中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局
2023年度决算公开报告
一、部门基本情况
本部门是服务和管理离退休干部工作的部门，主要贯彻落实中央和重庆市委、市政府有关老干部工作的方针、政策及各项规定，结合本区实际，制定全区老干部工作总体规划和年度工作计划并组织实施。
（一）职能职责。
1.负责全区老干部工作的综合指导和协调工作，了解和掌握全区贯彻执行老干部工作方针、政策的情况。
2.负责全区老干部的情况调查，进行可行性和前瞻性研究，对老干部工作出现的新情况、新问题及时提出相应的措施，为区委、区政府决策提供客观依据。
3.负责老干部党建工作，抓好老干部党支部建设，加强离退休干部的思想政治工作。
4.负责离退休干部发挥作用的组织引导工作，宣传老干部的历史功绩和在三项建设中的现实作用。
5.负责离休干部易地安置工作，协调、督促易地安置离休干部各项待遇的落实与正常的管理服务工作。
6.负责抓好老干部教育工作，组织并指导老干部开展健康有益的文体活动，抓好老干部重大活动的组织安排。
7.负责老干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作；负责外地离休干部和老干部工作部门来荣学习、参观的接待工作。
8.负责离休干部按规定提高待遇呈报工作，审核办理离休干部的有关证件；负责离休干部丧事的协调处理工作。
9.完成区委、区政府和区委组织部及上级业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置。
本部门内设机构包括办公室、离退休管理科两个科室。具体设置及主要职责分别是：
1.办公室。组织协调机关日常事务工作。负责机关文秘、机要、保密、人事、档案、接待、信访、内部审计、安全、会务、后勤管理。承担综合性文件、材料的草拟工作。负责党建、综合目标考核工作。负责局机关职工政治业务知识学习和机关退休人员联系工作。负责联系镇街工作。
2.离退休管理科。负责宣传党的老干部工作方针政策。负责老干部“两个待遇”的贯彻落实和督促检查。负责老干部信息管理工作。做好老干部参加重要会议、重大活动、听重要报告、情况通报等的联系服务工作。收集、反映和协助解决老干部工作的有关问题。负责机关和所属事业单位财务收支管理和账务管理工作。负责机关和所属事业单位国有资产管理工作。负责机关和所属事业单位内控管理工作。负责机关和所属事业单位财务档案管理工作。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门年度预、决算编制的二级预算单位主要包括：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局（本级）、重庆市荣昌区老干部活动中心（重庆市荣昌区关心下一代服务中心）和重庆市荣昌区老年大学。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计843.89万元，支出总计843.89万元。收支较上年决算数增加63.40万元，增长8.12%，主要原因：一是离休干部特需费和社区服务老干部收支结余非财政拨款结转24.38万元、老年大学学费收支结余非财政拨款结转10.05万元因会计差错未在上年度填报此两项非财政拨款结转项目，本年度特做会计差错更正处理；二是所属事业单位在年中根据上级文件和市局工作安排，追加使用了法治宣传教育项目资金。
2.收入情况。2023年度收入合计809.47万元，较上年决算数增加28.98万元，增长3.71%，主要原因：一是本年度所属事业单位收入上下学期学费31.01万元；二是所属事业单位在年中根据上级文件和市局工作安排，追加了法治宣传教育项目资金。其中：财政拨款收入778.46万元，占96.17%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入31.01万元，占3.83%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余34.42万元。
3.支出情况。2023年度支出合计799.00万元，较上年决算数增加18.51万元，增长2.37%，主要原因：一是离休干部特需费和社区服务老干部收支结余非财政拨款结转24.38万元、老年大学学费收支结余非财政拨款结转10.05万元因会计差错未在上年度填报此两项非财政拨款结转项目，本年度特做会计差错更正处理的基础上支付了部分离休干部特需费用、老年大学教师课时费、班长班级服务费；二是所属事业单位在年中根据上级文件和市局工作安排，追加使用了法治宣传教育项目资金。其中：基本支出484.60万元，占60.65%；项目支出314.40万元，占39.35%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余44.89万元，较上年决算数增加44.89万元，增长100.00%，主要原因：一是上年末非财政拨款结转24.38万元为离休干部特需费和社区服务老干部收支结余，因会计差错未在上年度填报该非财政拨款结转项目，特做会计差错更正处理；本年度支付部分离休干部特需费等费用后结余23.68万元待支付。二是上年末老年大学学费收支结余非财政拨款结转10.05万元，本年度收入上下学期学费31.01万元，支付教师课时费、班长班级服务费等费用后结余21.20万元待支付，因会计差错未在上年度填报该非财政拨款结转项目，特做会计差错更正处理。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收、支总计778.46万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少2.03万元，下降0.26%。主要原因是退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度执行的离休和市管退休干部项目人数少于区管退休干部人数，故本年度一般公共预算财政拨款收、支较上年有所减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入778.46万元，较上年决算数减少2.03万元，下降0.26%。主要原因是退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度执行的离休和市管退休干部项目人数少于区管退休干部人数，故本年度一般公共预算财政拨款收入较上年有所减少。较年初预算数减少28.01万元，下降3.47%。主要原因：一是按照过紧日子要求，本年度大力压减人员待遇和公用经费；二是年初按照年度预算支出需求定员定额编制老干部经费，年中结合老干部身体状况、家庭条件等基础信息数据采集情况统计到去世老干部人数有所增加，从而调整减少慰问、健康检查等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出778.46万元，较上年决算数减少2.03万元，下降0.26%。主要原因是退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度执行的离休和市管退休干部项目人数少于区管退休干部人数，故本年度一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少。较年初预算数减少28.01万元，下降3.47%。主要原因：一是按照过紧日子要求，本年度大力压减人员待遇和公用经费；二是年初按照年度预算支出需求定员定额编制老干部经费，年中结合老干部身体状况、家庭条件等基础信息数据采集情况统计到去世老干部人数有所增加，从而调整减少慰问、健康检查等项目经费。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出637.47万元，占81.89%，较年初预算数减少16.42万元，下降2.51%，主要原因：一是按照过紧日子要求，本年度大力压减人员待遇和公用经费；二是年初按照年度预算支出需求定员定额编制老干部经费，年中结合老干部身体状况、家庭条件等基础信息数据采集情况统计到去世老干部人数有所增加，从而调整减少慰问、健康检查等项目经费。
（2）教育支出1.97万元，占0.25%，较年初预算数减少0.02万元，下降1.01%，主要原因是所属事业单位因故取消了年初工作计划制定的部分外出培训。
（3）社会保障与就业支出98.94万元，占12.71%，较年初预算数减少5.34万元，下降5.12%，主要原因是根据《重庆市荣昌区人力资源和社会保障局 重庆市荣昌区财政局关于做好2023年机关事业单位养老保险职业年金（补缴）年初部门预算的函》（荣人社函〔2022〕238号）等文件精神，年度养老保险职业年金（补缴）实际核定支出补缴2014年10月至2016年12月欠缴职业年金未达到年初预算金额。
（4）卫生健康支出21.42万元，占2.75%，较年初预算数增加1.22万元，增长6.04%，主要原因是本年度新调入人员两名，一名试用期人员转正，行政单位医疗、公务员医疗补助、事业单位医疗等支出经费有所增加。
（5）住房保障支出18.67万元，占2.40%，较年初预算数减少7.45万元，下降28.52%，主要原因是清算扣缴上一年度住房公积金缴存超基数部分。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出464.75万元。其中：人员经费380.83万元，较上年决算数减少2.61万元，下降0.68%，主要原因是按照过紧日子要求，本年度大力压减人员待遇和公用经费。人员经费用途主要包括：在编在岗等人员基本工资、津贴补贴、各项奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费83.92万元，较上年决算数减少5.25万元，下降5.89%，主要原因是根据上级要求严控支出，相应压减人员日常公用经费。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计6.30万元，较年初预算数减少2.80万元，下降30.77%，主要原因是本年度建设的“全市老干部学习活动阵地示范点”验收推迟，年初预算的全市区县之间、部门之间的参观考察、调研活动场次相应减少，公务接待费有所调整。较上年支出数减少1.37万元，下降17.86%，主要原因：一是按照过紧日子的工作要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，对“三公”经费进行了压减；二是规范因公出国（境）活动，本年度未组织因公出国（境）；三是本年度未发生公务用车购置费用支出；四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使得公务接待费有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年度本部门未组织因公出国（境）。费用支出0，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，主要是本年度本部门未安排购置公务车。费用支出0，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费6.00万元，主要用于离退休老干部、机要文件交换、应急用车等工作所需车辆的燃油费、路桥费、车辆维修费、车辆保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。
公务接待费0.30万元，主要用于接待易地安置的离休干部、来荣返荣参加活动的离退休干部以及市局来荣指导调度本年度建设的“全市老干部学习活动阵地示范点”各环节进展。费用支出较年初预算数减少2.80万元，下降90.32%，主要原因是本年度建设的“全市老干部学习活动阵地示范点”验收推迟，年初预算的全市区县之间、部门之间的参观考察、调研活动场次相应减少，公务接待费有所调整。较上年支出数减少1.37万元，下降82.04%，主要原因：一是按照过紧日子的工作要求，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，对“三公”经费进行了压减；二是规范因公出国（境）活动，本年度未组织因公出国（境）；三是本年度未发生公务用车购置费用支出；四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，使得公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次39人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费75.97元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少5.10万元，下降100.00%，主要原因是调整部分老干部项目，将会议费规范到培训当中。本年度培训费支出8.50万元，较上年决算数增加4.59万元，增长117.39%，主要原因是调整部分老干部项目，将会议费规范到培训当中。
（二）机关运行经费情况说明。
2023年度本部门机关运行经费支出71.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、培训费、水费、电费、办公设备购置费、日常维护（修）费、公务用车运行维护费、差旅费、劳务费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年支出数减少5.91万元，下降7.59%，主要原因是根据上级要求严控支出，相应压减人员日常公用经费。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况。
根据预算绩效管理要求，为强化绩效理念，提高财政资金使用效益，本部门对部门整体和15个一级项目进行了全面梳理，认真开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评15项，涉及项目支出资金313.71万元。从评价情况来看，年度项目立项程序完整，预算管理较为规范，严格按照相应的业务管理制度和资金使用审批程序及手续，对项目的组织实施和质量把控到位，完成了既定的年初项目资金政策目标任务，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑。项目合理统筹，使用效果好，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
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中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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项目名称： |
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局整体自评 |
项目编码： |
50015300023P000011 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
8,064,740.78 |
|
7,784,624.05 |
|
7,784,624.05 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
8,064,740.78 |
|
7,784,624.05 |
|
7,784,624.05 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
8,064,740.78 |
|
7,784,624.05 |
|
7,784,624.05 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
采取多元化的支持方式，强化老干部的服务管理，建立项目实施部门联动机制和资源配置快速响应机制，较好地满足老干部的精神文化需求，增强老干部的获得感、幸福感，激发老干部共同缔造美好环境和幸福生活的热情，一定程度上提升老干部事业发展，对我区老干部服务能力和水平发挥积极作用。 |
|
1.认真落实离退休干部“两项待遇”。深化困难离退休干部帮扶工作，开展机关、企事业单位高龄重病等特殊困难离退休干部帮扶72人次；落实重要纪念日、重大庆典和元旦春节、重阳节等重大节日走访慰问机关、企事业单位离休干部、困难退休干部以及建初人员等1417人次。 2.加强离退休干部“三项建设”。组织离退休干部参加重要会议活动26场次；编印赠阅《棠城芳华》2期，共600册；推进离退休干部党支部标准化规范化建设，举办老干部党校培训班2期。 3.充分发挥离退休干部“三个优势”。引导离退休干部支持经济社会发展，参与社会治理，发挥老同志作用助力成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、城市基层治理、青少年成长。组织老同志开展调研考察10余次，建言献策65条，发动3100名老同志助推青少年健康成长。 4.认真落实离退休干部服务管理工作。看望慰问住院老干部、百岁离休干部以及易地安置离休干部102人；组织开展“四就近”工作，参加“四就近”工作社区老干部工作人员专项培训2场。 5.加强“三化”建设。加强老干部工作信息化建设，优化“荣昌老干部”微信公众号服务平台功能，关注人数达到1.5万人。 6.加强“两个阵地”建设。依托老干部活动中心、老年大学组织开展学习活动，不断丰富老同志的精神文化生活。老干部活动中心举办老干部智力运动会2场，老干部健康知识讲座等活动7场，组织离退休干部开展文体活动6场；老年大学完成2023年春、秋季学期教学工作。 7.加强自身建设。加强机关党员干部学习教育和党风廉政建设，参加全市老干部局处长培训班2人次。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
服务老干部人数 |
人 |
≤ |
593 |
593 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
老干部走访慰问到访率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
老干部的慰问与看望次数 |
次/年 |
＞ |
25 |
25 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
组织老干部开展活动次数 |
次/年 |
≤ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
老干部对管理服务的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
老干部享受“两个待遇”标准 |
元/人年 |
≤ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 项目支出绩效自评情况表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌社区"四就近"工作 |
项目编码： |
50015322T000000096231 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
31,750.00 |
|
31,750.00 |
|
31,750.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
31,750.00 |
|
31,750.00 |
|
31,750.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
31,750.00 |
|
31,750.00 |
|
31,750.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
《市委老干局关于利用社区资源做好离退休干部服务工作的实施意见的通知》（渝委老〔2010〕141号）文件 |
|
邀请区医保局、区人民医院等单位为老干部作专题辅导、咨询答疑等6批次，积极妥善处理老同志意见建议及信访问题80余件（次），确保老干部队伍和谐稳定。3个“四就近”社区充分利用好社区资源和对接好社会资源，扎实有序推进社区老干部服务工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展“四就近”工作的社区数量 |
个 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社区专职老干部服务人员聘用人数 |
人 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
试点社区服务老干部人数 |
人/年 |
≥ |
461 |
461 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
社区服务老干部覆盖率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
试点社区对专职老干部服务人员满意度 |
% |
≥ |
97 |
97 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 项目支出绩效自评情况表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌离退休干部党组织建设经费 |
项目编码： |
50015322T000000096233 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
80,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
80,000.00 |
|
80,000.00 |
|
80,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
"区委老干局负责开展老干部党校培训以及离退休干部党组织建设相关工作。 |
|
一是夯实组织基础。以提升组织力为重点，进一步理顺离退休党建工作体系，持续构建完善离退休干部党组织建设。深化教育引领。通过全区老干部党校微信工作群推送、集中学习会、座谈交流、定期汇报等方式，及时将最新党建理论、文件精神、相关部署要求传达至各基层党支部，抓实教育引领工作。二是开展业务培训。举办区委老干部党校培训班2期，选送离退休党支部书记骨干参加市级培训1期，全年为各离退休党组织推送线上专题学习50余批次。三是加强调研指导。结合主题活动，扎实开展调研工作，形成调研报告多篇。同时采用定期工作会、集中培训、抽查督查等方式，加强对离退休党组织的业务指导。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
老干部党校培训次数 |
次/年 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
组织培训参观学习人数 |
人/次 |
≤ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
老干部党校培训经费控制 |
万元/场 |
≤ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
离退休党支部书记和委员“七一”慰问标准 |
元/人 |
≤ |
500 |
500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
老干部党校培训对荣昌建言献策 |
条 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
走访离退休党支部开展调研活动满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 项目支出绩效自评情况表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌退休干部健康体检费（离休和市管退休干部） |
项目编码： |
50015323T000003287378 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
174,000.00 |
|
130,418.50 |
|
130,418.50 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
174,000.00 |
|
130,418.50 |
|
130,418.50 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
174,000.00 |
|
130,418.50 |
|
130,418.50 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
区老干部工作领导小组办公室《关于2020年老干部工作领导小组会议的纪要》（荣老领办纪要〔2020〕1号）和专题会议纪要〔2022〕第4期 2022年老干部工作领导小组会议纪要。 |
区老干部工作领导小组办公室《关于2020年老干部工作领导小组会议的纪要》（荣老领办纪要〔2020〕1号）和专题会议纪要〔2022〕第4期 2022年老干部工作领导小组会议纪要。 |
通过年初区老干部工作领导小组会，完善区领导一对一联系离休干部机制，持续优化“一人一策”服务工作。为375名离退休干部购买“孝老安康”意外伤害保险，组织100余名老干部开展健康体检。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全年体检参检率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
体检人数 |
人数 |
≤ |
78 |
78 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
体检覆盖面 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
老年人健康管理达标率 |
% |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
参加健康体检老干部满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 项目支出绩效自评情况表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌离休干部特需经费和处级以上退休干部活动费 |
项目编码： |
50015322T000000096227 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
266,400.00 |
|
266,400.00 |
|
266,400.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
266,400.00 |
|
266,400.00 |
|
266,400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
266,400.00 |
|
266,400.00 |
|
266,400.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
区老干部工作领导小组会议纪要（荣老领办纪要〔2016〕1号）明确离休干部特需经费和处级以上退休干部活动经费由区委老干部局统一使用。 |
|
通过老干部集中学习会、老干部兴趣小组定期活动、专题报告会、线上平台推送、送学上门等方式，抓实落细老干部思想政治建设工作，多形式开展好思想教育。全年，组织老干部开展集中学习8批次，12个老干部兴趣小组开展集中学习100余次，组织老干部参加重大活动、重要会议等20批次，线上平台推送主题学习链接近80批次，为行动不便老干部开展送学上门50余人次。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展活动每场老干部人数 |
人 |
≤ |
25 |
25 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
组织老干部开展活动次数 |
次/年 |
≥ |
35 |
35 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
开展每场活动所需经费 |
元 |
≤ |
4500 |
4500 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对纳入老干局管理的老干部参加活动覆盖率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
老干部参加活动满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 项目支出绩效自评情况表 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌纳入老干局管理服务人员的慰问 |
项目编码： |
50015323T000003259667 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,411,900.00 |
|
1,148,772.00 |
|
1,148,772.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
1,411,900.00 |
|
1,148,772.00 |
|
1,148,772.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,411,900.00 |
|
1,148,772.00 |
|
1,148,772.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、节日慰问。全年开展的一项重要工作。主要是在元旦、春节、五一、国庆、老年节等重大节日期间，区委老干局代表区委、区政府对离退休干部、离休干部遗孀和建初人员进行节日慰问，表达党和政府对他们的关心和爱护，让他们安度晚年。 |
1、节日慰问。全年开展的一项重要工作。主要是在元旦、春节、五一、国庆、老年节等重大节日期间，区委老干局代表区委、区政府对离退休干部、离休干部遗孀和建初人员进行节日慰问，表达党和政府对他们的关心和爱护，让他们安度晚年。 |
落实好政治待遇，切实增强老同志政治荣誉感和组织归属感。在“七一”前夕为满整十生日的22名离退休干部过“集体政治生日”送关心祝福，组织老干部参观考察5批次，区领导向老干部通报情况5批次，区领导上门走访慰问老干部30余人次，开展3批次节日慰问共1341人次100余万元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
慰问老干部人次 |
人次 |
≤ |
602 |
602 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
老干部慰问费发放准确率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
慰问补助资金使用管理合规率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
慰问老干部次数 |
次/年 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
老干部对慰问的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌二野军大活动经费 |
项目编码： |
50015322T000000096239 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
二野军大专项经费用于本区二野军大成员开展活动所需经费。 |
|
建立区级“银发人才”数据库，同时积极创新载体、搭建平台，引领老同志在成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、城市基层治理、青少年健康成长等领域持续发挥作用。组织老干部深入镇街村（社区）2次、座谈研讨5场、集中调研6场、调查问卷2次等方式，收集关于环境综合治理、城市管理、乡村品质提升、成渝双城经济建设等方面意见建议80余条，有效助力发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助资金惠及人数 |
人 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
补助资金使用管理合规率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
每场调研和座谈会所需经费 |
元 |
≤ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
引导本地社会关注抗战历史增速 |
% |
＞ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
收取补助资金对象满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌西南服务团活动经费 |
项目编码： |
50015322T000000096240 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
|
20,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
西南服务团是解放战争时期，解放军为进军大西南而成立的组织，该组织部分成员新中国成立后安置在荣昌工作，直到离退休。该组织的成员在离退休后，仍然按照原来的工作职责，继续开展调研和座谈会。 |
|
建立区级“银发人才”数据库，同时积极创新载体、搭建平台，引领老同志在成渝地区双城经济圈建设、乡村振兴、城市基层治理、青少年健康成长等领域持续发挥作用。组织老干部深入镇街村（社区）2次、座谈研讨5场、集中调研6场、调查问卷2次等方式，收集关于环境综合治理、城市管理、乡村品质提升、成渝双城经济建设等方面意见建议80余条，有效助力发展。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助资金惠及人数 |
人 |
≤ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
补助资金使用管理合规率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
引导本地社会关注抗战历史增速 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
收取补助资金对象满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌第十届老干部艺术节 |
项目编码： |
50015323T000003259684 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
52,000.00 |
|
52,000.00 |
|
52,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
52,000.00 |
|
52,000.00 |
|
52,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
52,000.00 |
|
52,000.00 |
|
52,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
全面贯彻落实全国组织部长会议、全国全市老干部局长会议精神，按照市委老干局的统一要求和部署，每两年举行一次举行老干部艺术节。荣昌分会场主要活动有：1、艺术节开幕式及闭幕式；2、艺术节专场文艺演出；3、艺术节老干部书画、摄影作品展；4、艺术节老干部电影专场；5、老干部讲述初心故事，回忆奋斗历程活动。 |
|
艺术节主要活动开展：1、艺术节开幕式及闭幕式2场次；2、艺术节专场文艺演出5场次；3、艺术节老干部书画、摄影作品展3场次；4、艺术节老干部电影专场2场；5、老干部讲述初心故事，回忆奋斗历程活动2场。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
举办各类展会活动场次 |
场 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
主题宣传活动次数 |
次 |
＞ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
组织开展老干部活动 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
组织中小学生活动人次 |
人次 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
离退休人员专项活动次数 |
次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
群众满意率 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌老干部为党的事业增添正能量经费 |
项目编码： |
50015322T000000096238 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
70,000.00 |
|
70,000.00 |
|
70,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
70,000.00 |
|
70,000.00 |
|
70,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
70,000.00 |
|
70,000.00 |
|
70,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.《中共重庆市委老干部局关于印发〈深入开展老干部为党的事业增添正能量活动实施意见〉的通知》（渝委老〔2015〕27号）文件+《中共重庆市荣昌区离退休干部工作委员会关于印发<深入开展离退休干部党员为党的事业增添正能量活动方案>的通知》（荣离退休党工委发〔2016〕3号）文件：（一）加强政治理论学习。（二）组织参观考察活动。（三）落实老同志待遇。（四）开展文体活动。（五）开展征文活动。 |
|
一是持续深化“增添正能量·共筑中国梦”活动，讲好党百年奋斗重大成就和历史经验的故事。组织老干部、老年大学学员，通过送文化下乡、第二课堂、流动课堂等方式，到镇街、养老中心等地开展系列正能量活动40余批次，参与学员2000余人次。二是开展好二十大系列活动。组织老干部通过专题调研、征文、座谈、面对面访谈等方式，开展好“建言二十大”、“我看中国特色社会主义新时代”等活动。区老年大学组织开展“迎党的二十大、听党话、永远跟党走”“红心永向党、迎二十大”系列主题活动，参与学员近1000人次。配合支持区关工委组织开展“老少共迎党的二十大”主题教育书画大赛。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
杂志期刊期数 |
期数 |
＞ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
组织开展老干部活动 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
期刊按时发行率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
每场正能量活动经费成本 |
万元/场 |
≤ |
0.5 |
0.5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
为荣昌发展建言献策 |
条 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
正能量评议活动数量 |
人次 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
老干部参加活动中心培训满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌老干部困难帮扶金 |
项目编码： |
50015322T000000096236 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
100,000.00 |
|
117,750.00 |
|
117,750.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
100,000.00 |
|
117,750.00 |
|
117,750.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
100,000.00 |
|
117,750.00 |
|
117,750.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
"区老干部工作领导小组办公室《关于2016年老干部工作领导小组会议的纪要》（荣老领办纪要〔2016〕1号） |
"区老干部工作领导小组办公室《关于2016年老干部工作领导小组会议的纪要》（荣老领办纪要〔2016〕1号） |
通过年初区老干部工作领导小组会，完善区领导一对一联系离休干部机制，持续优化“一人一策”服务工作。深入实施“特殊困难离退休干部帮扶计划”，全年精准帮扶老干部57人次，为5名离休干部聘请保姆提供居家养老服务，为300余名离退休干部购买“孝老安康”意外伤害保险。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
帮扶离退休干部人次 |
人次 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
对困难老干部走访次数 |
次/年 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
老干部居家养老服务人次 |
人次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
对困难老干部帮扶金额 |
元/人年 |
＜ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
困难帮扶资金及时发放率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
困难老干部对帮扶满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌老干部兴趣小组活动经费 |
项目编码： |
50015322T000000096224 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
200,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为进一步丰富离退休老干部的精神文化生活， |
|
12个老干部兴趣小组开展集中学习100余次，组织老干部参加重大活动、重要会议等20批次，老干部参加兴趣小组人次达到600人次以上；纳入区委老干局服务管理的老干部参与率达到90%以上；每个兴趣小组每年参加2次以上的区级活动，每月至少开展1次学习、活动。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
老干部参加人次 |
人/次 |
＞ |
600 |
600 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
兴趣小组开展活动次数 |
次/年 |
≥ |
35 |
35 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
兴趣小组人均经费 |
元/人年 |
≤ |
150 |
150 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
兴趣小组补助发放足额率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
参与兴趣小组的老干部对活动的满意度 |
% |
＞ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 | ||||||||||
|
项目名称： |
第五届关爱明天普法先行青少年法治宣传教育活动 |
项目编码： |
50015324T000004024819 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
120,000.00 |
|
120,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
（一）教育主渠道作用。故事教学、情景模拟、案例研讨等具有互动性、参与性、体验性的多元化法治教育方法，结合“国家宪法日”、“国际禁毒日”、“全国消防日”、“全国中小学生安全教育日”及“每学期开学”、“国际儿童节”等重要时间节点，向青少年宣传普及法律知识，开展“学宪法讲宪法”活动不少于5场、“学法小公民”青少年法律知识答题每季度不少于2场、每周“一课一练”、中学生模拟法庭辩论、青少年法治征文与漫画创作、法治主题演讲、校园法治教育情景剧等活动形式不限，场次不少于6场。 |
（一）教育主渠道作用。故事教学、情景模拟、案例研讨等具有互动性、参与性、体验性的多元化法治教育方法，结合“国家宪法日”、“国际禁毒日”、“全国消防日”、“全国中小学生安全教育日”及“每学期开学”、“国际儿童节”等重要时间节点，向青少年宣传普及法律知识，开展“学宪法讲宪法”活动不少于5场、“学法小公民”青少年法律知识答题每季度不少于2场、每周“一课一练”、中学生模拟法庭辩论、青少年法治征文与漫画创作、法治主题演讲、校园法治教育情景剧等活动形式不限，场次不少于6场。 |
（一）教育主渠道作用。故事教学、情景模拟、案例研讨等具有互动性、参与性、体验性的多元化法治教育方法，结合“国家宪法日”、“国际禁毒日”、“全国消防日”、“全国中小学生安全教育日”及“每学期开学”、“国际儿童节”等重要时间节点，向青少年宣传普及法律知识，开展“学宪法讲宪法”活动7场、“学法小公民”青少年法律知识答题每季度2场、每周“一课一练”、中学生模拟法庭辩论、青少年法治征文与漫画创作、法治主题演讲、校园法治教育情景剧等活动形式不限，场次6场。（二）法治教育文化建设。发放《全国青少年法治教育读本》《全国青少年法治教育系列挂图》《未成年人保护法律全书》等书籍10000册、动漫、影视、微视频等一系列法治文化精品，组织青少年开展法治文化作品创作4场。（三）法治教育队伍建设。发挥“五老”法治教育工作团成员、中小学法治副校长、法律实务工作者、专职或兼任法治教育课教师的作用，通过线上或者线下等多种方式开展“小公民法律课堂”等各级各类专题培训5场、报告会1场、研讨会、论坛、参观考察每月1场等。（四）法治教育方式方法。社会调研运用大数据、人工智能等新技术、新媒体进行法治宣传教育，加强对重点青少年群体的法治宣传教育活动2场。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展上级单位要求的相关普法活动次数 |
次 |
＞ |
20 |
20 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
设计、制作、购买生态环境普法资料数量 |
册 |
≥ |
5000 |
5000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|
|
|
普法知晓率 |
% |
＞ |
80 |
80 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
科普活动惠及群众数量 |
万人次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
普法活动参与者满意度 |
% |
＞ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌关工委中华魂读书活动经费 |
项目编码： |
50015322T000000096243 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
270,000.00 |
|
270,000.00 |
|
270,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
270,000.00 |
|
270,000.00 |
|
270,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
270,000.00 |
|
270,000.00 |
|
270,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
进一步贯彻落实习近平总书记对关心下一代工作的重要指示，根据中国关工委《关于 2022 年开展全国青少年“中华魂”（中华好家风）主题教育活动的通知》（中关工委〔2021〕24 号）文件精神，市委宣传部、市关工委、市文明办、市教委、市文化旅游委、团市委决定在全市青少年中开展 “中华魂” （中华好家风）主题教育读书活动。由区关心下一代工作委员会牵头组织的“中华魂”读书活动，用于购买活动用书《腾飞的祖国—改革开放四十年》及开展一系列读书活动。 |
|
区委宣传部、区关工委、区教委等六家单位联合下发了《关于在全区青少年中开展“中华魂”（中华好家风）主题教育读书活动的通知》（荣关工委发〔2022〕12 号），对读书活动作了具体安排部署。购买主题教育读本 40000 册，免费发放给全区各学区和直属中小学，覆盖率达到 100%。表彰了在 2021年“中华魂”活动中表现突出的 25 名个人和 8 个集体，组织在演讲暨征文比赛中表现优异的选手和教师 30 余名开展了红色夏令营，参观吕玉久纪念馆、直升红色家园、荣昌非遗展览馆以及科技馆等，交流对读书活动的心得体会。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买青少年阅读书籍 |
册 |
≥ |
42000 |
42000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
购买阅读书籍种类 |
种 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
阅读活动次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
阅读推广活动次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
科普活动惠及群众数量 |
万人次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
期刊读者满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌关工委经费 |
项目编码： |
50015322T000000096242 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
280,000.00 |
|
280,000.00 |
|
280,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
280,000.00 |
|
280,000.00 |
|
280,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
280,000.00 |
|
280,000.00 |
|
280,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
区关心下一代工作委员会办公室于2015年正式成立为事业单位，其每年的工作经费由财政预算。 |
|
以小院讲堂、院坝会、座谈会、报告会等多种形式开展了约 200 余场学习，覆盖了“五老”、学生、青年职工等不同人群。在全区范围内开展青少年书画大赛，征集作品 300 余幅，通过专业评审组评审，分别有 34 名、56 名、73 名选手获得一、二、三等奖，64 名教师获得优秀辅导奖。开展“六一”儿童节以及“冬日暖阳”关爱活动。到安富古桥中心小学、昌州幼儿园、宝城寺社区等 8 所学校及社区开展了对留守（困境）儿童的关爱慰问活动，为孩子们及学校送去价值 6万余元的学习和体育用品。持续开展“三百”工程，为万灵中心小学等 4 所学校各送去了一百支毛笔、一百本字帖、一百本练习册，并组织擅长书法的“五老”到学校、到社区为孩子们指导书法；举办“小工匠”折扇非遗传承兴趣班。今年截至目前共举办了 10 期，参加儿童300 余人。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
对留守儿童的慰问 |
人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对青少年的调研、组织活动 |
次/年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
聘请老干部 |
人 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
青少年教育参与率 |
% |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
青少年社会普及教育活动工作满意度 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
青少年对活动的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局2023年度 | ||||||||||
|
项目名称： |
荣昌老年大学经费 |
项目编码： |
50015322T000000096241 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
111-中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
财政归口处室： |
004-行财科 |
部门联系人： |
何柳 |
联系电话： |
023-46740116 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
330,000.00 |
|
330,000.00 |
|
330,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
330,000.00 |
|
330,000.00 |
|
330,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
330,000.00 |
|
330,000.00 |
|
330,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
区老年大学于2015年正式成立为事业单位，所需经费由财政预算。 |
|
结合学校实际和学员需求开设13个专业（民族舞、健身舞、交谊舞、拳剑、音乐、器乐、卫保、书法、国画、摄影、柔力球、瑜伽、时装班），26个班，学员1700余人次。全年协会召开会议72场次、开展活动100余场，利用班级微信群等开展线上政治学习已送300余次，提高师生政治理论素养。学校近300名党员学员成立26个党员互帮小组。各党小组全年召开座谈会12场。全年选派不同专业教师12人参加全国老年大学教师说课等比赛15场。形式上做到新颖性和多样性，全年文艺演出6场次、书画写生5次、拳剑表演6次、联谊活动8次等。本期二课堂活动全校26个班共开展“第二课堂”活动30余次，参加的学员达2000余人次。与区职教中心、盛乐嘉颐养中心、区人民医院等联合，不定期开展美妆、健康知识等课程讲座共计16场次。全年组织音乐班、舞蹈班等6个班级学员到养老院、直升红色家园开展慰问演出活动20场。在寒暑假中对校舍进行维护，翻印了校本教材2000本，采购学习用品6批次，保证学校正常运转。制定《荣昌区老年大学突发事件应急预案》，500名学员签订安全责任承诺书、返校疫情健康承诺书；校园开展安全工作检查25次，举行防电信诈骗安全知识讲座和消防知识培训12次，提高学员的安全意识，打造平安校园。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
教学设施覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
教学团队数量 |
个 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
每学期开课班级数 |
个 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
培训老年学员 |
人/年 |
≥ |
1800 |
1800 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
支持教学名师数量 |
人 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
老年教育社会帮教率 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
送文化下乡演出活动 |
场 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
培训班学员对培训机构相关情况满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况。
本部门2023年度采取多元化的支持方式，强化老干部的服务管理，建立项目实施部门联动机制和资源配置快速响应机制，充分发挥“五老”优势，教育引导广大青少年听党话、跟党走，不断提升关心下一代工作的影响力；较好地满足老干部的精神文化需求，增强老干部的获得感、幸福感，激发老干部共同缔造美好环境和幸福生活的热情。一定程度上提升老干部事业发展和持续深化青少年心理健康教育、法治教育工程，对我区老干部服务能力和关心下一代工作发挥取得积极作用。
对“社区四就近工作”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.17万元，评价得分100分，评价等次为优；对“离退休干部党组织建设经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对“退休干部健康体检费（离休和市管退休干部）”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.04万元，评价得分100分，评价等次为优；对“离休干部特需经费和处级以上退休干部活动费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金13.04万元，评价得分100分，评价等次为优；对“纳入老干局管理服务人员的慰问”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金114.88万元，评价得分100分，评价等次为优；对“二野军大活动经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对“西南服务团活动经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对“第十届老干部艺术节”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.20万元，评价得分100分，评价等次为优；对“老干部为党的事业增添正能量经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对“老干部困难帮扶金”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11.78万元，评价得分100分，评价等次为优；对“老干部兴趣小组活动经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金20.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对“第五届关爱明天普法先行青少年法治宣传教育活动”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金12.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对“关工委中华魂读书活动经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金27.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对“关工委经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金28.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对“老年大学经费”项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金33.00万元，评价得分100分，评价等次为优。
但绩效评价过程中也发现了部分问题，一是本年度纳入老干局管理服务的退休老干部去世人数较多，但年初按照上一年度末实有老干部数加上本年度退休老干部人数预测全年数，导致老干部部分项目在执行过程中精准度不均衡；二是本部门部分项目执行时间具有特殊性，退休老干部部分项目每两年执行一次，本年度执行的离休和市管退休干部项目人数少于区管退休干部，加之上级部门在年中取消了部分项目计划导致了项目资金的闲置；三是受外界环境影响，取消了年初本部门工作计划制定的部分外出培训、调研活动；四是老年大学教学经费不足，缺乏专业执教人员导致教学管理不够规范、教学计划空洞，教学内容由教师自定，教材随意无从审定；五是对上级部门工作计划理解执行不到位，“中华魂”主题教育读书活动、第五届“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动推动不力。
下一步工作建议：国际形势、国内安全等外部环境因素将纳入本部门的考虑范围内，积极推动老干部日常工作、提升关心下一代工作的影响力的同时合理安排各项老干部活动，对未按计划实施的项目，督促相关负责科室分析项目未及时启动的原因，协调有关部门解决项目实施过程中存在的问题和困难，推进项目实施进度，避免项目资金的闲置。一是加强预算编制工作，组织各业务科室参考上年度预算执行情况、绩效目标自评等，多方征求意见，结合实际优化预算编制；二是建立健全内部控制制度，严格预算执行，保障单位履行职能，保障资金使用安全；三是积极争取财政部门对老年教育工作的投入力度，同时建立教师人才库，建设较高水平师资队伍。开设特色性课程，提升教学效果，在教学内容上体现出知识性、科学性、趣味性以及政治性；四是搭建帮扶平台，用心营造青少年健康成长的良好社会环境。深入推进面向青少年的法治宣传教育活动、青少年心理成长关爱工程，精准帮扶困境儿童和问题青少年，加强对城乡留守儿童、事实无人抚养儿童等困境青少年群体的关爱帮扶。
（三）财政绩效评价情况。
市财政局未委托第三方对本部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式：
何柳 023-46740116
附件：1．收入支出决算总表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算总表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8．国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9．机构运行信息表
附件：
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
778.46 |
一、一般公共服务支出 |
658.01 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
1.97 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
31.01 |
八、社会保障和就业支出 |
98.94 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21.42 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.67 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
809.47 |
本年支出合计 |
799.00 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
34.42 |
年末结转和结余 |
44.89 |
|
总计 |
843.89 |
总计 |
843.89 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
收入决算表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | |||
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | |||||||||
|
合计 |
809.47 |
778.46 |
|
|
|
|
|
31.01 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
668.47 |
637.47 |
|
|
|
|
|
31.01 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
668.47 |
637.47 |
|
|
|
|
|
31.01 | |||
|
2013601 |
行政运行 |
265.02 |
265.02 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
213.71 |
213.71 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2013650 |
事业运行 |
89.75 |
58.74 |
|
|
|
|
|
31.01 | |||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
| |||
|
205 |
教育支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
| |||
|
20508 |
进修及培训 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2050803 |
培训支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.94 |
98.94 |
|
|
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.94 |
98.94 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.26 |
31.26 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.74 |
29.74 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.94 |
37.94 |
|
|
|
|
|
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.42 |
21.42 |
|
|
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.42 |
21.42 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.52 |
9.52 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
18.67 |
18.67 |
|
|
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.67 |
18.67 |
|
|
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.67 |
18.67 |
|
|
|
|
|
| |||
|
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
|
合计 |
799.00 |
484.60 |
314.40 |
|
|
| ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
658.01 |
343.61 |
314.40 |
|
|
| |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
658.01 |
343.61 |
314.40 |
|
|
| |||
|
2013601 |
行政运行 |
265.02 |
265.02 |
|
|
|
| |||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
214.40 |
|
214.40 |
|
|
| |||
|
2013650 |
事业运行 |
78.59 |
78.59 |
|
|
|
| |||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
| |||
|
205 |
教育支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
| |||
|
20508 |
进修及培训 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
| |||
|
2050803 |
培训支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.94 |
98.94 |
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.94 |
98.94 |
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.26 |
31.26 |
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.74 |
29.74 |
|
|
|
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.94 |
37.94 |
|
|
|
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.42 |
21.42 |
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.42 |
21.42 |
|
|
|
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.52 |
9.52 |
|
|
|
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.22 |
2.22 |
|
|
|
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.63 |
4.63 |
|
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
18.67 |
18.67 |
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.67 |
18.67 |
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.67 |
18.67 |
|
|
|
| |||
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
778.46 |
一、一般公共服务支出 |
637.47 |
637.47 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
1.97 |
1.97 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
98.94 |
98.94 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21.42 |
21.42 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.67 |
18.67 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
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|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
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|
本年收入合计 |
778.46 |
本年支出合计 |
778.46 |
778.46 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
778.46 |
总计 |
778.46 |
778.46 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
778.46 |
464.75 |
313.71 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
637.47 |
323.76 |
313.71 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
637.47 |
323.76 |
313.71 | |||
|
2013601 |
行政运行 |
265.02 |
265.02 |
| |||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
213.71 |
|
213.71 | |||
|
2013650 |
事业运行 |
58.74 |
58.74 |
| |||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
100.00 |
|
100.00 | |||
|
205 |
教育支出 |
1.97 |
1.97 |
| |||
|
20508 |
进修及培训 |
1.97 |
1.97 |
| |||
|
2050803 |
培训支出 |
1.97 |
1.97 |
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
98.94 |
98.94 |
| |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
98.94 |
98.94 |
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.26 |
31.26 |
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.74 |
29.74 |
| |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.94 |
37.94 |
| |||
|
210 |
卫生健康支出 |
21.42 |
21.42 |
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.42 |
21.42 |
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.52 |
9.52 |
| |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.22 |
2.22 |
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.04 |
5.04 |
| |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.63 |
4.63 |
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
18.67 |
18.67 |
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.67 |
18.67 |
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.67 |
18.67 |
| |||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
346.20 |
302 |
商品和服务支出 |
83.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
72.90 |
30201 |
办公费 |
3.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
47.42 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
88.18 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
31.60 |
30205 |
水费 |
0.86 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.26 |
30206 |
电费 |
1.73 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.74 |
30207 |
邮电费 |
4.34 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.74 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.04 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.80 |
30211 |
差旅费 |
17.59 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
18.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.56 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.30 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
34.63 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
28.60 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.67 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.03 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.59 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
9.74 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.54 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.21 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
380.83 |
公用经费合计 |
83.92 | |||||
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
|
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。 | ||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
| ||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。 | |||||||
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 | |
|
公开部门：中国共产党重庆市荣昌区委员会老干部局 |
单位：万元 | |||
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
71.92 |
|
（一）支出合计 |
6.30 |
6.30 |
（一）行政单位 |
35.53 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
36.39 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
0.30 |
0.30 |
2．主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
0.30 |
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
0 |
7．离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
0 |
8．其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
0 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
9 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
39 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
0 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
8.50 |
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
