重庆市荣昌区政策研究服务中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市荣昌区政策研究服务中心主要职责:围绕党和国家重大方针政策、市委重要决策部署和区委中心工作、重点工作,针对全区加快经济社会发展面临的新形势和新任务,及时有效做好分析研判和咨询论证工作,准确反映全区经济社会发展过程中存在的具体困难和突出问题,并有针对性地提出对策建议,为区委掌握实情、科学决策提供有价值的参考;负责办好《领导参阅》内刊,及时收集、整理国家在政策导向、经济形势和市场行情等方面的信息,及时编报区委贯彻落实中央、市委方针政策的情况,全区各级各部门在推动经济社会发展方面的好经验、好举措,以及社会各界对国际国内重大事件的热议反响等信息;配合做好调研年度计划、调研任务下达以及调研指导、督促、协调等相关工作。
(二)机构设置
区政策研究服务中心为区委研究室下属事业单位及内设机构。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计133.38万元,支出总计133.38万元。收支较上年决算数增加133.38万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
2.收入情况。2022年度收入合计133.38万元,较上年决算数增加133.38万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。其中:财政拨款收入133.38万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计133.38万元,较上年决算增加133.38万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。其中:基本支出123.70万元,占92.7%;项目支出9.68万元,占7.3%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计133.38万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加133.38万元,增长100%。主要原因是新增单位,无上年数据。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入133.38万元,较上年决算数增加133.38万元,增长100%。主要原因是新增单位,无上年数据。较年初预算数减少26.94万元,下降16.8%。主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出133.38万元,较上年决算数增加133.38万元,增长100%。主要原因是新增单位,无上年数据。较年初预算数减少26.94万元,下降16.8%。主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算,节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出112.09万元,占84%,较年初预算数减少24.09万元,下降17.7%,主要原因是大力压缩非急需、非刚性及低效无效的项目资金预算同时节约开支,减少不必要的支出。
(2)教育支出0.04万元,占0%,较年初预算数减少0.46,下降92%,主要原因是节约开支,培训减少。
(3)社会保障与就业支出8.79万元,占6.6%,较年初预算数减少0.83万元,下降8.6%,主要原因是社会保障缴费基数调整。
(4)卫生健康支出4.47万元,占3.4%,较年初预算数减少0.34万元,下降7.1%,主要原因是社会保障缴费基数调整。
(5)住房保障支出8.00万元,占6%,较年初预算数减少1.21万元,下降13.1%,主要原因是住房公积金缴费基数调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.70万元。其中:人员经费96.47万元,较上年决算数增加96.47万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费27.23万元,较上年决算数增加27.23万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.50万元,较年初预算数减少0.50万元,下降50%,主要原因是大力压缩三公资金预算,节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较上年支出数增加0.50万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出与年初预算数持平,增长0.00%,主要原因是2022年度未安排人员出国出访,与上年支出数持平,增长0.00%,主要原因是2022年度未安排人员出国出访。
公务车购置费0.00万元,费用支出与年初预算数持平,增长0.00%,主要原因是2022年度未购置公务车,与上年支出数持平,增长0.00%,主要原因是2022年度未购置公务车。
公务车运行维护费0.00万元,费用支出与年初预算数持平,增长0.00%,主要原因是2022年度未发生公务车运行维护费,与上年支出数持平,增长0.00%,主要原因是2022年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.50万元,主要用于接待国内其他部门、单位,市级各部门及其他区县到我区考察、调研、交流座谈等,以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元,下降50%,主要原因是大力压缩三公资金预算,节俭资金统筹用于“三保”等刚性支出。较上年支出数增加0.50万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待11批次55人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费90.40元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.16万元,较上年决算数增加0.16万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。本年度培训费支出2.53万元,较上年决算数增加2.53万元,增长100%,主要原因是新增单位,无上年数据。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,项目绩效自评涉及资金18万元。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)公开范围。本单位共自评1个项目,公开1个项目。
(2)公开内容。详见表10项目绩效自评表。
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位所有项目均完成绩效目标。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(四)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-61471025
附件:1、重庆市荣昌区政策研究服务中心2022年度部门决算公开报表
2、重庆市荣昌区政策研究服务中心2022年绩效目标自评表
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 | |
公开部门:重庆市荣昌区政策研究服务中心 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
133.38 |
一、一般公共服务支出 |
112.09 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
0.04 |
六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
8.79 |
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|
九、卫生健康支出 |
4.47 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
8.00 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
133.38 |
本年支出合计 |
133.38 |
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
133.38 |
总计 |
133.38 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
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公开02表 | ||
公开部门:重庆市荣昌区政策研究服务中心 |
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单位:万元 | ||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
合计 |
133.38 |
133.38 |
|
|
|
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| |||
201 |
一般公共服务支出 |
112.09 |
112.09 |
|
|
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|
|
| ||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
112.09 |
112.09 |
|
|
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|
| ||
2013150 |
事业运行 |
102.41 |
102.41 |
|
|
|
|
|
| ||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
| ||
205 |
教育支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
| ||
20508 |
进修及培训 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
| ||
2050803 |
培训支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.86 |
5.86 |
|
|
|
|
|
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
|
|
| ||
210 |
卫生健康支出 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
|
|
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
|
|
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
8.00 |
8.00 |
|
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备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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公开03表 |
公开部门:重庆市荣昌区政策研究服务中心 |
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单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 |
133.38 |
123.70 |
9.68 |
|
|
| |||
201 |
一般公共服务支出 |
112.09 |
102.41 |
9.68 |
|
|
| ||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
112.09 |
102.41 |
9.68 |
|
|
| ||
2013150 |
事业运行 |
102.41 |
102.41 |
|
|
|
| ||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.68 |
|
9.68 |
|
|
| ||
205 |
教育支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
| ||
20508 |
进修及培训 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
| ||
2050803 |
培训支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.86 |
5.86 |
|
|
|
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.93 |
2.93 |
|
|
|
| ||
210 |
卫生健康支出 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
|
|
|
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
| ||
221 |
住房保障支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
| ||
22102 |
住房改革支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
| ||
2210201 |
住房公积金 |
8.00 |
8.00 |
|
|
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| ||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
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|
公开04表 | |
公开部门:重庆市荣昌区政策研究服务中心 |
|
单位:万元 | ||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
133.38 |
一、一般公共服务支出 |
112.09 |
112.09 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.79 |
8.79 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.47 |
4.47 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
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十二、农林水支出 |
|
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十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
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十九、住房保障支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
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本年收入合计 |
133.38 |
二十四、债务还本支出 |
|
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|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
133.38 |
133.38 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
总计 |
133.38 |
总计 |
133.38 |
133.38 |
|
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
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|
|
公开05表 |
公开部门:重庆市荣昌区政策研究服务中心 |
|
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
133.38 |
123.70 |
9.68 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
112.09 |
102.41 |
9.68 | ||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
112.09 |
102.41 |
9.68 | ||
2013150 |
事业运行 |
102.41 |
102.41 |
| ||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
9.68 |
|
9.68 | ||
205 |
教育支出 |
0.04 |
0.04 |
| ||
20508 |
进修及培训 |
0.04 |
0.04 |
| ||
2050803 |
培训支出 |
0.04 |
0.04 |
| ||
208 |
社会保障和就业支出 |
8.79 |
8.79 |
| ||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.79 |
8.79 |
| ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.86 |
5.86 |
| ||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.93 |
2.93 |
| ||
210 |
卫生健康支出 |
4.46 |
4.46 |
| ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.46 |
4.46 |
| ||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.11 |
3.11 |
| ||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.35 |
1.35 |
| ||
221 |
住房保障支出 |
8.00 |
8.00 |
| ||
22102 |
住房改革支出 |
8.00 |
8.00 |
| ||
2210201 |
住房公积金 |
8.00 |
8.00 |
| ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
公开部门:重庆市荣昌区政策研究服务中心 |
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
96.47 |
302 |
商品和服务支出 |
26.74 |
310 |
资本性支出 |
0.49 |
30101 |
基本工资 |
23.39 |
30201 |
办公费 |
7.93 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.89 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.49 |
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
50.04 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
5.86 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.93 |
30207 |
邮电费 |
0.86 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.11 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.45 |
30211 |
差旅费 |
1.98 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
0.80 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
0.11 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.22 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.40 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.99 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.75 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
96.47 |
公用经费合计 |
27.23 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |||||||
公开部门:重庆市荣昌区政策研究服务中心 |
|
单位:万元 | |||||||||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市荣昌区政策研究服务中心 |
|
单位:万元 | ||||||||
项目 |
本年支出 | |||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
合计 |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||||||||
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
公开09表 | |
公开部门:重庆市荣昌区政策研究服务中心 |
单位:万元 | ||||
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
(一)支出合计 |
1.00 |
0.50 |
0.50 |
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
|
(2)公务用车运行维护费 |
|
|
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
1.00 |
0.50 |
0.50 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
— |
0.50 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
11 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
55 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
— |
0.16 |
|
|
三、培训费 |
— |
— |
2.53 |
|
|
备注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反映按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
项目1 |
2022年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
荣昌区政策研究服务经费 |
项目编码: |
50015322T000000090385 |
自评总分: |
93.40 |
|
| |||||
项目主管部门: |
101-中国共产党重庆市荣昌区委员会办公室 |
财政归口处室: |
004-行财科 |
部门联系人: |
罗能阳 |
联系电话: |
46219823 | |||||
资金情况 | ||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
200,000.00 |
180,000.00 |
96,812.50 |
|
|
| ||||||
其中:财政拨款 |
200,000.00 |
180,000.00 |
96,812.50 |
54 |
10.00 |
5.40 | ||||||
绩效目标 | ||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
开展调研;撰写并上报问题建议类专报、要情、手机报等信息;编印要情、动态;开展信息培训;开展信息工作汇报交流工作。 |
|
全年上报各类信息1000余条,被市委办公厅采用173条,其中中央办公厅单条采用2条,全年得分1115分,信息排名全市第十;每周刊发《领导参阅》要情和动态信息,按月通报信息采用情况,不定期编发调研类信息,以统一培训、到相关单位授课交流等形式开展信息培训,并通过印发资料、发送文档的信息共享相关信息。 | ||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |
编印信息刊物数量 |
期/年 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |
开展信息培训次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |
撰写并上报信息数量 |
条 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |
信息考核排名 |
名 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
| |
编印要情动态及时性 |
% |
= |
100 |
98 |
2 |
80 |
10 |
8 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表10项目绩效自评表 | |||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站