中国共产党重庆市荣昌区委办公室（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
中国共产党重庆市荣昌区委办公室（本级）主要职责：围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实;围绕贯彻党的路线、方针、政策和区委的中心工作，对全区政治、经济、思想、文化和深化改革中的重大政策性问题开展调查研究，为区委提供决策依据和工作建议;收集和处理各镇街、各部门有关改革、经济社会发展和党的建设等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委和区委报告;按照区委要求，督促检查中央和市委重大决策、决定和工作部署在本区各镇街和各部门的贯彻落实情况，承办区委布置的各项工作和区委领导批示、交办事项的督办落实;承担区党代会、区委全委会和区委工作会报告的起草工作，根据区委安排完成其他重要文稿的起草工作;负责区委的公文处理、文件材料印制、文件发送及档案管理工作，承担中央和市委文件的传递和管理工作;根据区委授权或工作需要，协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。负责上情下达，组织有关部门和镇街党委落实完成区委安排的各项任务;负责区委日常政务值班工作，协调区委领导处置突发公共事件，做好信息传递、跟踪反馈工作，保证区委与市级机关、区内各级各部门工作联系的畅通;负责接收人民群众建言献策信函，接待建言献策来访人士，整理汇总各类建言献策报送区委领导参阅;负责全区党内规范性文件合规性审查、清理、修改、废止，并向市委报备区委规范性文件;承办区委和区委领导交办的其他工作。
（二）机构设置
区委办公室设立行政科（区委值班室）、秘书科、政策法规科、督查科、文书档案科、改革科等6个内设机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,112.77万元，支出总计2,112.77万元。收支较上年决算数增加2,112.77万元,增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。
2.收入情况。2022年度收入合计2,112.77万元，较上年决算数增加2,112.77万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。其中：财政拨款收入2,112.77万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计2,112.77万元，较上年决算增加2,112.77万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。其中：基本支出770.14万元，占36.5%；项目支出1,342.63万元。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,112.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,112.77万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,112.77万元，较上年决算数增加2,112.77万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。较年初预算数减少1,345.81万元，下降38.9%。主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,112.77万元，较上年决算数增加2,112.77万元，增长100%。主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。较年初预算数减少1,345.81万元，下降38.9%。主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算，节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出819.50万元，占38.8%，较年初预算数减少813.49万元，下降49.8%，主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算同时节约开支，减少不必要的支出。
（2）公共安全支出1,074.67万元，占50.9%，较年初预算数减少528.01万元，下降32.9%，主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算同时节约开支，减少不必要的支出。
（3）教育支出3.02万元，占0.1%，同年初预算数一致。
（4）社会保障与就业支出142.50万元，占6.7%，较年初预算数减少4.30万元，下降2.9%，主要原因是社会保障缴费基数调整。
（5）卫生健康支出31.40万元，占1.5%，同年初预算数一致。
（6）住房保障支出41.69万元，占2%，同年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出770.14万元。其中：人员经费614.47万元，较上年决算数增加614.47万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费155.67万元，较上年决算数增加155.67万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计44.27万元，较年初预算数减少11.73万元，下降20.9%，主要原因是大力压缩三公资金预算，节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较上年支出数增加44.27万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数持平，增长0.00%，主要原因是2022年度未安排人员出国出访，与上年支出数持平，增长0.00%，主要原因是2022年度未安排人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数持平，增长0.00%，主要原因是2022年度未购置公务车，与上年支出数持平，增长0.00%，主要原因是2022年度未购置公务车。
公务车运行维护费28.98万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.02万元，下降9.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加28.98万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。
公务接待费15.28万元，主要用于接待国内其他部门、单位，市级各部门及其他区县到我区考察、调研、交流座谈等，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.72万元，下降36.3%，主要原因是大力压缩三公资金预算，节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较上年支出数增加15.28万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待265批次1,592人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费96.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.62万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出20.45万元，较上年决算数增加20.45万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。本年度培训费支出17.90万元，较上年决算数增加17.90万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出155.67万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加155.67万元，增长100%，主要原因是预算一体化改革拆分6个单位。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对5个项目开展了绩效自评，项目绩效自评涉及资金878.89万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。本单位共自评5个项目，公开4个项目。
（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位所有项目均完成绩效目标。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61471025
附件：1、中国共产党重庆市荣昌区委办公室（本级）2022年度部门决算公开报表
2、中国共产党重庆市荣昌区委办公室（本级）2022年绩效目标自评表
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委办公室（本级） |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,112.77 |
一、一般公共服务支出 |
819.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
1,074.67 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
3.02 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
142.50 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.40 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
41.69 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,112.77 |
本年支出合计 |
2,112.77 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,112.77 |
总计 |
2,112.77 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
|
收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |||
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委办公室（本级） |
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
2,112.77 |
2,112.77 |
|
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
819.50 |
819.50 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
819.50 |
819.50 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2013101 |
行政运行 |
551.54 |
551.54 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
267.96 |
267.96 |
|
|
|
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
1,074.67 |
1,074.67 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20402 |
公安 |
1,074.67 |
1,074.67 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2040219 |
信息化建设 |
1,074.67 |
1,074.67 |
|
|
|
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.50 |
142.50 |
|
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.50 |
142.50 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.93 |
43.93 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.51 |
20.51 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
78.06 |
78.06 |
|
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.40 |
31.40 |
|
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.40 |
31.40 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.12 |
17.12 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
41.69 |
41.69 |
|
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.69 |
41.69 |
|
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.69 |
41.69 |
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委办公室（本级） |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
2,112.77 |
770.14 |
1,342.63 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
819.50 |
551.54 |
267.96 |
|
|
| ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
819.50 |
551.54 |
267.96 |
|
|
| ||
|
2013101 |
行政运行 |
551.54 |
551.54 |
|
|
|
| ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
267.96 |
|
267.96 |
|
|
| ||
|
204 |
公共安全支出 |
1,074.67 |
|
1,074.67 |
|
|
| ||
|
20402 |
公安 |
1,074.67 |
|
1,074.67 |
|
|
| ||
|
2040219 |
信息化建设 |
1,074.67 |
|
1,074.67 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.50 |
142.50 |
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.50 |
142.50 |
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.93 |
43.93 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.51 |
20.51 |
|
|
|
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
78.06 |
78.06 |
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.40 |
31.40 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.40 |
31.40 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.12 |
17.12 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.06 |
8.06 |
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.22 |
6.22 |
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
41.69 |
41.69 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.69 |
41.69 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.69 |
41.69 |
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
公开04表 | ||
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委办公室（本级） |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,112.77 |
一、一般公共服务支出 |
819.50 |
819.50 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
1,074.67 |
1,074.67 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
3.02 |
3.02 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
142.50 |
142.50 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
31.40 |
31.40 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
41.69 |
41.69 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,112.77 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
2,112.77 |
2,112.77 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
2,112.77 |
总计 |
2,112.77 |
2,112.77 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委办公室（本级） |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
2,112.77 |
770.14 |
1,342.63 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
819.50 |
551.54 |
267.96 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
819.50 |
551.54 |
267.96 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
551.54 |
551.54 |
| ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
267.96 |
|
267.96 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
1,074.67 |
|
1,074.67 | ||
|
20402 |
公安 |
1,074.67 |
|
1,074.67 | ||
|
2040219 |
信息化建设 |
1,074.67 |
|
1,074.67 | ||
|
205 |
教育支出 |
3.02 |
3.02 |
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
3.02 |
3.02 |
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
3.02 |
3.02 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.50 |
142.50 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.50 |
142.50 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.93 |
43.93 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
20.51 |
20.51 |
| ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
78.06 |
78.06 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
31.40 |
31.40 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.40 |
31.40 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.12 |
17.12 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.06 |
8.06 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.22 |
6.22 |
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
41.69 |
41.69 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.69 |
41.69 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
41.69 |
41.69 |
| ||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委办公室（本级） |
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
540.85 |
302 |
商品和服务支出 |
155.67 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
125.38 |
30201 |
办公费 |
13.97 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
83.84 |
30202 |
印刷费 |
1.77 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
175.65 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
43.93 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
20.51 |
30207 |
邮电费 |
17.47 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.12 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.06 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.36 |
30211 |
差旅费 |
12.94 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
41.69 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.20 |
30213 |
维修（护）费 |
0.03 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.12 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.62 |
30215 |
会议费 |
1.28 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.02 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.25 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
57.83 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.47 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.66 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.35 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
3.13 |
30229 |
福利费 |
4.86 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39.78 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
614.47 |
公用经费合计 |
155.67 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |||||||
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委办公室（本级） |
单位：万元 | |||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 | ||||
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委办公室（本级） |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
|
| ||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
公开09表 | |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委办公室（本级） |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
155.67 |
|
（一）支出合计 |
56.00 |
44.27 |
44.27 |
（一）行政单位 |
155.67 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
32.00 |
28.98 |
28.98 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
8 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
32.00 |
28.98 |
28.98 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
24.00 |
15.28 |
15.28 |
2．主要领导干部用车 |
1 |
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
15.28 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
6 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
8 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
265 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
1,592 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
— |
20.45 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
17.90 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
|
项目1 |
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区委办区党代表党常任制经费 |
项目编码： |
50015322T000000090352 |
自评总分： |
96.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
101-中国共产党重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
王仁新 |
联系电话： |
61471035 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
176,000.00 |
105,000.00 |
104,940.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
176,000.00 |
105,000.00 |
104,940.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1.党代表按期换届工作；2.代表团每个季度组织开展集中活动；3.各代表团全年要形成高质量调研报告；4.党代表开展各类履职、调研活动；5.各代表或代表团全年提交高质量意见建议；6.在全区实施预约履职项目；7.更换、新做党代表工作牌；8.积极参与各类重要会议、评议等，履行监督职能。 |
|
第十一党代表团2022年共开展集中活动3次，形成高质量调研报告5篇，各党代表开展各类履职、调研活动，每人提交高质量意见建议至少1篇；各党代表按要求参与了各类重要会议、评议等，严格的履行了监督职能。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
党代表工作牌挂牌率 |
% |
＝ |
100 |
99 |
1 |
90 |
20 |
18 |
|
|
|
|
党代表开展履职、调研人次 |
人次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
党代表团开展活动次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
党代表意见建议采用率 |
% |
＝ |
100 |
99 |
1 |
90 |
20 |
18 |
|
|
|
|
党代表满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10项目绩效自评表 | ||
|
项目2 |
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区机关运行保障经费 |
项目编码： |
50015322T000000090355 |
自评总分： |
96.90 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
101-中国共产党重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
王仁新 |
联系电话： |
61471035 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,280,000.00 |
1,084,037.00 |
1,071,294.53 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
1,280,000.00 |
1,084,037.00 |
1,071,294.53 |
99 |
10.00 |
9.90 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
负责区委及办公室各级各类会议会务工作；区委领导和办公室干部职工后勤保障、事务性服务工作；统筹协调区委领导重要公务活动和外出考察，办公室外出学习考察、干部教育、培训；办公室办公家具、办公设备购置； |
|
按要求做好机关运行保障，常委会会议室、9楼5个会议室的日常用品，包括茶叶、杯子、杯垫、毛巾、清洁、矿泉水等费用，以及会议桌椅、音响、投影、空调等维护、维修费用均能按相关规定进行保障。另外，机关运行所涉及的其他保障经费，如，办公家具、电脑、打印机、速印机等办公设备的购置及维修也得到充分保障。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
到市级部门跟班学习 |
人次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
干部培训人次 |
人次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
会议室日常用品更换维护种类 |
类 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
机关运行保障率 |
% |
＝ |
100 |
99 |
1 |
90 |
20 |
18 |
|
|
|
|
会议室保障响应及时率 |
% |
＝ |
100 |
99 |
1 |
90 |
10 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10项目绩效自评表 | ||
|
项目3 |
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区改革创新发展经费 |
项目编码： |
50015322T000000090363 |
自评总分： |
92.50 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
101-中国共产党重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
王仁新 |
联系电话： |
61471035 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
400,000.00 |
450,115.00 |
338,126.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
400,000.00 |
450,115.00 |
338,126.00 |
75 |
10.00 |
7.50 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
组织开展改革调研，协调推动改革重大问题研究和咨询工作；完成上级和领导交办的督察督办重点改革事项落实情况；负责对外联系、公务接待。 |
|
全年大力推进招商引资，公务接待40余次；区委领导外出学习考察10余次；常态化跟踪督促区委常委会会议议定事项220余项、区委主要领导批示800余件按期推进办结，全面确保上级部署、区委决策落地落实见效。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
交流学习次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
考察调研次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
深改委及专题会议次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
重要公务接待次数 |
次 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
重点改革事项落实率 |
% |
≥ |
100 |
95 |
5 |
50 |
10 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10项目绩效自评表 | ||
|
项目4 |
2022年度项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌区“三办、三服务”经费 |
项目编码： |
50015322T000000109580 |
自评总分： |
95.90 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
101-中国共产党重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
王仁新 |
联系电话： |
61471035 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
1,200,000.00 |
1,149,760.00 |
1,140,483.50 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
1,200,000.00 |
1,149,760.00 |
1,140,483.50 |
99 |
10.00 |
9.90 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
负责区委办公室牵头的全区、文件、活动方案等文字材料起草；统筹全区性重要会议安排、重大活动预安排；负责区委领导同志工作联系、协调、服务；党内规范性文件审批及合规性审核；督查贯彻中央、市级区重大决策部署、重要会议、文件、专题活动的落实情况；承担区档案局的行政职能。 |
|
全年筹备组织区党政代表团、区委领导外出学习考察10余次，圆满完成国家部委、市委、市外领导来荣接待任务20余次，筹办区委常委会会议、书记办公会、书记专题会等各类会议200余场；2022年，共开展各项重大督查活动49次，印发各项督查通报专报15期，为推动荣昌建设成为成渝地区双城经济圈重要增长极提供了重要保障和有力支撑；全年制发各级各类文件695件；档案执法检查3次；公文处理档案业务培训3次；负责机要通信、市委及市委办公厅等上级机关及区位区委办公室文电、文件登记、编号、收发、传阅、清退、归档等工作，及时无差错。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
各类督查次数 |
次 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
聘请法律顾问数 |
人 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
文件制发数 |
件 |
≤ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
收发公文及时率 |
% |
＝ |
100 |
98 |
2 |
80 |
20 |
16 |
|
|
|
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10项目绩效自评表 | ||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
