支减少。

2.收入情况。2022年度收入合计762.01万元,较上年决算数减少2,752.22万元,下降78.3%,主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位,收入减少。其中:财政拨款收入762.01万元,占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计762.01万元,较上年决算减少3,261.91万元,下降81.1%,主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位,支出减少。其中:基本支出166.36万元,占21.8%;项目支出595.66万元,占78.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少116.47万元,下降100%,主要原因是本单位2022年收支平衡,无结转结余情况。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计762.01万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少3,339.22万元,下降81.4%。主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位,收入减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入700.01万元,较上年决算数减少2,788.22万元,下降79.9%。主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位,收入减少。较年初预算数减少722.21万元,下降50.8%。主要原因是新中心建设及装修工程款项目使用资金较年初预算数减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出700.01万元,较上年决算数减少3,038.22万元,下降81.3%。主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位,支出减少。较年初预算数减少722.21万元,下降50.8%。主要原因是新中心建设及装修工程款项目资金较年初预算数支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是本年度一般公共预算财政拨款资金按规定使用无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出666.28万元,占95.2%,较年初预算数减少728.92万元,下降52.2%,主要原因是新中心建设及装修工程款项目资金较年初预算数支出减少。

(2)教育支出0.61万元,占0.1%,较年初预算数增加0.00,增长0%,主要原因是与年初预算数相比,基本持平。

(3)社会保障与就业支出14.93万元,占2.1%,较年初预算数增加5.15万元,增长52.7%,主要原因是人员调入及职级晋升,社会保障与就业支出增加。

(4)卫生健康支出6.67万元,占1%,较年初预算数增加0.01万元,增长0.2%,主要原因是人员调入及职级晋升,卫生健康支出增加。

(5)住房保障支出11.52万元,占1.6%,较年初预算数增加1.56万元,增长15.7%,主要原因是人员调入及职级晋升,住房保障支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出166.36万元。其中:人员经费124.11万元,较上年决算数减少20.26万元,下降14%,主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位,支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励性绩效等。公用经费42.25万元,较上年决算数减少13.76万元,下降24.6%,主要原因是预算一体化改革拆分为2个单位,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入62.00万元,较上年决算数增加36.00万元,增长138.5%,主要原因是本年公益性活动资金增加。本年支出62.00万元,较上年决算数减少184.53万元,下降74.9%,主要原因是本年无年初结转结余的公益性活动资金,总支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.62万元,较年初预算数减少1.78万元,下降24.1%,较上年支出数减少3.21万元,下降36.4%,较年初预算和上年决算下降主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,主要用于本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.74万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.26万元,下降5.2%,主要原因是厉行节约,严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.61万元,下降11.4%,主要原因是厉行节约,严格落实公车使用规定。

公务接待费0.88万元,主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.52万元,下降63.3%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.61万元,下降74.8%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待9批次90人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费98.06元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.74万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出37.07万元,较上年决算数增加30.45万元,增长460%,主要原因是本单位2022年举办了两次大型会议,分别是荣昌区第二次少代会和荣昌区第十八次团代会,因此会议费增加。本年度培训费支出1.21万元,较上年决算数减少0.77万元,下降38.9%,主要原因是严格控制培训费支出。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出42.25万元,主要用于开支办公费、公务车运行维护费及印刷费、邮电费、差旅费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少13.76万元,下降24.6%,主要原因是厉行节约,严格控制机关运行经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对9个项目开展了绩效自评,项目绩效自评涉及资金464.5万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

(1)公开范围。本单位共自评9个项目,公开9个项目。

(2)公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:郑钧 023-61471326。

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

10.项目绩效自评表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

公开部门:中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会(本级)单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

700.01

一、一般公共服务支出

666.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

62.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

0.61

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

14.93

九、卫生健康支出

6.67

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

62.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

762.01

本年支出合计

762.01

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

762.01

总计

762.01

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

公开02表

公开部门:中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会(本级)单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

762.01

762.01

201

一般公共服务支出

666.28

666.28

20129

群众团体事务

666.28

666.28

2012901

行政运行

132.62

132.62

2012902

一般行政管理事务

158.21

158.21

2012999

其他群众团体事务支出

375.45

375.45

205

教育支出

0.61

0.61

20508

进修及培训

0.61

0.61

2050803

培训支出

0.61

0.61

208

社会保障和就业支出

14.93

14.93

20805

行政事业单位养老支出

14.93

14.93

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.86

9.86

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.07

5.07

210

卫生健康支出

6.67

6.67

21011

行政事业单位医疗

6.67

6.67

2101101

行政单位医疗

3.50

3.50

2101103

公务员医疗补助

1.57

1.57

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.60

1.60

221

住房保障支出

11.52

11.52

22102

住房改革支出

11.52

11.52

2210201

住房公积金

11.52

11.52

229

其他支出

62.00

62.00

22960

彩票公益金安排的支出

62.00

62.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

62.00

62.00

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3

支出决算表

公开03表

公开部门:中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会(本级)单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

762.01

166.36

595.66

201

一般公共服务支出

666.28

132.62

533.66

20129

群众团体事务

666.28

132.62

533.66

2012901

行政运行

132.62

132.62

2012902

一般行政管理事务

158.21

158.21

2012999

其他群众团体事务支出

375.45

375.45

205

教育支出

0.61

0.61

20508

进修及培训

0.61

0.61

2050803

培训支出

0.61

0.61

208

社会保障和就业支出

14.93

14.93

20805

行政事业单位养老支出

14.93

14.93

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.86

9.86

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.07

5.07

210

卫生健康支出

6.67

6.67

21011

行政事业单位医疗

6.67

6.67

2101101

行政单位医疗

3.50

3.50

2101103

公务员医疗补助

1.57

1.57

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.60

1.60

221

住房保障支出

11.52

11.52

22102

住房改革支出

11.52

11.52

2210201

住房公积金

11.52

11.52

229

其他支出

62.00

62.00

22960

彩票公益金安排的支出

62.00

62.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

62.00

62.00

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门:中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会(本级)单位:万元

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

700.01

一、一般公共服务支出

666.28

666.28

二、政府性基金预算财政拨款

62.00

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

0.61

0.61

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

14.93

14.93

九、卫生健康支出

6.67

6.67

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

11.52

11.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

62.00

62.00

本年收入合计

762.01

二十四、债务还本支出

年初财政拨款结转和结余

二十五、债务付息支出

一、一般公共预算财政拨款

二十六、抗疫特别国债安排的支出

二、政府性基金预算财政拨款

本年支出合计

762.01

700.01

62.00

三、国有资本经营预算财政拨款

年末财政拨款结转和结余

总计

762.01

总计

762.01

700.01

62.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门:中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会(本级)单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

700.01

166.36

533.66

201

一般公共服务支出

666.28

132.62

533.66

20129

群众团体事务

666.28

132.62

533.66

2012901

行政运行

132.62

132.62

2012902

一般行政管理事务

158.21

158.21

2012999

其他群众团体事务支出

375.45

375.45

205

教育支出

0.61

0.61

20508

进修及培训

0.61

0.61

2050803

培训支出

0.61

0.61

208

社会保障和就业支出

14.93

14.93

20805

行政事业单位养老支出

14.93

14.93

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.86

9.86

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.07

5.07

210

卫生健康支出

6.67

6.67

21011

行政事业单位医疗

6.67

6.67

2101101

行政单位医疗

3.50

3.50

2101103

公务员医疗补助

1.57

1.57

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.60

1.60

221

住房保障支出

11.52

11.52

22102

住房改革支出

11.52

11.52

2210201

住房公积金

11.52

11.52


附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门:中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会(本级)单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

124.11

302

商品和服务支出

42.25

310

资本性支出

30101

基本工资

27.84

30201

办公费

10.20

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

24.07

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

38.40

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

9.86

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

5.07

30207

邮电费

1.87

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

3.50

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

1.57

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.32

30211

差旅费

0.30

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

11.52

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

0.96

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.61

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.35

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

11.49

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

1.22

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.74

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

6.18

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

5.28

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

124.11

公用经费合计

42.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门:中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会(本级)

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

62.00

62.00

62.00

229

其他支出

62.00

62.00

62.00

22960

彩票公益金安排的支出

62.00

62.00

62.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

62.00

62.00

62.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门:中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会(本级)

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

附件9

机构运行信息表

公开09表

公开部门:中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会(本级)

单位:万元

年初预算数

全年预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

42.25

(一)支出合计

7.40

5.62

5.62

(一)行政单位

42.25

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

5.00

4.74

4.74

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

5.00

4.74

4.74

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.40

0.88

0.88

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.88

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

9

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

90

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

37.07

三、培训费

1.21

备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件10

2022年度项目绩效自评表

公开09表

项目1

项目名称:

荣昌区2022年西部计划志愿者专项经费

项目编码:

50015322T000000085831

自评总分:

98.50

项目主管部门:

147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

郑钧

联系电话:

61471326

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,840,000.00

1,840,000.00

1,568,802.11

其中:财政拨款

1,840,000.00

1,840,000.00

1,568,802.11

85

10.00

8.50

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2022年预计招聘大学生志愿服务西部计划志愿者125人,缴纳招聘的志愿者1-12月社保及发放1-12月生活补助


2022年招聘大学生志愿服务西部计划志愿者125人,缴纳招聘的志愿者1-12月社保及发放1-12月生活补助

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

考核合格率

%

95

95

0

100

20

20

志愿者招募人数

125

125

0

100

20

20

补助按时到位率

%

95

95

0

100

20

20

志愿者生活补助

元/人年

50000

50000

0

100

20

20

大学生志愿服务者满意度

%

98

98

0

100

10

10

2022年度项目绩效自评表

项目2

项目名称:

荣昌区青年思想引领(含意识形态)

项目编码:

50015322T000000085838

自评总分:

100.00

项目主管部门:

147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

郑钧

联系电话:

61471326

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

150,000.00

150,000.00

150,000.00

其中:财政拨款

150,000.00

150,000.00

150,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.新媒体建设。按照群团改革要求,要加强共青团新媒体建设工作,特别是强化共青团组织运用微信、微博、网站等新媒体平台引领青年、青少年思想,团区委将加强“荣昌共青团”微信公众号、微博的功能性和互动性建设。2.网络引导。按照群团改革要求,团区委建立有网络舆情宣传队伍,需要一定的管理经费。同时,将开展网络舆情引导、网络舆论监督等常规性工作。


1.新媒体建设。按照群团改革要求,要加强共青团新媒体建设工作,特别是强化共青团组织运用微信、微博、网站等新媒体平台引领青年、青少年思想,团区委将加强“荣昌共青团”微信公众号、微博的功能性和互动性建设,宣传期数24期,发布600条推文。2.网络引导。按照群团改革要求,团区委建立有网络舆情宣传队伍,目前队伍共有成员近200人。同时,开展网络舆情引导、网络舆论监督等常规性工作。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

青年思想引领宣传期数

24

24

0

100

10

10

青年思想引领宣传条数

600

600

0

100

10

10

宣传期数质量合格率

%

95

95

0

100

10

10

工作任务执行及时率

%

95

95

0

100

20

20

青年思想引领工作

万元/年

10

10

0

100

10

10

微信运营及管理

万元/年

2.2

2.2

0

100

10

10

青年思想引领受益青少年群众满意度

%

95

95

0

100

20

20

2022年度项目绩效自评表

项目3

项目名称:

荣昌区青少年权益服务

项目编码:

50015322T000000085851

自评总分:

99.70

项目主管部门:

147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

郑钧

联系电话:

61471326

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

100,000.00

100,000.00

96,557.31

其中:财政拨款

100,000.00

100,000.00

96,557.31

97

10.00

9.70

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.实施未成年人保护工作。2.预防青少年违法犯罪工作,负责重点青少年群体台账和数据库的建立完善,流浪未成年人救助保护,有不良行动或严重不良行为的青少年教育、帮扶、矫治等工作内容。3.青少年志愿服务相关工作。4.“青锋贷款”项目贴息。

1.实施未成年人保护工作。2.预防青少年违法犯罪工作,负责重点青少年群体台账和数据库的建立完善,流浪未成年人救助保护,有不良行动或严重不良行为的青少年教育、帮扶、矫治等工作内容。3.青少年志愿服务相关工作。4.“青锋贷款”项目贴息。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

青少年权益服务活动场次

场次

5

5

0

100

20

20

青少年权益服务活动人数

人数

10000

10000

0

100

20

20

青少年权益服务出勤率

%

95

95

0

100

10

10

青少年权益服务质量合格率

%

95

95

0

100

10

10

全区青少年参与活动后获得感

%

95

95

0

100

20

20

受益青少年群众满意度

%

95

95

0

100

10

10

2022年度项目绩效自评表

项目4

项目名称:

荣昌区品牌项目建设

项目编码:

50015322T000000085855

自评总分:

100.00

项目主管部门:

147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

郑钧

联系电话:

61471326

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

250,000.00

250,000.00

250,000.00

其中:财政拨款

250,000.00

250,000.00

250,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按照群团改革文件要求,一是必须打造的共青团服务青年工作品牌:1.“市民学校”建设。是全市共青团工作的核心内容,考核分值占全年考核分值的50%。团区委将组织各市民学校常态化开展各类公益活动。二是团市委要求必选开展的品牌活动:1.服务青年婚恋交友;2.五四系列活动。五四青年节是共青团最重要的节日,团区委每年都会在五四期间开展覆盖全区的系列活动。


按照群团改革文件要求,一是必须打造的共青团服务青年工作品牌:1.“市民学校”建设。是全市共青团工作的核心内容,考核分值占全年考核分值的50%。团区委将组织各市民学校常态化开展各类公益活动。二是团市委要求必选开展的品牌活动:1.服务青年婚恋交友;2.五四系列活动。五四青年节是共青团最重要的节日,团区委每年都会在五四期间开展覆盖全区的系列活动。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

活动覆盖青少年人次

人次

3000

3000

0

100

10

10

品牌建设项目活动场次

场次

50

50

0

100

20

20

工作任务执行及时率

%

100

100

0

100

20

20

公益活动及团干部大比武

万元/年

5

5

0

100

10

10

青年交友活动经费支出

万元/年

2

2

0

100

10

10

品牌项目建设受益团员青年满意度

%

95

95

0

100

20

20

2022年度项目绩效自评表

项目5

项目名称:

荣昌区基层组织及团干部队伍建设

项目编码:

50015322T000000085872

自评总分:

100.00

项目主管部门:

147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

郑钧

联系电话:

61471326

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

90,000.00

90,000.00

90,000.00

其中:财政拨款

90,000.00

90,000.00

90,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

团干部培训。根据市财政局、团市委《关于进一步支持共青团基层组织建设和基层工作的意见》(渝青发〔2016〕50号)文件要求,要对全区200名团队干部进行培训。

全年组织团干部培训3场,培训覆盖200人次。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

团干部及基层团组织培训场次

3

3

0

100

20

20

团干部及基层团组织培训人次

人次

200

200

0

100

10

10

团干部及基层团组织培训出勤率

%

100

100

0

100

10

10

团干部及基层团组织培训完成质量

%

100

100

0

100

10

10

团干部及基层团组织培训

万元/年

3

3

0

100

20

20

受益团干部满意度

%

95

95

0

100

20

20

2022年度项目绩效自评表

项目6

项目名称:

荣昌区校外未成年人心理辅导站

项目编码:

50015322T000000085909

自评总分:

100.00

项目主管部门:

147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

郑钧

联系电话:

61471326

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

200,000.00

200,000.00

200,000.00

其中:财政拨款

200,000.00

200,000.00

200,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

全年预计开展50次未成年心理辅导,辅导约100人 次,切实开展预防青少年人犯罪教育工作,引导青少年树立正确的人生观、价值观、世界观;以心理辅导站为载体,大力弘扬社会主义核心价值观。

全年开展50次未成年心理辅导,辅导约100人 次,切实开展预防青少年人犯罪教育工作,引导青少年树立正确的人生观、价值观、世界观;以心理辅导站为载体,大力弘扬社会主义核心价值观。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

校外未成年人心理辅导场次

50

50

0

100

20

20

校外未成年人心理辅导人数

人数

100

100

0

100

20

20

校外未成年人心理辅导服务执行及时率

元/张

100

100

0

100

20

20

校外未成年人心理辅导站运行维护成本

万元/年

20

20

0

100

10

10

受益青少年群众满意度

%

98

98

0

100

20

20

2022年度项目绩效自评表

项目7

项目名称:

荣昌区大学生志愿服务西部计划专项经费

项目编码:

50015322T000002060824

自评总分:

99.30

项目主管部门:

147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

郑钧

联系电话:

61471326

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

1,817,200.00

1,925,000.00

1,795,656.33

其中:财政拨款

1,817,200.00

1,925,000.00

1,795,656.33

93

10.00

9.30

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

按照全国项目志愿者2021年11月底在岗人数发放2021年12月至2022年1-12月人员工资。


按照全国项目志愿者2021年11月底在岗人数发放2021年12月至2022年1-12月人员工资。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

全国项目志愿者

50

50

0

100

20

20

志愿者考核合格率

%

95

95

0

100

20

20

志愿者补助按时到位率

%

95

95

0

100

20

20

志愿者补助政策知晓率

%

98

98

0

100

10

10

大学生志愿服务者满意度

%

95

95

0

100

20

20
























2022年度项目绩效自评表

项目8

项目名称:

荣昌区青年发展规划实施经费

项目编码:

50015322T000002060996

自评总分:

100.00

项目主管部门:

147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

郑钧

联系电话:

61471326

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

70,000.00

60,000.00

59,903.00

其中:财政拨款

70,000.00

60,000.00

59,903.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.开展实施未成年人保护及青少年服务工作(含依托“青少年之家”开展心理健康、权益维护等工作,12355青少年维权、青年婚恋交友等青字号专项品牌工作);
2.“青少年之家”建设及活动开展;
3.其他志愿工作。


1.开展实施未成年人保护及青少年服务工作(含依托“青少年之家”开展心理健康、权益维护等工作,12355青少年维权、青年婚恋交友等青字号专项品牌工作)5场,覆盖青少年人数1500余人;
2.“青少年之家”建设及活动开展,平均每个青少年之家服务场次30次以上;
志愿服务工作受到青少年群体好评。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

开展青少年服务工活动参与人次

人次

1500

1500

0

100

20

20

开展青少年服务工作活动场次

5

5

0

100

20

20

平均每场活动成本支出

万元

1

1

0

100

20

20

服务青少年活动信息阅读量

3000

3000

0

100

20

20

受益青少年满意度

%

95

95

0

100

10

10


2022年度项目绩效自评表



项目9



项目名称:

荣昌区共青团助力乡村振兴工作

项目编码:

50015322T000002065501

自评总分:

100.00



项目主管部门:

147-中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

财政归口处室:

004-行财科

部门联系人:

郑钧

联系电话:

61471326



资金情况



年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分



年度总金额

40,000.00

30,000.00

30,000.00



其中:财政拨款

40,000.00

30,000.00

30,000.00

100

10.00

10.00



绩效目标



年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况



共青团助力乡村振兴,帮助乡村青年,引领青年为乡村振兴贡献青春力量,积极发挥组织动员优势,提供青少年志愿服务乡村等相关工作。


共青团助力乡村振兴,帮助乡村青年,引领青年为乡村振兴贡献青春力量,积极发挥组织动员优势,提供青少年志愿服务乡村等相关工作。



绩效指标



指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议



助力乡村振兴工作开展活动场次

2

2

0

100

20

20



助力乡村振兴活动参与青年人数

50

50

0

100

20

20



参与青年受益程度

定性

有效改善

1

0

100

20

20



引领青年投入乡村振兴效果

定性

有所增加

1

0

100

20

20



受益群体满意度

%

90

90

0

100

10

10




























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