重庆市荣昌区残疾人联合会

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、履行残疾人“代表、服务、管理”职能，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。   

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫救助、文化体育、社会福利、维权服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6、开展残疾人法律服务和法律援助，协调司法机关、法律援助中心维护残疾人各项合法权益。

7、开展困难残疾人的社会救助，负责残疾人“两项补贴”审核工作，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

8、协助做好对镇（街道）残联和残疾人基层群众组织负责人的培训、教育和管理工作。

9、组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，开展残疾人的技能培训，负责残疾人证办理发放。会同有关部门监督实施残疾人社会福利生产和其他方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

10、开展社区残疾人工作。

11、统筹开展为残疾人事业募捐活动。

12、开展残疾人事业的对外交流与合作。

13、承担区残疾人工作委员会的日常工作。

14、承办区委、区政府及市残联交办的其他事项。

（二）部门构成。

根据重庆市荣昌区机构编制委员会关于印发《重庆市荣昌区残疾人联合会机关机构编制方案》的通知（荣编【2017】17号），机关内设机构设置为2个，即：办公室、综合服务部，设办公室主任1名，综合服务部主任1名。另外残联设有下属事业单位1个，即：荣昌区残疾人服务总社（二级单位），设服务总社社长1名。残联机关编制10名（含行政编制4名、参公编制2名、事业编制4名），实有行政参公人员6名；残联下属事业单位事业实有人员4名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1809.52万元，支出总计1809.52万元。收支较上年决算数增加213.84万元，增长13.40%，主要原因是随着十四五期间，各级政府对残疾人工作的重视，各级财政加大了对残疾人事业发展的投入。

2.收入情况。2023年度收入合计1809.52万元，较上年决算数增加213.84万元，增长13.40%，主要原因是随着十四五期间，各级政府对残疾人工作的重视，各级财政加大了对残疾人事业发展的投入。其中：财政拨款收入1809.52万元，占100.00%。此外，无非财政拨款结余和专用结余，年初无结转和结余。

3.支出情况。2023年度支出合计1809.52万元，较上年决算数增加213.84万元，增长13.40%，主要原因是随着十四五期间，各级政府对残疾人工作的重视，各级财政加大了对残疾人事业发展的投入。其中：基本支出281.49万元，占15.56%；项目支出1528.04万元，占84.44%。此外，无结余分配。

4.结转结余情况。2023年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1809.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加213.84万元，增长13.40%。主要原因是随着十四五期间，各级政府对残疾人工作的重视，各级财政加大了对残疾人事业发展的投入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1653.01万元，较上年决算数增加236.82万元，增长16.72%。主要原因是随着十四五期间，各级政府对残疾人工作的重视，各级财政加大了对残疾人事业发展的投入。较年初预算数增加34.27万元，增长2.12%。主要原因是随着十四五期间，各级政府对残疾人工作的重视，各级财政加大了对残疾人事业发展的投入。。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1653.01万元，较上年决算数增加236.82万元，增长16.72%。主要原因是随着十四五期间，各级政府对残疾人工作的重视，各级财政加大了对残疾人事业发展的投入。较年初预算数增加34.27万元，增长2.12%。主要原因一是政策性调资及公务员工资改革，疫情之后全面复工，公用经费有所增加；二是十四五期间，各级政府对残疾人工作的重视，各级财政加大了对残疾人事业发展的投入。此外，年初无财政拨款结转和结余。

3.结转结余情况。2023年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1.28万元，占0.08%，较年初预算数无增减。

（2）社会保障与就业支出1631.46万元，占98.70%，较年初预算数增加41.73万元，增长2.62%，主要原因是主要原因一是政策性调资及公务员工资改革，疫情之后全面复工，公用经费有所增加；二是十四五期间，各级政府对残疾人工作的重视，各级财政加大了对残疾人事业发展的投入。           （3）卫生健康支出12.21万元，占0.74%，较年初预算数减少0.14万元，下降1.13%，主要原因是严格执行公职人员医保职工医保缴存基数及范围。

（4）住房保障支出8.05万元，占0.49%，较年初预算数减少7.32万元，下降47.63%，主要原因是2023年开展公务员公积金清理工作，严格执行公积金的缴存基数及范围。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出281.49万元。其中：人员经费218.02万元，较上年决算数增加9.11万元，增长4.36%，主要原因一是政策性调资及公务员工资改革二是新招录人员转正人员经费及公用经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资48.03万元、津贴补贴22.16万元、奖金41.75万元、绩效工资36.21万元、社会保障缴费48.9万元、住房公积金8.05万元、其他工资福利支出1.67万元、医疗费1.6万元、生活补助7.98万元、医疗费补助1.68万元。公用经费63.46万元，较上年决算数增加1.15万元，增长1.85%，主要原因是疫情之后全面复工，公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费4.56万、水费0.6万元、电费3.3万元、邮电费5.21万元、差旅费5.23万元、维修（护）0.4万元、会议费0.5万元、培训费1.78万元、公务接待费0.97万元、劳务费5.59万元、委托业务费2.1万元、工会经费14.03万元、福利费2.57万元、公务车运行维护费2.46万元、其他交通费用6.08万元、其他商品和服务支出7.18万元、办公设备购置0.9万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初年末均无结转结余。本年收入156.51万元，较上年决算数减少22.97万元，下降12.80%，主要原因是上级减少基金类转移支付的支持，加大一般公共预算类支持。本年支出156.51万元，较上年决算数减少22.97万元，下降12.80%，主要原因是上级减少基金类转移支付的支持，加大一般公共预算类支持。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.43万元，较年初预算数减少0.57万元，下降14.25%，主要原因是严格把控三公经费。较上年支出数增加1.33万元，增长63.33%，主要原因是疫情之后，上级加强对区县项目的检查与验收。

（二）“三公”经费分项支出情况

023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于2023年度本单位无因公出国境事由。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2023年度本单位无因公出国境事由。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位无因公出国境事由。

 公务车购置费0.00万元，主要用于本单位无公务车购置事由。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车购置事由。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车购置事由。

 公务车运行维护费2.46万元，主要用于燃油费2万元，保险费0.22万元，修理费0.24万。费用支出较年初预算数减少0.54万元，下降18.00%，主要原因是公务车使用。较上年支出数增加0.99万元，增长67.35%，主要原因是油费维修费均涨价。

 公务接待费0.97万元，主要用于接待接待市残联、市福利基金会及其他区县残联到我单位指导、检查工作、学习交流调研等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降3.00%，主要原因是严格控制公务接待人数、标准。较上年支出数增加0.34万元，增长53.97%，主要原因是是疫情之后，上级加强对区县项目的检查与验收。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待14批次109人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费89.27元，车均购置费0万元，车均维护费2.46万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出2.47万元，较上年决算数减少19.87万元，下降88.94%，主要原因是去年为残联五年一届换届年度，召开换届会议，所以会议费较多。本年度培训费支出4.68万元，较上年决算数减少1.84万元，下降28.22%，主要原因是严格控制培训规模及培训标准。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出43.71万元，机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费3.5万、水费0.3万元、电费2万元、邮电费3.09万元、差旅费3万元、维修（护）0.4万元、会议费0.5万元、培训费1.32万元、公务接待费0.97万元、劳务费3.58万元、委托业务费1.2万元、工会经费8.66万元、福利费1.64万元、公务车运行维护费2.46万元、其他交通费用6.08万元、其他商品和服务支出4.1万元、办公设备购置0.9万元。

机关运行经费较上年支出数增加0.97万元，增长2.27%，主要原因是疫情之后，物价上调，机关运行经费有所增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和19个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1528.04万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对残疾人事业发展补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金164.64万元，评价得分100分，评价等次为优；对2022年残疾人事业彩票公益金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.91万元，评价得分100分，评价等次为优；对2022年区县残保金分成金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金17.73万元，评价得分10分，评价等次为差；发现问题项目调整支出方向后，未能及时调整绩效目标设置。以后加强绩效方面监督，项目调整后及时调整绩效目标，保持两者一致。对荣昌区残疾人就业及技术培训（区级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.77万元，评价得分100分，评价等次为优；对荣昌区持证残疾人基本状况调查工作（区级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金27.25万元，评价得分100分，评价等次为优；对荣昌区残疾人经费及组织（区级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金94.08万元，评价得分100分，评价等次为优；对荣昌区残疾人C5驾照培训及燃油补贴（区级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金0.51万元，评价得分100分，评价等次为优；对荣昌区残疾人家庭无障碍改造工作（区级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金34.76万元，评价得分100分，评价等次为优；对残疾人文化体育补助（区级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.5万元，评价得分95分，评价等次为优；对荣昌区残疾大学生和残疾人家庭子女大学生入学资助（区级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12万元，评价得分100分，评价等次为优；对荣昌区残疾人居家托养补助（区级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金36.8万元，评价得分100分，评价等次为优；对荣昌区残疾人医疗与保险（区级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金341万元，评价得分78.08分，评价等次为良；发现问题年初预计实施意外保险人数大于实际购买意外保险人数，数量指标出现偏差。以后在项目实施过程中对项目指标及时跟踪，出现偏差及时调整指标值。对荣昌区残疾儿童康复服务（区级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金137.85万元，评价得分100分，评价等次为优；对荣昌区残疾人康复（区级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金23.07万元，评价得分100分，评价等次为优；对荣昌区残疾人事业发展补助（区级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金473.32万元，评价得分100分，评价等次为优；对彩票公益金区县分成（2023年度）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4.74万元，评价得分100分，评价等次为优；对残疾人事业发展（体育彩票公益金支出）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.64万元，评价得分100分，评价等次为优；对残疾人医疗与意外保险开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金106.17万元，评价得分100分，评价等次为优。对荣昌区残疾人慰问（区级）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.3万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：宋知荧    023-46788310

附件：1.2023年重庆市荣昌区残疾人联合会决算公开表

      2.2023年重庆市荣昌区残疾人联合会绩效自评表

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。