中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

 1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2. 加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联和少先队工作， 领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4.团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强新青年群体、网络领域的组织覆盖，加强共青团组织建设。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等事务。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年的交流与合作、青年统战工作 和青年人才服务工作。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

（二）机构设置

中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会机关现有内设机构3个（即办公室、组织宣传部、青少年服务部），下属事业单位1个（重庆市荣昌区青少年活动中心）。中国共产主义青年团重庆

市荣昌区委员会机关：编制为 9名（行政编制 4名、参公编制5名），其中：书记1名、副书记1名；内设机构领导职数3名。下属事业单位（重庆市荣昌区青少年活动中心）：事业编制5名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括中国共产主义青年团重庆市荣昌区委员会本级、重庆市荣昌区青少年活动中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,867.87万元，支出总计2,867.87万元。收支较上年决算数减少1272.52万元,下降30.7%，主要原因是本年度新中心建设工程款及荣昌陶青少年实训基地工程款支出减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,788.38万元，较上年决算数减少725.85万元，下降20.7%，主要原因是本年度新中心建设工程款及荣昌陶青少年实训基地工程款支出减少。其中：财政拨款收入2,788.38万元，占100%。此外，年初结转和结余79.49万元。

3.支出情况。2022年度支出合计2,867.87万元，较上年决算减少1272.52万元，下降30.7%，主要原因是本年度新中心建设工程款及荣昌陶青少年实训基地工程款支出减少。其中：基本支出241.57万元，占8.4%；项目支出2,626.30万元，占91.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年无年末结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,867.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1233.36万元，下降30.1%。主要原因是本年度新中心建设工程款及荣昌陶青少年实训基地工程款支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,718.63万元，较上年决算数减少769.6万元，下降22.1%。主要原因是本年新中心工程项目预算大幅减少。较年初预算数增加292.78万元，增长12.1%。主要原因是年中追加荣昌陶青少年实训基地资产转让相关费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,718.63万元，较上年决算数减少1019.6万元，下降27.3%。主要原因是本年新中心工程项目预算大幅减少。较年初预算数增加292.78万元，增长12.1%。主要原因是年中追加荣昌陶青少年实训基地资产转让相关费用。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款资金按规定使用无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,656.77万元，占60.9%，较年初预算数减少730.01万元，下降30.6%，主要原因是新中心建设及装修工程款项目资金较年初预算数支出减少。

（2）教育支出1,016.46万元，占37.4%，较年初预算数增加1,015.55，增长111598.9%，主要原因是年中追加荣昌陶青少年实训基地资产转让相关费用。

（3）社会保障与就业支出19.27万元，占0.7%，较年初预算数增加4.74万元，增长32.6%，主要原因是人员调入及职级晋升，社会保障与就业支出增加。

（4）卫生健康支出8.97万元，占0.3%，较年初预算数减少0.15万元，下降1.6%，主要原因是厉行节约，减少人员经费开支。

（5）住房保障支出17.16万元，占0.6%，较年初预算数增加2.65万元，增长18.3%，主要原因是人员调入及职级晋升，住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出241.57万元。其中：人员经费184.87万元，较上年决算数增加40.5万元，增长28.1%，主要原因是2022年本单位新调入行政人员1名，新招事业人员2名。人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励性绩效等。公用经费56.71万元，较上年决算数增加0.69万元，增长1.2%，主要原因是2022年本单位新调入行政人员1名，新招事业人员2名，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余79.49万元，年末结转结余0.00万元。本年收入69.75万元，较上年决算数增加43.75万元，增长168.3%，主要原因是本年活动中心校外教育阵地公益活动资金增加43.75万元。本年支出149.24万元，较上年决算数减少97.29万元，下降39.5%，主要原因是本年公益性活动资金减少，上年未完工的工程项目在今年继续建设并发生支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.10万元，较年初预算数减少7.55万元，下降55.3%。较上年支出数减少2.73万元，下降30.9%，较年初预算和上年决算下降主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费4.74万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.11万元，下降39.6%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.61万元，下降11.3%，主要原因是厉行节约，严格落实公车使用规定。

公务接待费1.36万元，主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.44万元，下降76.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.13万元，下降61%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次140人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.21元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.74万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出37.72万元，较上年决算数增加31.1万元，增长469.8%，主要原因是本单位2022年举办了两次大型会议，分别是荣昌区第二次少代会和荣昌区第十八次团代会，因此会议费增加。本年度培训费支出1.51万元，较上年决算数减少0.48万元，下降24%，主要原因是严格控制培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出42.25万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费及印刷费、邮电费、差旅费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少13.76万元，下降24.6%，主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和14个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金5354.23万元，项目绩效自评涉及资金1934.24万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。

2.本部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：郑钧 023-61471326。

附件：1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

          9.机构运行信息表

          10.部门整体绩效自评表

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件8

附件9