重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）

2023年度决算公开报告

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．承担区级机关事务管理的事务性工作。

2．负责全区性重要会议和重大活动、重要公务接待的后勤保障服务工作。

3．负责区行政中心集中办公区域的后勤保障服务工作，会同有关部门维护区行政中心的公共安全和办公秩序。

4．配合主管部门制定全区公务接待、公务用车、办公用房方面的管理办法及规章制度。

5．为各区级部门、镇（街道）做好机关事务工作提供业务指导。

6．承担全区公务用车的保障服务工作。

7．承担区级党政机关办公用房相关事务性工作。

（二）机构设置。

重庆市荣昌区机关事务管理中心为区政府办公室管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。重庆市荣昌区机关事务管理中心事业编制16名，设6个内设机构：综合科、接待科、公车科、公房科、安全保卫科、后勤科。其中：主任1名，副主任2名；内设机构领导职数7名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计1815.00万元，支出总计1815.00万元。收支较上年决算数减少680.48万元，下降27.27%，主要原因是响应政府过紧日子政策，压缩不必要的支出。

2．收入情况。2023年度收入合计1815.00万元，较上年决算数减少680.48万元，下降27.27%，主要原因是响应政府过紧日子政策，压缩不必要的支出，开源节流。其中：财政拨款收入1815.00万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计1815.00万元，较上年决算数减少680.48万元，下降27.27%，主要原因是响应政府过紧日子政策，压缩不必要的支出。其中：基本支出422.60万元，占23.28%；项目支出1392.40万元，占76.72%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计1815.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少680.48万元，下降27.27%。主要原因是响应政府过紧日子政策，压缩不必要的支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1815.00万元，较上年决算数减少680.48万元，下降27.27%。主要原因是响应政府过紧日子政策，压缩不必要的支出，开源节流。较年初预算数减少214.34万元，下降10.56%。主要原因是响应政府过紧日子政策，压缩不必要的支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1815.00万元，较上年决算数减少680.48万元，下降27.27%。主要原因是响应政府过紧日子政策，压缩不必要的支出。较年初预算数减少214.34万元，下降10.56%。主要原因是响应政府过紧日子政策，压缩不必要的支出。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1728.34万元，占95.23%，较年初预算数减少193.73万元，下降10.08%，主要原因是响应政府过紧日子政策，压缩了不必要的支出。

（2）教育支出1.69万元，占0.09%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出54.73万元，占3.02%，较年初预算数减少7.59万元，下降12.18%，主要原因是在职人员减少。

（4）卫生健康支出19.14万元，占1.05%，较年初预算数增加0.95万元，增长5.22%，主要原因是缴费基数调增。

（5）住房保障支出11.11万元，占0.61%，较年初预算数减少13.96万元，下降55.68%，主要原因是在职人员减少及缴费基数调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度一般公共财政拨款基本支出422.60万元。其中：人员经费303.82万元，较上年决算数增加14.35万元，增长4.96%，主要原因是社保等基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费118.78万元，较上年决算数增加46.94万元，增长65.34%，主要原因是疫情防控解除，公务车辆运行频次增加，油费也相应的增长等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计92.78万元，较年初预算数减少15.22万元，下降14.09%，主要原因是响应政府过紧日子政策，压缩不必要的支出，开源节流。较上年支出数减少51.96万元，下降35.90%，主要原因是响应政府过紧日子政策，压缩不必要的支出，减少了公务车的购置。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，主要2023年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少84.65万元，下降100.00%，主要原因是2023年度未购置公务用车。

公务车运行维护费57.99万元，主要用于车辆维修维护、保险、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.02%，主要原因是厉行节约，减少非必要用车需求。较上年支出数增加33.95万元，增长141.22%，主要原因是2022年受疫情影响，车辆使用频率不高，运行维护费较少，2023年恢复正常。

公务接待费34.79万元，主要用于接待由我单位牵头的全区性重要政务接待。费用支出较年初预算数减少15.21万元，下降30.42%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，减少不必要的接待。较上年支出数减少1.26万元，下降3.50%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，减少不必要的接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待502批次15273人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费22.78元，车均购置费0万元，车均维护费3.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出100.81万元，较上年决算数减少339.92万元，下降77.13%，主要原因是疫情政策原因，人代会、政协没有闭环管理，相关费用降低。本年度培训费支出3.43万元，较上年决算数减少0.21万元，下降5.77%，主要原因是培训人次减少。

（二）机关运行经费情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出118.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加46.94万元，增长65.34%，主要原因是2023年疫情转段后车辆使用频率提高，运行维护费增加；日常办公费用增加等。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2023年度本单位政府采购支出总额923.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出923.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购区行政中心物业管理服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金1392.4万元。

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姚林 023-61471530

附件：1.重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2023年度决算公开报表

2.重庆市荣昌区机关事务管理中心（本级）2023年度项目绩效自评表

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2